2.4.11.riesgos Anexos

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Número F001-2021-R1
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha FEBRERO DEL 2021
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONE

MIGUEL GRAU CDRA 01 A LA 03, JR. FRANCISCO TORRES CDRA 01 A LA 0
Nombre del Proyecto MOYOBAMBA CDRA 01 A LA 07, EMP. CARRETERA OASIS, EN LA LOCALIDA
DATOS GENERALES MORALES DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN -
2 DEL PROYECTO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.. CUI:2470800
Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R1
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ATROPELLO POR VEHICULOS MOTORIZADOS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 TRÁNSITO DE VEHICULOS A ALTA VELOCIDAD
Causa N° 2 DEFICIENCIA EN SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.100 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO EXCESO DE VELOCIDAD EN LOS VEHICULOS
ACCIONES PARA DAR

5.3 - SEÑALIZACION ADECUADA Y PERMANENTE.
RESPUESTA AL RIESGO
Anexo N° 01
Número F001-2021- R2
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO GOLPES POR PROYECCION DE PARTICULAS POR LOS EQUIPOS DE
CONSTRUCCION

Causa N° 1 MANEJO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIO
Causa N° 2 MANEJO DE EQUIPOS POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO
Causa N° 3 IMPROVISACIONES EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy baja 0.100 Moderado


Prioridad
=Probabilidad x 0.020 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO INCIDENTES POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
ACCIONES PARA DAR

5.3 - PERSONAL ESPECIALIZADO Y CON PROTECCION PARA LOS EQUIPOS DE CONSTRUC
RESPUESTA AL RIESGO
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS GENER

Causa N° 1
EN LA CONSTRUCCION
Causa N° 2 FALTA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS
Causa N° 3 FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN OBRA

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Bajo


Prioridad
=Probabilidad x 0.050 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO PRESENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS
- LAS ZONAS AUTORIZADAS DEBEN SER IDENTIFICADAS POR EL OPERADOR O

ACCIONES PARA DAR
5.3 PROFESIONAL ASIGNADO, PARA ELLO SE DEBERA CAPACITAR A TODO EL PERSONAL
RESPUESTA AL RIESGO
LA FINALIDAD DE MINIMIZAR LA CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE.
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ROTURA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EXISTENTE

Causa N° 1 POR EXCAVACIONES MAL GUIADAS POR EL OPERADOR
LA NO IDENTIFICACION DE TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA

Causa N° 2 POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES DE REALIZAR LA
EXCAVACION
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO EXCAVACIONES CERCANAS A TUBERIAS EXISTENTES
- IDENTIFICAR LAS TUBERIAS EXISTENTES TANTO DE AGUA POTABLE COMO

ACCIONES PARA DAR
5.3 ALCANTARILLADO, MEDIANTE UN OFICIAL IR APROXIMANDO LAS EXCAVACIONES A F
RESPUESTA AL RIESGO
MITIGAR LAS ROTURAS.
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SATURACION DE TERRENO POR EFECTOS DE LLUVIA

LA NO ANTICIPADA PLANEACION DE OBRA TENIENDO EN CU
Causa N° 1
POSIBLES PRECIPITACIONES
Causa N° 2 INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS DESFAVORABLES
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO APARICION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE TRABAJO
ACCIONES PARA DAR - EFECTUAR OPERACIONES DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA MEDIANTE BOMBEO Y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO OREAR EL TERRENO.
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DESPRENDIMIENTO DE LATERALES EN ZANJA

LA EXCAVACION EN ZANJA SIN PLANEAR SU POSIBLE RELL
Causa N° 1
INMEDIATO CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
LA EXCAVACION DE ZANJA SIN RESPETAR EL TALUD

Causa N° 2
DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUELO.
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO POSIBLEMENTE DELEZNABLE
ACCIONES PARA DAR

5.3 - REALIZAR ESTABILIZACION DEL TERRENO MEDIANTE ENTIBADO O TALUD.
RESPUESTA AL RIESGO
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO QUE REPERCUTA EN EL RETRASO
EJECUCION DE LA OBRA

Causa N° 1 FACTOR HUMANO Y/O INSUFICIENCIA TECNICA
Causa N° 2
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO NO ABSOLUCION DE CONSULTAS EN EL TIEMPO NORMATIVO
ACCIONES PARA DAR - CONSULTAS AL PROYECTISTA VIA MEDIOS ELECTRONICOS Y VIA NOTIFICACION EN F
5.3
RESPUESTA AL RIESGO EN PARALELO. REVISION DE CONSULTAS SEMANALMENTE POR PARTE DE LA ENTIDA
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RETRASO POR HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN ZONA DE LA O

Causa N° 1 EMPLAZAMIENTO PREVIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
Causa N° 2
Causa N° 3
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Alto


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO EMPLAZAMIENTOS DE RESTOS EN UN AREA DE INFLUENCIA DE GRAN TAMAÑ
ACCIONES PARA DAR - LA PERMANENCIA EN OBRA DE UN ARQUEOLOGO QUE PERMITA DELIMITAR CLARAM
5.3
RESPUESTA AL RIESGO LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS.
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO MAYORES METRADOS EN PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, QUE IMPL
UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ATRASOS EN LA

Causa N° 1 DEFICIENCIAS EN METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
Causa N° 2
Causa N° 3
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Alto


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
QUE EL PRESUPUESTO SOBREPASE EL LIMITE ESTABLECIDO POR EL
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
ACCIONES PARA DAR - ESTABLECER LOS METRADOS DEFINITIVOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA EN LA ET

5.3
RESPUESTA AL RIESGO DE REPLANTEO DE OBRA.
Anexo N° 01
Número F001-2021- R10

NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RETRASO EN LA CONTESTACION DE LAS CARTAS, INFORMES, ETC. POR PA
DE LA ENTIDAD

INEXISTENCIA DE UN PERSONAL DEDICADO AL SEGUIMIEN
Causa N° 1
LA DOCUMENTACION RECIBIDA
Causa N° 2
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
AMPLIACION DE PLAZO O PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A LA ESPERA DE
CONTESTACION DE DOCUMENTOS
ACCIONES PARA DAR - LA PERMANENCIA EN OBRA Y EN OFICINA DE UN COORDINADOR ENTRE RESIDENCIA

5.3
RESPUESTA AL RIESGO SUPERVISION Y ENTIDAD.
Anexo N° 01
Número F001-2021- R11

NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS

FALTA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y S
Causa N° 1
EN EL TRABAJO
Causa N° 2 FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES Y TERCER
Causa N° 3 SEÑALIZACION CONSTANTE EN OBRA

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO ALTO INDICE DE INCIDENTES EN OBRA
- EJECUTAR CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO A TODO EL PERSONAL DE OBR

ACCIONES PARA DAR PROGRAMAR CAPACITAIONES A LOS TERCEROS.
5.3
RESPUESTA AL RIESGO - SUPERVISAR LA UTILIZAC
LOS EQUIPOS DE PROTECCION AL PERSONAL DE OBRA.
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL Número F001-2021- R12
1 DOCUMENTO Fecha FEBRERO DEL 2021

DATOS GENERALES Nombre del Proyecto MOYOBAMBA CDRA 01 A LA 07, EMP. CARRETERA OASIS, EN LA LOCALIDA
2 DEL PROYECTO MORALES DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.. CUI:2470800

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS POR SISMOS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 LA NO PLANIFICACION DE UN SISMO
Causa N° 2 FALTA DE RUTAS DE EVACUACION
Causa N° 3 FALTA DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Alto

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO ALTA FRECUENCIA DE SISMOS EN LA SELVA PERUANA
- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE COMO ACTUAR EN CASO DE SISM

ACCIONES PARA DAR
5.3 - REALIZA
RESPUESTA AL RIESGO
SIMULACROS DE SISMOS EN OBRA
Anexo N° 01


3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE INCENDIOS
Causa N° 1 INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMA
Causa N° 2 FALTA DE SEÑALIZACION

Causa N° 3 FALTA DE EXTINTOR

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado

Prioridad
del Riesgo
Impacto
5.1 ESTRATEGIA Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO PRESENCIA DE FUEGO CERCA DE MATERIAL INFLAMABLE
- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE COMO PREVENIR Y ACTUAR EN C

ACCIONES PARA DAR
5.3 DE INCENDIO
RESPUESTA AL RIESGO
- REALIZAR SIMULACROS DE EXTINCION DE INCENDIOS.
Anexo N° 01


3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTACTO CON PERSONAL PORTADOR DEL VIRUS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) PRESENCIA DE PERSONAL DIAGNOSTICADAS POSITIVAS A
Causa N° 1
19
Causa N° 2 PRESENCIA DE PERSONAL ASINTOMATICO

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80
Muy alta 0.900 Muy alto

Prioridad
=Probabilidad x 0.720 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO PRESENCIA DE TRABAJADORES CONTAGIADOS

- USO OBLIGATORIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COMO MASCARILLAS Y CARET
FACIALES
ACCIONES PARA DAR - MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD DE LA OBRA
5.3
RESPUESTA AL RIESGO - DISTANCIAMIENTO
SOCIAL
REALIZAR PROTOCLOS DE DESINFECCION A TODA PERSONA QUE INGRESE A LA OBR
Anexo N° 01


3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SUPERFICIES Y AMBIENTES QUE CONTENGAN EL VIRUS Y GENEREN CONTAG
COVID19
Causa N° 1 OBJETOS CONTAMINADOS CON COVID19
Causa N° 2 AMBIENTES DE USO COMUN CON COVID19


Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Muy alto
Prioridad
=Probabilidad x 0.400 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
USO Y/O MANIPULACION DE OBJETOS CONTAMINADOS Y REUNION EN AMBIE
COMUNES
- DESINFECCION CONSTANTE DE TODO OBJETO QUE INGRESE A OBRA Y ALMACEN

- DESINFECCIO
ACCIONES PARA DAR PERMANENTE Y VENTILACION DE AMBIENTES DE USO COMUN DENTRO DE LA OBRA
5.3
RESPUESTA AL RIESGO
- DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE OBLIGATORIO DE MASCARILLAS Y
CARETAS FACIALES
Anexo N° 01
ormato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
F001-2021-R1
FEBRERO DEL 2021
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES: JR.

MIGUEL GRAU CDRA 01 A LA 03, JR. FRANCISCO TORRES CDRA 01 A LA 08, JR.
MOYOBAMBA CDRA 01 A LA 07, EMP. CARRETERA OASIS, EN LA LOCALIDAD DE
MORALES DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN -
DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN
ESGOS
R1
ATROPELLO POR VEHICULOS MOTORIZADOS
TRÁNSITO DE VEHICULOS A ALTA VELOCIDAD
DEFICIENCIA EN SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA
DE RIESGOS
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
P
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EXCESO DE VELOCIDAD EN LOS VEHICULOS s
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Anexo N° 01
F001-2021- R2
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R2
GOLPES POR PROYECCION DE PARTICULAS POR LOS EQUIPOS DE

CONSTRUCCION
MANEJO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION
MANEJO DE EQUIPOS POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO
IMPROVISACIONES EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS

DE RIESGOS
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INCIDENTES POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION s
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- PERSONAL ESPECIALIZADO Y CON PROTECCION PARA LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION. d
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Anexo N° 01
F001-2021- R3
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R3
CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS

EN LA CONSTRUCCION
FALTA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS
FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN OBRA

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PRESENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS i
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- LAS ZONAS AUTORIZADAS DEBEN SER IDENTIFICADAS POR EL OPERADOR O e
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PROFESIONAL ASIGNADO, PARA ELLO SE DEBERA CAPACITAR A TODO EL PERSONAL, CON r
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LA FINALIDAD DE MINIMIZAR LA CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE. a
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Anexo N° 01
F001-2021- R4
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R4
ROTURA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EXISTENTE
POR EXCAVACIONES MAL GUIADAS POR EL OPERADOR

LA NO IDENTIFICACION DE TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES DE REALIZAR LA
EXCAVACION
DE RIESGOS
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EXCAVACIONES CERCANAS A TUBERIAS EXISTENTES i
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- IDENTIFICAR LAS TUBERIAS EXISTENTES TANTO DE AGUA POTABLE COMO e
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ALCANTARILLADO, MEDIANTE UN OFICIAL IR APROXIMANDO LAS EXCAVACIONES A FIN DE r
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MITIGAR LAS ROTURAS. a
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Anexo N° 01
F001-2021- R5
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R5
SATURACION DE TERRENO POR EFECTOS DE LLUVIA
LA NO ANTICIPADA PLANEACION DE OBRA TENIENDO EN CUANTA

POSIBLES PRECIPITACIONES
INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS DESFAVORABLES
DE RIESGOS
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Aceptar Riesgo
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APARICION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE TRABAJO i
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- EFECTUAR OPERACIONES DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA MEDIANTE BOMBEO Y DEJAR u e
OREAR EL TERRENO. rn
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Anexo N° 01
F001-2021- R6
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R6
DESPRENDIMIENTO DE LATERALES EN ZANJA
LA EXCAVACION EN ZANJA SIN PLANEAR SU POSIBLE RELLENO

INMEDIATO CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
LA EXCAVACION DE ZANJA SIN RESPETAR EL TALUD

DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUELO.
DE RIESGOS
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EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO POSIBLEMENTE DELEZNABLE i
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- REALIZAR ESTABILIZACION DEL TERRENO MEDIANTE ENTIBADO O TALUD. e
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Anexo N° 01
F001-2021- R7
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R7
DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO QUE REPERCUTA EN EL RETRASO DE LA

FACTOR HUMANO Y/O INSUFICIENCIA TECNICA
DE RIESGOS
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RIESGO
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Prioridad Moderada e
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SGOS
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Mitigar Riesgo
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NO ABSOLUCION DE CONSULTAS EN EL TIEMPO NORMATIVO e
- CONSULTAS AL PROYECTISTA VIA MEDIOS ELECTRONICOS Y VIA NOTIFICACION EN FISICO

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EN PARALELO. REVISION DE CONSULTAS SEMANALMENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD. n
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Anexo N° 01
F001-2021- R8
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R8
RETRASO POR HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN ZONA DE LA OBRA.
EMPLAZAMIENTO PREVIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
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EMPLAZAMIENTOS DE RESTOS EN UN AREA DE INFLUENCIA DE GRAN TAMAÑO i
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- LA PERMANENCIA EN OBRA DE UN ARQUEOLOGO QUE PERMITA DELIMITAR CLARAMENTE e
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LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS. r
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Anexo N° 01
F001-2021- R9
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R9
MAYORES METRADOS EN PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, QUE IMPLIQUEN

UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ATRASOS EN LA
DEFICIENCIAS EN METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE RIESGOS
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Aceptar Riesgo
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QUE EL PRESUPUESTO SOBREPASE EL LIMITE ESTABLECIDO POR EL sn
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES i
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- ESTABLECER LOS METRADOS DEFINITIVOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA EN LA ETAPA
DE REPLANTEO DE OBRA. r
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Anexo N° 01
F001-2021- R10
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R10
RETRASO EN LA CONTESTACION DE LAS CARTAS, INFORMES, ETC. POR PARTE

DE LA ENTIDAD
INEXISTENCIA DE UN PERSONAL DEDICADO AL SEGUIMIENTO DE

LA DOCUMENTACION RECIBIDA
DE RIESGOS
P
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X
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0.200 tr
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RIESGO e
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R
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SGOS s
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Aceptar Riesgo
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AMPLIACION DE PLAZO O PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A LA ESPERA DE
CONTESTACION DE DOCUMENTOS i
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- LA PERMANENCIA EN OBRA Y EN OFICINA DE UN COORDINADOR ENTRE RESIDENCIA,
SUPERVISION Y ENTIDAD. r
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Anexo N° 01
F001-2021- R11
FEBRERO DEL 2021

ESGOS
R11
ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS
FALTA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO
FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES Y TERCEROS
SEÑALIZACION CONSTANTE EN OBRA

DE RIESGOS
P
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SGOS s
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Mitigar Riesgo
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ALTO INDICE DE INCIDENTES EN OBRA i
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- EJECUTAR CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO A TODO EL PERSONAL DE OBRA Y
r
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PROGRAMAR CAPACITAIONES A LOS TERCEROS.
- SUPERVISAR LA UTILIZACION DE a
LOS EQUIPOS DE PROTECCION AL PERSONAL DE OBRA.
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Anexo N° 01
F001-2021- R12
FEBRERO DEL 2021


ESGOS
PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS POR SISMOS
LA NO PLANIFICACION DE UN SISMO
FALTA DE RUTAS DE EVACUACION
FALTA DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA
DE RIESGOS
0.400
RIESGO
Prioridad Moderada
SGOS
ALTA FRECUENCIA DE SISMOS EN LA SELVA PERUANA
- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE COMO ACTUAR EN CASO DE SISMOS

- REALIZAR
SIMULACROS DE SISMOS EN OBRA
Anexo N° 01
F001-2021- R13
FEBRERO DEL 2021


ESGOS
R13
RIESGO DE INCENDIOS
INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES
FALTA DE SEÑALIZACION
FALTA DE EXTINTOR
DE RIESGOS
0.200
RIESGO
Prioridad Moderada
SGOS
PRESENCIA DE FUEGO CERCA DE MATERIAL INFLAMABLE
- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE COMO PREVENIR Y ACTUAR EN CASO

DE INCENDIO
- REALIZAR SIMULACROS DE EXTINCION DE INCENDIOS.
Anexo N° 01
F001-2021- R14
FEBRERO DEL 2021


ESGOS
R14
CONTACTO CON PERSONAL PORTADOR DEL VIRUS
PRESENCIA DE PERSONAL DIAGNOSTICADAS POSITIVAS A COVID

19
PRESENCIA DE PERSONAL ASINTOMATICO
DE RIESGOS
X
0.800
RIESGO
Alta Prioridad
SGOS
PRESENCIA DE TRABAJADORES CONTAGIADOS

- USO OBLIGATORIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COMO MASCARILLAS Y CARETAS
FACIALES
- MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD DE LA OBRA
- DISTANCIAMIENTO
SOCIAL -
REALIZAR PROTOCLOS DE DESINFECCION A TODA PERSONA QUE INGRESE A LA OBRA
Anexo N° 01
F001-2021- R15
FEBRERO DEL 2021


ESGOS
R15
SUPERFICIES Y AMBIENTES QUE CONTENGAN EL VIRUS Y GENEREN CONTAGIO A
COVID19
OBJETOS CONTAMINADOS CON COVID19
AMBIENTES DE USO COMUN CON COVID19

DE RIESGOS
X
0.800
RIESGO
Alta Prioridad
SGOS
USO Y/O MANIPULACION DE OBJETOS CONTAMINADOS Y REUNION EN AMBIENTES

COMUNES
- DESINFECCION CONSTANTE DE TODO OBJETO QUE INGRESE A OBRA Y ALMACEN

- DESINFECCION
PERMANENTE Y VENTILACION DE AMBIENTES DE USO COMUN DENTRO DE LA OBRA
- DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE OBLIGATORIO DE MASCARILLAS Y

CARETAS FACIALES
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para
3.1
identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,

pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de

ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
4.3
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la

metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:
Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a

través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la

responsabilidad de la respuesta.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
32 de 35
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS
JIRONES: JR. MIGUEL GRAU CDRA 01 A LA 03, JR. FRANCISCO
TORRES CDRA 01 A LA 08, JR. MOYOBAMBA CDRA 01 A LA 07, EMP.
Número F001-2021 Nombre del Proyecto
CARRETERA OASIS, EN LA LOCALIDAD DE MORALES DEL DISTRITO
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN.. CUI:2470800
Fecha FEBRERO DEL 2021 Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el
DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO
Transferir el riesgo Entidad Contratista
riesgo riesgo riesgo
R1 ATROPELLO POR VEHICULOS MOTORIZADOS Prioridad Moderada X - SEÑALIZACION ADECUADA Y PERMANENTE. R0 X
GOLPES POR PROYECCION DE PARTICULAS POR LOS - PERSONAL ESPECIALIZADO Y CON PROTECCION PARA
R2 Baja Prioridad X R0 X
EQUIPOS DE CONSTRUCCION LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION.
- LAS ZONAS AUTORIZADAS DEBEN SER IDENTIFICADAS

POR EL OPERADOR O PROFESIONAL ASIGNADO, PARA
R3 CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS Baja Prioridad X ELLO SE DEBERA CAPACITAR A TODO EL PERSONAL, R0 X
CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR LA CONTAMINACION AL
MEDIO AMBIENTE.
- IDENTIFICAR LAS TUBERIAS EXISTENTES TANTO DE

ROTURA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE COMO ALCANTARILLADO, MEDIANTE UN
R4 Prioridad Moderada X R0 X
ALCANTARILLADO EXISTENTE OFICIAL IR APROXIMANDO LAS EXCAVACIONES A FIN DE
MITIGAR LAS ROTURAS.
- EFECTUAR OPERACIONES DE DRENAJE DE AGUAS DE

R5 SATURACION DE TERRENO POR EFECTOS DE LLUVIA Prioridad Moderada X LLUVIA MEDIANTE BOMBEO Y DEJAR OREAR EL R0 X
TERRENO.
- REALIZAR ESTABILIZACION DEL TERRENO MEDIANTE

R6 DESPRENDIMIENTO DE LATERALES EN ZANJA Prioridad Moderada X R0 X
ENTIBADO O TALUD.
- CONSULTAS AL PROYECTISTA VIA MEDIOS

DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO QUE
ELECTRONICOS Y VIA NOTIFICACION EN FISICO EN
R7 REPERCUTA EN EL RETRASO DE LA EJECUCION DE LA Prioridad Moderada X X R0
PARALELO. REVISION DE CONSULTAS SEMANALMENTE
OBRA
POR PARTE DE LA ENTIDAD.
- LA PERMANENCIA EN OBRA DE UN ARQUEOLOGO QUE

RETRASO POR HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
R8 Prioridad Moderada X PERMITA DELIMITAR CLARAMENTE LA ZONA DE X R0
EN ZONA DE LA OBRA.
INFLUENCIA DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS.
MAYORES METRADOS EN PARTIDAS DEL EXPEDIENTE

- ESTABLECER LOS METRADOS DEFINITIVOS EN LA
TECNICO, QUE IMPLIQUEN UN AUMENTO DEL
R9 Prioridad Moderada X EJECUCION DE LA OBRA EN LA ETAPA DE REPLANTEO X R0
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ATRASOS EN LA
DE OBRA.
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS
JIRONES: JR. MIGUEL GRAU CDRA 01 A LA 03, JR. FRANCISCO
TORRES CDRA 01 A LA 08, JR. MOYOBAMBA CDRA 01 A LA 07, EMP.
Número F001-2021 Nombre del Proyecto
CARRETERA OASIS, EN LA LOCALIDAD DE MORALES DEL DISTRITO
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN.. CUI:2470800
Fecha FEBRERO DEL 2021 Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el
DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO
Transferir el riesgo Entidad Contratista
riesgo riesgo riesgo
- LA PERMANENCIA EN OBRA Y EN OFICINA DE UN

RETRASO EN LA CONTESTACION DE LAS CARTAS,
R10 Prioridad Moderada X COORDINADOR ENTRE RESIDENCIA, SUPERVISION Y X R0
INFORMES, ETC. POR PARTE DE LA ENTIDAD
ENTIDAD.
- EJECUTAR CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO A

TODO EL PERSONAL DE OBRA Y PROGRAMAR
CAPACITAIONES A LOS TERCEROS.
R11 ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS Prioridad Moderada X R0 X
- SUPERVISAR LA UTILIZACION
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION AL PERSONAL DE
OBRA.
- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE

COMO ACTUAR EN CASO DE SISMOS
R12 PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS POR SISMOS Prioridad Moderada R0 X R0 X
- REALIZAR SIMULACROS DE SISMOS EN OBRA
- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE

COMO PREVENIR Y ACTUAR EN CASO DE INCENDIO
R13 RIESGO DE INCENDIOS Prioridad Moderada X R0 R0 R0 X
- REALIZAR SIMULACROS DE
EXTINCION DE INCENDIOS.
- USO OBLIGATORIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

COMO MASCARILLAS Y CARETAS FACIALES
- MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DEL

PROFESIONAL DE SALUD DE LA OBRA
R14 CONTACTO CON PERSONAL PORTADOR DEL VIRUS Alta Prioridad X R0 R0 R0 X
- DISTANCIAMIENTO SOCIAL
-
REALIZAR PROTOCLOS DE DESINFECCION A TODA
PERSONA QUE INGRESE
- DESINFECCION A LA OBRA
CONSTANTE DE TODO OBJETO QUE
INGRESE A OBRA Y ALMACEN
-
DESINFECCION PERMANENTE Y VENTILACION DE
SUPERFICIES Y AMBIENTES QUE CONTENGAN EL VIRUS Y
R15 Alta Prioridad X R0 R0 R0 AMBIENTES DE USO COMUN DENTRO DE LA OBRA X
GENEREN CONTAGIO A COVID19
-
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y USO DE OBLIGATORIO DE
MASCARILLAS Y CARETAS FACIALES
R0
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para
3.1
identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
3.3
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
correspondiente.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
4.2
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

2.4.11.riesgos Anexos

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2.4.11.riesgos Anexos

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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONE

Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ATROPELLO POR VEHICULOS MOTORIZADOS

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 DEFICIENCIA EN SEÑALIZACION DURANTE LA OBRA

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 X Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Moderado

Puntuación del Riesgo

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

ACCIONES PARA DAR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONE

Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 MANEJO DE EQUIPOS POR PERSONAL NO ESPECIALIZADO

Causa N° 3 IMPROVISACIONES EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Moderado

Puntuación del Riesgo

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

ACCIONES PARA DAR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONE

Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS GENER

Causa N° 2 FALTA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS

Causa N° 3 FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 X Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Bajo

Puntuación del Riesgo

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO PRESENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS

- LAS ZONAS AUTORIZADAS DEBEN SER IDENTIFICADAS POR EL OPERADOR O

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONE

Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

LA NO IDENTIFICACION DE TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 X Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Moderado

Puntuación del Riesgo

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO EXCAVACIONES CERCANAS A TUBERIAS EXISTENTES

- IDENTIFICAR LAS TUBERIAS EXISTENTES TANTO DE AGUA POTABLE COMO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONE

Ubicación Geográfica DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN