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CAPÍTULO XII
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

REINTIER SRL | 2021

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“CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL – DISTRITO DE LLOQUE (C.P. SAN

CRISTÓBAL DE TORATA – C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL
SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” – COMPONENTE 02

ÍNDICE GENERAL

Capítulo 12 : Cronograma y Presupuesto .................................................................................. 4

12.1. Cronograma ............................................................................................................. 4
12.2. Presupuesto ............................................................................................................. 5

CAPÍTULO XII CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PÁG. 2

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 12-1: Cronograma, etapas de planificación, construcción y cierre de construcción 4

Cuadro N° 12-2: Cronograma de monitoreo y seguimiento post cierre .................................... 5
Cuadro N° 12-3: Presupuesto del programa de control de emisiones y ruido .......................... 5
Cuadro N° 12-4: Presupuesto del programa de Manejo de Residuos Sólidos ........................... 5
Cuadro N° 12-5: Presupuesto del Programa de manejo de recursos hídricos .......................... 5
Cuadro N° 12-6: Presupuesto del Programa de manejo de suelo orgánico .............................. 5
Cuadro N° 12-7: Presupuesto del Programa de señalética ........................................................ 6
Cuadro N° 12-8: Presupuesto Programa de Asuntos Sociales ................................................... 6
Cuadro N° 12-9: Presupuesto del Plan de Contingencias .......................................................... 6
Cuadro N° 12-10: Presupuesto del Plan de cierre ...................................................................... 7
Cuadro N° 12-11: Presupuesto del Plan de Seguimiento y monitoreo ...................................... 7
Cuadro N° 12-12: Presupuesto Gastos Generales...................................................................... 7
Cuadro N° 12-13: Resumen presupuesto Plan de Manejo Ambiental ....................................... 8

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Capítulo 12 : Cronograma y Presupuesto

Este capítulo estima los costos y el presupuesto de la implementación de las medidas de

manejo ambiental solo para la etapa de construcción del proyecto.
12.1. Cronograma
A continuación, se muestra el cronograma tentativo para la ejecución de las medidas de
manejo ambiental propuestas por cada actividad.
Cuadro N° 12-1: Cronograma, etapas de planificación, construcción y cierre de construcción

Mes
Actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL
Programa de manejo de
emisión de partículas y gases
X XX XX X XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de manejo de ruido X XX XX X XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de manejo de
residuos sólidos y efluentes
X XX XX X XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de manejo de
recursos hídricos
X XX XX X XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de manejo suelo
orgánico
X XX XX X X X
Programa de Manejo de flora
y fauna
X XX XX X XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de señalética X XX XX X X X
Programa de capacitaciones X XX XX X XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
Programa de Relaciones
Comunitarias
X XX XX X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de contratación de
maneo de obra local
X XX XX
Programa de atención de
quejas y reclamos
X XX XX X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Programa de participación
ciudadana y comunicaciones
X XX XX X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Programa de Monitoreo
Ambiental
Monitoreo de la calidad del aire
(04 puntos)
X X X X X X
Monitoreo de la calidad del ruido
(04 puntos)
X X X X X X
Monitoreo de la calidad del agua
superficial (04 puntos)
X X X X X X X
Monitoreo de la calidad del
suelo (02 puntos)
X X X X X X
PLAN DE CONTINGENCIAS X XX XX X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PLAN DE CIERRE O
ABANDONO
X X X
Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

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Cuadro N° 12-2: Cronograma de monitoreo y seguimiento post cierre

Trimestre 1 Trimestre 2 Mes

Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 1 2 3 4 5 6
Monitoreo y seguimiento post cierre
Resiembra de plantas
muertas x x x
Verificación de estado
de taludes revegetados x x x
Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

12.2. Presupuesto
Los costos proyectados de la evaluación ambiental preliminar – EVAP del proyecto se estiman
para las etapas de planificación, construcción y cierre de construcción:
Cuadro N° 12-3: Presupuesto del programa de control de emisiones y ruido

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Costo

Silenciadores Und S/ 300.00 74 S/ 22,200.00
Cubiertas de lona 3mx2m Und S/ 120.00 50 S/ 6,000.00
Agua para humedecimiento de vías m3 S/ 32.58 8000 S/ 260,640.00
Sub total S/ 288,840.00
Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-4: Presupuesto del programa de Manejo de Residuos Sólidos

Descripción Unidad Cantidad Precios unitarios Total parcial

Concientización
Charlas de capacitación glb 10 S/ 800.00 S/ 8,000.00
y sensibilización

Almacenamiento Contenedores 2m3 unidad 50 S/ 110.00 S/ 5,500.00

de residuos Jaula residuos peligrosos unidad 3 S/ 300.00 S/ 900.00
Transporte y disposición de residuos
Transporte y 400 l 10 S/ 2,166.00 S/ 21,660.00
peligrosos y efluentes industriales
disposición
Alquiler y manejo de baños químicos mes 200 S/ 300.00 S/ 60,000.00
Sub total S/ 96,060.00
Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-5: Presupuesto del Programa de manejo de recursos hídricos

Descripción Unidad Cantidad P. unitario Costo

Autorización de uso de agua superficial glb 1 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00

Capacitación semestral en manejo de
recursos naturales
und 5 S/ 2,500.00 S/ 12,500.00

Sub total S/ 20,500.00

Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-6: Presupuesto del Programa de manejo de suelo orgánico

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Descripción Unidad Cantidad P. unitario Costo

Desbroce de suelo orgánico m3 52071.30 S/ 2.02 S/ 105,184.03

Carteles de identificación de topsoil und 14.00 S/ 15.00 S/ 210.00

Subtotal S/ 105,394.03
Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-7: Presupuesto del Programa de señalética

Descripción Unidad Cantidad P. unitario Costo

Cartel de segregación de residuos sólidos und 20 S/ 200.00 S/ 4,000.00

Letreros acrílicos und 50 S/ 20.00 S/ 1,000.00

Señales de seguridad y cuidado del ambiente und 100 S/ 280.00 S/ 28,000.00

Subtotal S/ 33,000.00
Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-8: Presupuesto Programa de Asuntos Sociales

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Costo

Programa de relaciones comunitarias glb S/ 2,400.00 1 S/ 2,400.00

Programa de atención de quejas y reclamos glb S/ 7,000.00 1 S/ 7,000.00

Programa de Participación ciudadana y Comunicaciones glb S/ 12,300.00 1 S/ 12,300.00

Programa de Monitoreo Participativo y Vigilancia Ciudadana glb S/ 2,500.00 1 S/ 2,500.00

Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad glb S/ 16,500.00 1 S/ 16,500.00

Capacitación glb S/ 2,500.00 1 S/ 2,500.00

Talleres glb S/ 2,000.00 4 S/ 8,000.00

Charlas de sensibilización mes S/ 500.00 12 S/ 6,000.00

Sub total S/ 40,700.00

Fuente: Elaboración propias, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-9: Presupuesto del Plan de Contingencias

Contingencias Unidad Cantidad Precio Unitario Precio

Capacitación a brigadas glb 20 S/ 600.00 S/ 12,000.00
Simulacros glb 4 S/ 1,800.00 S/ 7,200.00
Camillas u 3 S/ 60.00 S/ 180.00
Radio frs u 25 S/ 330.00 S/ 8,250.00
Pallets u 25 S/ 15.00 S/ 375.00
kit antiderrame u 30 S/ 100.00 S/ 3,000.00
Mangueras m 50 S/ 100.00 S/ 5,000.00
Sogas m 50 S/ 6.36 S/ 318.00
Sistema de alarma altavoces u 7 S/ 95.00 S/ 665.00

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Contingencias Unidad Cantidad Precio Unitario Precio

Baldes u 15 S/ 15.30 S/ 229.50
Botas altas par 10 S/ 40.00 S/ 400.00
guantes altos par 10 S/ 16.00 S/ 160.00
Rollos u 90m 30 S/ 60.00 S/ 1,800.00
Almohadas u 20 S/ 30.00 S/ 600.00
Aserrín Kg 50 S/ 1.00 S/ 50.00
Sub total S/ 40,227.50
Fuente: Elaboración propia, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-10: Presupuesto del Plan de cierre

Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Costo

Conformación y perfilado de DME m2 S/ 2.38 274747 S/ 653,897.86
Demolición de pisos de concreto m2 S/ 9.00 1273.5 S/ 11,461.50
Demolición de muros de ladrillo (polvorines) m3 S/ 40.00 10 S/ 400.00
Disposición de residuos de construcción m3 S/ 20.46 137.35 S/ 2,810.18
Escarificado de suelos compactados m2 S/ 0.11 347142 S/ 38,185.62
Reposición de topsoil m2 S/ 0.99 347142 S/ 343,670.58
Revegetación
Recolección de material vegetativo m2 S/ 1.46 347142 S/ 506,827.32
Apertura de hoyos unidad S/ 2.10 86785.5 S/ 182,249.55
Plantación directa de material vegetativo unidad S/ 1.39 347142 S/ 482,527.38
Sub total S/ 2,222,029.99
Fuente: Elaboración propia, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-11: Presupuesto del Plan de Seguimiento y monitoreo

Descripción Unidad Puntos Cantidad Precio Unitario Costo

Calidad del aire glb 4 6 S/ 1,500.00 S/ 36,000.00
Ruido Ambiental glb 4 6 S/ 400.00 S/ 9,600.00
Monitoreo
Suelo glb 2 6 S/ 350.00 S/ 4,200.00
Agua glb 4 7 S/ 2,550.00 S/ 71,400.00
Seguimiento Resiembra, estabilización de taludes m2 3 86785.5 S/ 0.23 S/ 59,882.00
Subtotal S/ 181,082.00
Fuente: Elaboración propia, Reintier S.R.L., 2021

Cuadro N° 12-12: Presupuesto Gastos Generales

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio

Supervisor área ambiental mes 30 S/ 3,500.00 S/ 105,000.00
Cámara fotográfica unidad 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
Materiales de escritorio mes 30 S/ 300.00 S/ 9,000.00
laptop unidad 2 S/ 3,000.00 S/ 6,000.00
camioneta movilidad mes 30 S/ 1,500.00 S/ 45,000.00
Sub total S/ 166,000.00
Fuente: Elaboración propia, Reintier S.R.L., 2021

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Cuadro N° 12-13: Resumen presupuesto Plan de Manejo Ambiental

Descripción Costo
Presupuesto del programa de control de emisiones y ruido S/ 288,840.00
Presupuesto del programa de Manejo de Residuos Sólidos S/ 96,060.00
Presupuesto del Programa de manejo de recursos hídricos S/ 20,500.00
Presupuesto del Programa de manejo de suelo orgánico S/ 105,394.03
Presupuesto del Programa de señalética S/ 33,000.00
Presupuesto Programa de Asuntos Sociales S/ 40,700.00
Presupuesto del Plan de Contingencias S/ 40,227.50
Presupuesto del Plan de cierre S/ 2,222,029.99
Presupuesto seguimiento y monitoreo S/ 181,082.00
Gastos generales S/ 166,000.00
TOTAL S/ 3,193,833.51
Fuente: Elaboración propia, Reintier S.R.L., 2021

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