Informe Segundo Semestre Pacto X La Transparencia

Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARÌA GENERAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN
SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

GOBERNACION DEL TOLIMA
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS 18 COMPROMISOS

INCLUIDOS EN EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA, E
INTEGRIDAD
Ibagué, Diciembre de 2020
EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 10º
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2611111 Ext. 1006 – Telefax (8) 2638588 C.P. 730006
Ibagué – Tolima – Colombia
NIT: 800.113.6727
PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD GOBERNACION DEL

TOLIMA
INTRODUCCIÓN
Con la formulación y diseño de políticas públicas en materia de Transparencia y

lucha contra la corrupción de las entidades de la Administración Pública, La
Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, como líderes y
promotores de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un
Estado Abierto, acordaron con los Gobernadores del país implementar la estrategia
de integridad pública llamada "Ruta por la Transparencia e Integridad", con el
objetivo fundamental de promover entidades territoriales eficientes, que cierren
brechas y con buena gobernanza.
La implementación de estrategias para combatir la corrupción y propender por la

transparencia en la Gobernación del Tolima, ha sido el punto de partida para que el
señor Gobernador, José Ricardo Orozco Valero suscribiera el acuerdo de
voluntades ante la Vicepresidenta de la Republica, Doctora Martha Lucia Ramírez
y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, Doctora Beatriz
Elena Londoño Patiño como testigos, documento titulado: “PACTO POR LA
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD GOBERNACIÓN DEL TOLlMA”, brindando
herramientas a la sociedad civil para ejercer control social y promover las buenas
prácticas administrativas al interior de la Gobernación del Tolima y se comprometen
a luchar contra la corrupción y velar por la transparencia de las instituciones.
Esta hoja de ruta se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 en la
"Alianza de Cero Tolerancia con la Corrupción" y permite que Colombia adopte los
mejores estándares internacionales. De este modo, se apunta a crear instituciones
sólidas que garanticen cero corrupción y que fomenten la transparencia, integridad
y legalidad y de esta manera, se mejoren las condiciones para una mejor relación
entre el Estado y la ciudadanía.
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INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN PACTO

POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.
Con la firma del Pacto por la transparencia e integridad, el Gobierno Departamental
del Tolima, ha venido dando cumplimiento a los dieciocho (18) compromisos
establecidos en el mismo, así:
1. Desarrollar las actividades necesarias en orden a implementar la

"Política de Integridad, Transparencia y Legalidad hacia un Estado
Abierto", del Gobierno Nacional, en lo que corresponda
De acuerdo a información suministrada por la Secretaría de Transparencia

de la Presidencia de la República, a fecha de corte del presente informe, es
decir, en el transcurso del año 2020 aún se encuentra en proceso de
construcción por lo cual una vez sea aprobada en posteriores informes se
presentaran los avances correspondientes.
2. Implementar medidas tendientes a un Gobierno Abierto bajo los

principios de transparencia, rendición de cuentas, participación
ciudadana e innovación pública
Desde la Secretaría de planeación y TIC se han liderado diferentes

estrategias para que el gobierno departamental del Tolima fortalezca su
estrategia de Gobierno Abierto; una de las principales estrategias ha sido el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, este se encuentra publicado
en el enlace
https://www.tolima.gov.co/documentos/2484/planes-anticorrupcion-2020/,
con estas estrategias se abarca principalmente los componentes de

transparencia y Rendición de Cuentas con sus componentes 5 y 3
respectivamente, allí se establecen estrategias para mantener la publicación
proactiva de la información al tiempo de establecer estrategias de rendición
continua de cuentas en cabeza de la Secretaría de Planeación, así como
XXXX
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3. Hacer uso del SECOP II, tienda virtual del Estado y cumplir a cabalidad
los principios de la contratación estatal
Durante el transcurso del año 2020 la Gobernación del Tolima ha realizado

las actividades en cuanto a la implementación y uso de la plataforma SECOP
II y tienda virtual en el marco del cumplimiento de los principios de la
contratación estatal. En el informe anexo, dando clic en cada objeto del
proceso de selección se traslada a la plataforma SECOP II del proceso y allí
se encuentran las evidencias de la oportuna publicación de la
documentación. Asimismo, se anexa archivo Excel que contiene la relación
de los procesos contractuales adelantados en el SECOP II en éste segundo
semestre. (Ver Anexo 1)
4. Avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, definiendo responsables, indicadores
y metas concretas
La Gobernación del Tolima, expidió el Decreto 0997 de 15 de Septiembre de 2017,
“Por medio del cual se implementa la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Gobernación del Tolima”, tomando como referencia el
Manual elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República, “como implementar estándares de transparencia y acceso a la
información en entidades territoriales” el cual establece 27 acciones que se deben
cumplir para la implementación plena de la Ley 1712 de 2014, desde entonces se
vienen realizando grandes esfuerzos por avanzar en esta implementación, trabajo
arduo que se hace mediante la Red Interna de trabajo la cual se conforma con
representantes de cada dependencia, se realizan mesas de trabajo continuas donde
se han desarrollado las siguientes actividades:
✓ Conformación y capacitación a los integrantes de la nueva Red Interna de Trabajo

de la Gobernación del Tolima, sobre Ley 1712 de 2014, con la doctora Adriana
Muñoz, Asesora de la oficina de la transparencia de la presidencia de la república.
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✓Articulación de la información de los activos de los Instrumentos

de Gestión de la Información Pública: Registro de Activos de
Información; Índice de Información Clasificada y Reservada;
Esquema de Publicación de Información; y Programa de Gestión Documental.
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/20001/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/
✓ Adopción de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública: Registro de

Activos de Información; Índice de Información Clasificada y Reservada; Esquema
de Publicación de Información; y Programa de Gestión Documental. mediante
Resolución No. 0091 del 22 de octubre de 2020, el cual se encuentra el link.
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/PROYECTO%20ACTO%20ADMINISTRAT
IVO%20UNIFICADO%20(1).pdf
✓ Se está trabajando por brindar una atención diferencial para lo cual se desarrolló un
taller con los funcionarios de las diferentes dependencia en especial los de atención
al ciudadano con el Instituto de Nacional de Ciegos INCI.
✓ Se diseñó y publico un video de atención diferencial por parte de la Red Interna de

Trabajo, el cual se encuentra el siguiente Link.
https://www.tolima.gov.co/publicaciones/21001/accesibilidad-en-medios-
electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual/
✓ Seguimiento de actualización de la información en el link de Trasparencia del Portal

Web de la Gobernación del Tolima.
✓ Análisis de la posible racionalización del trámite de pasaportes.
✓ En el marco de la rendición de cuentas para del mes de diciembre de 2020, se tiene

programada la feria de la transparencia de manera virtual.
Esta actividades son evaluadas mediante la matriz de seguimiento diseñada por la

Procuraduría General de la Nación “índice de transparencia y Acceso a la
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Información pública “ITA” en el resultado de este auto

diagnóstico para el año 2020 fue de 96 puntos sobre 100.
De acuerdo a los requisitos mínimos a publicar de qué tratan los artículos 9, 10 y 11 de la

Ley 1712 de 2014, y los lineamientos de la matriz ITA, se ponen a disposición de los
ciudadanos los siguientes temarios:
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5. Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un

mecanismo para luchar contra la corrupción y como una herramienta
que permita generar espacios para la ciudadanía.
La Gobernación del Tolima cuenta con las Direcciones PARA LA

DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN
COMUNAL Y LA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, PAZ,
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ÓRDEN PÚBLICO; adscritas a la
SECRETARÍA DEL INTERIOR, estas se encargan, entre otras, de promover
la participación ciudadana y la formación de veedurías a través de procesos
de formación orientados a empoderar al ciudadano y dar a conocer las
herramientas con que cuenta para ejercer un adecuado control social; a
continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el
transcurso del año 2020 que se orientan a alcanzar este objetivo, así como
se anexa las evidencias correspondientes:
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6. Publicar en su página web las declaraciones de bienes, rentas y los

conflictos de intereses de todos los funcionarios.
Previo a la suscripción del pacto por instrucción del señor gobernador

Ricardo Orozco Valerio en el mes de enero de 2020 los integrantes del
Gabinete Departamental hicieron públicas sus declaraciones de renta en el
siguiente enlace:
https://www.tolima.gov.co/documentos/838/declaracion-de-bienes-y-rentas-
2016/?genPagDocs=2
7. Implementar de manera plena las disposiciones de la Ley General de

Archivos y sus decretos reglamentarios. Así mismo, se compromete a
diseñar e implementar acciones orientadas a la digitalización efectiva
de sus archivos.
La Dirección de Gestión Documental y apoyo logístico, se encarga de

adelantar en la entidad las gestiones correspondientes a dar cumplimiento a
la ley general de archivos así como liderar la digitalización de los archivos;
cada una de las actividades realizadas durante el transcurso del año 2020
se describe en el informe presentado por el director de gestión documental
en documento adjunto a este informe.
8. Realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del

nivel directivo de la entidad, incluyendo el Gobernador y el jefe de
control interno, con el fin de impulsar la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Y generar alertas tempranas
por posibles hechos de corrupción.
En la Gobernación del Tolima las reuniones en las que participa la alta

dirección y el jefe de control interno con el objetivo de hacer seguimiento así
como impulsar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG además de generar alertas tempranas por posible hechos de
corrupción, son el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité
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Institucional de Coordinación de Control Interno; el número de Sesiones de

cada uno de estos órganos colegiados se presentan a continuación:
RELACIONAR Y EVIDENCIAR LAS REUNIONES QUE TENGAN QUE VER
CON ESTE COMPROMISO
9. Implementar acciones para el tratamiento sistemático de la corrupción

que permitan acatar el fenómeno desde el manejo de riesgos, la
articulación con entidades territoriales y órganos de control territorial,
el fortalecimiento de la cultura de la integridad, la analítica de datos y la
determinación de las modalidades de corrupción que hayan ocurrido en
el territorio. La Secretaría de Transparencia 'guiará a la entidad en este
tratamiento.
La estrategia de la Gestión de Riesgos de Corrupción se programa

anualmente desde el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el
componente de Gestión de Riesgos de Corrupción; a este plan se puede
acceder a través del siguiente enlace:
https://www.tolima.gov.co/documentos/2601/segundo-informe-de-
seguimiento-paac-2020/
y allí conocer las actividades programadas en el componente 1 de Gestión

de Riesgos de corrupción, es así como en el marco de esta estrategia se
actualiza la política de gestión de riesgos de la entidad para adecuarla a los
nuevos lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y se definió el proceso de actualización de mapa de riesgos
de corrupción en todas las direcciones de la entidad.
Desde la dirección de Talento Humano se ha liderado la implementación de

la política de integridad realizando durante el transcurso del año 2020 cada
una de las siguientes actividades:
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10. Establecer relaciones transparentes con la Asamblea Departamental y

demás entidades con participación en el CONPOS
Las relaciones con la Asamblea Departamental continuamente han sido con

total transparencia, algunas muestras de ello es
11. Impulsar políticas de austeridad que garanticen el gasto eficiente y

responsable de los recursos públicos.
La Gobernación del Tolima adelanta diferentes estrategias orientadas a

promover la austeridad en el gasto para optimizar los recursos es así como la
Oficina de Control Interno se encarga de hacer seguimientos bimestral al
comportamiento del gasto verificando la austeridad en su ejecución y presenta
dicho informe un mes cumplido después del corte bimestral; se presenta el
informe de austeridad del gasto con corte a XXX de 2020. Por otro lado la
Secretaría de XXXX emite directrices orientadas a la austeridad en el gasto;
durante el transcurso de 2020 emitió la XXXXX
12. Divulgar y difundir todos los esfuerzos que realice la administración en
materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y
legalidad.
Cada una de las acciones adelantadas por la gobernación del Tolima en

materia de transparencia, gobierno abierto, integridad y lucha contra la
corrupción son dadas a conocer a través de comunicados oficiales que se
publican en el portal web de la gobernación y que son difundidos a los
diferentes medios de comunicación regionales, a través de las redes sociales
de la entidad y la emisora cultural del Tolima 104.3 FM; a continuación se
presentan algunos de los enlaces de las noticias en materia de transparencia
divulgadas en el transcurso del año 2020:
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13. Publicar en la página web, informes semestrales sobre el nivel de

avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos
en esta Declaración, los cuáles serán de utilidad para la Vicepresidencia
de la República, el Centro Nacional de Pensamiento Territorial de la
Federación Nacional de Departamentos CNPT-FND, la Procuraduría
General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Teniendo en cuenta que el pacto fue suscrito el 20 de febrero de 2020, el

presente informe de seguimiento será publicado en el siguiente enlace:
14. Realizar eventos públicos relacionados con transparencia, integridad y

prevención de la corrupción durante el periodo de gobierno.
Para el año 2020 se tiene planeado realizar la feria de transparencia en el

mes de diciembre como se puede constatar en el componente 6 del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano que puede ser consultado en este
enlace:
https://www.tolima.gov.co/documentos/2601/segundo-informe-de-
seguimiento-paac-2020/
15. Crear un canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano,

protegiendo al denunciante. Este canal debe estar articulado con la Red
Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA Y atendido
por una persona de entera confianza del mandatario que será
denominado Oficial de Transparencia, quien estará a cargo de impulsar
la adopción de las medidas administrativas necesarias para evitar que
se materialicen hechos de corrupción en el territorio, detectar y poner
en conocimiento ante la correspondiente autoridad de investigación y/o
control competente el hecho informado.
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En la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la

página web de la Gobernación del Tolima, en el numeral 10 se encuentra el
enlace de “mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con
omisiones o acciones” allí se da la opción de presentar las denuncias
directamente ante el jefe de la oficina asesora de control interno disciplinario
o presentarla a través del formulario de PQRSD.
Asimismo, la oficina de control interno disciplinario en coordinación con la
Dirección de TIC implemento un formulario web para la realización de denuncia
segura; el enlace a este sistema es: XXXX
Por otro lado, se habilitó el correo transparencia@tolima.gov.co a través del cual
se puede realizar denuncias de forma anónima y desde la secretaria general se
envía la denuncia al correspondiente organismo de control encargado.
Asimismo, durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio con ocasión
del virus Covid-19 se acató la xxxxxx en el cual se dan directrices referente a la
difusión de canales para realizar denuncia segura
En la gobernación del Tolima el oficial de transparencia es el Doctor Santiago
Barreto quien fue delegado como funcionario enlace de integridad con la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, asistido por la
contratista Jenny Romero
16. Mantener una relación de activa cooperación con los órganos de control
para avanzar en la prevención de la corrupción, la construcción de una
cultura de la legalidad y la formación permanente del equipo humano.
En la Gobernación del Tolima se mantiene una relación de activa

cooperación con los órganos de control para prevenir casos de corrupción,
es así como desde la Dirección de Control Interno se cuenta con el
procedimiento xxxxx “Rendición de Informes a Entes Externos”, con el cual
se realiza desde esta oficina continuo seguimiento a la relación de
cooperación con organismos de control.
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17. Incluir en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, estrategias, políticas y

actividades concretas en materia de transparencia, integridad,
prevención y detección de la corrupción:
En el Plan Departamental de Desarrollo “Tolima nos une” que puede ser

consultado en este enlace:
se establecieron diferentes indicadores para garantizar la integridad,

Transparencia, integridad y Lucha contra la corrupción.
El Plan de Desarrollo Departamental cuenta con un componente en la
estrategia 5: Transparencia y lucha contra la corrupción
Facilitar y promover la participación ciudadana en el Departamento del
Tolima, mediante la promoción de participación ciudadana orientada al
acceso a la información sobre la gestión realizada, en sus componentes de
presupuesto asignado y ejecutado, avance de proyectos y metas del plan de
desarrollo, procesos y gestión de la contratación, y mecanismos y espacios
de participación. Así mismo, habilitar los mecanismos de denuncia para
cuando se presentan casos de corrupción.
18. Garantizar en el presupuesto departamental la partida necesaria para el

correcto cumplimiento de lo pactado:
Las diferentes actividades, principalmente las incluidas en Plan

Departamental de desarrollo cuentan con la garantía de la financiación
Correspondiente a través del Plan Gasto de Inversiones en el cual se
describe cada una de las partidas a ser ejecutadas durante el cuatrienio para
garantizar el desarrollo de las actividades incluidas en el Plan Departamental
de Desarrollo que a su vez conlleva al cumplimiento de las actividades
planteadas en el pacto que a través del presente documento se rinde informe.
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Con la formulación y diseño de políticas públicas en materia de Transparencia y

La implementación de estrategias para combatir la corrupción y propender por la

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1. Desarrollar las actividades necesarias en orden a implementar la

De acuerdo a información suministrada por la Secretaría de Transparencia

2. Implementar medidas tendientes a un Gobierno Abierto bajo los

Desde la Secretaría de planeación y TIC se han liderado diferentes

con estas estrategias se abarca principalmente los componentes de

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Durante el transcurso del año 2020 la Gobernación del Tolima ha realizado

4. Avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y

✓ Conformación y capacitación a los integrantes de la nueva Red Interna de Trabajo

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✓Articulación de la información de los activos de los Instrumentos

✓ Adopción de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública: Registro de

✓ Se diseñó y publico un video de atención diferencial por parte de la Red Interna de

✓ Seguimiento de actualización de la información en el link de Trasparencia del Portal

✓ Análisis de la posible racionalización del trámite de pasaportes.

✓ En el marco de la rendición de cuentas para del mes de diciembre de 2020, se tiene

Esta actividades son evaluadas mediante la matriz de seguimiento diseñada por la

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Información pública “ITA” en el resultado de este auto

De acuerdo a los requisitos mínimos a publicar de qué tratan los artículos 9, 10 y 11 de la

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5. Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un

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6. Publicar en su página web las declaraciones de bienes, rentas y los

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7. Implementar de manera plena las disposiciones de la Ley General de

La Dirección de Gestión Documental y apoyo logístico, se encarga de

8. Realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del

En la Gobernación del Tolima las reuniones en las que participa la alta

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Institucional de Coordinación de Control Interno; el número de Sesiones de

9. Implementar acciones para el tratamiento sistemático de la corrupción

La estrategia de la Gestión de Riesgos de Corrupción se programa

y allí conocer las actividades programadas en el componente 1 de Gestión

Desde la dirección de Talento Humano se ha liderado la implementación de

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10. Establecer relaciones transparentes con la Asamblea Departamental y

Las relaciones con la Asamblea Departamental continuamente han sido con

11. Impulsar políticas de austeridad que garanticen el gasto eficiente y

La Gobernación del Tolima adelanta diferentes estrategias orientadas a

Cada una de las acciones adelantadas por la gobernación del Tolima en

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13. Publicar en la página web, informes semestrales sobre el nivel de

Teniendo en cuenta que el pacto fue suscrito el 20 de febrero de 2020, el

14. Realizar eventos públicos relacionados con transparencia, integridad y

Para el año 2020 se tiene planeado realizar la feria de transparencia en el

15. Crear un canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano,

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En la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la

En la Gobernación del Tolima se mantiene una relación de activa

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17. Incluir en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, estrategias, políticas y

En el Plan Departamental de Desarrollo “Tolima nos une” que puede ser