RENDIDOR

¿Cómo crear
gastos
y enviar informes?
 Paso 1. Descargar la App e Iniciar sesión.

1. Descargar la App Rendigastos en tu equipo 2. Abrir la App presionar el botón verde (Iniciar
móvil en AppStore para (IPhone) o Play Store sesión) ingresar correo registrado en la app de
para (Android) Rendigastos e ingresar su contraseña.
 Paso 2. Crear Gastos en la App.

3. Iniciada la sesión, para crear un gasto 4. Se abrirán dos formas diferentes para rendir
posiciónate en el primer icono en la parte tus gastos.
inferior izquierda de la pantalla y selecciona el
botón azul con el símbolo
 Crear gasto con Scanit
5. Se puede aplicar a cualquier documento de pago (Manual o impreso). Presiona el icono verde con el rayo
y presiona “Usar Scanit” para comenzar. Se abrirá una pestaña en la que deberás seleccionar la política de
gastos a implementar, en ConeTec se maneja dos: “Solicitud de Adelanto de Gastos Soles” y “Rendición de
Gastos Soles”, esta ultima es la que utilizaremos siempre para rendir un gasto. Luego agregamos el tipo de
moneda (PEN). Seleccionamos tomar foto, presionar opción cámara y hacer la foto.
 Crear Gastos: con Scanit
6.Tardara unos segundos mientras
analiza la información, sin embargo
se pueden cargar varios documentos
al mismo tiempo repitiendo el
proceso anterior. (Punto 5) .
7. Para verificar que los datos estén correctos y editar el gasto, haz clic sobre el
gasto, oprime editar o ubícate sobre el gasto y desliza hacia la izquierda. Agrega
los datos faltante así como también la categoría una breve nota de la descripción
del gasto. Una vez listo presiona guardar.

NOTA:
Usualmente,
todos los campos
estarán llenos de
manera
automática por el
robot de la app,
sin embargo
puede existir el
caso donde
algunos campos
no extraigan la
información
durante el scanit.
 Crear Gastos utilizando Código de la Sunat.
8.Para la opción lectura del código de la SUNAT:
Verificar que la política de gasto sea
Vuelve al menú principal de “Rendición de Gastos Soles” . Recuerda que Lo primero que deberás hacer es
gasto y presiona y presiona es la política que siempre usaremos al presionar adjuntar imagen para
el icono azul momento de crear un gasto. Luego oprime tomar la foto completa del
crear gasto. comprobante .
 Crear Gastos utilizando Código de la Sunat.
Al adjuntar la foto en algunas De no aparecer el mensaje Verifica que los datos estén
oportunidades identificara presiona “Leer código SUNAT” y correctos y agrega solo la
automáticamente el código de escanea el código QR. categoría y cambiamos la
la SUNAT y te arrojara un nota por la descripción del
mensaje, presiona “SI” gasto. Una vez listo presiona
guardar.
 Crear Gastos Manual.
9.Para la opción manual: Verificar que la política de gasto sea
Vuelve al menú principal “Rendición de Gastos Soles” .
de gasto y presiona el Recuerda que es la política que
icono azul siempre usaremos al momento de
crear un gasto. Luego oprime crear
gasto.
Presiona adjuntar imagen para
tomar la foto completa del
comprobante y rellena todos los
campos. Una vez listo presiona
guardar.
 Crear Gastos Manual a través del copiado.
10.Esta opción se puede utilizar cuando es un proveedor recurrente, ya que nos permitirá extraer gran parte de la
información que necesitamos para el llenado de nuestros reporte de gasto, se hará de la siguiente manera:
Vuelve al menú principal de Verificar que la política de gasto sea Presiona adjuntar imagen para
gasto y presiona el icono “Rendición de Gastos Soles” .Luego tomar la foto completa del
azul oprime crear gasto. comprobante.
 Crear Gastos Manual a través del copiado.
Se desplegara el listado de gastos que hemos
Presionamos el icono que registrado anteriormente con el nombre de los Nos, copiara algunas
esta al lado de la casilla proveedores, seleccionar el proveedor con quien casillas, debemos rellenar
“Comercio” nuevamente hemos realizado un gasto. Aparecerá las que faltan y dar opción a
un mensaje, dábamos opción de “COPIAR”. guardar.
 Paso 3. Crear Informe de Gasto.
11. Para enviar la rendición se debe crear un informe de gasto, donde se agruparan los gastos creados
previamente.
Selecciona la misma política de
Primero, posiciónate en el Se asignara un titulo a la rendición,
gastos utilizada anteriormente en tus
segundo icono del menú que corresponderá a una numeración
gastos la cual es “Rendición de Gastos
principal y selecciona el correlativa. Y una nota de ser
Soles” y presiona “Crear informe de
botón azul con el símbolo necesario.
gastos”.

La siguiente
descripción
corresponde: inicial
del nombre, las tres
letras del apellido,
iniciales de Reporte
de Gastos “RG” y
su numeración.
Ejemplo:
LGUT-RG-02.
 Paso 3. Crear Informe de Gasto.
Se asignara un fondo en caso de haber
recibido un adelanto previo a los gastos
realizados, en caso contrario que se trabaje
contra reembolso, colocaremos opción
ninguno, posteriormente seleccionamos los
gastos realizados y le damos opción
guardar
Aparece el detalle del informe,
incluyendo monto del total y
numero de gastos asignados al
informe. Damos opción: “Enviar
Informe”
Se indicara que personal de
contabilidad revisara el informe así
como también el detalle del adelanto
que se tenia aprobado para la
rendición y su saldo restante. Damos
opción: “Enviar Informe”. Para que el
aprobador pueda recibirlo.

Nota: Selecciona el
adelanto solicitado
para realizar los
gastos a rendir, en
caso de no haber
solicitado oprime la
opción de ninguno.
Paso 4. Recepción del Informe de Gasto.
Una vez el aprobador haga la revisión de tu
informe, lo remitirá al ultimo aprobador para que
haga la revisión final, te llegara el siguiente correo
eléctrico indicando el status actual de tu rendición:
Cuando el informe haya sido revisado por el
ultimo aprobador, le llegara el siguiente correo
electrónico: