Entregas a rendir

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Se han determinado 2 usuarios:
- Fondo fijo.
- Entregas a rendir.

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Solicitud de Anticipo (ER)
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1. Ir a la opción “Solicitud”. 2. Clic en “Nueva solicitud”.

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3. Llenar los campos de la solicitud.
- Nombre de la solicitud.
- Propósito: Colocar motivo principal de la solicitud.
- Cost Object ID: Es el Centro de costo, por defecto aparecerá el Ceco de su agencia.
- Monto del anticipo: Colocar el importe total.

4. Clic en “Enviar solicitud”.

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Crear Informe de Gasto (ER)
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 Crear un Informe de Gastos
1. Ir a la opción “Gastos”. 2. Crear un nuevo informe.

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 Crear un Informe de Gastos
3. Llenar los campos obligatorios para el Informe.

Por defecto
Seleccionar aparecerá la fecha Fecha del Fecha del
Colocar “REP” y Reposición de lo del día, no comprobante más comprobante más
fechas de reporte gastado cambiar antiguo reciente

Por defecto, no Colocar el Centro de costo

cambiar correspondiente, por defecto
aparecerá el que está ligado a su
usuario

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4. Dar clic en la opción “Agregar”, en la parte central derecha.

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 Crear un Informe de Gastos

5. Aparecerá una ventana con una

lista de Solicitudes de Entregas a
rendir pendientes

6. Debe seleccionar la opción que

desee liquidar dando clic en la
casilla.

7. Dar clic en opción “Agregar”.

8. Dar clic en la opción “Siguiente”,

en la parte inferior derecha.

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 Crear un Informe de Gastos
9. Aparecerá una lista de tipos de gastos, se debe seleccionar el que corresponde o colocar el nombre en
la casilla de búsqueda.

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 Crear un Informe de Gastos
10. Llenar los campos con los datos del comprobante.
- Tipo de gasto: Colocar el concepto de gasto que corresponda.
- Fecha de la transacción: Fecha de emisión del comprobante.
- Introducir nombre de proveedor: Colocar la Razón Social.
- Tipo de comprobante: Factura, Recibo por honorario, Boleta, Planilla de movilidad, etc.
- RUC: 11 dígitos.
- Serie: Lo que indica el comprobante, puede ser de 1 a 4 dígitos (no es necesario completar con ceros).
- Correlativo: Lo que indica el comprobante, puede ser de 1 a 8 dígitos (no es necesario completar con ceros).
- Ciudad de la compra: Ciudad que indica el comprobante.
- Monto: Colocar el importe total (incluido IGV).
- IGV: Colocar el indicador de IGV que corresponda.
- Comentario: Breve descripción del gasto.

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 Crear un Informe de Gastos
11. Deben dar clic a “Agregar desglose”.

12. Colocar los datos del desglose: Fecha

de inicio y fin, cantidad de días y tarifa por
día (Datos obligatorios). Dar clic en
“Guardar desgloses”.

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 Crear un Informe de Gastos

13. Adjuntar imagen nítida del comprobante (foto o escaneado), la imagen debe mostrar los datos
registrados en el Punto 11.

En la parte inferior derecha podrán observar una lista de opciones:

Examinar, seleccionar archivo y

adjuntar.

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 Crear un Informe de Gastos
14. Si el Centro de costo correspondiente es
diferente al asignado en el Punto 3, puede
asignar un nuevo Centro de costo al
comprobante.

O puede asignar un Centro de costo por cada

desglose.

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 Crear un Informe de Gastos
15. Aparecerá la lista del
desglose.

16. Dar clic en “Guardar”.

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17. Si hay un importe que no se gastó, se debe realizar la devolución a la siguiente cuenta BCP:
▪ 194-1887111-0-26

- Tipo de gasto: Colocar DEVOLUCION ANTICIPO CRUZ DEL SUR

- Fecha de la transacción: Fecha de operación.
- Monto: Colocar el importe total depositado.
- Vía de pago: Seleccionar “T-Transferencia”.
- Cuentas Bancarias TF1: Seleccionar la cuenta bancaria donde se realizó el
depósito.
- Número de operación: Colocar el n° de operación (Deben ser 8 dígitos,
completando con ceros).

18. Adjuntar imagen del comprobante y Guardar.

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19. Aparecerá un anuncio: “El informe se envió correctamente”. Deben dar clic en “Cerrar” o en la “X”

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Reporte de Informe de Gasto
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Reporte de Informe de Gastos

1. Descargar reporte de gastos.

2. Seleccionar Informe – Detallado.

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Reporte de Informe de Gastos

3. Imprimir.

4. Enviar a Contabilidad
(Lima/Arequipa) adjuntando todos los
comprobantes físicos.

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