Confirmación de Procesos (Estándar, Seguridad y medio Ambiente)

SGC.FR-15

Introducción y datos

1.Diríjase al área de trabajo donde se realiza la tarea a observar

2.Utilizando el checklist y de acuerdo a los criterios establecidos, evalúe el proceso

3.Dé RETROALIMENTACION a la/las personas sobre sus observaciones

4.Cuando algún ítem en este check-list, no se pueda observar o medir, utilizar el cuadro No Aplica

Fecha y Hora 25-07-2022 10:29

Datos Observador

Empresa del Observador Otra

Observador Otra
NOMBRE ROBERTO DANIEL HENRIQUEZ ARIAS
EMPRESA JEJ
CORREO rhenriquezar@jej.cl

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Datos Acompañante (Opcional)

Datos Observado

Empresa Observado Otra

Observado Otra
NOMBRE Maximiliano Cerpa Muñoz
EMPRESA SAN PEDRO INGENIERÍA
CORREO mcerpa@sanpedroingenieria.cl

Inserte información de forma manual

Estándar

Estándar o Proceso a Confirmar CORTE DE ESTRUCTURAS CON ESMERIL

ULMAS
PUENTECONFLUENCIA

1) DIMENSIONES EVALUADAS

ESTÁNDAR SANITARIO

1) Esta consignado en ART el peligro de contagio COVID-19 y sus medidas de control?

indicar opción Están consignados e implementadas las medidas

2) El personal cumple las medidas sanitarias establecidas (toma de temperatura, elaboración de encuesta,
distancia social 1,5 mts, uso de protección respiratoria y lavado frecuente de manos)

indicar opciones El personal cumple

3) En su sala de cambio, su sala de nombradas, su sala de pausa o su oficina, se cuenta con los elementos y el
personal cumple con las reglas para evitar contagio por COVID-19 tales como: aforo de capacidad, distancia,
lugar y posición de personas, alcohol gel, reglas de manejo de elementos comunes.

indicar opción Cuentan con todas

4) Se realiza higienización al inicio y fin de la jornada y cada vez que haya intercambio de equipos móviles tales
como camiones, buses, camionetas, comandos de equipos de salas de control u objetos de uso común.

indicar opción Si se realiza

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1) Personas: Respecto a las condiciones físicas, psicológicas y/o emocionales de la(s) personas(s) que realiza(n)
el trabajo y sus competencias

indicar opción Está en condiciones y tiene las competencias

2) Actividad Critica: Si el trabajo que se esta realizando, es una tarea critica

3) Procedimiento/Instructivo: ¿Está(n) disponible(s) en el lugar de trabajo y es/son conocido(s) por el trabajador?

4) Riesgos Críticos de la tarea: ¿Están controlados?. En caso de desviación de algún control crítico aplicar RSSO

5) Medio Ambiente 1: Disposición y segregación de Residuos / 2: Contención de Liquidos y/o Sust. Peligrosas /
3:Conoce incidentes ambientales en el área.

indicar opción Cumple con aspectos 1 y 2, pero conoce aspecto 3

ESTANDAR OPERATIVO

1) Existencia: La(s) persona(s) del área

indicar opción Sabe que existe un estándar y lo aplica

2) Conocimiento: La(s) persona(s) del área

indicar opción Sabe(n) explicar el estándar con alto nivel de entendimiento

3) Adherencia: Respecto a la aplicación del estándar, la adherencia a éste es

indicar opción Alta. Siguen todos los pasos y reglas del estándar

4) Actualización: El estándar

indicar opción Considera Todas las mejoras prácticas conocidas a la fecha

SUMA PUNTAJE 29

El mejor puntaje esperado es 39 puntos.

2) INFORME DE INSPECCIONES

3) RETROALIMENTACION
4) ANEXO: Control y verificación Calidad ART

4.1) Se identifican la totalidad de los

riesgos críticos (RC) presentes en la SI
tarea?

4.2) los controles críticos corresponden

al RC identificados? ( de la libretas de SI
preguntas claves)

4.3) Se cumplen los controles críticos

SI
establecidos por el supervisor

4.4) Se cumplen los controles críticos

SI
establecidos por el trabajador?

4.5) Se contestaron todas las preguntas

SI
transversales ( cuando aplican)

4.6) Todos los trabajadores firmaron la

SI
toma de conocimiento de la ART?

4.7) Todos los integrantes de la tarea

SI
conocen el correcto uso de la ART?

4.8) El supervisor titular o supervisor

SI
reemplazante firmo el ART

4.9) Fueron corregidas las

SI
desviaciones?

Foto

Firma del Observador

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