Guía instructiva para crear proveedor

con La Tx. BP

1. Ingresar la Tx. BP
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2. Seleccionar la opción
ORGANIZACIÓN
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3. Ir a “Agrupación” y
seleccionar la opción ZPER
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4. Tomar primero la
función FLVN00 de
Acreedor
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5. Dar click a crear

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6. Seleccionar empresa
“0003”.

7. Ingresar el nombre completo de la empresa,

sino alcanza el espacio utilizar el siguiente
renglón

16. Seleccionar Idioma

9. Ingresar nombre
8. Ingresar el Número comercial
de identificación fiscal,
por ejemplo:
Perú= RUC 13. Ingresar Distrito
10. Ingresar dirección
Colombia = NIT
11. Ingresar N° Calle

12. Ingresar Cod. Postal 14. Seleccionar País

15. Seleccionar región
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17. Seleccionar el tipo de NIF

Perú = PE01 = RUC
Colomnia = CO01 = NIT
18. Ingresar Número de
Identificación Fiscal
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19. Seleccionar la clase PNAC

= Proveedor Nacional
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20. Este es un paso NO OBLIGATORIO, en el curso de MM no se va a tocar temas de pago a cuenta de proveedores, eso pertenece al módulo de FI.

ID: 0001: Correlativo – Se ingresa Manual, si se tiene otra cuenta iría el 0002 asi sucesivamente
País: Se selecciona el País: PE
Clave de banco: = Se selecciona la clave 02 que pertenece al BCP
Clave de control CC
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21. Click en Sociedad

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22. Ingresar Sociedad CO01

23. Ingresar el número de

cuenta

24.Ingresargrupode
tesorería A1
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29. Guardar

Seleccionar condición de
pago

Seleccionargrupode tolerancia

Este indicador debe estar marcado

Seleccionar indicador de pago

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30.Mensajedecreación
exitoso
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31. Dar click a este botón para pasar a
la vista de modificación
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32. Se activa la modificación, y se selecciona la

FLVN01
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33. Click en el botón compras

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34. Seleccionar 1000 como Org. Compras

35. Seleccionar la Moneda de pedido

36. Seleccionar la condición de pago

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39. Grabar

37. Seleccionar grupo de compras

38.Ingresarmanualmente10demanera
referencial
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Se ve la función FLVN01 como “actualizado”, el proveedor

está listo para los procesos de logística

Al grabar indica el mensaje en verde de manera

exitosa
Gracias