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En la pestaña Vendor: Payment Transactions (Proveedor: pagos) ingrese 0001 como Terms of
Payments (Condiciones de Pago) y seleccione la casilla Check Double Invoice (verificar factura
doble )
En la pestaña Proveedor: Correspondencia ingrese su nombre como responsable acreedor.
Ingrese USD como moneda del pedido y elija con ayuda F4 Payable immediately Due net ( pago
inmediato adeudado neto en términos de pago.
Navegue en la pestaña Partner Functions (funciones del interlocutor) e ingrese VN ( PR) para la
posición PF (TP). Presione enter.
Haga clic en para guardar el registro del maestro proveedor. El sistema asignará en forma
automática un número único para su proveedor. Guarde los códigos asignados.
Haga clic en el icono para regresar a la vista general del Launchpad Fiori.