PrimerReporteSegPlanAccionSemestral 62d0494f f9fb 4903 Bf3c 49a0157f1de6

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)
1408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

AYACUCHO - HUAMANGA - CARMEN ALTO
AÑO 2022
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
PLAZO DE
ESTADO DE LA
ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA REMEDIACIÓN
REMEDIACION FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
SUPERVISAR QUE LAS
UNIDADES ORGÁNICAS
ENCARGADAS,
CUMPLAN CON EL
REGISTRO DE LA
EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD INFORMACIÓN Y
ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ORGANO
DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA RELACIONADA A LA RESPONSABLE DE LA
INFORME, REPORTE,
SUPERVISIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS IMPLEMENTACIÓN DEL 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
ETC.
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE SCI O LA QUE HAGA
CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE REMEDIACIÓN Y SUS VECES.
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONTROL
CONSIGNADAS EN EL
REPORTE "
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN
ANUAL".
Código de entregable N°: 51261 Página 1 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1. EL ORGANO
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACION DEL
SCI DEBERA ENVIAR
LAS MEDIDAS DE
REMEDIACION Y
CONTROL
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA CONSIGNADOS EN EL
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PLAN DE ACCION
COMITE DEL CONTROL
Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
INTERNO, INFORME,
SUPERVISIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL 2.LOS ORGANOS O 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RESPONSABLE DE LA MEMORANDO, ETC.
MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE UNIDADES ORGANICOS
SCI
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS IMPLEMENTACION DEL
SCI DEBERA REALIZAR
LOS REPORTES
RESPECTIVOS CON LAS
OBSERVACIONES
CONTENIDAS POR LO
MENOS
MENSUALMENTE.
SE PROCEDERA A
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA
REALIZAR
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
RECOMENDACIONES DE
Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN RESPONSABLE DE SCI
MEJORA RELACIONADO CAPTURA DE
SUPERVISIÓN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE O LA QUE HAGA SUS 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
AL PRIMER REPORTE PANTALLA, ETC.
MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL VECES.
DE SEGUIMIENTO DEL
PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCION
ANUAL
ANUAL.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
-LAS SUB GERENCIAS O
UNIDADES AFECTAS DE
LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS
ACREDITEN QUE
CUENTAN CON
PRESUPUESTO
SOLICITADO, PARA LA
EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES EN EL
PERIODO CON LA ALCALDIA, GERENCIA NINGUNO DE LOS
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE
FINALIDAD DE CUMPLIR MUNICIPAL, LAS SUB RESPONSABLES DE LA
LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y
GESTIÓN DE CON LAS MEDIDAS DE GERENCIAS DE LOS EVIDENCIA DE CONTAR IMPLEMENTACIÓN
MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS REMEDIACION Y PRODUCTOS CON PRESUPUESTO SOLICITARON LA
FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN
CONTROL. PRIORIZADOS, ENTRE HABILITACIÓN DE
LOS CASOS QUE CORRESPONDE
- LA ENTIDAD OTORGUE OTROS. PRESUPUESTO
RECURSOS
FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO DE
MEDIDAS DE
REMEDIACION A LAS
UNIDADES ORGANICAS
RESPONSABLES DE
LAS MISMAS, SE
ACREDITE CON ACTO
RESOLUTIVO.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
COMUNICAR
FORMALMENTE Y
OPORTUNAMENTE EL
PLAN DE ACCION ANUAL
MEDIDAS DE
REMEDIACION Y
MEDIDAS DE CONTROL
A LAS UNIDADES
ORGANICAS
RESPONSABLES DE LA
EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE
DEL SCI EN LA ENTIDAD PARCIALMENTE COMUNICÓ ESTAS MEDIDAS.
ORGANO PLAN DE ACCIÓN ANUAL
CULTURA FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN 1.2 SUPERVISAR QUE EL
RESPONSABLE DE LA - SECCIÓN MEDIDAS DE
ORGANIZACION ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANO 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
ISCI Y EL TITULAR DE LA REMEDIACIÓN Y
AL ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS RESPONSABLE DE LA
MUNICIPALIDAD CONTROL.
DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL IMPLEMENTACIÓN DEL
MISMO SCI COMUNICO
FORMALMENTE Y
OPORTUNAMENTE EL
APROBADO A LAS
UNIDADES ORGANICAS
PARA QUE
IMPLEMENTEN LAS
MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN Y
CONTROL
- CONSTANCIA DE
PRESENTACION DE
EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA
ELEVAR INFORMACION INFORME
CULTURA PRESENTADO PARCIALMENTE EL INFORME DE
RELACIONADA A LA RESPONSABLE DE LA INFORME, CONSTANCIA, - OFICIO N°169-2022-
ORGANIZACION RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES CONFORME A 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RENDICION DE ISC OFICIO, ETC. MDCA/A.
AL LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS
CUENTAS - EVIDENCIA DE LA
ESTABLECIDOS
RENDICION DE
CUENTAS

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
PRIORIZACION DE
TITULAR DE LA -INFORME N°005-2022-
EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRODUCTOS CON LA
ENTIDAD, GERENCIA MDCA/OCI-MHDC.
GESTIÓN DE EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PARTICIPACION DEL INFORME,
MUNICIPAL, 01/05/2022 15/06/2022 -IDENTIFICACION Y IMPLEMENTADA
RIESGOS PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE TITULAR Y LA ALTA MEMORANDO, ETC.
RESPONSABLE DE LA PRIORIZACION DE LOS
INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DIRECCION DE LA
ISC. PRODUCTOS 2022.
ENTIDAD.
PRESENTAR
BORRADOR DEL PLAN
CULTURA EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DE ACCION ANUAL A LA MEMORANDO, INFORME
RESPONSABLE DE LA
ORGANIZACION DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL ALTA DIRECCION. PARA 01/05/2022 15/06/2022 U OTRO DOCUMENTO IMPLEMENTADA
ISC.
AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN SU RESPECTIVA DE GESTION
APROBACION Y/O
CORRECCION
SE PROCEDERA A
REALIZAR LAS
EVIDENCIA QUE SE
EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECOMENDACIONES GERENCIA MUNICIPAL,
HIZO LA
ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, PERTINENTES Y RESPONSABLE DE ISC
SUPERVISIÓN 02/05/2022 15/06/2022 RECOMENDACIÓN, IMPLEMENTADA
COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 CORRESPONDIENTES O LA QUE HAGA SUS
CAPTURA DE
PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO DE LA PROBLEMATICA VECES.
PANTALLA.
POR PRODUCTO
PRIORIZADO.
ELABORAR
DOCUMENTO QUE
REFLEJE LA
DISPOSICION DE
EVIDENCIAS DE
LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN
ACUERDOS
CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN
ADOPTADOS POR ALCALDÍA, GERENCIA
DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN
PARTE DE LA ALTA MUNICIPAL,
SUPERVISIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA 02/05/2022 15/06/2022 MEMORANDO IMPLEMENTADA
DIRECCION SOBRE LAS RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
MEJORAS DE LA ISC.
Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN
EJECUCION DE LAS
ANUAL
MEDIDAS DE
REMEDIACION Y
CONTROL
CONSIGNADOS EN EL

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
EVIDENCIA O INFORME
DE CONOCIMIENTO DE
LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE
CULTURA LOS PRODUCTOS GERENCIA MUNICIPAL,
INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN MEMORANDO,
ORGANIZACION PRIORIZADOS CON LA RESPONSABLE DE LA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA INFORME, ETC.
AL EJECUCION DE ISC
GESTIÓN DE LA ENTIDAD
MEDIDAS, A RAIZ DE LA
INFORMACION DEL SCI.
1.1 ELABORAR UN
FORMATO DE
COMUNICACIÓN COMO
CORREO
ELECTRONICO,
MEMORANDO, ENTRE
OTRAS EN EL CUAL
INDIQUE LA
IMPORTANCIA DE
CONTAR CON SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
1.2 DIFUNDIR
TRIMESTRALMENTE A
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CORREO
LOS FUNCIONARIOS Y
CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO GERENCIA ELECTRONICO,
SERVIDORES LA
CULTURA ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, MUNICIPAL,UNIDAD DE PAGINAS DE LA
COMUNICACIÓN
ORGANIZACION DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO IMAGEN INSTITUCIONAL 02/05/2022 15/06/2022 MUNICIPALIDAD IMPLEMENTADA
ELABORADA SOBRE LA
AL INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y Y SUBGERENCIA DE DISTRITAL DE CARMEN
IMPORTANCIA DE
SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR ADMINISTRACION. ALTO, MEMORANDO,
CONTAR CON UN SCI, A
CON UN SCI ENTRE OTROS.
TRAVÉS DE LOS
CANALES DE
COMUNICACIÓN
INTERNOS.
1.3 SUPERVISAR QUE
SE HA DIFUNDIDO
TRIMESTRALMENTE A
LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES LA
COMUNICACIÓN
ELABORADA SOBRE LA
IMPORTANCIA DE
CONTAR CON UN SCI.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REPORTE DE
CONSULTA AMIGABLE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO PRECISANDO EL CAPTURAS DE
HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO O GERENCIA MUNICIPAL, PANTALLA U OTRO
GESTIÓN DE ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA MEJORA DE LOS OFICINA DE DOCUMENTO QUE
02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE PRESUPUESTOS DE PLANEAMIENTO Y EVIDENCIE EL
FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS LOS PRODUCTOS PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE
COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRIORIZADOS CON PRESUPUESTO.
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR.
REALIZAR TALLERES DE
PARTICIPACION ,
ENTREVISTA CON
PANEL DE EXPERTOS
PARA DETERMINAR LAS
MEDIDAS DE CONTROL
EN LA GESTION DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA
RIESGOS CON LA LISTA DE
DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, HA
PARTICIPACION DE LOS RESPONSABLE DE SCI PARTICIPANTES,
GESTIÓN DE EVIDENCIADO PARCIALMENTE EL USO DE LAS
FUNCIONARIOS Y DE O LA QUE HAGA SUS 02/05/2022 15/06/2022 DIAPOSITIVAS, PEDIDOS IMPLEMENTADA
RIESGOS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
LOS SERVIDORES CON VECES, DE SERVICIOS, RECIBO
ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL
EXPERIENCIA EN LAS DE HONORARIOS, ETC.
O CUÁLES
MEDIDAS DE CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS TODO
ELLO CON LA DEBIDA
SUPERVISION A LOS
PARTICIPANTES DEL
TALLER .
ANALIZAR COMO
ENTIDAD LA
FACTIBILIDAD DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IMPLEMENTAR TODAS
ALCALDÍA, GERENCIA ACTA RE REUNION,
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA LAS MEDIDAS DE
GESTIÓN DE MUNICIPAL, HERRAMIENTA DE
RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE CONTROL APROBADOS 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS RESPONSABLE DE LA RECOJO DE
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS
ISC. INFORMACIÓN, ETC.
PROPUESTAS MINIMOS PRIORIZADOS
DE ACUERDO A LA
DIRECTIVA N°006-2019-
CG.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA SE DEBE REALIZAR
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO TODAS LAS
PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS ACTIVIDADES DE
RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL ACUERDO AL MARCO
GESTIÓN DE RESPONSABLE DE LA DIRECTIVA,
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS NORMATIVO DE LA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS ISCI ORDENANZA, ETC.
POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL INSTITUCION ADEMAS
ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O DE TENER EN CUENTA
PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS SOBRE LA ADQUISICIÓN
IRREGULARES DE BIENES Y SERVICIOS
REALIZAR
SEGUIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACION DE
LOS ACTOS
IRREGULARES QUE GERENCIA ,
GENERA RIESGOS DE SUBGERENCIA DE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO
CORRUPCION ADMINISTRACION Y
GESTIÓN DE PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS INFORME, CAPTURA DE
RELACIONADO A LA FINANZAS, 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
RIESGOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS PANTALLA, ETC.
ACTIVIDAD DE LA SUBGERENCIA DE
DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE
INSTITUCION PARA ASI INFRAESTRUCTURA Y
RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR
PODER ACTUAR DE DESARROLLO URB
ACUERDO A LOS
MEDIOS
COMPROBATORIOS DE
ACTO IRREGULAR.
SE DEBERÁ REALIZAR
LA ACTUALIZACIÓN DE
LA RESOLUCION DE
ACUERDO A LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO RESPONSABLE DE LA
ESTADO Y SU DIRECTIVA DE
GESTIÓN DE PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS IMPLEMENTACION DEL
REGLAMENTO, 02/05/2022 15/06/2022 PROCESO DE IMPLEMENTADA
RIESGOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL SISTEMA DE CONTROL
DURANTE LA GESTION CONTRATACIÓN
FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, INTERNO,
DE RIESGOS DE LOS
DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRODUCTOS
PRIORIZADOS,
DIRECTIVA N°. 005-
20210MDCA/UASG.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA REQUERIMIENTOS,
REALIZAR DE ACUERDO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO CONTRATOS,
AL MARCO NORMATIVO
PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS CONFORMIDAD DE
CONTABLE Y RESPONSABLE ISCI O
GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR SERVICIOS, DIRECTIVA
FINANCIERO, LEY LA QUE HAGA SUS 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
RIESGOS FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS DE TESORERÍA,
CONTRATACIONES DEL VECES
CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), HERRAMIENTAS DE
ESTADO, ENTRE
SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECOLECCION DE
OTROS.
PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL INFORMACIÓN
REALIZAR LOS
TRAMITES LAS SUG GERENCIAS
PERTINENTES DE AFECTAS DE LOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO
GESTIÓN DE ACUERDO A LA PRODUCTOS INFORME,
PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
RIESGOS DIRECTIVA DE PRIORIZADOS, SGAF, O MEMORANDO, ETC.
RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS
TESORERÍA - DIRECTIVA LA QUE HAGA SUS
TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES
N°001-2007-EF/77.15.EN VECES.
LOS PLAZOS
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA SE DEBE REALIZAR

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO TODA ACTIVIDAD
PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE ACUERDO AL MARCO RESPONSABLE DE ISCI, DIRECTIVA, LEY DE
02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES NORMATIVO, COMO ES GERENCIA MUNICIPAL CONTRTACIÓN
EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS LA LEY DE
FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIONES Y
BIENES O SERVICIOS OTROS AFECTOS
SE REALIZARA LA
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA MATRIZ DE
SUPERVISIÓN POR EL
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO RESPONSABLE DE LA PRIORIZACION DE
FUNCIONARIO
PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS ISCI, SUB GERENCIA DE PRODUCTOS,
GESTIÓN DE COMPETENTE O
RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA INFRAESTRUCTURA Y 01/05/2022 15/06/2022 HERRAMIENTAS DE EN PROCESO
RIESGOS DESIGNADO POR LA
NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DESARROLLO URBANO, ANALISIS DE LOS
ENTIDAD CON
DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL Y OTROS PRODUCTOS
RELACION A CADA
FUNCIONARIO COMPETENTE PRIORIZADOS.
EJECUCION DE OBRAS .

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REALIZAR ANALISIS DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACION QUE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PODRIA AFECTAR TITULAR DE LA
INFORME,
PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS NEGATIVAMENTE EL ENTIDAD, GERENCIA
GESTIÓN DE HERRAMIENTA DE
IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MUNICIPAL, 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS RECOJO DE
LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y PLAZOS Y ESTANDARES RESPONSABLE DE LA
INFORMACION
ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ESTABLECIDOS EN LOS ISC.
ENTIDAD PRODUCTOS
PRIORIZADOS
IDENTIFICACION DE LOS
PRODUCTOS QUE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO TITULAR DE LA
AFECTEN EN MAYOR MATRIZ DE RIESGOS,
PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS ENTIDAD, GERENCIA
GESTIÓN DE MEDIDA A LA HERRAMIENTA DE
IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA MUNICIPAL, 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS PROVISION DE DICHO ANALISIS DE LOS
PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE RESPONSABLE DE LA
PRODUCTO ( MATRIZ DE PRODUCTOS.
CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR ISC.
EVALUACION DE
LAS NORMAS QUE LO REGULAN
RIESGOS )
ELABORAR
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA HERRAMIENTAS DE
TITULAR DE LA
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE RECOJO DE
ENTIDAD, GERENCIA HERRAMIENTA DE
GESTIÓN DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA EVIDENCIADO INFORMACION PARA
MUNICIPAL, 01/05/2022 15/06/2022 RECOJO DE IMPLEMENTADA
RIESGOS PARCIALMENTE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE IDENTIFICAR Y
RESPONSABLE DE LA INFORMACION
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN VALORAR LOS RIESGOS
ISC, Y/U OTROS.
LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES DE LOS ´PRODUCTOS
PRIORIZADOS
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO SE DEBERA REALIZAR

PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO EL REGISTRO DEL PLAN RESPONSABLE DEL SCI CONSTANCIA O
GESTIÓN DE
INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE ACCION ANUAL EN O LA QUE HAGA SUS 03/03/2022 30/06/2022 EVIDENCIA DE LOS EN PROCESO
RIESGOS
CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS EL APLICATIVO VECES REGISTRO DEL PAA.
ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA INFORMATICO DEL SCI

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
-REPORTE DE
CONSULTA AMIGABLE
CON MANTENIMIENTO
DEL PRESUPUESTO DE
LOS PRODUCTOS
RELACIONADOS CON
SALUD, EDUCACION ,
TRANSPORTE,
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA VIVIENDA, SEGURIDAD
MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO CIUDADANA O
ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA AMBIENTE. GERENCIA MUNICIPAL,
CAPTURA DE PANTALLA
GESTIÓN DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, - AL FINALIZAR EL AÑO OFICINA DE
01/05/2022 15/06/2022 DE CONSULTA IMPLEMENTADA
RIESGOS EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD HA MANTENIDO O PLANEAMIENTO Y
AMIGABLE .
CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS MEJORADO PARA LA PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISION DE
CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*) PRODUCTOS Y DEMAS
DE UN SERVICIO.
TRABAJAR CON
REFERENCIA AL MARCO
NORMATIVO DE
PRESIDENCIA DE
CONSEJO DIRECTIVO
N°00016-
2019/CEPLAN/PDC
SE REALIZARA
REGISTRO DE TODOS
LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE LOS
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA IDENTIFICADO Y OBJETIVOS Y/O
REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO PLANEAMIENTO
INFORMÁTICO DEL SCI, TODOS LOS PRODUCTOS ESTRATEGICOS GERENCIA MUNICIPAL,
PLAN DE ACCION
GESTIÓN DE DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI), SECRETARIA
02/05/2022 15/06/2022 SECCION MEDIDAS DE IMPLEMENTADA
RIESGOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS PROGRAMAS MUNICIPAL O LA QUE
CONTROL, PEI, ETC.
ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL), ASÍ PRESUPUESTALES Y HAGA SUS VECES
COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU PRESUPUESTO
DESARROLLO O EJECUCIÓN ASIGNADO PARA EL
DESARROLLO DE LA
EJECUCION DE LA
IMPLEMENTACION DEL
SCI.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
SE DEBERA REALIZAR
INFORMES
ENTREGABLES O
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO DOCUMENTOS DE LA
PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL IMPLEMENTACION DE COMITE DE CONTROL
SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA MEDIDAS DE INTERNO, GERENTE ENTREGABLES,
SUPERVISIÓN 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, REMEDIACION Y MUNICIPAL, INFORMES, ETC.
CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS CONTROL PARA EL RESPONSABLE DE SCI
ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS NECESARIOS
DE PLAN DE ACCION
ANUAL.
ELABORAR, APROBAR Y
COMUNICAR CON ACTO
RESOLUTIVO DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON AL
DESIGNACION COMO
MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE
CULTURA RESPONSABLE DE LA
DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, RESOLUCIÓN,
ORGANIZACION ISC, PARA LA GERENCIA MUNICIPAL 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS MEMORANDO,ETC.
AL SENCIBILIZACION
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA
PERMANENTE QUE
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
BRINDE SOPORTE
TECNICO PARA APOYO
EN LAS UNIDADES.
ELABORAR, APROBAR Y
DIFUNDIR EL ACTO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON RESOLUTIVO QUE UNIDAD DE RECURSOS
CULTURA
LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS APRUEBE EL HUMANOS, IMAGEN
ORGANIZACION 02/05/2022 15/06/2022 RIT IMPLEMENTADA
QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS LINEAMIENTO O NORMA INSTITUCIONAL, ENTRE
AL
Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES INTERA QUE REGULE LA OTROS.
CONDUCTA DE LOS
FUNCIONARIOS.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REALIZAR PLAN DE
CONTINUIDAD DE
NEGOCIOS O
DOCUMENTO QUE
HAGA SUS VECES QUE
LE PERMITA
PROSEGUIR CON LA
EJECUCION DE LOS
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN ALCALDÍA, SUB
PRODUCTOS
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE GERENCIA DE
GESTIÓN DE PRIORIZADOS ANTE
HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON INFRAESTRUCTURA Y 02/05/2022 15/06/2022 PLAN DE CONTINUIDAD EN PROCESO
RIESGOS SITUACIONES DE
LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE DESARROLLO URBANO,
DESASTRES U OTROS
SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES DEFENSA CIVIL.
INCIDENTES DE
ACUERDO A RM-028-
2015-PCM -
LINEAMIENTOS DE
CONTINUIDAD
OPERATIVA (
NORMATIVA
REFERENCIAL)
ELABORAR, APROBAR Y
DIFUNDIR EL ACTO
RESOLUTIVO QUE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN
REGULE EL
CULTURA PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR
PROCEDIMIENTO QUE ALCALDIA, UNIDAD DE RESOLUCION,
ORGANIZACION DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
PERMITA RECIBIR RECURSOS HUMANOS, DIRECTIVA, ETC.
AL SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE
DENUNCIAS CONTRA
CONDUCTA
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES QUE
VULNERE LA ETICA
DETERMINAR EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE
EJECUCION DE LAS
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DEL
IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO REMEDIACION Y CUMPLIMIENTO DE
SUPERVISIÓN RESPONSABLE DE ISC. 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL MEDIAS DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN DEL
CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (N° DE MEDIAS DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL
IMPLEMENTACION
DENTRO DEL PLAZO/ N°
TOTAL DE MEDIDAS)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REALIZAR EL
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL
CRONOGRAMA DE
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SUPERVISION DE
SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR RESPONSABLE DE LA GRONOGRAMA DE
SUPERVISIÓN IMPLEMETACION Y 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ISC. ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO DE LAS
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y
MEDIDAS DE CONTROL
CONTROL
Y REMEDIACION.
CONTAR CON POI

AJUSTADO AL PIA DE
ACUERDO A LA GUIA DE
PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO POR:
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU GERENCIA MUNICIPAL,
-RESOLUCION DE
GESTIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA OFICINA DE
PRESIDENCIA DE 02/05/2022 15/06/2022 POI EN PROCESO
RIESGOS INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PLANEAMIENTO Y
CONSEJO DIRECTIVO
REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES PRESUPUESTO
N°00016-
2019/CEPLAN/PCD
-PRIORIZACION DE
PRODUCTOS POI
(DIRECTIVA N°005-2017-
OSCE/CD)
ELEVAR INFORMACION
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A LA DE LA EJECUCION
CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPTURA DE PANTALLA
CULTURA PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA PORTAL DE RESPONSABLE DE LA DE LA PAGINA DE LA
ORGANIZACION APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE TRANSPARENCIA - ISC O LA QUE HAGA 01/05/2022 15/06/2022 MUNICIPALIDAD IMPLEMENTADA
AL COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PAGINA DE LA SUS VECES. DISTRITAL DE CARMEN
PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE MUNICIPALIDAD ALTO
OTROS) DISTRITAL DE CARMEN
ALTO

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
CONTAR CON
DOCUMENTO QUE
ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS
METAS
COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL
INSTITUCIONALES, POR GERENCIA MUNICIPAL,
CULTURA CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O EVIDENCIA DE
LO TANTO ES DE SUMA TODAS LAS SUB
ORGANIZACION RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE 02/05/2022 15/06/2022 CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTADA
IMPORTANCIA DIFUNDIR GERENCIAS, TODAS LAS
AL COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE METAS
Y/O SENCIBILIZAR EL DIVISIONES, ETC.
(CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO
CUMPLIMIENTO DE
MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)
METAS
INSTITUCIONALES DE
ACUERDO AL PEI, POI,
ETC.
INFORMACION
PRESUPUESTAL DE LA
ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 2021, EN BASE
A LAS NORMATIVAS
SIGUIENTES:
-DIRECTIVA N°001-
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA 2021.EF/51.01 ( SUB GERENCIA DE
RESOLUCIONES,
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA NORMATIVA PARA LA ADMINISTRACION,
GESTIÓN DE OFICIOS, INFORMES,
ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA PREPARACION DE LA OFICINA DE 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS INFORMACION
REPÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA QUE LA INFORMACION PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTAL, ETC.
REGULA Y LOS PLAZOS QUE ESTABLECE FINANCIERA Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL)
-DIRECTIVA N°004-2021
.EF/51.01 (
LINEAMIENTOS
CONTABLES PARA LA
DEPURACION Y
SINCERAMIENTO DE
PASIVOS)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
IDENTIFICACION Y
PRIORIZACION DE DOCUMENTO QUE
TIUTULAR DE LA
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA PRODUCTOS DEL EVIDENCIE QUE SE
ENTIDAD, GERENCIA
GESTIÓN DE REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A PERIODO ACTUAL, REVALUA EL
MUNICIPAL, 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RIESGOS LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR INCLUYENDO LOS PRODUCTO
RESPONSABLE DE LA
NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS PRODUCTOS DEL PRIORIZADO DEL
ISC.
PERIODO ANTERIOR PERIODO ANTERIOR
CON PRESUPUESTO.
ELABORAR, APROBAR Y
DIFUNDIR EL
REGLEMENTO DE
INFRACCIONES Y
SANCIONES
INCLUYENDO
CONDUCTAS
INFRACTORAS QUE
IMPLICA A
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU FUNCIONARIOS Y
REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SERVIDORES QUE GERENCIA GENERAL,
CULTURA
PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, INCUMPLAN LAS SGAF, UNIDAD DE
ORGANIZACION 02/05/2022 15/06/2022 RIT IMPLEMENTADA
LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR FUNCIONES RECURSOS HUMANOS,
AL
INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS RELACIONADAS A LA ETC.
A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI ISC (GRAVES Y MUY
GRAVES)
.TOMANDO COMO
REFERENCIA:
-SERVIR / INFORME
TECNICO N° 709-2020-
SERVIR-GPGSC DE LA
LEY N°28716,.
-LEY DE CONTROL
INTERNO.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
LA ENTIDAD REALIZARA
RECONOCIMIENTO A
LOS MIEMBROS
RESPONSABLES
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA DESIGNADOS POR
RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO ACTO RESOLUTIVO
CULTURA U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS PARA IMPLEMENTACION GERENCIA MUNICIPAL,
ORGANIZACION RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL SCI MEDIANTE SECRETARIA 02/05/2022 15/06/2022 MEMORANDO IMPLEMENTADA
AL DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON MEMORANDO, U OTROS MUNICIPAL
IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS QUE ACREDITE LA
PLAZOS PROGRAMADOS PARTICIPACION EN LA
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS DE
REMEDIACION Y
CONTROL.
CONTAR Y/O
IMPLEMENTAR
PROGRESIVAMENTE LA
GESTION DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA GERENCIA MUNICIPAL,
CULTURA RENDIMIENTOS
EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS UNIDAD DE RECURSOS
ORGANIZACION (EVALUAR EL 02/05/2022 15/06/2022 RIT EN PROCESO
FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA HUMANOS O LA QUE
AL DESEMPEÑO DE LOS
APLICABLE HAGA SUS VECES.
FUNCIONARIOS) DE
ACUERDO A LA
RESOLUCION N°0068-
2020-SERVIR-PE.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REALIZAR REVISION
MENSUAL EN EL
REGISTRO NACIONAL
DE SANCIONES CONTRA
SERVIDORES CIVILES
(RNSSC), REGISTRO
NACIONAL DE
SANCIONES DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISA
DESTITUCION Y SUB GERENCIA DE
MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE
DESPIDOS (RNSDD). ADMINISTRACION Y
CULTURA SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A
-D.L. N°1295 QUE FINANZAS, UNIDAD DE
ORGANIZACION FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS PENDIENTE
MODIFICA EL ARTICULO RECURSOS HUMANOS,
AL FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
N°242 DE LA LEY O LA QUE HAGA SUS
MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA
N°27444. VECES.
APLICABLE
- LEY DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
GENERAL PUBLICADA
EL 30/12/2016.
REGISTRO DE
INHABILITADOS DE
MANERA MENSUAL.
SE UTILIZARA
INDICADORES QUE
PERMITA EVALUAR Y
GERENCIA MUNICIPAL,
DETERMINAR LOS
SUBGERENCIA DE
CULTURA LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES LOGROS DE LOS
ADMINISTRACION Y
ORGANIZACION DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS DETERMINADOS PENDIENTE
FINANZAS, OFICINA DE
AL OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS Y METAS
PLANEAMIENTO Y
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
DONDE SE EFECTUARA
DE ACUERDO AL
CEPLAN

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA REMEDIACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1. LOS RESPONSABLES
DE LA EJECUCION DE
LAS MEDIDAS DE
REMEDIACION Y
CONTROL
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS GERENCIA MUNICIPAL,
DESIGNADOS
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANOS QUE
CULTURA MEDIANTE INFORMES,
DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN PARTICIPAN EN EL PA A
ORGANIZACION RESOLUCION 02/05/2022 15/06/2022 MEMORANDO, IMPLEMENTADA
MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD DE MEDIDAS DE
AL GERENCIAL SE REPORTE, ETC.
ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN REMEDIACION Y DE LOS
REALIZARÁ LOS
DEL SCI PRODUCTOS.
REPORTES MENSUALES
PARA LA ADECUADA
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
ELABORAR,
COMUNICAR Y
DIFUNDIR EL
RESPONSABLE DE ISC,
DOCUMENTO DE
NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADAS GERENCIA MUNICIPAL, MATRIZ DE RIESGO,
CULTURA GESTION QUE REGULE
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS UNIDAD DE IDENTIFICACION DE
ORGANIZACION EN SU ESTRUCTURA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANIFICACION Y PRODUCTOS
AL ORGANICA DE LOS
PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI PRESUPUESTO, PRIORIZADOS
PRODUCTOS
ADMINISTRACION.
PRIORIZADOS SEGUN
EL PEI, POI, ENTRE
OTROS
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
PLAZO DE
ESTADO DE LA
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
3000848: RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE 1.1 VERIFICAR LA GERENCIA MUNICIPAL, RESOLUCION,
RESIDUOS IMPLEMENTACIÓN SUB GERENCIA DE 01/05/2022 15/06/2022 HORARIOS Y RUTAS, IMPLEMENTADA
MANERA UNIFORME , SIN SELECCION
PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
PROGRESIVA DEL
PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA
FUENTE DE
SOLIDOS DEL RECOLECCION
AMBITO SELECTIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS,
MUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS , FICHA DE
DIVISION DE LIMPIEZA
DISPUESTOS DE ACUERDO A LO OPERATIVIDAD, ETC.
PUBLICA.
ADECUADAMEN SEÑALADO EN EL
TE REGLAMENTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
N1278, LEY DE GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
1.2.VERIFICAR LA
IMPLEMENTACIÓN
PROGRESIVA DEL
PROGRAMA DE
3000848: SEGREGACIÓN EN LA
RESIDUOS FUENTE DE
GERENCIA MUNICIPAL,
SOLIDOS DEL RECOLECCION PLAN DE TRABAJO DE O
SUB GERENCIA DE
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE SELECTIVA DE ESTUDIO DE
SERVICIOS PUBLICOS, 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION RESIDUOS SOLIDOS , CARACTERIZACION DE
DIVISION DE LIMPIEZA
DISPUESTOS DE ACUERDO A LO RESIDUOS SOLIDOS.
PUBLICA
TE REGLAMENTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.3 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACIÓN
PROGRESIVA DEL
PROGRAMA DE
3000848: SEGREGACIÓN EN LA
RESIDUOS FUENTE DE
SOLIDOS DEL RECOLECCION SUB GERENCIA DE INFORME DE
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE SELECTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUIMIENTO DE LA
03/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION RESIDUOS SOLIDOS , DIVISION DE LIMPIEZA EJECUCION DEL PLAN
DISPUESTOS DE ACUERDO A LO PUBLICA. DE SEGREGACIÓN.
TE REGLAMENTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
2.1. VERIFICAR EL
3000848:
CUMPLIMIENTO DE LA
RESIDUOS
RECOLECCION GERENCIA MUNICIPAL,
SOLIDOS DEL
SELECTIVA DE LOS SUB GERENCIA DE INFORME DE
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE
RESIDUOS SOLIDOS, DE SERVICIOS PUBLICOS, 03/05/2022 15/06/2022 EVALUACION DEL PLAN IMPLEMENTADA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION
ACUERDO AL PLAN DIVISION DE LIMPIEZA OPERATIVO
DISPUESTOS
PROVINCIAL DE PUBLICA
ADECUADAMEN
GESTION DE RESIDUOS
TE
SOLIDOS MUNICIPALES.
2.2. VERIFICAR EL
3000848:
CUMPLIMIENTO DE LA
RESIDUOS
RECOLECCION GERENCIA MUNICIPAL, PLAN OPERATIVO 2022
SOLIDOS DEL NO SE ENCUENTRA
SELECTIVA DE LOS SUB GERENCIA DE ( SE ENCUENTRE
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE INCLUIDO EL PLAN
RESIDUOS SOLIDOS, DE SERVICIOS PUBLICOS, 03/05/2022 15/06/2022 INCLUIDO EL PLAN IMPLEMENTADA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION OPERATIVO
ACUERDO AL PLAN DIVISION DE LIMPIEZA OPERATIVO
DISPUESTOS INSTITUCIONAL.
PROVINCIAL DE PUBLICA INSTITUCIONAL)
ADECUADAMEN
GESTION DE RESIDUOS
TE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2.3. VERIFICAR EL
3000848:
CUMPLIMIENTO DE LA
RESIDUOS UO DE NIVEL
RECOLECCION
SOLIDOS DEL SUPERIOR A SUB RUTAS , FRECUENCIA, Y
SELECTIVA DE LOS
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE GERENCIA DE HORARIOS DE
RESIDUOS SOLIDOS, DE 03/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE
ACUERDO AL PLAN
DISPUESTOS DIVISION DE LIMPIEZA RESIDUOS SOLIDOS
PROVINCIAL DE
ADECUADAMEN PUBLICA
GESTION DE RESIDUOS
TE
2.4. VERIFICAR EL
3000848:
CUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE COTEJO,
RESIDUOS
RECOLECCION UO DE NIVEL SUPERIOR FOTOGRAFIAS DEL
SOLIDOS DEL
SELECTIVA DE LOS A SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO O
RESIDUOS SOLIDOS, DE SERVICIOS PUBLICOS, 03/05/2022 15/06/2022 MANEJO DE LOS IMPLEMENTADA
ACUERDO AL PLAN DIVISION DE LIMPIEZA RESIDUOS SOLIDOS
DISPUESTOS
PROVINCIAL DE PUBLICA CON RECOLECCION
ADECUADAMEN
GESTION DE RESIDUOS SELECTIVA.
TE
2.5. VERIFICAR EL LA INFORMACION

3000848: INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE LA REMITIDA POR LA SUB
RESIDUOS SEGUIMIENTO O
RECOLECCION GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE
SOLIDOS DEL REPORTE DEL PLAN
SELECTIVA DE LOS SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE OPERATIVO DEL
RESIDUOS SOLIDOS, DE SERVICIOS PUBLICOS, 03/05/2022 15/06/2022 CORRESPONDE DEL 30 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION PROGRAMA DE
ACUERDO AL PLAN DIVISION DE LIMPIEZA DE JUNIO DE 2022, CON
DISPUESTOS SEGREGACIÓN Y/O
PROVINCIAL DE PUBLICA SUSTENTO DE QUE
ADECUADAMEN EVIDENCIA DEL
GESTION DE RESIDUOS ELEVAN INFORMACION
TE TRATAMIENTO
SOLIDOS MUNICIPALES. SEMESTRALMENTE.
2.6. VERIFICAR EL
3000848:
CUMPLIMIENTO DE LA
RESIDUOS
RECOLECCION GERENCIA MUNICIPAL, INFORME DE
SOLIDOS DEL
SELECTIVA DE LOS SUB GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS, DE SERVICIOS PUBLICOS, 02/05/2022 15/06/2022 RUTAS, HORARIOS, IMPLEMENTADA
ACUERDO AL PLAN DIVISION DE LIMPIEZA ETC. DE RECOLECCION
DISPUESTOS
PROVINCIAL DE PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS.
ADECUADAMEN
GESTION DE RESIDUOS
TE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
3.1. SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCION DE
ACTIVIDADES PARA
3000848: PROMOVER LA
RESIDUOS EDUCACION
SOLIDOS DEL AMBIENTAL, CULTURA SUB GERENCIA DE
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS ,
02/05/2022 15/06/2022 PLAN DE TRABAJO EN PROCESO
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION PARTICIPACION DE LA DIVISION DE LIMPIEZA
DISPUESTOS CIUDADANIA, PUBLICA
ADECUADAMEN ENMARCADAS EN EL
TE PROGRAMA MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL ( EDUCCA)
3.2. SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCION DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACION
SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL AMBIENTAL, CULTURA
SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE AMBIENTAL Y
DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 PLAN EDUCCA EN PROCESO
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION PARTICIPACION DE LA
PUBLICA, OFICINA DE
DISPUESTOS CIUDADANIA,
PLANEAMIENTO Y PPTO.
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL ( EDUCCA)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
3.3. SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCION DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACION
SUB GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE AMBIENTAL Y PLAN O PROGRAMA
DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION PARTICIPACION DE LA EDUCCA
PUBLICA Y ORNATO DE
AREAS VERDES
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL ( EDUCCA)
3.4. SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCION DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACION
SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL AMBIENTAL, CULTURA NO SE PRESENTÓ
SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDAS DE AMBIENTAL Y NINGUN INFORME DE
DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 INFORME EN PROCESO
MUNICIPAL MANERA UNIFORME , SIN SELECCION PARTICIPACION DE LA EVALÑUACIÓN DE
PUBLICA, ORNATO DE
DISPUESTOS CIUDADANIA, RESULTADOS.
AREAS VERDES
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL ( EDUCCA)
3000848: 1.1. VERIFICAR LA

RESIDUOS ACTUALIZACION DEL
SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL ESTUDIO DE ORDENANZA
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN SERVICIOS PUBLICOS ,
AMBITO CARACTERIZACION DE MUNICIPAL,
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL LOS RESIDUOS RESOLUCION,
DESATENDIDAS PUBLICA, ORNATO Y
DISPUESTOS SOLIDOS ( CON CARACTERIZACION.
AREAS VERDES
ADECUADAMEN VIGENCIA DE DOS
TE AÑOS)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL ESTUDIO DE RESOLUCION U OTRO
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO CARACTERIZACION DE DOCUMENTO QUE
MUNICIPAL LOS RESIDUOS ACREDITE SU
DISPUESTOS SOLIDOS ( CON APROBACION
AREAS VERDES.
TE AÑOS)

SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL ESTUDIO DE DOCUMENTO QUE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO CARACTERIZACION DE REFLEJE EL PROCESOS
MUNICIPAL LOS RESIDUOS DE IMPLEMENTACION
DISPUESTOS SOLIDOS ( CON Y/O EJECUCION.
AREAS VERDES
TE AÑOS)
3000848: 1.4. VERIFICAR LA LA SUB GERENCIA DE

RESIDUOS ACTUALIZACION DEL SERVICIOS PUBLICOS,
GERENCIA MUNICIPAL,
SOLIDOS DEL ESTUDIO DE DIVISIÓN DE LIMPIEZA
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN SUB GERENCIA DE FORMATO DE
AMBITO CARACTERIZACION DE PÚBLICA TRABAJA CON
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS SERVICIOS PUBLICOS Y 02/05/2022 15/06/2022 VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTADA
MUNICIPAL LOS RESIDUOS APLICATIVOS COMO:
DESATENDIDAS DIVISION DE LIMPIEZA CUMPLIMIENTO
DISPUESTOS SOLIDOS ( CON SIGERSOL, OEFA; PERO
PUBLICA
ADECUADAMEN VIGENCIA DE DOS NO REGISTRA
TE AÑOS) OPORTUNAMENTE.

GERENCIA MUNICPAL, ESTUDIO DE
SOLIDOS DEL ESTUDIO DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN SUB GERENCIA DE CARACTERIZACION DE
AMBITO CARACTERIZACION DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS SERVICIOS PUBLICOS Y 02/05/2022 15/06/2022 LOS RESIDUOS IMPLEMENTADA
MUNICIPAL LOS RESIDUOS
DESATENDIDAS DIVISION DE LIMPIEZA MUNICIPALES
DISPUESTOS SOLIDOS ( CON
PUBLICA APROBADO.
TE AÑOS)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2.1. EVALUAR LA
DEFINICION DE LA
NUEVA TASA DE
3000848:
ARBITRIOS CON LA
RESIDUOS SUB GERENCIA DE
INFORMACION DEL
SOLIDOS DEL SERVICIOS SERVICIOS
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN ESTUDIO DE
AMBITO PUBLICOS, DIVISION DE RESOLUCIONES,
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS CARACTERIZACION 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL LIMPIEZA PUBLICA , ORDENANZAS, ETC.
DESATENDIDAS DEBIDO A CRECIENTE
DISPUESTOS ORNATO Y AREAS
CANTIDAD DE
ADECUADAMEN VERDES
RESIDUOS SOLIDOS
TE
FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.2. EVALUAR LA
DEFINICION DE LA
NUEVA TASA DE
3000848:
ARBITRIOS CON LA
RESIDUOS
INFORMACION DEL GERENCIA MUNICIPAL,
SOLIDOS DEL RESOLUCIONES,
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN ESTUDIO DE SUB GERENCIA DE
AMBITO ORDENANZAS,
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS CARACTERIZACION SERVICIOS PUBLICOS, 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL INFORME TECNICO
DESATENDIDAS DEBIDO A CRECIENTE DIVISION DE SERVICIOS
DISPUESTOS FINANCIERO, ETC.
CANTIDAD DE PUBLICOS
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS
TE
FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.3. EVALUAR LA
DEFINICION DE LA
NUEVA TASA DE
3000848:
ARBITRIOS CON LA
RESIDUOS
INFORMACION DEL SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN ESTUDIO DE SERVICIOS PUBLICOS, RESOLUCIONES,
AMBITO
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS CARACTERIZACION DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 ORDENANZAS IMPLEMENTADA
MUNICIPAL
DESATENDIDAS DEBIDO A CRECIENTE PUBLICA, UNIDAD DE MUNICIPALES, ETC.
DISPUESTOS
CANTIDAD DE ABASTECIMIENTO.
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS
TE
FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2.4. EVALUAR LA
DEFINICION DE LA
NUEVA TASA DE CUENTA CON
3000848:
ARBITRIOS CON LA RESOLUCIÓN DE
RESIDUOS
INFORMACION DEL SUB GERENCIA DE ALCALDÍA APROBADA
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN ESTUDIO DE SERVICIOS PUBLICOS, POR LA SUB GERENCIA
AMBITO ORDENANZA,
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS CARACTERIZACION DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 DE DESARROLLO IMPLEMENTADA
MUNICIPAL RESOLUCIÓN
DESATENDIDAS DEBIDO A CRECIENTE PUBLICA, ORNATO Y ECONOMICO LOCAL Y
DISPUESTOS
CANTIDAD DE AREAS VERDES MEDIO AMBIENTE EL
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2019, DOCUMENTO
TE
FRENTE A LA VIGENTE.
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.5. EVALUAR LA
DEFINICION DE LA
NUEVA TASA DE
3000848:
ARBITRIOS CON LA
RESIDUOS
INFORMACION DEL SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN ESTUDIO DE SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO INFORME TECNICO
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS CARACTERIZACION DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL FINANCIERO
DESATENDIDAS DEBIDO A CRECIENTE PUBLICA, ORNATO Y
DISPUESTOS
CANTIDAD DE AREAS VERDES
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS
TE
FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.6. EVALUAR LA
DEFINICION DE LA
NUEVA TASA DE EL ESTUDIO DE
3000848:
ARBITRIOS CON LA CARACTERIZACIÓN SE
RESIDUOS
INFORMACION DEL SUB GERENCIA DE REALIZÓ MEDIANTE
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN ESTUDIO DE SERVICIOS PUBLICOS, EQUIPO DE
AMBITO ESTUDIO DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS CARACTERIZACION DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 PLANIFICACIÓN IMPLEMENTADA
MUNICIPAL CARACTERIZACIÓN.
DESATENDIDAS DEBIDO A CRECIENTE PUBLICA, ORNATO Y CONFORMADO POR LOS
DISPUESTOS
CANTIDAD DE AREAS VERDES SERVIDORES Y
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS TRABAJADORES DE LA
TE
FRENTE A LA INSTITUCIÓN.
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
3000848:
3.1. VERIFICAR LA
RESIDUOS
SITUACVION DE EN USO FISICO SE
SOLIDOS DEL SUB GERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN OPERATIVIDAD DE LOS INVENTARIO, LISTADO ENCUENTRA SOLO UN
AMBITO SERVICOS PUBLICOS,
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS VEHICULOS ( 02/05/2022 15/06/2022 DE BIENES (01) CAMION IMPLEMENTADA
MUNICIPAL DIVISION DE LIMPIEZA
DESATENDIDAS OPERATIVOS, PATRIMONIALES COMPACTADOR DE
DISPUESTOS PUBLICA.
MANTENIMIENTO E BASURA.
ADECUADAMEN
INOPERATIVOS)
TE
3.2. VERIFICAR LA
SITUACVION DE
OPERATIVIDAD DE LOS
3000848: VEHICULOS ( EL AREA USUARIA ES
RESIDUOS OPERATIVOS, RESPONSABLE DEL
SOLIDOS DEL MANTENIMIENTO E OFICINA DE MANTENIMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN
AMBITO INOPERATIVOS)3.1. TRANSPORTE, SUB LOS VEHICULOS EN
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS 02/05/2022 15/06/2022 INFORME TÉCNICO. NO APLICABLE
MUNICIPAL VERIFICAR LA GERENCIA DE COORDINACIÓN CON LA
DESATENDIDAS
DISPUESTOS SITUACVION DE SERVICIOS PUBLICOS SUB GERENCIA DE
ADECUADAMEN OPERATIVIDAD DE LOS ADMINISTRACIÓN Y
TE VEHICULOS ( FINANZAS.
OPERATIVOS,
MANTENIMIENTO E
INOPERATIVOS)
EL ÁREA USUARIA ES
RESPONSABLE DEL
3000848: MANTENIMIENTO DE
4.1. VERIFICAR LA
RESIDUOS LOS VEHICULOS EN
IMPLEMENTACION DEL
SOLIDOS DEL SUB GERENCIA DE COORDINACIÓN DE LA
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN PLAN DE
AMBITO SERVICOS PUBLICOS, PLAN DE SUB GERENCIA DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS MANTENIMIENTO 02/05/2022 15/06/2022 NO APLICABLE
MUNICIPAL DIVISION DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y
DESATENDIDAS PREVENTIVO Y
DISPUESTOS PUBLICA FINANZAS. Y NO
CORRECTIVO DE LOS
ADECUADAMEN CUENTA CON UN PLAN
VEHICULOS
TE DE MANTENIMIENTO Y
CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
3000848:
4.2. VERIFICAR LA
RESIDUOS
IMPLEMENTACION DEL
SOLIDOS DEL OFICINA DE NO CUENTA CON PLAN
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN PLAN DE REPORTE DE
AMBITO TRASNPORTE, SUB DE MANTENIMIENTO Y
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS MANTENIMIENTO 02/05/2022 15/06/2022 SEGUIMIENTO DEL NO APLICABLE
MUNICIPAL GERENCIA DE CORRECTIVO DE
DESATENDIDAS PREVENTIVO Y PLAN.
DISPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS VEHICULOS.
CORRECTIVO DE LOS
ADECUADAMEN
VEHICULOS
TE
5.1 VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS
RESIDUOS SOLIDOS SUBGERENCIA DE
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN PARA ASEGURAR LA SERVICIOS PUBLICOS.
AMBITO MAPA DE RUTAS DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL RECOLECCION
DESATENDIDAS MODIFICANDO PUBLICA, ORNATO Y
DISPUESTOS
HORARIOS Y AREAS VERDES
ADECUADAMEN
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.
5.2 VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS
RESIDUOS SOLIDOS GERENCIA MUNICIPAL,
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN PARA ASEGURAR LA SUB GERENCIA DE TERMINO DE NO SE CUENTA CON
AMBITO
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, SERVICIOS PUBLICOS Y 02/05/2022 15/06/2022 REFERENCIA DE TERMINO DE IMPLEMENTADA
MUNICIPAL
DESATENDIDAS MODIFICANDO DIVISION DE LIMPIEZA SERVICIO. REFERENCIA
DISPUESTOS
HORARIOS Y PUBLICA
ADECUADAMEN
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
5.3. VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS NO SE LOCALIZA EL
RESIDUOS SOLIDOS SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL CONTRATO DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN PARA ASEGURAR LA SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO SERVICIO DE LA
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 CONTRATO IMPLEMENTADA
MUNICIPAL ELABORACIÓN DEL
DESATENDIDAS MODIFICANDO PUBLICA, UNIDAD DE
DISPUESTOS PLAN DE MANEJO DE
HORARIOS Y ABASTECIMIENTO
ADECUADAMEN RESIDUOS SOLIDOS.
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.
5.4. VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS
SOLIDOS DEL
AMBITO PLAN DE MANEJO DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, DIVISION DE LIMPÍEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS
DESATENDIDAS MODIFICANDO PUBLICA , ORNATO Y
DISPUESTOS
ADECUADAMEN
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.
5.5. VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS
SOLIDOS DEL LA INSTITUCION
AMBITO TRABAJA CON
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 APLICATIVOS IMPLEMENTADA
MUNICIPAL APLICATIVO DE OEFA,
DISPUESTOS SIGERSOL
HORARIOS Y AREAS VERDES.
ADECUADAMEN
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
5.6. VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS LA INSTITUCIÓN NO HA
SOLIDOS DEL IMPLEMENTADO UN
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN PARA ASEGURAR LA SERVICIOS PUBLICOS, CAPTURA DE
AMBITO SISTEMA PROPIO, PERO
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, DIVISION Y LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 PANTALLA, REPORTES, IMPLEMENTADA
MUNICIPAL TRABAJA CON EL
DESATENDIDAS MODIFICANDO PUBLICA, ORNATO Y ETC.
DISPUESTOS APLICATIVO DE OEFA Y
ADECUADAMEN SIGERSOL.
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.
5.7. VERIFICAR LA
OPTIMIZACION DE
RUTAS DE
3000848:
RECOLECCION DE
RESIDUOS FORMATO DE
SOLIDOS DEL REGISTRO DE
AMBITO CANTIDAD DE
COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS COBERTURA TOTAL, DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL RECOLECCION DE
DISPUESTOS RESIDUOS SOLIDOS Y
ADECUADAMEN HORARIO.
FRECUENCIAS SEGUN
TE
EL NUMERO Y
CAPACIDAD DE CARGA
DE LOS VEHICULOS.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.1.SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACIÓN
SUB GERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SERVICIOS PUBLICOS,
AMBITO AMBIENTAL Y
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO DIVISION DE LIMPIEZA NO APLICABLE
MUNICIPAL PARTICIPACION DE LA
"REPASOS" PUBLICA, ORNATO Y
AREAS VERDES
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL (EDUCCA)
1.2.SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACIÓN SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL AMBIENTAL, CULTURA SERVICIOS
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS
AMBITO AMBIENTAL Y PUBLICOS,DIVISION DE
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO NO APLICABLE
MUNICIPAL PARTICIPACION DE LA LIMPIEZA
"REPASOS"
DISPUESTOS CIUDADANIA, PUBLICA,OFICINA DE
ADECUADAMEN ENMARCADAS EN EL PLANEAMIENTO Y PPTO.
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL (EDUCCA)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.3.SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACIÓN
SUB GERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SERVICIOS PUBLICOS ,
AMBITO AMBIENTAL Y
AREAS VERDES
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL (EDUCCA)
1.4.SUPERVISAR LA
ACTUALIZACION Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA
RESIDUOS EDUCACIÓN
SUB GERENCIA DE
AMBITO AMBIENTAL Y
AREAS VERDES
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
CIUDADANIA
AMBIENTAL (EDUCCA)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2.1. EVALUAR LA
DEFINICION DE NUEVA
3000848: TASA DE ARBITRIOS
RESIDUOS CON LA INFORMACION
SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL DEL ESTUDIO DE
AMBITO CARACTERIZACION, RESOLUCIONES,
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL DEBIDO A CRECIENTE ORDENANZAS, ETC.
DISPUESTOS CANTIDAD DE
AREAS VERDES
ADECUADAMEN RESIDUOS SOLIDOS
TE FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.2. EVALUAR LA
DEFINICION DE NUEVA
GERENCIA MUNICIPAL,
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SUB GERENCIA DE
AMBITO CARACTERIZACION, RESOLUCIONES,
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO SERVICIOS PUBLICOS, 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL DEBIDO A CRECIENTE ORDENANZAS, ETC.
"REPASOS" DIVISION DE LIMPIEZA
PUBLICA
TE FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.3. EVALUAR LA
DEFINICION DE NUEVA
SUB GERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SERVICIOS PUBLICOS, ESTUDIO DE
AMBITO CARACTERIZACION,
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 CARATERIZACION, TASA IMPLEMENTADA
MUNICIPAL DEBIDO A CRECIENTE
"REPASOS" PUBLICA,UNIDAD DE DE ARBITRIOS
ABASTECIMIENTO.
TE FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2.4. EVALUAR LA
DEFINICION DE NUEVA
SUB GERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SERVICIOS PUBLICOS, CARACTERIZACION DE
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 RESIDUOS SOLIDOS, IMPLEMENTADA
"REPASOS" PUBLICA, ORNATO Y RESOLUCIONES, ETC.
AREAS VERDES
TE FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.5. EVALUAR LA
DEFINICION DE NUEVA
SUB GERENCIA DE
AMBITO CARACTERIZACION, INFORME TECNICO
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
MUNICIPAL DEBIDO A CRECIENTE FINANCIERO.
AREAS VERDES.
TE FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE
2.6. EVALAUAR LA
DEFINICION DE NUEVA
SUB GERENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SERVICIOS PUBLICOS, CONFORMIDAD,
FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 RESOLUCION, ENTRE IMPLEMENTADA
"REPASOS" PUBLICA, ORNATO Y OTROS.
AREAS VERDES.
TE FRENTE A LA
CAPACIDAD OPERATIVA
EXISTENTE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
3000848:
1.SUPERVISAR LA
RESIDUOS
EJECUCION DE SUB GERENCIA DE
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
AMBITO EVIDENCIA DE LA
PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CAPACITACION PARA ,DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
MUNICIPAL CAPACITACION
CALLES. PERSONAL DEDICADO A PUBLICA, UNIDAD DE
DISPUESTOS
LA RECOLECCION DE RECURSOS HUMANOS.
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS.
TE
3000848:
2.SUPERVISAR LA
RESIDUOS
SOLIDOS DEL
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS EVIDENCIA DE LA
AMBITO
PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CAPACITACION PARA ,DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 CAPACITACION EN PROCESO
MUNICIPAL
CALLES. PERSONAL DEDICADO A PUBLICA, UNIDAD DE REALIZADA
DISPUESTOS
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS.
TE
3000848:
3.SUPERVISAR LA
RESIDUOS
SOLIDOS DEL INFORME CON
RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
AMBITO EVIDENCIA DE LA
PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CAPACITACION PARA ,DIVISION DE LIMPIEZA 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
MUNICIPAL CAPACITACION
CALLES. PERSONAL DEDICADO A PUBLICA, UNIDAD DE
DISPUESTOS REALIZADA.
ADECUADAMEN
RESIDUOS SOLIDOS.
TE
1.1. VERIFICAR QUE EL

MAPA DEL DELITO SE
ELABORE CON
INFORMACION
ACTUALIZADA DE LAS
SUB GERENCIA DE
COMISARIAS (
3000355: PATRUJALLE LOCAL INTEGRADO PODRIA SER SERVICIOS PUBLICOS,
DENUNCIAS DE FALTAS OFICIO U OTRO MEDIO
PATRULLAJE EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DIVISION DE 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
Y DELITOS) Y DE LA DE COMUNICACION
POR SECTOR DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE) SEGURIDAD
MUNICIPALIDAD
CIUDADANA.
PROVINCIAL (
SERENAZGO), A TRAVEZ
DE COMITE DISTRITAL
DE SEGURIDAD
CIUDADANA ( CODISEC)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
MAPA DEL DELITO SE
ELABORE CON
INFORMACION
REPORTE O MEDIO DE
ACTUALIZADA DE LAS
SUB GERENCIA DE VERIFICACION QUE
COMISARIAS (
3000355: PATRUJALLE LOCAL INTEGRADO PODRIA SER SERVICIOS PUBLICOS, REFLEJE LA TENENCIA
DENUNCIAS DE FALTAS
PATRULLAJE EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DIVISION DE 02/05/2022 15/06/2022 O MANEJO DE UN IMPLEMENTADA
Y DELITOS) Y DE LA
POR SECTOR DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE) SEGURIDAD SISTEMA DE MAPA DE
MUNICIPALIDAD
CIUDADANA. CALOR DE
PROVINCIAL (
INCIDENCIAS.
DE COMITE DISTRITAL
DE SEGURIDAD

MAPA DEL DELITO SE
ELABORE CON
INFORMACION
ACTUALIZADA DE LAS
SUB GERENCIA DE
COMISARIAS (
3000355: PATRUJALLE LOCAL INTEGRADO PODRIA SER SERVICIOS PUBLICOS, MAPA DE DELITOS,
DENUNCIAS DE FALTAS
PATRULLAJE EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DIVISION DE 03/05/2022 15/06/2022 MAPA GENERAL DE IMPLEMENTADA
Y DELITOS) Y DE LA
POR SECTOR DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE) SEGURIDAD RIESGOS.
MUNICIPALIDAD
CIUDADANA.
PROVINCIAL (
DE COMITE DISTRITAL
DE SEGURIDAD
2.1 VERIFICAR LA
INFORMACION SOBRE
OCURRENCIAS DEL
SUB GERENCIA DE
SERVICIO DEL
SERENAZGO, LA CUADERNO DE
CENTRAL TELEFONICA OCURRENCIAS, ETC.
LA CUAL SERA
CIUDADANA.
REMITIDA A LAS
COMISARIAS DE
MANERA SEMANAL

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2.2 VERIFICAR LA
INFORMACION SOBRE
OCURRENCIAS DEL
SUB GERENCIA DE
SERVICIO DEL
SERENAZGO, LA PORTE ESTADISTICO DE
CENTRAL TELEFONICA OCURRENCIAS
LA CUAL SERA
CIUDADANA.
REMITIDA A LAS
COMISARIAS DE
MANERA SEMANAL
2.3 VERIFICAR LA
INFORMACION SOBRE
OCURRENCIAS DEL
SUB GERENCIA DE
SERVICIO DEL
SERENAZGO, LA REPORTE DE
CENTRAL TELEFONICA VERIFICACION
LA CUAL SERA
CIUDADANA.
REMITIDA A LAS
COMISARIAS DE
MANERA SEMANA
INFORME DE
1.SUPERVISAR EL
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA
3000355: PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRIA SER SERVICIOS PUBLICOS, CUMPLIMIENTO DE LA
RUTA DEL PATRULLAJE
PATRULLAJE EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE DIVISION DE 24/04/2022 15/06/2022 RUTA DEL PATRULLAJE IMPLEMENTADA
INTEGRADO A PARTIR
POR SECTOR RUTA O CON DESVIOS FRECUENTES POR INCIDENTES SEGURIDAD INTEGRADO CON
DE UNA MUESTRA
CIUDADANA. REPORTES DE
PROBABILISTICA
CONTRASTACION
REPORTE DE
2.SUPERVISAR EL CONTRASTACION DE
SUB GERENCIA DE
CUMPLIMIENTO DE LA CONSUMO DE
3000355: PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRIA SER SERVICIOS PUBLICOS,
RUTA DEL PATRULLAJE COMBUSTIBLE CON EL
PATRULLAJE EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE DIVISION DE 26/04/2022 30/06/2022 IMPLEMENTADA
INTEGRADO A PARTIR RECORRIDO
POR SECTOR RUTA O CON DESVIOS FRECUENTES POR INCIDENTES SEGURIDAD
DE UNA MUESTRA EFECTUADO POR
CIUDADANA.
PROBABILISTICA VEHICULO (USANDO
MONITOREO GPS)

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REPORTE DE
CONTRASTACION DE LA
HOJA DE RUTA DEL
PATRULLERO
3.SUPERVISAR EL
SUB GERENCIA DE INTEGRADO CON
CUMPLIMIENTO DE LA
3000355: PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRIA SER SERVICIOS PUBLICOS, RUTAS REALIZADAS,
RUTA DEL PATRULLAJE
PATRULLAJE EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE DIVISION DE 27/04/2022 30/06/2022 SEGUN REPORTE DE IMPLEMENTADA
INTEGRADO A PARTIR
POR SECTOR RUTA O CON DESVIOS FRECUENTES POR INCIDENTES SEGURIDAD PRODUCCION DIARIA
DE UNA MUESTRA
CIUDADANA. DEL PATRULLAJE
PROBABILISTICA
INTEGRADO O
RECORRIDO
EFECTUADO ( SEGÚN
MONITOREO GPS)
1.1 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION
PROGRESIVA INTEGRAL GERENCIA MUNICIPAL,
PLAN DE TRABAJO DE
3000355: DE CAMARAS Y DE SUBGERENCIA DE
LOS SERENAZGOS NO PODRIAN CONTAR CON IMPLEMENTACION DE CUENTA CON UN
PATRULLAJE VIDEOVIGILANCIA E SERVICIOS PUBLICOS, 01/05/2022 10/05/2022 EN PROCESO
CENTRALES DE VIDEOVIGILANCIA CAMARAS DE PROYECTO
POR SECTOR INTEGRAR AL PLAN DE DIV. DE SEGURIDAD
VIDEOVIGILANCIA
CONTINGENCIA DE CIUDADANA.
SEGURIDAD
CIUDADANA
1.2 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION
LOS SERENAZGOS NO PODRIAN CONTAR CON
PATRULLAJE VIDEOVIGILANCIA E SERVICIOS PUBLICOS, 11/05/2022 15/05/2022 PLAN DE TRABAJO EN PROCESO
CENTRALES DE VIDEOVIGILANCIA
CONTINGENCIA DE CIUDADANA
SEGURIDAD
CIUDADANA

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
NO SE TIENE
IMPLEMENTADO LAS
CAMARAS DE VIDEIO
VIGILANCIA, PERO
CUENTA CON UN
1.3VERIFICAR LA
PROYECTO DE
IMPLEMENTACION
&QUOT;MEJORAMIENTO
DOCUMENTO QUE DE SERVICIO DE
LOS SERENAZGOS NO PODRIAN CONTAR CON EVIDENCIE EL SEGURIDAD
CENTRALES DE VIDEOVIGILANCIA SEGUIMIENTO CIUDADANA EN EL
REALIZADO DISTRITO DE CARMEN
CONTINGENCIA DE CIUDADANA.
ALTO-PROVINCIA DE
SEGURIDAD
HUAMANGA-
CIUDADANA
DEPARTAMENTE DE
AYACUCHO&QUOT; CON
CUI 2319596, CON UN
PRESUPUESTO DE
4,107,975.03.
1.4VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION
INFORME DE
LOS SERENAZGOS NO PODRIAN CONTAR CON EVALUACION DE
CENTRALES DE VIDEOVIGILANCIA RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACION.
CONTINGENCIA DE CIUDADANA
SEGURIDAD
CIUDADANA
2.1 IDENTIFICAR
PUNTOS GERENCIA MUNICIPAL,
3000355: ESTRATEGICOS PARA SUBGERENCIA DE EVIDENCIAS CON
LOS SERENAZGOS NO PODRIAN CONTAR CON
PATRULLAJE LA INSTALACION DE SERVICIOS PUBLICOS, 24/05/2022 30/06/2022 ANTECEDENTES DE LOS EN PROCESO
CENTRALES DE VIDEOVIGILANCIA
POR SECTOR CAMARAS Y DIV. DE SEGURIDAD HECHOS
CENTRALES DE CIUDADANA.
VIDEOVIGILANCIA

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.1 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION Y
PRESENTAR PLAN DE
EJECUCION E
TRABAJO DE SALUD
INTEGRAR EN EL PLAN SUB GERENCIA DE
MENTAL EN
SALUD MENTAL EN SERVICIOS PUBLICOS,
COORDINACION DE
3000355: COORDINACION DEL DIVISION DE SE PRESENTÓ
LA INSTITUCION NO PODRIA CONTAR CON UN PLAN DE ENTIDADES COMO PNP,
PATRULLAJE CENTRO DE SALUD SEGURIDAD 01/05/2022 20/05/2022 EVIDENCIAS Y PLAN DE EN PROCESO
SALUD MENTAL PREVENTIVO CENTRO DE SALUD
POR SECTOR VISTA ALEGRE O CIUDADANA, CENTRO TRABAJO
(MENTAL), CENTRO
DEMUNA, POLICIA DE SALUD VISTA
DEEMERGENCIA MUJER
NACIONAL DEL PERU ALEGRE,
(CEM), JUNTAS
ORGANIZACIONES
VECINALES.
SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES.
1.2 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION Y
EJECUCION E
INTEGRAR EN EL PLAN
PLAN DE CAPACITACION
SALUD MENTAL EN SUB GERENCIA DE
/ MATRIZ DE
3000355: COORDINACION DEL SERVICIOS PUBLICOS,
LA INSTITUCION NO PODRIA CONTAR CON UN PLAN DE ACTIVIDADES DEL PLAN
PATRULLAJE CENTRO DE SALUD DIVISION DE 21/05/2022 30/05/2022 IMPLEMENTADA
SALUD MENTAL PREVENTIVO DE ACCION DISTRITAL
POR SECTOR VISTA ALEGRE O SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
DEMUNA, POLICIA CIUDADANA, CEM.
CIUDADANA
NACIONAL DEL PERU
ORGANIZACIONES
SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES.
1.3 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION Y
EJECUCION E
INTEGRAR EN EL PLAN
3000355: COORDINACION DEL SERVICIOS PUBLICOS,
LA INSTITUCION NO PODRIA CONTAR CON UN PLAN DE LISTA DE
PATRULLAJE CENTRO DE SALUD DIVISION DE 01/06/2022 10/06/2022 IMPLEMENTADA
SALUD MENTAL PREVENTIVO PARTICIPANTES
POR SECTOR VISTA ALEGRE O SEGURIDAD
NACIONAL DEL PERU
ORGANIZACIONES
SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.4 VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION Y
EJECUCION E
INTEGRAR EN EL PLAN
3000355: COORDINACION DEL SERVICIOS PUBLICOS, NO PRESENTA UN
LA INSTITUCION NO PODRIA CONTAR CON UN PLAN DE INFORME, CON
PATRULLAJE CENTRO DE SALUD DIVISION DE 11/06/2022 14/06/2022 INFORME DE IMPLEMENTADA
SALUD MENTAL PREVENTIVO FOTOGRAFIAS, ETC.
POR SECTOR VISTA ALEGRE O SEGURIDAD EVALUACION
NACIONAL DEL PERU
ORGANIZACIONES
SOCIALES Y JUNTAS
VECINALES
1.VERIFICAR LA
ADECUADA
OPTIMIZACION DE LAS
METAS Y OBJETIVOS
CON LA EJECUCION DE
LAS FISCALIZACIONES GERENCIA MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTES, SUB GERENCIA DE REPORTE,
3000355: NO PODRIA SER FISCALIZADO DE MANERA CONTINUA
LA CUAL SERÁ SERVICIOS PUBLICOS, FOTOGRAFIAS,
PATRULLAJE LA APERTURA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTO DE 02/05/2022 30/06/2022 IMPLEMENTADA
REMITIDO LOS DIVISION DE DESCARGAS DEL
POR SECTOR DISCOTECAS, BARES Y OTROS A FINES
RESPECTIVOS SEGURIDAD SISTEMA DE SIPCOP-M
REPORTES A LA CIUDADANA.
DIVISION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA,
SERENAZGO Y
TRANSPORTE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
2. VERIFICAR LA
ADECUADA
OPTIMIZACION DE LAS
METAS Y OBJETIVOS
CON LA EJECUCION DE
LAS FISCALIZACIONES GERENCIA MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTES, SUB GERENCIA DE
3000355: NO PODRIA SER FISCALIZADO DE MANERA CONTINUA EVIDENCIAR MEDIANTE
LA CUAL SERÁ SERVICIOS PUBLICOS,
PATRULLAJE LA APERTURA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTO DE 02/05/2022 30/06/2022 FOTOGRAFIAS, ACTAS, IMPLEMENTADA
REMITIDO LOS DIVISION DE
POR SECTOR DISCOTECAS, BARES Y OTROS A FINES ETC.
RESPECTIVOS SEGURIDAD
REPORTES A LA CIUDADANA.
DIVISION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA,
SERENAZGO Y
TRANSPORTE
1.VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION DE
MANERA ACTUALIZADA
SUB GERENCIA DE
AL PADRON DE PADRON DE
5001059: DESARROLLO SOCIAL,
EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO BENEFICIARIOS DE DISTRIBUCION DEL
PROGRAMA DEL DIVISION DE 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
CONTAR CON PADRON ACTUALIZADO ACUERDO A LAS PROGRAMA DE VASO
VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO
PRIORIDADES Y METAS DE LECHE 2022.
DE LECHE.
DE TRABAJO COMO LA
NUTRICION Y EL
CRECIMIENTO
2.VERIFICAR LA
IMPLEMENTACION DE
MANERA ACTUALIZADA SE REMITE
SUB GERENCIA DE INFORME DEL DESTINO
AL PADRON DE INFORMACION A LA
5001059: DESARROLLO SOCIAL, DE LOS RECURSOS
EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO BENEFICIARIOS DE DIRECCION GENERAL
PROGRAMA DEL DIVISION DE 02/05/2022 15/06/2022 ASIGNADOS PARA EL IMPLEMENTADA
CONTAR CON PADRON ACTUALIZADO ACUERDO A LAS DE FOCALIZACIÓN DEL
VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO PROGRAMA DE VASO
PRIORIDADES Y METAS MIDIS EN LOS DOS
DE LECHE DE LECHE.
DE TRABAJO COMO LA SEMESTRES.
NUTRICION Y EL
CRECIMIENTO

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1. VERIFICAR LA
ACTUALIZACION DE LOS
SUB GERENCIA DE
EXPEDIENTES LA INFORMACIÓN QUE
5001059: NO SE ESTARIA CUMPLIENDO CON LAS DESARROLLO SOCIAL, ESPECIFICACIONES
TECNICOS DE NOS REMITIÓ ES
PROGRAMA DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA LEY DIVISION DE 01/05/2022 15/06/2022 TECNICAS, IMPLEMENTADA
ACUERDO A LA DESCARGADO DEL
VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO TREQUISITOS, ETC.
NORMATIVA DEL SEACE.
DE LECHE
PROGRAMA DE VASO
DE LECHE
2. VERIFICAR LA
CERTIFICADO DE
SUB GERENCIA DE FUMIGACIÓN,
EXPEDIENTES
5001059: NO SE ESTARIA CUMPLIENDO CON LAS DESARROLLO SOCIAL, CERTIFICACIÓN DE
TECNICOS DE
PROGRAMA DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA LEY DIVISION DE 02/05/2022 15/06/2022 CALIDAD, DEL IMPLEMENTADA
ACUERDO A LA
VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO TRANSPORTE,
NORMATIVA DEL
DE LECHE APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE VASO
HACCP,ETC.
DE LECHE
3. VERIFICAR LA
FICHA TECNICA DE
SUB GERENCIA DE ANALISIS QUIMICO,
EXPEDIENTES
5001059: NO SE ESTARIA CUMPLIENDO CON LAS DESARROLLO SOCIAL, BROMATOLOGICO DE
TECNICOS DE
PROGRAMA DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA LEY DIVISION DE 03/05/2022 15/06/2022 LOS PRODUCTOS IMPLEMENTADA
ACUERDO A LA
VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO RECIBIDOS. INFORME
NORMATIVA DEL
DE LECHE DE ENSAYO DEL
PROGRAMA DE VASO
ANALISIS REALIZADO.
DE LECHE
4. VERIFICAR LA
SUB GERENCIA DE
EXPEDIENTES DIRECTORIO DE LOS
5001059: NO SE ESTARIA CUMPLIENDO CON LAS DESARROLLO SOCIAL,
TECNICOS DE BENEFICIARIOS,
PROGRAMA DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LA LEY DIVISION DE 02/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
ACUERDO A LA CRONOGRAMA DE
VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA DE VASO
NORMATIVA DEL ENTREGA.
DE LECHE
PROGRAMA DE VASO
DE LECHE

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.SUPERVISAR LA
ACTUACION Y
EJECUCION DE LA
SUB GERENCIA DE
CAMPAÑA DE FOTOGRAFIAS DE
5001059: EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE NO PODRIA DESARROLLO SOCIAL,
EVALUACION Y TALLERES DE LA
PROGRAMA DEL CONTAR CON UNA CAMPAÑA DE EVALUACION Y DIVISION DE 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
ASISTENCIA REALIZACION DE
VASO DE LECHE ASISTENCIA NUTRICIONAL PROGRAMA DE VASO
NUTRICIONAL A FAVOR EDUCACIÓN SEXUAL.
DE LECHE
DE LOS BENEFICIARIOS
DE ACUERDO A LAS
PRIORIDADES.
2.SUPERVISAR LA
ACTUACION Y
EJECUCION DE LA
SUB GERENCIA DE
CAMPAÑA DE EVIDENCIA QUE
EVALUACION Y IMPARTE EL
ASISTENCIA PROGRAMA
NUTRICIONAL A FAVOR NUTRICIONAL..
DE LECHE.
DE ACUERDO A LAS
PRIORIDADES.
3.SUPERVISAR LA
ACTUACION Y
EJECUCION DE LA
SUB GERENCIA DE
CAMPAÑA DE
5001059: EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE NO PODRIA DESARROLLO SOCIAL, EVIDENCIA CON
EVALUACION Y
PROGRAMA DEL CONTAR CON UNA CAMPAÑA DE EVALUACION Y DIVISION DE 03/05/2022 15/06/2022 FOTOGRAFIAS DE LA IMPLEMENTADA
ASISTENCIA
VASO DE LECHE ASISTENCIA NUTRICIONAL PROGRAMA DE VASO CAMAPAÑA
NUTRICIONAL A FAVOR
DE LECHE.
DE ACUERDO A LAS
PRIORIDADES.
4.SUPERVISAR LA
ACTUACION Y EL PADRON SE REALIZA
EJECUCION DE LA DE ACUERDO A LAS
SUB GERENCIA DE
CAMPAÑA DE PADRON DE PRIORIDADES
EVALUACION Y BENEFICIARIOS EN ESTABLECIDAS EN LA
ASISTENCIA ESTADO DE NORMA Y NO SE
NUTRICIONAL A FAVOR DESNUTRICIÓN. REALIZA PADRON POR
DE LECHE.
DE LOS BENEFICIARIOS ÍNDICE DE
DE ACUERDO A LAS DESNUTRICIÓN.
PRIORIDADES.
PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1. VERIFICAR EL
DESARROLLO Y
EJECUCION DE
TALLERES CON LA
PARTICIPACION MUTUA SUB GERENCIA DE
5001059: EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE NO PODRIA CON LAS DEMAS DESARROLLO SOCIAL Y
FOTAGRAFIAS, AFICHES
PROGRAMA DEL REALIZAR TALLERES DE COSTURA, REPOSTERIA, PRESIDENTAS Y DIVISION DE 01/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
, ETC.
VASO DE LECHE COSMETOLOGIA DE MANERA CONTINUA MADRES EN CONJUNTO PROGRAMA DE VASO
DE MANERA DE LECHE
ORGANIZADAS Y ESTAR
CAPACITADAS PARA
FORMAR PEQUEÑAS
EMPRESAS.
2. VERIFICAR EL
DESARROLLO Y
EJECUCION DE
TALLERES CON LA
5001059: EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE NO PODRIA CON LAS DEMAS DESARROLLO SOCIAL Y FOTOGRAFIAS DE
PROGRAMA DEL REALIZAR TALLERES DE COSTURA, REPOSTERIA, PRESIDENTAS Y DIVISION DE 02/05/2022 15/06/2022 TALLER DE COCINA, IMPLEMENTADA
VASO DE LECHE COSMETOLOGIA DE MANERA CONTINUA MADRES EN CONJUNTO PROGRAMA DE VASO AFICHES O TRIPTICOS.
DE MANERA DE LECHE
ORGANIZADAS Y ESTAR
CAPACITADAS PARA
FORMAR PEQUEÑAS
EMPRESAS.
3. VERIFICAR EL
DESARROLLO Y
EJECUCION DE
TALLERES CON LA
REPORTE DE
ACTIVIDADES DE
COSTURA,
MANUALIDADES, ETC.
DE MANERA DE LECHE
ORGANIZADAS Y ESTAR
CAPACITADAS PARA
FORMAR PEQUEÑAS
EMPRESAS.

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
4. VERIFICAR EL
DESARROLLO Y
EJECUCION DE
TALLERES CON LA
FOTOGRAFIAS.,
CONVENIOS, ETC.
DE MANERA DE LECHE
ORGANIZADAS Y ESTAR
CAPACITADAS PARA
FORMAR PEQUEÑAS
EMPRESAS.
SUB GERENCIA DE
VERIFICAR Y COTEJAR
INFRAESTRUCTURA Y FICHA TECNICA DEL
INVERSIONES EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEMAIENTO URBANO LA EJECUCION DEL
DESARROLLO URBANO, PROYECTO,
EJECUTADAS PODRIA CONTAR CON UN EXPEDIENTE TECNICO CONTRATO Y 07/05/2022 15/06/2022 IMPLEMENTADA
DIVISION DE CATASTRO EXPEDIENTE TECNICO,
POR CONTRATA DISCONFORME CON EL CONTRATISTA CUMPLIMIENTO DE
Y DESARROLLO ETC, CONTRATOS.
ELLO
URBANO- RURA
1.VERIFICAR LA
SUB GERENCIA DE
ADECUADA EJECUCION
INFRAESTRUCTURA Y INDICE EN
DEL PROGRAMA CON LA
INVERSIONES EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DESARROLLO PORCENTAJES DE
FINALIDAD DE NO
EJECUTADAS INCURRIRIA EN UNA EJECUCION DEL PLAZO MAYOR AL URBANO,DIVISION DE 09/05/2022 15/06/2022 AVANCE DEL EN PROCESO
PELIGRAR EL
POR CONTRATA DETERMINADO CATASTRO Y CPONTRATO, CURVA DE
CUMPLIMIENTO DEL
DESARROLLO URBANO. AVANCE,
OBJETIVO DEL
RURAL
PROGRAMA
2.VERIFICAR LA
SUB BGERENCIA DE
ADECUADA EJECUCION
INFRAESTRUCTURA Y
DEL PROGRAMA CON LA
INVERSIONES EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DESARROLLO INDICE DE AVANCE,
FINALIDAD DE NO
EJECUTADAS INCURRIRIA EN UNA EJECUCION DEL PLAZO MAYOR AL URBANO,DIVISION DE 07/05/2022 15/06/2022 CURVA DE AVANCE, IMPLEMENTADA
PELIGRAR EL
POR CONTRATA DETERMINADO CATASTRO Y ETC.
CUMPLIMIENTO DEL
DESARROLLO URBANO-
OBJETIVO DEL
RURAL
PROGRAMA

PLAZO DE
ESTADO DE LA
FECHA CONTROL
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
1.VERIFICAR LA
INSTALACION DEL
SISTEMA DEL SERVICIO SUB GERENCIA DE
DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
INVERSIONES EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
AGUA POTABLE, DESARROLLO URBANO, FICHA TECNICA DE
EJECUTADAS ESTARIA CONTANDO CON SISTEMA DE SANEAMIENTO 02/05/2022 15/06/2022 EN PROCESO
SISTEMA DE DIVISION DE CATASTRO VERIFICACIÓN, ETC.
POR CONTRATA NO INTEGRAL
DISPOSICION Y DESARROLLO
SANITARIA DE URBANO-RURAL
EXCRETAS Y
EDUCACION SANITARIA
2.VERIFICAR LA
INSTALACION DEL
PRESENTAR
SISTEMA DEL SERVICIO SUB GERENCIA DE
EXPEDIENTE TÉCNICO,
DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
INVERSIONES EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO INFORME DETALLADO
AGUA POTABLE, DESARROLLO URBANO,
EJECUTADAS ESTARIA CONTANDO CON SISTEMA DE SANEAMIENTO 02/05/2022 15/06/2022 DEL AVANCE DEL IMPLEMENTADA
SISTEMA DE DIVISION DE CATASTRO
POR CONTRATA NO INTEGRAL PROYECTO DEL
DISPOSICION Y DESARROLLO
PROGRAMA CON LAS
SANITARIA DE URBANO-RURAL
OBSERVACIONES.
EXCRETAS Y
EDUCACION SANITARIA
3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)
PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES DE MEJORA

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, LAS
DISTINTAS ÁREAS REFLEJAN UN RETRASO EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ACORDE AL PLAN TRABAJAR ACORDE A LAS METAS TRAZADAS DE ACERDO AL PLAN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES LAS
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, Y NORMATIVAS NO ACTUALIZADAS AFECTANDO LA OPORTUNA REMISIÓN DE GERENCIAS O UNIDADES ORGÁNICAS
LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS.
DURANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, LLEGÓ EL
OFICIO N°000268-2022-CG/OC0362 DERIVADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE HUAMANGA CON SU INFORME DENOMINADO "EVALUACIÓN DE LA
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS PLANES ES NECESARIO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO" CON LAS
SENCIBILIZAR Y CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO 2021, Y PARA ELLO SE TUVO QUE
CONTROL INTERNO, A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
SUBSANAR ALGUNAS DE LAS OBSERVACIONES COMO ES DEL CUESTIONARIO DE EVALAUCIÓN DE LA
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021; CONSECUENTEMENTE TODO ESTOS HECHOS
DEMORÓ LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO OPORTUNO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL Y REMEDIACIÓN.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)
PRODUCTOS PRIORIZADOS PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES DE MEJORA

PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL;
TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA, LA GERENCIA
SE DEMORÓ EN REMITIR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES CON LOS
MUNICIPAL, LAS SUB GERENCIAS EN CUESTIONES DE CUMPLIMIENTO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN, POR LA MAYOR CANTIDAD DE MEDIDAS DE
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS DE METAS;
CONTROL, .A COMPARACIÓN DE OTROS PRODUCTOS PRIORIZADOS,
ADECUADAMENTE
EL CUMPLIMIENTO DE METAS, ESTÁ EN UN AVANCE CON LIGERO EL JEFE INMEDIATO, TRABAJAR EN QUIPO DE FORMA ORGANIZADA CON
RETRAZO Y POR LO QUE SI SE SIGUE EN ESTE RITMO SE AFECTARÁ EL SUS TRABAJADORES EN SU DIRECCIÓN O MANDO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE METAS. CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS.
AL INCICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN

MEDIDAS DE CONTROL; SE DIFICULTÓ EN ENTENDER CUAL ERA EL SEGUIR TRABAJANDO AL RITMO QUE SE ESTUVO TRABAJANDO Y/O
OBJETIVO DEL PLAN Y QUE DOCUMENTACIONES SE TENÍA QUE REMITIR, CONTAR CON MEJORAS EN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS;
DEBIDO A QUE SE TRABAJABA POR PRIMERA VEZ CON LA SUB SEGUIR CON EL TRÁMITE DE LA OBTENCION DEL PRESUPUESTO PARA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, DIVISIÓN DE SEGURIDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA,ETC.
CIUDADANA.
ESTA DIVISÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA NO TUVO MUCHA

SEGUIR TRABAJANDO AL RITMO Y/O PRESENTAR MEJORAS EN SUS
PROBLEMÁTICA, EN SU REPORTE PRESENTADO REFLEJA UN AVANCE
METAS Y OBJETIVOS.
DEACUERDO A LO REQUERIDO.
AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN

SEGUIR TRABAJANDO EN FUNCION AL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA
MEDIDAS DE CONTROL, SE TUVO LA DIFICULTAD EN ENTENDER SOBRE
DIFERENTES DIVISIONES O METAS CONFORME A LO REQUERIDO DE LAS
LA EJEUCCIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN, Y RESPECTO A LAS
INSTANCIAS PERTINENTES COMO ES EL MIDIS, MEF, CONTRALORÍA,
DOCUMENTACIONES DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y SUS
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ETC.
REQUISITOS SOLO SE DESACARGARÓN DE LA PAGINA DEL SEACE.
LA ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE LOS BENEFICIARIOS SE

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE LOS BENEFICIARIOS
REALIZÓ SOLO CON LA APROBACIÓN DEL SUB GERENTE Y EL
CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA DE CADA ASOCIACIÓN .
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.
EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN, NO SE PRESENTÓ

OPORTUNAMENTE Y EL INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO
SENCIBILIZAR EL DESARROLLO DEL TRABAJO OPORTUNO Y EFICIENTE
PRESENTADO DOCUMENTADAMENTE NO COINCIDE CON LA
DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, ETC.
INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA INFORMACIÓN DE INFOBRAS; Y LA FICHA TECNICA DE VERIFICACIÓN NO
ESTA FIRMADA POR EL RECIDENTE DE OBRAS Y OTROS.
FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN Y EL CONTRATISTA TRABAJAR COORDINADAMENTE AMBAS PARTES DE LA EJECUCIÓN DEL
SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONTRATA Y DESARROLLLO DEL MISMO. CONTRATO.
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO
MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje Pendiente En Proceso Implementada No Implementada No Aplicable Desestimada Total
CULTURA
2 1 14 0 0 0 17
ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE RIESGOS 2 7 15 0 0 0 24
SUPERVISIÓN 0 0 8 0 0 0 8
MEDIDAS DE CONTROL
Productos Pendiente En Proceso Implementada No Implementada No Aplicable Desestimada Total

INVERSIONES
EJECUTADAS POR 0 2 3 0 0 0 5
CONTRATA
3000848: RESIDUOS
SOLIDOS DEL AMBITO
0 7 34 0 7 0 48
MUNICIPAL DISPUESTOS
ADECUADAMENTE
5001059: PROGRAMA DEL

0 0 14 0 0 0 14
VASO DE LECHE
3000355: PATRULLAJE
0 6 14 0 0 0 20
POR SECTOR
PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
Producto Problemática Recomendaciones de Mejora

INVERSIONES EJECUTADAS POR CONTRATA 2 2
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS

2 2
ADECUADAMENTE
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2 2
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 2 2

Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: ALCALDE Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: JESUS LUIS LLALLAHUI LEON Nombre y Apellidos: NICOLAS GUTIERREZ ESPINOZA
DNI: 80034798 DNI: 28221581

PrimerReporteSegPlanAccionSemestral 62d0494f f9fb 4903 Bf3c 49a0157f1de6

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REPORTE DE ENTREGABLE

PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

1408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Código de entregable N°: 51261 Página 1 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 2 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 3 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 4 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 5 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 6 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 7 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 8 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA SE DEBE REALIZAR

Código de entregable N°: 51261 Página 9 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO SE DEBERA REALIZAR

Código de entregable N°: 51261 Página 10 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 11 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 12 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 13 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

CONTAR CON POI

Código de entregable N°: 51261 Página 14 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 15 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 16 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 17 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 18 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 51261 Página 20 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 21 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

2.5. VERIFICAR EL LA INFORMACION

Código de entregable N°: 51261 Página 22 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 23 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

3000848: 1.1. VERIFICAR LA

Código de entregable N°: 51261 Página 24 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

3000848: 1.3. VERIFICAR LA

3000848: 1.4. VERIFICAR LA LA SUB GERENCIA DE

3000848: 1.5. VERIFICAR LA

Código de entregable N°: 51261 Página 25 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 26 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 27 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 28 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 29 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 30 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 31 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 32 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 33 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 34 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 35 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

1.1. VERIFICAR QUE EL

Código de entregable N°: 51261 Página 36 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

1.3. VERIFICAR QUE EL

Código de entregable N°: 51261 Página 37 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 38 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 39 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 40 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 41 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 42 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 43 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 44 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 46 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

Código de entregable N°: 51261 Página 47 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA RECOMENDACIONES DE MEJORA

Código de entregable N°: 51261 Página 48 de 51 Fecha de aprobación: 26/07/2022 08:04 PM