REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2421 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS

PIURA - AYABACA - FRIAS
AÑO 2022

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
2453433:
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
EDUCACION
PRIMARIA DE LA
I.E 20806 DEL PODRIA NO EXISTIR LA EMISIÓN OPORTUNA DEL
QUE EL RESPONSABLE
CENTRO DOCUMENTO (INFORME, MEMORANDO
DEL AREA USUARIA INFORME DEL AREA DE
POBLADO PUEBLO U OTROS SIMILARES) QUE EXPRESE CON CLARIDAD Y EN
ASUMA RESPONSABILIDAD GERENCIA 02/04/2022 15/08/2022 INFRAESTRUCTURA O DE
NUEVO DE DETALLE, EL REQUERIMIENTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA
EN EL PROCESO DE AREA USUARIA
GERALDO DEL DEL ÁREA USUARIA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL
ADQUICISIONES
DISTRITO DE RESPONSABLE
FRIAS -
PROVINCIA DE
AYABACA -
DEPARTAMENTO
DE PIURA

2453433:
MEJORAMIENTO
EL DOCUMENTO DE
DEL SERVICIO DE
REQUERIMIENTO DE
EDUCACION
MATERIALES DE
PRIMARIA DE LA
CONSTRUCCIÓN PARA INFORME, MEMORANDO
I.E 20806 DEL PODRIA NO EXISTIR LA EMISIÓN OPORTUNA DEL
UNA OBRA, DEBERÁ SER QUE CONSIGNE EL
CENTRO DOCUMENTO (INFORME, MEMORANDO
ARCHIVADO TANTO GERENCIA, REQUERIMIENTO Y QUE
POBLADO PUEBLO U OTROS SIMILARES) QUE EXPRESE CON CLARIDAD Y EN
EN EL ÁREA DE OBRAS ABASTECIMIENTO E 02/04/2022 15/08/2022 ESTÉ SUSCRITO POR EL
NUEVO DE DETALLE, EL REQUERIMIENTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA
COMO EN EL EXPEDIENTE INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE DEL ÁREA
GERALDO DEL DEL ÁREA USUARIA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL
DE CONTRATACIÓN QUE USUARIA,
DISTRITO DE RESPONSABLE
EXISTE BAJO CUSTODIA INFRAESTRUCTURA
FRIAS -
DEL RESPONSABLE DE
PROVINCIA DE
CONTRATACIONES DE LA
AYABACA -
ENTIDAD
DEPARTAMENTO
DE PIURA
Código de entregable N°: 48645 Página 1 de 4 Fecha de aprobación: 02/04/2022 09:22 PM
 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
2453433:
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
EDUCACION EMISIÓN OPORTUNA DEL
PRIMARIA DE LA DOCUMENTO (INFORME,
I.E 20806 DEL PODRIA NO EXISTIR LA EMISIÓN OPORTUNA DEL MEMORANDO) QUE INFORME, MEMORANDO
CENTRO DOCUMENTO (INFORME, MEMORANDO EXPRESE CON CLARIDAD QUE CONSIGNE EL
OFICINA DE
POBLADO PUEBLO U OTROS SIMILARES) QUE EXPRESE CON CLARIDAD Y EN Y EN DETALLE, EL REQUERIMIENTO Y QUE
INFRAESTRUCTURA, 02/04/2022 15/08/2022
NUEVO DE DETALLE, EL REQUERIMIENTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA REQUERIMIENTO DEL ESTÉ SUSCRITO POR EL
GERENCIA
GERALDO DEL DEL ÁREA USUARIA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL BIEN, SERVICIO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL ÁREA
DISTRITO DE RESPONSABLE USUARIA DEBIDAMENTE USUARIA
FRIAS - SUSCRITO POR EL
PROVINCIA DE RESPONSABLE.
AYABACA -
DEPARTAMENTO
DE PIURA

2478226:
RECONSTRUCCIO
NY
REHABILITACION
DE CAMINO
VECINAL PI-779
TRAMO EMP. PI- VERIFICAR QUE LA
708 (PUEBLO PODRIA QUE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL
NUEVO) - PUEBLO OFERTA DE LOS POSTORES SEA REALIZADA POR HAYA PRESENTADO UN
NUEVO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS O INFORME A LA ALCALDÍA
RESOLUCION DE
GERALDO - CON ATRIBUCIONES NO PRECISAS PARA ESTA ACCIÓN O SOLICITANDO LA GERENCIA COMITE DE
04/04/2022 26/05/2022 ALCALDIA E INFORME DE
GERALDO - QUE NO SE TENGA CONOCIMIENTO DE QUIÉNES SON LAS CONSTITUCIÓN DEL ADQUISICINES
GERENCIA
HUASIPE DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA EVALUAR LAS COMITÉ DE
GERALDO - PROPUESTAS DE LOS POSTORES Y ENTREGAR LUEGO LA ADQUIICIONES HACIENDO
CHECCHES - BUENA PRO AL POSTOR GANADOR. EL SEGUIMIENTO HASTA
HUAYABAL, SU APROBACIÓN
DISTRITO DE
FRIAS, PROVINCIA
DE AYABACA,
DEPARTAMENTO
Y REGION PIURA
(11 KM)

Código de entregable N°: 48645 Página 2 de 4 Fecha de aprobación: 02/04/2022 09:22 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
2478226:
RECONSTRUCCIO
NY
REHABILITACION
DE CAMINO
VECINAL PI-779
TRAMO EMP. PI-
708 (PUEBLO PODRIA QUE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
VERIFICAR LA
NUEVO) - PUEBLO OFERTA DE LOS POSTORES SEA REALIZADA POR ALCALDÍA, QUE
DISPOSICIÓN QUE
NUEVO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS O FORMALIZA LA
CONSTITUYE EL COMITÉ
GERALDO - CON ATRIBUCIONES NO PRECISAS PARA ESTA ACCIÓN O GERENCIA COMITE DE EXISTENCIA Y LAS
ESPECIAL O FORMALIZA 04/04/2022 29/09/2022
GERALDO - QUE NO SE TENGA CONOCIMIENTO DE QUIÉNES SON LAS CONTRATACIONES FUNCIONES QUE
AL ÓRGANO ENCARGADO
HUASIPE DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA EVALUAR LAS LE COMPETEN AL COMITÉ
DE LAS
GERALDO - PROPUESTAS DE LOS POSTORES Y ENTREGAR LUEGO LA ESPECIAL Y
CONTRATACIONES
CHECCHES - BUENA PRO AL POSTOR GANADOR. ABASTECIMIENTO
HUAYABAL,
DISTRITO DE
FRIAS, PROVINCIA
DE AYABACA,
DEPARTAMENTO
Y REGION PIURA
(11 KM)

Código de entregable N°: 48645 Página 3 de 4 Fecha de aprobación: 02/04/2022 09:22 PM

 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PLAZO DE
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE
PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA DE FECHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
INICIO TÉRMINO
2478226:
RECONSTRUCCIO
NY
REHABILITACION
DE CAMINO
VECINAL PI-779
TRAMO EMP. PI-
708 (PUEBLO PODRIA QUE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA VERIFICAR QUE NINGUNA
NUEVO) - PUEBLO OFERTA DE LOS POSTORES SEA REALIZADA POR PERSONA , FUERA DEL
NUEVO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS O COMITE, INFLUYA EN LA OFICIO A LAS FUERZAS DE
GERALDO - CON ATRIBUCIONES NO PRECISAS PARA ESTA ACCIÓN O CALIFICACION Y SEGURIDAD O CUSTODIA
GERENCIA 04/04/2022 27/05/2022
GERALDO - QUE NO SE TENGA CONOCIMIENTO DE QUIÉNES SON LAS OTORGAMIENTO DE LA POR SEGURIDAD DE LA
HUASIPE DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA EVALUAR LAS BUENA PRO. DOTAR DE MUNICIPALIDAD
GERALDO - PROPUESTAS DE LOS POSTORES Y ENTREGAR LUEGO LA SEGURIDAD ABSOLUTA AL
CHECCHES - BUENA PRO AL POSTOR GANADOR. COMITE
HUAYABAL,
DISTRITO DE
FRIAS, PROVINCIA
DE AYABACA,
DEPARTAMENTO
Y REGION PIURA
(11 KM)

Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ALCALDE Cargo: GERENTE

Nombre y Apellidos: MANUEL RICARDO CORDOVA GARCIA Nombre y Apellidos: COSME EDITSON SAAVEDRA APON

DNI: 41623236 DNI: 03686083

Código de entregable N°: 48645 Página 4 de 4 Fecha de aprobación: 02/04/2022 09:22 PM