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  • Cuadros A Ser Llenados Por Las Unidades

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    Este documento presenta el informe de seguimiento del plan de acción del Sistema de Control Interno de la Segunda Región PNP de Chiclayo para el año 2023. Incluye secciones sobre medidas de remediación y control, así como problemáticas y recomendaciones de mejora para la implementación general y por producto priorizado del SCI.

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    CUADROS A SER LLENADOS POR LAS UNIDADES

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    Este documento presenta el informe de seguimiento del plan de acción del Sistema de Control Interno de la Segunda Región PNP de Chiclayo para el año 2023. Incluye secciones sobre medidas de remediación y control, así como problemáticas y recomendaciones de mejora para la implementación general y por producto priorizado del SCI.

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    de 10

    REPOR

    4291- SEGUNDA REGION PNP CHICLAYO


    LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO
    AÑO 2023
    1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION

    DETERMIN

    EJE DEFICIENCIAS DEL SCI


    MEDIDA DE REMEDIACION
    REPORTE DE ENTREGABLE

    REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

    DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION


    PLAZO DE IMPLEMENTACION
    ORGANO O UNIDAD ORGANICA
    RESPONSABLE FECHA DE FECHA DE
    INICIO TERMINO
    ESTADO DE LA
    COMENTARIOS U
    MEDIDA DE
    MEDIOS DE VERIFICACION OBSERVACIONES
    REMEDIACION
    RE

    4291- SEGUNDA REGION PNP CHICLAYO


    LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO
    AÑO 2023
    2. SECCION MEDIDAS DE CONTROL

    PRODUCTOS
    RIESGO IDENTIFICADO
    PRIORIZADOS MEDIDA DE CONTROL
    REPORTE DE ENTREGABLE

    REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

    DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL


    PLAZO DE IMPLEMENTACION
    ORGANO O UNIDAD ORGANICA
    RESPONSABLE FECHA DE FECHA DE
    INICIO TERMINO
    COMENTARIOS U ESTADO DE LA
    MEDIOS DE VERIFICACION OBSERVACIONES MEDIDA DE CONTROL
    3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (EN GENER

    PROBLEMÁTICA
    DEL SCI (EN GENERAL)

    RECOMENDACIONES DE MEJORA
    4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI (POR PROD

    PRODUCTOS PRIORIZADOS PROBLEMÁTICA


    ACION DEL SCI (POR PRODUCTO)

    A RECOMENDACIONES DE MEJORA

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