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OBJETIVO
https://proveedores.uniminuto.edu
1.1 Una vez ha ingresado al portal el postulado a proveedor, debe acceder al botón
registrar.
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1.2 La pantalla que visualizará el postulado a proveedor al ingresar, es la siguiente:
*Es necesario que el postulado a proveedor o el que actualmente tienen un vínculo comercial activo, lea
y señale las tres opciones que se indican al final del texto, para continuar con el proceso y luego acceda
al botón Aceptar.
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b. De acuerdo al tipo de persona, indique si es persona jurídica o persona natural.
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Para los procesos internos de UNIMINUTO, es muy importante tener especial
cuidado en el diligenciamiento de los siguientes campos del formulario:
a. Tener especial cuidado con el diligenciamiento del campo (*) Sede Operaciones,
puesto que corresponde a los lugares en los que actualmente tenemos presencia y
son muy importantes para el flujo de trabajo de aprobaciones propias en
UNIMINUTO.
*Es necesario que el postulado a proveedor o el proveedor que actualmente tienen un vínculo comercial
activo, seleccione la sede y/o sedes en las que puede ofrecer sus bienes o servicios (si ofrece bienes o
servicios a nivel nacional seleccione todas las sedes de operaciones listadas).
b. Tener especial cuidado con el diligenciamiento del campo (*) Bien o Servicio, puesto
que corresponde a los Bienes o Servicios ofertados por parte de los proponentes y
son muy importantes para el flujo de trabajo de aprobaciones propias en
UNIMINUTO.
*Es necesario que el postulado a proveedor o el proveedor que actualmente tienen un vínculo comercial
activo, seleccione los bienes o servicios que puede ofrecer a la institución.
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c. Luego del diligenciamiento de Datos Básicos, en los campos indicados como
obligatorios (*) y campos opcionales, si aplica, debe acceder al botón siguiente.
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Ejemplo 1.
Ejemplo 2.
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4. INFORMACIÓN BANCARIA DEL POSTULADO A SER PROVEEDOR
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4.2 Para proveedores extranjeros seleccionar el país del banco y diligenciar los demás
datos según corresponda a su información financiera (Código Swift, Código IBAN,
Entidad Financiera y Número de cuenta).
4.3 Para proveedores extranjeros que por algún motivo estén autorizados a realizar otro
medio de pago, seleccionar el país del banco y diligenciar los demás datos indicando
N/A - no aplica (en los campos Código Swift, Código IBAN, Entidad Financiera y Número
de cuenta).
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6. ENVIO DE CONFIRMACIÓN DEL POSTULADO A SER PROVEEDOR