Curso sobre el uso y manejo del Módulo de Instrumentos Jurídicos

Contratos entre Entes Públicos

Proceso de configuración de Contratos

Rol: Operador de Unidad Compradora y/o Unidad Compradora

La configuración de los instrumentos jurídicos podrá ser realizada por el rol de Operador de Unidad compradora y/o Unidad
Compradora.

Configuración general

Para iniciar con la formalización de contratos, ingresa al MFIJ y dirígete a la sección “Bandeja de contratos” y da clic o presiona sobre
el botón <<Agregar un contrato>>.

Aparecerá una ventana emergente en donde deberás capturar el código de expediente de CompraNet en el campo <<Ingrese el
Código de expediente de CompraNet>>, posteriormente deberás dar clic en el botón <<Consultar>>.

Si el número ingresado es válido, aparecerán el o los contratos asociados a ese expediente que se encuentren en un estatus “activo”,
si el código de expediente no es válido el Módulo no regresará valores y mostrará un mensaje indicando que no hay resultados.

Es importante señalar que, la información obtenida de CompraNet tiene un día de desfase, por lo que los contratos que se activen
en CompraNet estarán disponibles en el Módulo al siguiente día.

Además, no podrás iniciar con la captura si:

 El expediente ingresado es de otro ramo.

 El proveedor no está dado de alta en la plataforma.
 El Contrato de CompraNet previamente ha sido asociado a un Contrato en este Módulo.
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Selecciona de la lista, el contrato a configurar.

En la parte inferior se desplegarán los datos generales del contrato, para continuar, deberás dar clic o presionar en el botón
<<Aceptar>>.
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Se mostrará la pantalla de Configuración General del Contrato.

En la primera sección se muestra el Código de referencia, al ser un nuevo contrato el campo se mostrará en blanco, y hasta que
guardes la información se generará.

El Código se conformará de los siguientes datos:

 Año del ejercicio fiscal

 Tipo de contratación, asignando A para contrataciones normadas en la LAASSP.
 X se asigna esa letra por tratarse de un contrato de Entes Públicos.
 Carácter asignando las primeras letras que lo identifica; NAC para nacional, ICT para internacional con cobertura de tratados
y INA para internacional abierta.
 Plurianualidad, indicando P en caso de ser plurianual y A en caso de no ser plurianual.
 Tipo de contrato, A para contratos abiertos y C para cerrados.
 Dos dígitos del ramo de la Unidad Compradora u Operador de Unidad Compradora que da de alta el contrato.
 Tres dígitos de la Unidad Responsable de la Unidad Compradora u Operador de Unidad Compradora que da de alta el
contrato.
 Por último, un número consecutivo asignado de forma automática por la plataforma, ese número se reinicia en cada ejercicio
fiscal.

En algunos campos se mostrará información que el Módulo extrae de los datos relevantes del Contrato reportados en CompraNet,
como son: Ley, Categoría, Capítulo CUCoP del Objeto del contrato, CUCoP reportado en CompraNet (en caso de que se haya
indicado), plurianualidad, Fecha de inicio y fin de contrato, Fundamento, Contrato entre entes públicos y el Número de control
interno del contrato.
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Para describir el objeto del contrato, dependerá del tipo de contratación que se muestra en el campo <<Categoría>>, en caso de ser
un servicio, el campo se mostrará como: “Nombre de Servicios a contratar”; para el caso de adquisiciones se visualizará como
“Nombre de Adquisiciones a contratar”; para el caso de “arrendamientos” se visualizará como “Nombre de arrendamientos a
contratar”, además, deberás indicar el “Tipo de arrendamiento”, si habrá opción a compra o sin opción a compra.

Captura el nombre que puntualice el objeto del contrato, en el campo siguiente deberás describir de manera detallada el objeto de
la contratación.

Si seleccionaste en CompraNet “al menos una Categoría CUCOP” para este contrato, en el campo <<Capítulo CUCoP del Objeto del
contrato>> y << CUCoP reportado en CompraNet>> se mostrará el capítulo y la partida genérica de la categoría seleccionada y no
será posible modificar esta información; en aquellos contratos donde no se cuente con esta información aparecerá en blanco y
deberás seleccionar de acuerdo con tu contratación; es importante precisar que el campo <<CUCoP reportado en CompraNet>> no
podrá ser editable.
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NOTA: Aunque en CompraNet se puedan seleccionar claves de distintos capítulos, en este Módulo no; en caso de que el contrato
de CompraNet cuente con claves de diversos capítulos, el campo <<Capítulo CUCoP del Objeto del contrato>> se mostrará en
formato edición, con la finalidad de que selecciones la información correspondiente al contrato.

En la sección <<Seleccione las partidas específicas del Objeto del contrato>> deberás agregar al menos una partida específica, para
esto da clic o presiona en el botón <<Agregar>>.

Se mostrará una ventana emergente, selecciona el “Concepto”, la “Partida genérica”, la o las partidas específicas a considerar en el
contrato; si las partidas específicas seleccionadas son iguales a las capturadas el contrato de CompraNet en las secciones siguientes
se mostrará en la tabla de precios unitarios, en caso contrario aparecerá en blanco.

Una vez que seleccionaste las partidas da clic en el botón <<Agregar>>. Se puede repetir el proceso tantas partidas específicas
requieras agregar.
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Ahora selecciona lo correspondiente al “Tipo de contrato”, indicando si se trata de un contrato “Abierto” o “Cerrado”. Este campo
modificará la manera de ingresar la información en la sección de precios unitarios.

En el campo “Número de contrato”, se extrae de los datos relevantes del contrato del campo “Clave de contrato definido por la
dependencia”, en caso de que el contrato no cuente con este dato, vendrá en formato editable para su captura.

Los campos: “Plurianual”, “Fecha inicial” y “Fecha final” se precargarán con la información reportada en CompraNet, por lo que, el
Módulo no permitirá su edición.

Si el contrato reportado en CompraNet es plurianual, se habilitarán los campos <<Número de Oficio Plurianualidad>> y <<Fecha
Oficio>>, captura la información correspondiente.

A continuación, deberás agregar la unidad o unidades que se encuentran involucrados en el contrato, es importante mencionar que
la lista de unidades que podrás seleccionar, depende de las Unidades Responsables que tenga asignada la Unidad Compradora, da
clic en el botón <<Agregar>>. Selecciona las unidades participantes y da clic en <<Agregar>>.
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En la parte inferior se mostrarán listadas cada una de las unidades que agregaste, para indicar cuales de estas deberán firmar el
contrato, deberás seleccionar la casilla correspondiente del campo “Requiere Representante”, captura el RFC y el nombre de la

Dependencia o Entidad tal como se requiere que aparezca en el contrato. Aquellas unidades responsables que tienen la casilla
activa son las que aparecerán en el contrato y deberán firmarlo, las que no tienen la casilla activa solo aparecerá de manera
informativa.

El Módulo contiene validación en el RFC de la Dependencia o Entidad, por lo anterior es importante que registres la información
correcta para que el Módulo te permita avanzar, además, los datos que captures en el RFC y el nombre de la Dependencia o Entidad
son los que aparecerán en el contrato, para finalizar esta sección deberás dar clic en el botón de <<Guardar>>.

Aparecerá un mensaje con la leyenda “La información se guardó correctamente”.

Cuando el contrato se guarda, se genera el Código de referencia, por lo tanto, los campos que lo conforman ya no podrán ser
editados y el código de contrato de CompraNet ya no se podrá utilizar para configurar otro contrato en el Módulo. Para continuar,
deberás dar clic en el botón <<Siguiente>>.

Configuración de Firmantes

En esta sección se configura a los usuarios que intervendrán en la firma del contrato. Para la configuración de esta sección, tendrás
que seguir los pasos desarrollados en el tema Configuración general del contrato, ubicado en el presente curso.
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Configuración del Proveedor

En la sección denominada “Configuración del Proveedor” se mostrará en la parte superior el campo <<Gobierno>>, el cual contiene
la lista de opciones: Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales y Gobiernos Municipales.

Se mostrará el apartado <<Dato Ente Firmante>>, en donde se mostrará el RFC del Ente proveedor reportado en CompraNet y el
Nombre del Ente proveedor reportado en CompraNet, podrás editar la información, si así lo requieres.

Captura el <<Ramo>> y la <<Unidad Responsable>> a la que pertenece el Ente Proveedor.

En el apartado <<Forma de pago>>, en el campo << Medio de pago>> selecciona según corresponda de la lista:

 SIAFF/Transferencia interbancaria, en este caso el Módulo solicitará la <<CLABE interbancaria>> en la cual, deberás capturar
los 18 dígitos de la clabe interbancaria donde se realizará el pago al ente proveedor y en el campo <<Banco>> se mostrará de
lectura.
 Formato e5cinco, DPA’s mediante internet y ventanilla bancaria, deberás capturar la <<Clave de referencia>> y la <<Clave de
la Dependencia>>.
 DPA’s mediante línea de captura, sin campos de detalle.

Al seleccionar una forma de pago, se mostrará un mensaje de confirmación.

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En el apartado <<Firmantes>> da clic en <<Buscar>> para ubicar al representante del Ente Proveedor.

De la lista, deberás de asignar a un usuario que tenga el rol de Unidad Compradora o Firmante.

De manera opcional podrás asignar a uno o varios usuarios que tenga el rol de Unidad Compradora o firmante en el campo << ¿Se
requiere la firma de algún otro servidor público del ente proveedor?>>, para asignar da clic en <<Agregar>>, podrán agregarse para
firmar siempre y cuando no hayan sido asignados cómo representante del ente proveedor.

Por último, da clic en <<Guardar>> y en <<Siguiente>> para continuar con la configuración del contrato.
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Precios Unitarios

Para la configuración de esta sección, tendrás que seguir los pasos desarrollados en el Tema “Configuración de precios unitarios en
contratos cerrados y configuración de precios unitarios en contratos abiertos, de contratos soportados en la LAASSP.

Suficiencia presupuestaria, garantías, penas y deductivas

Para continuar con la configuración del contrato, es necesario capturar la sección de “Suficiencia presupuestaria, garantías, penas
y deductivas”, para la configuración de esta sección considera las validaciones e información por ingresar en el tema Suficiencia
presupuestaria, garantías, penas y deductivas, desarrollado en la configuración de contratos soportados en la LAASSP del
presente curso.

NOTA: A diferencia de los contratos configurados en LAASSP, para Entes Públicos solo deberás indicar la suficiencia presupuestaria
y el documento probatorio de que cuentas con los recursos para celebrar el contrato.

Para continuar con la configuración, da clic en <<Guardar>> y posteriormente en <<Siguiente>>.

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Modelo

La sección de “Modelo”, es la última en la configuración del contrato y es la fase más relevante, ya que, en esta podrás ajustar el
clausulado de acuerdo con lo que requiere tu institución; para la configuración de esta sección considera las validaciones e
información por ingresar en los temas Modelo y Validación del contrato, de contratos soportados en la LAASSP, del presente curso.