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Seleccionas el articulo (clic sobre el nombre) y te envía a la pantalla para capturar las
piezas que necesitas
Cuando das clic en Review te dirige a la siguiente pantalla, donde debes revisar muy bien
que aparezcan los siguientes datos que ya son configuraciones del sistema: Charge
Account, nombre y dirección
Si los datos anteriores aparecen puedes continuar con tu Solicitud. En Description ahí no
debes borrar ni adicionar nada, el elemento ya se carga en automático,
Importantísimo: Si dando clic en Check Funds te aparece Warning quiere decir que
puedes continuar con tu solicitud (cuentas con presupuesto), en caso de que te arroje un
circulo en rojo ahí debes contactarme.
Para revisar quien te debe aprobar tu solicitud, debes dar clic en Manage Approvals
Para desconectarte debes dar clic a un costado de tus iniciales y dar clic en Sign Out
Y confirmar tu salida
A su correo le llega una notificación, pero es indispensable que ingrese al Portal para
realizar las aprobaciones.
Debe dar clic en la Campana de Notificaciones y le aparece cuales son las Requisiciones
Para aprobar debe dar clic en el folio de la Requisición, porque si va directo a Approve no
le permitirá autorizar.
Cuando da clic en el folio de la Requisición, le envía una pantalla del nombre del
requisitor, lo que el requisitor esta solicitando, el monto y a que mes pertenece el material,
es muy importante validar esos detalles de cada solicitud.
Para desconectarte debes dar clic a un costado de tus iniciales y dar clic en Sign Out
Y confirmar tu salida