Matriz de in

ISO Codigo Descripcion de Documento

La definición del Alcance de nuestro

Sistema de Gestión de la Calidad no
suele ser una tarea sencilla. Ya que
deberemos resumir en pocas líneas la
ID-SGC-001 razón de ser y actividad de nuestra
organización, y los productos y servicios
que realiza. Indicando todas las
limitaciones que queramos incluir, para
reducir el impacto de la norma ISO 9001
2015 en nuestra empresa.

La política de calidad apoya el propósito

de la organización y constituye un
COM-SGC-001 enfoque de calidad que se desea tomar
9001

para conseguir el éxito. Describe que

hace la organización y los compromisos
de calidad que la distinguen.

La norma ISO 9001:2015 exige que las

empresas que deseen contar con un
Sistema de Gestión de Calidad, es
FI-SGC-001
necesario que las empresas desarrollen
los objetivos de calidad con su
respectivo seguimiento para alcanzarlos

Es de importancia conocer el tipo de

proveedor que trabaja con la compañía,
FO-SGC-001 calificarlo para saber si es
recomendable o no, tanto para gastos y
rentabilidad.
 Se define el alcance del Sistema de
Gestión Ambiental de una empresa
tiene que considerar el alcance del
contexto externo e interno, las
FO-SGA-001 obligaciones de cumplimiento
determinadas una vez se conoce la
legislación, todas las obligaciones, las
expectativas de los grupos de interés y
las partes interesadas, la normativa

Según el A 5.2: El compromiso de

proteger el medio ambiente tiene como
fin no solamente prevenir impactos
ambientales adversos mediante la
OB-SGA-001 prevención de la contaminación, sino
proteger el entorno natural contra el
daño y la degradación cuyo origen son
las actividades, productos y servicios de
la organización.

En términos generales, ISO enfoca los

sistemas de gestión como herramienta
para reducir la incertidumbre propia del
PRO-SGA-001 funcionamiento de las organizaciones,
entendida como la falta de información
que pueda ocasionar desviaciones
sobre los resultados esperados

Cuando se determinan todos los

aspectos ambientales, la empresa debe
14001

contar con: El cambio que se produce al

introducir nuevas actividades o
PRO-SGA-001
modificarlas, además de servicios o
productos. Identificar todas las posibles
situaciones que no sean normales o de
emergencia.

La identificación del aspecto ambiental

proporciona una gestión y evaluación de
riesgos, y la preparación ante
emergencias que proporciona la
PL-SGA-001
seguridad que serás capaz de
responder ante dichos riesgos, y permite
reducir el impacto ambiental de los
riesgos detectados.
 La organización tiene que vigilar todos
los cambios planificados y examinar las
consecuencias de los cambios no
G-SGA-001 planificados; se deben llevar a cabo
acciones para revisar las consecuencias
no deseadas en el caso de que sea
necesario.

la empresa debe contar con: El cambio

que se produce al introducir nuevas
actividades o modificarlas, además de
PRO-SGA-001
servicios o productos. Identificar todas
las posibles situaciones que no sean
normales o de emergencia.

Se trata de evaluar el desempeño del

sitema para garantizar que sea efectivo
INS-SGA-001
y tenga la capacidad de mejorar la
forma continua en la Organización.

La determinación del alcance del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo incluye la
DOC-SST-001 consideración de las cuestiones
externas e internas de la empresa. Esto
permite tener una base de toma de
decisiones que garantizan el éxito de la
compañía.

Es la declaración del grado de

compromiso, en función del tipo de
empresa u organización, teniendo en
PLT-SST-001 cuenta el nivel de exposición a peligros
y riesgos de los trabajadores, el número
de trabajadores expuestos o no y su
participación en el sistema de gestión
de seguridad.
 La dirección de la organización se debe
asegurar de que las responsabilidades y
autoridades para los diferentes roles
que existan dentro del sistema de
gestión, se deben asignar y comunicar a
todos los niveles dentro de la empresa,
G-SST-001
además se tienen que mantener como
información documentada. Todo el
empleado en cada nivel de la empresa
deberá asumir su responsabilidad en
todos los aspectos del sistema de
gestión sobre los que tenga control.

Al hacer una planificación del Sistema

de Gestión de la Calidad, la
organización debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1,
FO-SGSST-001
los requisitos referidos en el apartado
45001

4.2, y determinar los riesgos y

oportunidades que es ineludible abordar
con el objetivo

Cuando se planifica el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la empresa tiene que
considerar las cuestiones que se
GTC-SST-001 refieren al apartado 4.1, los recursos
referidos en los apartados 4.2 y 4.3,
además se tiene que determinar los
riesgos y las oportunidades que se
necesitan para abordar

Incluir controles o eliminar riesgos como

la exposición a una sustancia peligrosa
utilizada en un proceso. Introducir
FO-SGSST-001 materiales menos peligrosos en los
procesos específicos. Incrementar los
niveles de satisfacción de los
trabajadores en relación con el sistema.

La empresa tiene que establecer,

implantar y mantener los procesos
PL-SST-001 necesarios para prepararse y responder
ante situaciones de emergencia
potenciales
 La organización debe mantener la
información documentada como
FO-SGSST-001 evidencia de los resultados

 regula el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo. La
implementación del SG-SST es de
obligatorio cumplimiento. Las empresas,
PRO-DEC-001
sin importar su naturaleza o tamaño,
deben implementar un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Matriz de informacion Documentada

nombre fecha Tipo de sistema Tipo de documento

Alcance del sistema de IDENTIFICACION DE

6/18/2022 SGC
Gestion de la Calidad DOCUMENTACION

Politica de Calidad 6/18/2022 SGC COMPARATIVO

Objetivos de la calidad y
6/18/2022 SGC FICHA
planes para alcalzarlos

Criterios para la
Evaluacion y selección de 6/18/2022 SGC FORMATO
proveedores
Alcance del sistema de
6/19/2022 SGA FORMATO
Gestion Ambiental

Politica Ambiental 6/19/2022 SGA OBJETIVO

Riesgos y Oportunidades
para abordar procesos 6/19/2022 SGA PROCEDIMIENTO
necesarios

Criterio para la
evaluacion de aspectos 6/19/2022 SGA PROCEDIMIENTO
ambiantales significativos

Preparacion y respuesta
6/19/2022 SGA PLAN
a emergencias
 Control Operacional 6/19/2022 SGA GUIA

Aspectos ambientales 6/19/2022 SGA PROCEDIMIENTO

INSTRUCCIÓN DE
Seguimiento y Medicion 6/19/2022 SGA
TRABAJO

Alcance del SG-SST 6/20/2022 SG-SST DOCUMENTACION

Politica de Seguridad y
6/20/2022 SG-SST POLITICA
Salud en el trabajo
 Roles y
6/20/2022 SG-SST GUIA
Responsabilidades

Procesos de SST, para

abordar riesgos y 6/20/2022 SG-SST FORMATO
Oportunidades

Riesgos y Oportunidades
6/20/2022 SG-SST GTC 45
de seguridad y salud

Objetivos y planes de
seguridad y salud en el 6/20/2022 SG-SST FORMATO
trabajo

preparacion y respuesta
6/20/2022 SG-SST PLAN
ante emergencia
Resultados en monitoreo,
mediciones, analisis y
6/20/2022 SG-SST FORMATO
evaluaciones de
desempeño

Decreto 1072 del 2015 6/20/2022 SG-SST PROCEDIMIENTO

Clausula iso 9001:2015

4.3

5.2

6.2

8.4
4.3

5.2

6.1.1

6.1.2
6.1.2

9.1

4.3

5.2
 5.3

6.1.1

6.1.2.2

6.2.2

8.2
9.1