MATRIZ DE RIESGOS

APRENDIZ:
LORENA PAOLA VILLA ALVAREZ

SENA - 2022

MATRIZ DE RIESGOS
 GESTION LOGISTICA

FICHA:
2281736

INSTRUCTOR:
MILTON FABER MORALES

APRENDIZ:
LORENA PAOLA VILLA ALVAREZ

SENA - 2022
1. IDENTIFIQUE LOS PROCESOS LOGISTICOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LOS OBJETOS, APLICANDO
TECNICAS DE CONTROL Y REVISION EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, Y
EL CONTROL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO CON EL CONSUMO Y
REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS.

 El primer proceso logístico al que una persona se enfrenta es la

charla o capacitación de personal previo a ingresar a laborar en la
empresa, en esta capacitación te enseñan el uso e importancia de
portar los implementos de protección personal, las buenas posturas,
las buenas prácticas de manufactura, a reportar cualquier incidente y
accidente.

 Posterior al primer proceso logístico también se encuentran los

procesos de aseo a las maquinas después de cada labor, teniendo
en cuenta y recalcando que el aseo no es cuestión únicamente por
higiene si no que es una medida preventiva para las maquinas.

 Los mantenimientos periódicos (mes a mes) a la maquinaria de la

empresa son una medida preventiva para ellas, también para las
personas que trabajan en ellas, realizando medidas preventivas se
logran mucho más que evitar una falla en una de las maquinas, se
incrementan los niveles de producción, se reducen los niveles de
desperdicio, se reduce los niveles de riesgos laborales y se cumple
con una medida de salud e higiene y seguridad industrial.

 Las pausas activas son vistas quizá como un proceso poco

productivo para las empresas, pero muy necesario, en muchas
empresas buscan que estas pausas activas sean más dinámicas y
que integren más a todos los empleados de la compañía, con ellas
se previenen malas posturas, enfermedades laborales, movimientos
rutinarios y se promueve la convivencia e integración laboral vital
para la comunicación activa y asertiva.
2. SELECCIONE 3 AREAS O PUESTOS DE TRABAJO QUE CONSIDERE
FUNDAMENTALES PARA HACER UNA EVALUACION DE RIESGO
(IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION Y SUGERENCIAS QUE SE
PUEDEN REALIZAR POR CARGO O PUESTO, QUE ES LO MAS
RECOMENDABLE DENTRO DE UNA EMPRESA).

PUESTO DE IDENTIFICACION ANALISIS SUGERENCIA

TRABAJO
Muchos residuos Falta de control Crear el copazo
sólidos, exceso de en el área por Falta de
objetos que parte del supervisión por
OPERADOR DE obstaculizan el supervisor y el parte de las áreas
ETIQUETADO área, malas área de calidad encargadas
posturas de para evitar estos (calidad y
trabajo y falta de hallazgos. supervisor de
(EPP) producción)
Alta velocidad en Falta de control Crear el copazo
espacios en el área por Falta de
reducidos y falta parte del supervisión por
de los (EPP) coordinador de parte de las áreas
OPERADOR DE almacén y de encargadas
MONTACARGA calidad por no (calidad y
hacer cumplir las coordinador de
BPM con los almacén)
(EPP)
Muchos Falta de un plan Crear el Copazo
elementos en su de organización y para que por
área de trabajo aseo en el área medio de este se
COORDINADOR que obstaculizan de trabajo y de un puedan regular y
DE el paso y exceso ente vigente tomar medidas
PRODUCCION de cableado sobre con asuntos como
el piso que este
pueden llegar a
ocasionar un
accidente

3. IDENTIFIQUE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS

DE CADA UNA DE LAS AREAS SELECCIONADAS E INDIQUE LOS
RECURSOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, PLANES DE MANTENIMIENTO, PLAN
DE TRABAJO E INDICADORES DE GESTION DE LA ORGANIZACIÓN Y PARA
LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS.
 OPERADOR DE ETIQUETADO
CONDICIONES Y MANEJO TIPO DE OBSERVACION
FACTOR A INSPECCION-
CONTROLAR PLAN DE
TRABAJO
- Baños y Se debe Inspección general Los baños deben estar
servicios contar con de instalaciones y enchapados y
sanitarios baños en el maquinaria. Área mantenerse en buenas
- Manejo de área operativa y condiciones higiénicas.
basuras administrativa administrativa con Se encuentran
y en el área mantenimiento ubicados en zonas
operativa preventivo correcto cómodas y accesibles
destinados para evitar para el personal de
para los accidentes área.
trabajadores. Se realiza el manejo de
Contar con un canecas por colores
programa para clasificar el tipo de
para clasificar basura y hacer un
el material correcto reciclaje de las
orgánico y mismas.
luego reciclar
el material
aprovechable

OPERADOR DE MONTACARGA
CONDICIONES Y MANEJO TIPO DE OBSERVACION
FACTOR A INSPECCION-
CONTROLAR PLAN DE
TRABAJO
- Condiciones Utilizar los Reportar de Una vez terminada la
del terreno elementos de inmediato al jornada o el trabajo
- Distribución protección interventor del requerido, dejar el
de personal contrato cualquier área de trabajo
maquinaria requeridos para condición insegura totalmente despejada
- Elementos la tarea a o que pueda y limpia y los
de realizar, asegurar generar accidentes elementos y equipos
protección que el área de de trabajo en buen
personal trabajo esté estado
- Superficies completamente
secas y despejada de
despejadas objetos que
puedan causar
tropiezos
 COORDINADOR DE PRODUCCION
CONDICIONES Y MANEJO TIPO DE OBSERVACION
FACTOR A INSPECCION-
CONTROLAR PLAN DE
TRABAJO
- Baños y Se debe de Inspecciones de La empresa
servicios encontrar en puestos de mantiene un buen
sanitarios diferentes trabajo, así como sistema de
- Suministros de dispensadores las demás áreas alcantarillado y
agua potable de agua para de producción y acueducto.
- Señalizacione las diferentes también las Los baños se
s áreas administrativas encuentran ubicados
- Orden y aseo Se debe de en zonas cómodas y
contar con accesibles para el
baños en el personal de
área de producción
producción de
la empresa

4. DEFINA LA LISTA DE VERIFICACION DONDE SE INCLUYEN TODOS LOS

FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDEN ENCONTRAR DENTRO DE LA
EMPRESA, EL CODIGO Y LA DESCRIPCION. SOLO SE DEBEN MARCAR LOS
FACTORES DE RIESGO PRESENTES DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO A
DIAGNOSTICAR.

LISTA DE VERIFICACION DE RIESGOS

AREA/PUESTO DE TRABAJO RESPONSABLE
PRODUCCION JOSE DAVID QUINTERO
FECHA 12/06/2022 HORA 12:00
CONDICIONES A EVALUAR N/A SI N OBSERVACIONES
O
ORDEN Y LIMPIEZA
Se dispone de recipientes X
debidamente marcados para el
manejo de los residuos
Existen elementos innecesarios X
que limiten el espacio
Las salidas de emergencias se X
encuentran libres de obstáculos
Las áreas comunes se X
encuentran en orden sin
arrumes, derrames o materiales
innecesarios o de otras áreas
CONEXIONES ELECTRICAS
La red eléctrica esta X
debidamente protegida y
canalizada
El cableado eléctrico se X
encuentra sin pelones,
talladuras o contacto con
sustancias liquidas
Las áreas de alto voltaje se X
encuentran señalizadas y
protegidas de libre acceso
Se cuentan con un sistema de X
breakes que hace
independiente a cada área con
su energía eléctrica.
ZONAS COMUNES
Existe señalización de salidas y X
vías de emergencias
Existen señalización y vías para X
discapacitados
Se cuenta con botiquín de X
primeros auxilios
Existen normas de seguridad X Existen normas, pero no se
para circular en el área y se cumplen, es una labor del
hacen cumplir coordinador de almacen y
supervisor de producción en
las que están pendientes
Se realiza mantenimiento a las X
luminarias
Se cuenta con el numero X
necesario y en adecuadas
condiciones los extintores
Se cuenta con un plan de X
mantenimiento de las áreas
verdes
Las zonas asignadas para X
ingerir alimentos se encuentran
pavimentadas demarcadas
El área de estacionamiento X
cuenta con su respectiva
demarcación, señales de
transito y controladores de
velocidad
RIESGO BIOLOGICO
Dentro del área se tiene X
contacto con microorganismos
patógenos o cualquier otro
organismo que afecte la salud
Se cuenta con un plan de X
reacción ante un suceso o
contaminación biológica
Cuenta con los implementos e X
indumentaria necesaria pata el
contacto con estos organismos
RIESGO QUIMICO
Dentro del área se tiene X
contacto directo o indirecto con
sustancias químicas
Se cuenta con un plan de X
reacción ante un derrame o
contacto directo con alguna
sustancia química
Cuenta y porta con los X
implementos e indumentaria
necesaria para el contacto con
estos químicos
RIESGO FISICO
En el área esta expuesto a altos X
decibeles de ruido internas o
externas
En el área esta expuesto a altas X
o bajas temperaturas
En el área esta expuesto o en X
contacto con luz ultravioleta
En el área esta expuesto a X
niveles de radiación
Cuenta y porta con los X
implementos e indumentaria
necesaria para el contacto con
estos
TAREAS DE ALTO RIESGO
Se tiene identificadas las tareas X
de alto riesgo
El personal que lleva acabo X
estas tareas tiene capacitación
y entrenamiento para
ejecutarlas
El personal que realiza estas X
tareas tiene capacitaciones al
día en dichas labores
Cuenta y porta con los X
implementos e indumentaria
necesaria para ejecutar estas
labores
MANEJO DE MATERIAS
PRIMAS
Se tienen identificadas y X
rotuladas los materiales que se
manejan
Se cuenta con un plan y control X
de manipulación de los
materiales
Se cumplen todas las normas X
establecidas para la
manipulación de las materias
primas
MEDIOS DE TRABAJO
El área cuenta con las X
herramientas necesarias para
ejecutar las funciones
Las herramientas de trabajo se X
encuentran en buen estado
Las herramientas de trabajo x
cumplen con los estándares
5. CREE EL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION. PUEDE BASARSE EN EL MODELO
QUE ESTA EN LE MATERIAL COMPLEMENTARIO DENOMINADO “ANEXOS SALUD OCUPACIONAL”
PERTENECIENTE A ESTA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.
PROCES ZONA/ ACTIVIDADE TAREA RUTINARIO(SI/ PELIGRO EFECTOS COTROLES EXISTENTES
O LUGAR S S NO) DESCRIPCIO CLASIFICACIO POSIBLE FUENTE MEDIO INDIVIDU
N N S O
Etiquetado Producción Etiquetar y Configurar Si Atoramiento de Físico-Químico Fracturas- Mantenimient Entrenamiento al Guantes,
empacar la máquina, manos y brazo intoxicación o preventivo puesto y tapabocas y
cambiar de entero, malas retroalimentació gafas
rollos, posturas y n diaria
empacar, manipulación de
revisar, éter.
diligenciar
formato y
configurar
el
codificador

6. SIGA EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA GRC 45/2012 PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE

LA MATRIZ, IDENTIFIACION DE PELIGROIS Y VALORACION DE LOS RIESGOS.
 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS
PROC ZONA ACTIVI TAREAS RU PELIGRO EFE CONTROLES EVALUACION DEL RIESGO VAL CRITERIOS PARA MEDIDAS INTERVENCION
ESO / DADE TIN CT EXISTENTES ORA ESTABLECER
LUGA S ARI OS CIO CONTROLES
R O PO N
(SI/ SIB DEL
NO LES RIES
) GO
Desc clasi Fue Me Ind N Niv Tie Nive inter Nive Nive inter Ace Nu Peor Existe E sus Co Contr Eq
ripci fica nte dio ivid i el mp l de pret l de l del pret ptab me cons ncia li titu ntr oles uip
ón ción uo v de o pro ació cons ries ació ilida ro ecue requis m ció ole admi os
e exp de babi n del ecue go n del d de ncia ito i n s nistra /
l osi exp lida nivel ncia de NR del exp legal n de tivos, ele
ció osi d de inte riesg ues especi a ing señal me
d n ció prob rven o tos fico c eni izació nto
e n abili ción asocia i erí n, s
dad do ó a adver de
e n tenci pro
f a tec
i ció
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i per
e son
n al
c
i
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Etiqu produ Etique Configura Si Ator Físic Fra Ma Ent Gu M 1 12 6 Med 60 150 II No 2 Frac Si N No Si Si Si
etado cción tar y r la amie o ctur nte ren ate e hor io acep tura o
empa máquina, nto quí as ni am s, d as tabl
quetar cambiar de mic into mi ien tap i eo
de rollos, man o xica ent to ab o acep
empacar, os y cion o al oca tabl
revisar, braz es pre pu sy ( e
diligencia o ven est gaf 2 con
r formato ente tiv oy as ) cont
y ro, o ret roles
configura mala roa espe
r el post lim cífic
codificad uras ent os
or y aci
man ón
ipula se
ción ma
de nal
éter