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Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes, o de Privada
ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

1. Año 2 0 2 1

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 x x x 3 4 8 5 feria
morales paula morales
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional24. Actviidad económica principal

prueva limitada

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

32. Pérdidas fiscales

acumuladas años
anteriores sin
29. Fracción año gravable siguiente (2021) (Marque "X") 30. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 31.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") compensar

33. Total costos y 34.Aportes al sistema de 35. Aportes al SENA,ICBF,

Datos informativos 4,499,209 1,288,799
gastos de nómina 44,708,656 seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 36 85,524,688 Renta presuntiva 76 14,639,907

(Continuación renta)
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Renta exenta 77 0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 47,722,952 Rentas gravables 78 0

Renta líquida gravada sin casillas 52 a 56 (al mayor valor entre 75 y

Inventarios 39 389,884,943 76 reste 77 y sume 78) 79 14,639,907

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales ### 80 0

Patrimonio

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto-Ley 560 de abril 15

Activos biológicos 41 0 de 2020 y art. 15 Decreto-Ley 772 de junio 3 de 2020 81 0

ocasionales
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inciso 2, artículo 15 Decreto 772

Ganancias
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 100,118,060 82 0
de 2020)

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 623,250,643 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Ganancias ocasionales gravables (se calcula conforme a 4

Pasivos 45 204,967,595 ### 85 0
escenarios posibles; ver instructivo)

Impuestos sobre las rentas líquidas gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 52 a 56 (ver
Total patrimonio líquido (44-45) 46 418,283,048 86 4,684,770
el renglón 79)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10 %
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 574,206,334 (base casilla 54). (Ver artículo 1.2.1.10.5 del DUT 1625 de 2016) 87 0

De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo

Ingresos financieros 48 0 240 del ET (base casilla 55). (Ver artículo 1.2.1.10.5 del DUT 88 0
1625 de 2016)

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

(incluye capitalizaciones no gravadas), Este renglón solo aplica a dividendos no gravados
años 2016 y anteriores recibidos por sociedades extranjeras, o personas naturales no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27 %
49 0 89 0
residentes. También aplica a los no gravados de cualqiera año repartidos a toda clase de (base casilla 56)
socio por parte de una sociedad que lleve a cabo megainversiones. Tambien aplica a
dividendos no gravados de cualquier año recibidos por sociedades nacionales.

Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32 %
una CHC y prima en colocación de acciones (estos valores se resarán luego como "renta (base casilla 53)
exenta"; ver artículo 895 del ET) 50 0 90 0

De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33 %

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2016 y anteriores, recibidos por (base casilla 52; ver parágrafo 1 del artículo 1.2.1.10.3 del DUT
sociedaes extranjeras, Aquí también irían las gravadas de cualquier año recibidas por 51 0 1625 de 2016) 91 0
sociedades nacionales, excepto las que se reportan en el renglón 56

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2016 y anteriores, recibidos por personas
naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 86 a 91) 92 4,684,770

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2017 y siguientes., recibidos por

Ingresos

personas naturales sin residencia fiscal, excepto las que se reportan en el renglón 56 53 0 Descuentos tributarios 93 380,000
(ver artículos 245 y 246 ET)

Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 10 % (recibidos por

sociedades extranjeras y personas naturales no residentes, años 2017 y siguientes ; ver
artículo 245 del ET). Si reciibieron dividendos no gravados años 2017 y siguientes pero
entregados por sociedades que llevan a cabo megainversiones, los mismos no deben 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) ### 94 4,304,770
tributar y por eso la única solución sería reportarlos en el renglón 49 (ver artículo 235-3
del ET)

Dividendos y/o participaciones gravadas, años 2017 y siguientes, recibidos por

establecimientos permantenes y por sociedades extranjeras , excepto las que se
reportan en el renglón 56 (ver artículo 245 del ET) 55 0 Impuesto de ganancias ocasionales ### 95 0
Liquidación privada

Dividendos y participaciones gravados, años 2017 y siguientes, recibidos de parte de

una sociedad que llevó a cabo megainversiones, y que fueron recibidos por sociedades
nacionales,o por sociedades extranjeras, o por personas naturales no residentes (tributan 56 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias
0 96 0
al 27 %) ocasionales

Otros ingresos 57 20,830,780 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 4,304,770

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50 % del valor de la
58 595,037,114 ### 98 0
casilla 97 (modalidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 1,864,000 99 0
pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
60 3,844,850 Crédito fiscal artículo 256-1 ET ###100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 589,328,264 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###101 120,000

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 502,581,916 102
compensación

Gastos de administración 63 76,556,844 Autorretenciones 103 0

Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones ###104 1,054,478

Gastos financieros 65 1,678,900 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 1,054,478

Otros gastos y deduciones 66 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 1,098,907

Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 580,817,660 ###107 0
anterior
instituciones
financieras
Sobretasa
ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Más: Sobretasa instituciones financieras 108 0

Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 109 0
siguiente

Saldo a pagar por impuesto (97 + 106 + 108 + 109 - 98 - 99 - 100 - 101 -
Renta por recuperación de deducciones 70 0 110 4,229,199
102 -105 - 107; si el resultado es negativo escriba 0)

Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 52 a 56 (si 61+ 69 + 70 + 71 - 52 - 53 - Total saldo a pagar (97 + 106 + 108 +109 + 111 - 98 - 99 - 100 - 101 -
Renta

54 - 55 - 56 - 67 - 68 mayor a cero) 72 8,510,604 112 4,229,199

102 - 105 - 107; si el resultado es negativo escriba 0)

O Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 52 a 56 ( si 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 67 + o Total saldo a favor (98 + 99 +100 + 101+ 102 +105 + 107 - 97 - 106 -
73 0 113 0
68 - 61 - 69 - 70 - 71 mayor a cero) 108 - 109 - 111; si el resultado es negativo escriba 0)

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida sin casillas 52 a 56 (72-74) 75 8,510,604 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ### 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional