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Específico
“Elaboración de Planes
de Calidad”
(PE – 01)
Elaborado por: Equipo de Revisado por: Felipe Boetsch Aprobado por: Gonzalo Lira
trabajo (Profesionales de obra)
Gerente Técnico Gerente General
Erasmo Carrera
Emilio Goyeneche
Miguel Monsalve
ÍNDICE
1. OBJETIVO ........................................................................................................ 2
2. ALCANCE ......................................................................................................... 2
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................... 2
4. DEFINICIONES ................................................................................................ 2
5. DESARROLLO ................................................................................................... 2
5.1. GENERAL ..................................................................................................... 2
5.2. ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS ................................. 2
5.2.1. Portada .................................................................................................. 2
5.2.2. Índice .................................................................................................... 2
5.2.3. Identificación de cambios ......................................................................... 2
5.2.4. Descripción de la obra ............................................................................. 3
5.2.5. Organización de la obra ........................................................................... 3
5.2.6. Programa y presupuesto de la obra ........................................................... 4
5.2.7. Alcance del Plan de Calidad ...................................................................... 5
5.2.8. Requisitos para el producto ...................................................................... 7
5.2.9. Objetivos de Calidad para la obra .............................................................. 7
5.2.10. Proceso de Adquisiciones ......................................................................... 7
5.2.11. Recepción y almacenamiento de materiales ................................................. 7
5.2.12. Propiedad del cliente ............................................................................... 7
5.2.13. Trazabilidad del producto ......................................................................... 7
5.2.14. Plan de inspección y ensayo ..................................................................... 9
5.2.15. Control de Equipos de Medida, Inspección y Ensayo .................................. 12
5.2.16. Control de herramientas y maquinarias ..................................................... 12
5.2.17. Inspección final del inmueble y protección y entrega al mandante ............... 12
5.2.18. Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. ............... 12
5.2.19. Control de documentos y registros .......................................................... 13
5.2.20. Auditorías internas de calidad ................................................................. 13
5.2.21. Comunicación ....................................................................................... 13
5.3. CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD .................................................................. 13
6. RESPONSABILIDADES ................................................................................... 14
7. REGISTROS ................................................................................................... 14
8. ANEXOS ......................................................................................................... 14
Código: PE 01
Procedimiento Específico Revisión: 01
Elaboración de Planes de Calidad Fecha: Octubre 2010
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es definir y establecer las directrices para el desarrollo de la
estructura y los contenidos de los Planes de Calidad de las obras que construye Tasco Ltda., Boetsch S.A.
y Boetsch Lira y Cox Ltda, para asegurar al cliente la obtención de la calidad requerida y el cumplimiento
de sus requisitos, mediante una adecuada planificación y control de los procesos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las obras de edificación que ejecute Tasco Ltda., Boetsch S.A. y
Boetsch Lira y Cox Ltda a excepción a las obras que el directorio indique lo contrario.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Manual de Gestión de Calidad de Constructora Tasco, capítulo 7 realización del producto.
Mapa de Proceso de Constructora Tasco, proceso de planificación de obra y proceso de
construcción.
NCh 9001.Of 2001 ISO 9001: 2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.
NCh 9000.Of 2001 ISO 9000: 2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
Vocabulario”.
4. DEFINICIONES
Plan de Calidad: Documento que describe la planificación del sistema de calidad que se aplicará en
obra; establece qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a una obra específica.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración.
5. DESARROLLO
5.1. GENERAL
Las actividades relacionadas con la gestión de calidad de cada obra necesitan una guía que las estructure,
ordene y dirija, dicha guía es el Plan de Calidad de la Obra. En él se definen todas las actuaciones
relacionadas con la calidad a realizar en la obra durante su transcurso.
La guía del plan de calidad la desarrollara el profesional de más alto rango en la obra.
5.2. ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CALIDAD DE LAS OBRAS
A continuación se indica la estructura general de un Plan de Calidad de las obras de Constructora Tasco.
5.2.1. Portada
El Plan de Calidad debe estar desarrollado en consecuencia con los requisitos establecidos en el
Procedimiento General PG - 01 “Control de documentos y registros”. En resumen, su portada debe
evidenciar, entre otros elementos, el nombre de la obra y sus firmas de elaboración (Profesional
Administrador de obra), revisión (Responsable de calidad de oficina central) y aprobación (Gerente
Técnico).
5.2.2. Índice
En el menú principal de cada plan de calidad de obra figura el índice, en el que se reflejan todos los
capítulos. Cada uno de los capítulos debe identificar su nombre y el número de revisión, partiendo desde
cero (0), de esta forma cada vez que se modifique un capítulo cambia su número de revisión
incrementándose en uno.
5.2.3. Identificación de cambios
El Plan de Calidad se elabora antes de iniciar la obra, y se actualiza y completa durante su desarrollo. Es
por tanto, un documento vivo en todo momento que refleja el estado de la obra y el producto.
Código: PE 01
Procedimiento Específico Revisión: 01
Elaboración de Planes de Calidad Fecha: Octubre 2010
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Toda la información referente al Plan de Calidad de una obra se encuentra actualizada, de forma que todo
el personal de la obra relacionado con él pueda utilizarlo regularmente. Los planes de calidad se modifican
a medida que se va incorporando nueva información o documentos al mismo.
Cada vez que se modifiquen los capítulos se debe identificar en una tabla las respectivas modificaciones.
En esta tabla se debe indicar el nombre del capítulo modificado, el número de la nueva versión y una
breve descripción de los cambios realizados. Esta tabla debe contar con las firmas de elaboración, revisión
y aprobación de los mismos mencionados en el punto 5.2.1.
5.2.4. Descripción de la obra
En este apartado se realiza una descripción de la obra, en un cuadro que indique a lo menos:
Código:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Revisión:
Fecha:
Nombre de la obra
Ubicación
Tipo de proyecto
Número de pisos
Número de unidades constructivas
M2 construidos
Tipo de estructura
Nombre del Administrador de obra
Nombre de Profesional de obra
Nombre del Profesional de terreno
Nombre del cliente o mandante
Nombre del arquitecto
Nombre del Ingeniero calculista
Plazos contractuales (inicio – término)
Tipo de contrato
Presupuesto oficial
En este capítulo del Plan de calidad se puede incorporar material extra y/o de promoción (tríptico y
carpeta de ventas, fotografías, etc.).
5.2.5. Organización de la obra
La descripción de la organización de la obra se debe realizar mediante:
El organigrama de la obra, que describe las relaciones jerárquicas y funcionales de la obra. Este debe
contener el nombre y cargo de: administrador de obra, jefe de obra, administrativo cuando
corresponda, capataces, bodeguero, trazador, y encargado de calidad y encargado de prevención de
riesgos cuando corresponda. Este organigrama debe estar siempre actualizado y debe reflejar la
organización de la obra en todo momento. Se debe hacer mención de quién es el responsable de
mantener este documento actualizado y dónde se encuentra disponible.
La descripción de los cargos, con las respectivas funciones, responsabilidades y requisitos (educación,
formación, habilidades y experiencia). Esta información se encuentra en el documento DC.EC.6.01-1
“Perfiles de cargo” en la roseta de la Intraweb de la Empresa “Recursos Humanos”.
Código: PE 01
Procedimiento Específico Revisión: 01
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Cualquier cargo que se incorpore a la obra y no esté descrito en el Manual de Calidad, se deberá agregar
en este capítulo del Plan de calidad respectivo.
El siguiente organigrama refleja la organización, tipo que ha de aplicarse para el desarrollo de las obras de
Tasco Ltda.
Se mantendrán físicamente tres copias, una para el Administrador de obra, otra para el Jefe de Terreno y
otra para el Jefe de obra. El encargado de mantener actualizada la Carta Gantt es el Administrador de
obra o, en su defecto, el Jefe de Terreno revisándola en forma semanal.
Se entrega una copia de la programación a la ITO y las copias pertinentes cada vez que se producen
modificaciones en la misma.
5.2.7. Alcance del Plan de Calidad
El Alcance del Plan de Calidad relaciona las distintas actividades sometidas en el Plan de Calidad y el nivel
de control aplicable a cada una de ellas, indicándose éstas en el orden de ejecución.
Se establecen tres niveles de actuación, en función de la relevancia de cada actividad para la calidad del
producto, como se indica a continuación:
Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las actividades de obra complejas, de difícil
ejecución o uso intensivo de recursos respecto al total de la obra. Las actividades clasificadas en este
nivel tienen un alto nivel de planificación, lo que implica la redacción de instructivos de trabajo. Además
tienen un alto nivel de control a través del registro de sus resultados (listas de chequeo, protocolos,
etc.). Los instructivos deben estar aprobados antes de que comiencen las actividades a controlar.
Nivel 2: Quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades de la obra, en particular
las actividades de cierta importancia económica, técnica o de imagen para la organización que pudieran
crear problemas por falta de calidad. Estas actividades necesitan un nivel de control intermedio a través
del registro de sus resultados (listas de chequeo, protocolos, etc.).
Nivel 3: Quedan en este nivel las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, exigiéndose en cualquier
caso la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de la normativa obligatoria.
El administrador de obra debe clasificar las actividades de la obra en nivel 1, nivel 2 o nivel 3; tal como
muestra la siguiente tabla, la que forma parte de cada Plan de calidad, el cual deberá analizarse para cada
caso en particular, junto con el Profesional de obra respectivo, revisándose la pertinencia del nivel de
actuación para cada partida. Como ejemplo:
METODOLOGÍA
CRITERIO DE
TIPO
DESCRIPCIÓN INSPECCIÓN/ PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FRECUENCIA ACEPTACIÓN O REGISTRO
INSPECCI
ENSAYO /NORMAS RECHAZO
ÓN
Medición, De acuerdo a la
Planos de
Trazado y escuadras, largos, especificación
medición Arquitectura y Trazador 100%
Nivel Inicial alturas, técnica y norma
Estructura
distanciamientos aceptable.
Según
especificaciones en
Planos de
Medición, anchos, planos de
Estructura de
largos, Visual y estructuras y
Socalzado Socalzado, de Trazador 100%
profundidades, medición Especificaciones
arquitectura y de
plomo, alineación de Ingeniero
Cálculo
Mecánico de
suelos
Medición,
escuadras, largos,
Trazado de Planos de De acuerdo a la
alturas,
muros, Visual y Arquitectura y especificación
distanciamientos, Trazador 100%
pilares, losas medición Estructura e técnica y norma
verificación de
y vigas instalaciones aceptable.
pasadas de
instalaciones
Según E.T. en
Ubicación, Ø,
planos de
traslapos, long.,
Enfierradura Visual y Planos de Capataz de estructuras y
refuerzos, 100%
Muros y Losas medición Estructura Enfierraduras Especificaciones
amarras, plomo,
de Ingeniero
geometría
Calculista
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Alineación, nivel y
Planos de De acuerdo a la
fijación,
Moldaje Muros Visual y Proveedor de Capataz de especificación
separadores, 100%
y Losas medición Moldaje, planos Carpintería técnica y norma
estanqueidad
de arquitectura aceptable.
contraflechas
Revisión Guías
Muestra de Según
despacho, toma
acuerdo a Especificaciones
Hormigón de muestra, Visual y Capataz de
Nch 171 of 1975 especificación de Hormigón,
muros y losas terminación sup., Medición Hormigones
técnica o Ingeniero
vibrado, Cono de
norma. Calculista
Abrahms
De acuerdo a la
Según Lista de
Horizontalidad Terminación y Visual y Capataz de especificación
Chequeo y Aleatorio
del Piso Niveles Medición Hormigón técnica y norma
especificaciones
aceptable.
Hojas sin juego al
abrir y cerrar,
Medidas, función, Según Lista de quincallería en
Marcos y estado, Visual y Chequeo y Supervisor de buen estado,
Aleatorio
Puertas terminación, medición planos de Terminaciones huelga pareja.
fijación arquitectura Terminación sin
imperfecciones y/o
deformaciones.
Hojas sin juego al
Medidas, función,
abrir y cerrar,
estado,
correcto
Ventanas de terminación, sello, Visual y Según Lista de Supervisor de
Aleatorio funcionamiento de
Aluminio fijaciones, espesor medición Chequeo Terminaciones
cerrojos. Vidrios
y tipo de cristales,
sin deformaciones
quincallería
y/o rayones.
Ubicación, Ø, Según
Instalaciones
hermeticidad, Planos de Profesional de especificaciones en
Sanitarias Visual y
fijaciones, Instalaciones instalaciones y/o Aleatorio planos de
alcantarillado medición
pendientes, Sanitarias Jefe de obra instalaciones
y aguas lluvias
registros, cámaras sanitarias.
Código: PE 01
Procedimiento Específico Revisión: 01
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Ubicación, Ø,
Según
presión,
Instalaciones Planos de Profesional de especificaciones y
fijaciones, Visual y
sanitarias instalaciones instalaciones y/o 100% planos de
aislaciones, medición
agua potable sanitarias Jefe de obra instalaciones
válvulas y piezas
sanitarias
especiales
Ubicación, Ø,
presión, Según
fijaciones, Planos de Profesional de especificaciones y
Instalaciones Visual y
aislaciones, instalaciones instalaciones y/o 100% planos de
sanitarias gas medición
válvulas y piezas sanitarias Jefe de obra instalaciones
especiales, sanitarias
soldaduras
Ubicación y
cantidad de Según
centros, estado y Planos de especificaciones en
Instalaciones Visual y Profesional de
Ø de conduit y Instalaciones aleatorio planos de
Eléctricas medición Instalaciones
conductores, Eléctricas instalaciones
altura centros, eléctricas.
tablero, circuitos
Según
Especificaciones
Revisión final de
técnicas
la unidad con Administrador de
Especificaciones arquitectura y
terminaciones e Obra y/o
Entrega Visual técnicas 100% parámetros
instalaciones en Profesional de
arquitectura dispuestos en
correcto estado y Terreno
registro de Lista
funcionamiento
de chequeo de
entrega.
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6. RESPONSABILIDADES
Profesional administrador de obra
- Clasificar las actividades en los niveles según el alcance del Plan de calidad
- Ejecutar la Carta gantt de la obra
- Establecer los controles y ensayos para las actividades del PIE
Bodeguero
- Verificar que éstas presenten su certificado y/o bitácora de mantención.
7. REGISTROS
Listado de normativa vigente
Listado de documentos vigentes
Certificado de calibración de instrumentos
Bitácora de mantención
Reporte diario
Informe de No conformidad y Acciones correctivas
Informe de Acciones preventivas
8. ANEXOS
No aplica