CODIGO: FAM- SLGYX -020

EDICION: 01
AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REVISION: 00
FECHA: FEBRERO 2022
PAGINA: 1 de 1

NO NO APLICA
N° PARAMETRO CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE
1.- Política, Normativa y Presupuesto
¿Existen trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión
1 ambiental, en la obra?
2 ¿Se ha divulgado la política ambiental, en la obra?
¿La contratista presenta soportes de un presupuesto asignado para
3 ejecutar su plan de gestión ambiental?
2.- Documentos Administrativos
¿La contratista posee los siguientes documentos: inscripción en el
1 RACDA, la Autorización de Funcionamiento Ambiental como
manejador y la Constancia de Cumplimiento Ambiental?
¿Posee la contratista la Autorización de Afectación de Recursos
2 Naturales (AARN), vigente, de acuerdo a sus actividades, cuando
aplique?
¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta y contingencia para
3 eventos con afectación ambiental?
¿Posee la contratista una Póliza, vigente, con coberturas a daños al
4 ambiente, acorde a las actividades que realiza?
3.- Planes, Programas y Procedimientos
¿Se evidencia la aplicación de un plan de respuesta y contingencia
1 para eventos con afectación ambiental?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo
2 integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos?
¿ Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo
3 integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes
generados en las diferentes actividades?
¿ Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el control de
4 emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas y actividades
operacionales que las produzcan?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el control del
5 ruido ambiental?
¿Se evidencia la aplicación de un programa de formación en materia
6 de educación ambiental dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras?
¿Se evidencia la aplicación de un programa socio ambiental dirigido a
7 las comunidades?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para Notificación,
8 clasificación, registro e investigación de eventos con afectación
ambiental?
4. Seguimiento y Control de variables ambientales
¿Posee registros de los muestreos y Caracterizaciones (monitoreo
1 ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa
ambiental?
¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de materiales y
2 desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de la
disposición final de los mismos?
¿Posee registros periódicos sobre la cantidad de efluentes generados,
3 manejados y certificados de la disposición final de los mismos?
¿Dispone de registros de los informes de desempeño ambiental
4 enviados a la Autoridad Nacional Ambiental?
¿Se evidencia la aplicación de un programa de ahorro de recursos
5 (agua y energía eléctrica) en sus actividades?
¿Se evidencia la aplicación de un programa para reciclar y reusar los
6 materiales y residuos generados en las actividades de la contratista?
¿Se evidencia la aplicación de lo establecido en el Plan Específico de
7 ambiente?
5. Evaluación y Mejoramiento (Auditoria)
¿Se evidencio la aplicación de un programa de auditoría, revisión y
1 mejora continua del sistema de gestión ambiental?
¿Posee instalaciones o infraestructura ajustadas a las normativas
2 ambientales vigentes?

Proyecto/Instalación donde se ejecuta la Auditoria: Fecha:

Evaluado por: Firma: