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Este documento presenta los ingresos y gastos de varios departamentos de alquiler durante varios meses. Detalla los alquileres, costos de servicios públicos y totales pagados por cada departamento. También enumera los ingresos totales recibidos e incluye una tabla con una lista de gastos con descripciones, unidades, cantidades, precios unitarios y subtotales.
Este documento presenta los ingresos y gastos de varios departamentos de alquiler durante varios meses. Detalla los alquileres, costos de servicios públicos y totales pagados por cada departamento. También enumera los ingresos totales recibidos e incluye una tabla con una lista de gastos con descripciones, unidades, cantidades, precios unitarios y subtotales.
Este documento presenta los ingresos y gastos de varios departamentos de alquiler durante varios meses. Detalla los alquileres, costos de servicios públicos y totales pagados por cada departamento. También enumera los ingresos totales recibidos e incluye una tabla con una lista de gastos con descripciones, unidades, cantidades, precios unitarios y subtotales.
ALQUILER CABLE TV AGUA TOTAL (BERASTAIN) LECTURA INICIAL LECTURA FINAL CONSUMO (KW) COSTO (S/.) ENERO 590 - - - - - - 590.00 FEBRERO 590 - - - - - - 590.00 MARZO 590 - - - - - - 590.00 ABRIL 590 - - - - - - 590.00 MAYO 590 - - - - - - 590.00 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DPTO 201 (ING. CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ALQUILER CABLE TV AGUA TOTAL JOHAN) LECTURA INICIAL LECTURA FINAL CONSUMO (KW) COSTO (S/.) ENERO 700 - - 447.00 484.80 37.80 34.02 734.10 FEBRERO 700 - - 484.80 518.60 33.80 30.42 730.50 MARZO 700 - - 518.60 553.00 34.40 30.96 731.00 ABRIL 700 - - 553.00 595.50 42.50 38.25 738.30 MAYO 700 - - 595.50 630.70 35.20 31.68 731.70 JUNIO 700 - - 630.70 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DPTO 202 (SRA. CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ALQUILER CABLE TV AGUA TOTAL LILA) LECTURA INICIAL LECTURA FINAL CONSUMO (KW) COSTO (S/.) ENERO - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FEBRERO 600 - - 4.50 75.07 70.57 63.51 663.60 MARZO 600 - - 75.07 93.25 18.18 16.36 616.40 ABRIL 600 - 10 93.25 182.38 89.13 80.22 690.30 MAYO 600 - 10 182.38 270.24 87.86 79.07 689.10 JUNIO 600 - 10 270.24 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DPTO 203 CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ALQUILER CABLE TV AGUA TOTAL (EUCEBIO) LECTURA INICIAL LECTURA FINAL CONSUMO (KW) COSTO (S/.) ENERO - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FEBRERO - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARZO 600 - - 0.00 93.25 93.25 83.93 684.00 ABRIL 600 12 10 93.25 182.38 89.13 80.22 702.30 MAYO 600 12 10 182.38 270.24 87.86 79.07 701.10 JUNIO 600 12 10 270.24 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DPTO 301 CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ALQUILER CABLE TV AGUA TOTAL (SEÑOR JAVIER) LECTURA INICIAL LECTURA FINAL CONSUMO (KW) COSTO (S/.) ENERO - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FEBRERO 750 - - 1.20 106.30 105.10 94.59 844.60 MARZO 750 - - 106.30 146.00 39.70 35.73 785.80 ABRIL 750 - 10 146.00 205.70 59.70 53.73 813.80 MAYO 750 - 10 205.70 270.24 64.54 58.09 818.10 JUNIO 750 - 10 270.24 JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS RECIBIDOS TOTAL BERASTAIN 590.00 ING. JHOJAN 731.00 ING. EUCEBIO 700.00 SEÑORA LILA 489.10 SEÑOR JAVIER 750.00 PLATA DEJADA CON PITER 100.00 TOTAL 3360.10
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD P.U PARCIAL
GASTOS EN COLEGIO DIA 29.00 3.00 87.00 COMPRA DE MATERIALES: SCKETCH BOOCK UND 1.00 26.00 26.00 PAPEL MOLDE UND 1.00 2.50 2.50 ESCUADRA UND 1.00 10.00 10.00 CINTA MÉTRICA UND 1.00 1.50 1.50 TOTAL GASTOS 760 HILO, TIJERA Y ALFILER UND 1.00 3.00 3.00 TOTAL QUEDA 2600 RELLENO PARA COJIN KG 0.50 30.00 15.00 REGLA CIRCULAR UND 1.00 3.00 3.00 TELA PARA COJÍN M 1.00 25.00 25.00 OBRA LECTURA (AGUA) UND 1.00 8.00 8.00 PAQUETE DE PAPEL BOND UND 1.00 20 20.00 GASOLINA MOTO UND 1.00 25.00 25.00 COMPRA DEL CASCO DE LA MOTO UND 1.00 45.00 45.00 CORTE DE PELO PITER UND 1.00 15.00 15.00 ZAPATILLAS PITER UND 1.00 40.00 40.00 COMPRAS COMIDA Y OTROS: 0.00 PAN PARA DESAYUNOS Y CENAS DIA 22.00 2.00 44.00 POLLO DIA 13.00 4.00 52.00 MENESTRA COCINADA DIA 13.00 1.00 13.00 CEBOLLA KG 2.00 3.50 7.00 TOMATE KG 3.00 7.00 21.00 CROQUETAS MICKEY KG 2.00 9.00 18.00 NARANJAS CIENTO 1.50 14.00 21.00 ESCENCIAS DE REFRESCO BLS 13.00 1.00 13.00 ESCABECHES KG 1.00 6.00 6.00 LEJÍA UND 4.00 2.00 8.00 PAPEL HIGIÉNICO UND 1.00 4.00 4.00 MOCO DE GORILA PITER UND 1.00 20.00 20.00 CAJA DE MASCARILLA UND 1.00 10.00 10.00 ACE BOLIVAR UND 1.00 9.00 9.00 COMIDA RICONCITO PIURANO (DIA DEL PADRE) UND 1.00 90.00 90.00 CENA CHIFA (DÍA DEL PADRE) UND 1.00 34.00 34.00 COMIDA MENÚ (PITER NO PODÍA COCINAR) DIA 4.00 16.00 64.00
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