PUNTO DE LA NORMA ÁREA RESPONSABLE FECHA DE REUNIÓN ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
4.2.2
MA:4.2.2.: Gerente,
Manual de calidad Dirección Director, CADA MES Política y objetivos X
MP:4.2.2: Director de calidad
Manual de procesos
P.01-4.2.3
Elaborar la lista
Procedimiento de
Director de calidad CADA MES maestra de X
control y documentos de
documentos
dato Normalizado
P.01-4.2.4
Elaborar la lista
Procedimiento de Director de calidad CADA MES X
maestra de registros
control de registros
P.01-5
Procedimiento para la Atención y satisfacción
Dirección Presidente ejecutivo CADA MES X
responsabilidad de la al cliente
dirección
P.01-6.2
Jefe de recursos Elaborar plan de
Procedimiento de RRHH CADA MES X
humanos capacitación
recursos humanos
Asegurar que los
P-01-7.2.1/7.2.2
requisitos del cliente
Procedimiento para los
Ventas Responsable de ventas CADA MES sean analizados antes X
procesos relacionados
de su aceptación por
con el cliente
parte de la empresa
P-01-7.3
Procedimiento para el
Diseño Diseñadores CADA MES Plan de diseño X
control de diseño y
desarrollo
P.01-7.5.1 Producción Jefe del taller CADA MES Realizar planificación X
Procedimiento para la de la producción
planificación del control
de producción
P.01-7.5.1
Realizar inventarios de
Procedimiento de Responsable de
Mantenimiento CADA MES máquinas para X
mantenimiento mantenimiento
mantenimiento
preventivo y predictivo
Establecer métodos de
identificación,
manipulación,
P.01.7.6
almacenamiento
Procedimiento para
Bodega Bodeguero CADA MES adecuado, preservación X
dispositivos de
y entrega de materias
seguimiento y medición
primas críticas y
materiales indirectos
críticos.
Analizar las
necesidades de los
clientes, así como su
P.01-8.2.1
satisfacción para
Procedimiento de Normalización Director de calidad CADA MES X
determinar
satisfacción del cliente
objetivamente las
oportunidades de
mejoramiento
P-01-8.2.2 Elaborar un programa
Procedimiento de Normalización Director de calidad CADA MES anual de auditorías X
Auditoría interna internas
P-01-8.2.3 Normalización Director de calidad CADA MES El análisis de los datos X
Procedimiento para el recopilados en los
seguimiento y medición diferentes procesos de
de los procesos la organización
traducidos en
 indicadores que nos
permiten medir la
capacidad de los
procesos para alcanzar
los resultados
planificados.
P.01-8.2.4
Procedimiento para el
Elaborar una tabla de
seguimiento y medición Normalización Director de calidad CADA MES X
indicadores
del producto en
recepción
Asegurar que los
productos recibidos no
sean utilizados o
P.01-8.3
procesados hasta que
Procedimiento para el
Normalización Director de calidad CADA MES hayan sido X
control de producto no
inspeccionados o se
conforme
haya verificado que
cumplan los requisitos
de recepción.
Definir las actividades
necesarias para evitar
MM-8.5.1 que los productos que
Manual de Normalización Director de calidad CADA MES no cumplen con los X
mejoramiento continuo requisitos específicos
sean utilizados
indebidamente.
P.01-8.5.2 Normalización Director de calidad CADA MES Definir acciones para X
Procedimiento de mejorar la eficacia y
acciones correctivas eficiencia del sistema
de gestión de calidad y
 el desempeño de la
organización, que
permita incrementar la
probabilidad de
aumentar la
satisfacción de los
clientes y de otras
partes interesadas.
Establecer un sistema
I.01-6.5.2
para eliminar causad de
Instructivo para la
Normalización Director de calidad CADA MES no conformidades X
atención de reclamos al
existente y prevenir
cliente
que vuelvan a ocurrir
Establecer los
P.01-8.5.3
mecanismos de
Procedimiento de Normalización Director de calidad CADA MES X
atención de reclamos a
acciones preventivas
nuestros clientes
 PLAN DE IMPLANTACIÓN
Enero Febr (ACTIVIDADES
Marzo Abril Y CALENDARIO
Mayo Junio Julio )Agosto Sept Oct Nov Dic

Diagnóstico de la
X
empresa

Capacitación norma ISO

X
9001:2015

Sistema de
gestión de calidad

Manual de calidad X X X X X X X X X X X X

Manual de procesos X

Planificación X
Diagrama de fabricación
de procesos de la X
empresa
Procedimiento de
elaboración y control X
de documentos
Lista maestra X X X X X X X X X X

Procedimiento de
X
control de registros
Responsabilid ades de
la dirección
Difusión política de
X X X
calidad

Objetivos de calidad X X X

Procedimientos para
X
revisión de la dirección

Manual de funciones X

Organigrama de la
X X X X X X X X X X X X
empresa
Designación de
funciones:
X
representante de la
dirección
Presupuesto del
sistema de calidad:
X
Identificar necesidades
de recursos.

Gestión de recursos

Perfiles de trabajo:
X
educación, formación,
habilidades,
experiencias.
Detección de
necesidades de X
capacitación
Plan anual de
X
capacitación
Procedimiento de
X
recursos humanos
Programa de inducción
X
del personal nuevo
Procedimiento de
X
mantenimiento
Realización del
producto
Procedimiento
relacionados con el X
cliente
Procedimiento de
diseño y desarrollo:
Planificación, Desarrollo
X
de diseño, revisión,
verificación y
validación.
Procedimiento de
X
gestión de compras
Calificación evaluación y
seguimiento de X
proveedores
Procedimiento de
X X
producción
Procedimiento para
preservación de X
productos de llegada
Procedimiento para
dispositivos de X
seguimiento y medición
Medición, análisis y
mejora
Procedimiento de
satisfacción X
del cliente
Instructivo para atención
de reclamos de X
clientes
Procedimiento de
X
auditoría interna
Plan de auditorias;
X
programa de auditorias
Procedimiento para el
seguimiento y medición X
de los procesos
Procedimiento para el
seguimiento y
X
medición del producto
en recepción
Procedimiento para el
control de producto no X
conforme
Procedimiento para
X
acciones correctivas
Procedimiento para
X
acciones preventivas
Metodología para el
X
mejora continuo

Plan de mejora continuo X

Auditoria Interna X

Evaluación certificadora
X
(Preauditoria externa)
Auditoria de
X
certificación
 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD (DETALLE DE RESPONSABILIDADES Y TAREAS DE CADA
ETAPA O ACTIVIDAD DEL PLAN EN TÉRMINOS DE OBJETIVO, RESPONSABLES Y RECURSOS)
OBJETIVO
Dar un diagnóstico completo
Diagnóstico de la empresa
de la empresa
Capacitación norma ISO
Capacitar a todo el personal
9001
Sistema de gestión de Definir el sistema de gestión
calidad de calidad
ACTIVIDAD
Planear el diagnostico
Realizar el diagnóstico.
Elaborar informe del
diagnóstico.
Socializar informe del
diagnóstico.
Ajustar informe y hacer
entrega oficial
Fundamentos en la norma
ISO 9001
Definir horarios, fechas
y docentes
Conformar grupos
Definir material didáctico
Identificación de procesos
del SGC
Definir modelo de procesos
del SGC
RECURSOS RESPONSABLES
Recursos físicos: Oficinas,
planta
Director del sistema de
Recursos humanos: Gerente, gestión de calidad
jefe Administrativo,
Trabajadores
Recursos físicos: material
didáctico
Director del sistema de
Recursos humanos: Docentes y
gestión de calidad
alumnos
Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos físicos: fichas de
caracterización de procesos,
ordenador, impresora, etc.

Describir el sistema de
calidad, en conformidad con
la política y los objetivos de
Manual de calidad calidad establecidos en
PLASVAL de acuerdo con los
lineamientos aplicables de
la norma INEN ISO 9001
Crear un mapa de procesos
Manual de procesos
de la empresa
Planificación
Realizar la planificación de
un sistema de gestión de
calidad ISO 9001
Identificar la secuencia e
interacción de procesos
Elaborar fichas de
caracterización de procesos
Elaborar el manual de
calidad
Elaborar un mapa de
procesos de cada área,
indicando recursos,
indicadores, responsables.
Precisar el alcance del SGC
Definir la estructura
organizativa del proyecto
Designar miembros de la
estructura organizativa del
proyecto
Conformar los grupos de
trabajo
Definir responsabilidad es
de cada Rol
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador, Director del sistema de
impresora, etc. gestión de calidad
Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: miembros
de la estructura organizativa
del p royecto, director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
 Elaborar plan detallado de
actividades

Validar y ajustar el plan

detallado

Elaborar plan de
comunicaciones para el
proyecto

Validad y ajustar el plan de

comunicaciones.

Recursos Físicos: Ordenador,

Crear diagrama de
fabricación de la empresa
Diagrama de fabricación de
completo
la empresa
impresora, etc.
Elaboración del diagrama de Director del sistema de
Recursos humanos: Director de
fabricación de la empresa gestión de calidad
sistema de calidad.

Procedimiento de Elaboración del Director del sistema de

elaboración y control de Establecer los mecanismos
documentos y datos para la elaboración, revisión,
aprobación y modificación
de los documentos internos
del sistema de calidad.
procedimiento de
elaboración y control de
documentos y datos.
gestión de calidad
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.

Lista maestra
Procedimiento de control de
registro
Responsabilidades de la
Dirección
Difusión política de calidad
Objetivos de calidad
Crear una lista maestra
Definir los registros de
calidad que conforman el
sistema de calidad y la forma
de tratarlos.
Definir y difundir política de
calidad
Definir y difundir objetivos
de calidad
Elaborar la lista maestra: en
la lista maestra se hará
constar el código y nombre
del procedimiento, la fecha
de vigencia y a quien
distribuir.
Elaboración del
procedimiento de control de
registros.
Elaboración de la política de
calidad
Establecer plan de acción
para alcanzar los objetivos
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Recursos humanos: Director de Director del sistema de
sistema de calidad. gestión de calidad
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
Gerente
impresora, etc.
Director del sistema de
Recursos humanos: Gerente y gestión de calidad
director de sistema de calidad.
Gerente
Recursos Físicos: Ordenador, Director del sistema de
impresora, etc. gestión de calidad
 Recursos humanos: Gerente y
director de sistema de calidad.

Establecer un medio que

motive el avance en la
calidad promoviendo:

Un fuerte compromiso de Recursos Físicos: Ordenador,

Procedimientos de atención y satisfacción al
cliente (interno, externo).
responsabilidad de la
dirección Mejorar la capacidad del
proceso.
Elaborar el procedimiento de impresora, etc.
Director del sistema de
responsabilidades de la Recursos humanos: Director de gestión de calidad
dirección sistema de calidad.

La lucha constante por el

mejoramiento de la calidad

El objeto de este manual es

definir las responsabilidades
Recursos Físicos: Ordenador,
y funciones del personal que
Elaborar manual de impresora, etc. Director del sistema de
Manual de funciones labora en la empresa, así
funciones gestión de calidad
como establecer la Recursos humanos: Director de
competencia requerida para sistema de calidad.
cada cargo.

Organigrama de la empresa Diseñar el organigrama de la Elaboración del organigrama Director del sistema de
empresa de la empresa gestión de calidad
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
 Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.

El representante de la
dirección se encargará de
Contar en la empresa con un
Designación de funciones: todo lo referente a la
representante de la Gerente
Representante de la implementación del sistema
dirección
dirección de gestión de calidad según
la norma.

Gestión de recursos

Se identificará los perfiles,

formación, habilidades y Recursos Físicos: Ordenador,
Perfiles de trabajo, Definir perfiles, educación, experiencia de los aspirantes impresora, etc.
Jefe de recursos
educación, formación, formación, habilidades y a empleados de la empresa
Recursos humanos: Jefe de humanos
habilidades, experiencias. experiencias. para escoger los que sean
aptos para el trabajo que se recursos humanos, aspirante a
requiera ser empleado

Detección de necesidades Definir metodología para Se identificarán todas las Jefe de recursos
de capacitación identificar necesidades de necesidades que se requiera humanos
capacitación para una capacitación, como Recursos Físicos: Ordenador,
material didáctico que se impresora, etc.

Propones el plan anual de
Plan anual de capacitación
capacitación
Establecer un sistema que
permita seleccionar y
evaluar al personal de
acuerdo con la competencia
Procedimiento de recursos
requerida para cada función
humanos
así como definir un
métodoque permita
detectar y satisfacer las
necesidades de formación.
Programa de inducción del Elaboración del programa de
personal nuevo inducción del personal
nuevo
requiera y los docentes que
darán la capacitación
Se definirá los todos los
temas que serán incluidos en
el plan de capacitación de
acuerdo con la prioridad que
tengan.
Elaboración del
procedimiento de recursos
humanos
En el programa de inducción
se trabajará con actividades
encaminadas a lograr el
compromiso, identificación e
involucramiento del
personal con la cultura
organizacional de la empresa
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Recursos humanos: Personal a
Jefe de recursos
contratar, jefe de recursos humanos
humanos.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Jefe de recursos
Recursos humanos: Personal a humanos
contratar, Jefe de recursos
humanos.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Jefe de recursos
humanos
Recursos humanos: Personal de
empresa
 Instrumentar un sistema de
servicios de mantenimiento
que permita a los equipos e Elaboración del Recursos Físicos: equipo e
Procedimiento de Jefe de mantenimiento
instalaciones un correcto procedimiento de instalaciones, computadora,
mantenimiento Director del sistema de
estado de funcionamiento mantenimiento impresora, etc. gestión de calidad
en condiciones de
operabilidad
Realización del producto

Asegurar que los requisitos Recursos Físicos: Ordenador,

Elaboración del
Procedimiento relacionado del cliente sean analizados impresora, etc. Director del sistema de
Procedimiento relacionados
con el cliente antes de su aceptación por gestión de calidad
con el cliente Recursos humanos: Director de
parte de la empresa
sistema de calidad.

Procedimiento de diseño y Definir los medios o

Elaboración del
desarrollo, planificación, mecanismos para nuevos
procedimiento de Diseño y Recursos Físicos: Ordenador, Diseñadores
desarrollo del diseño, productos con el fin de
Desarrollo, Revisión, impresora, etc. Director del sistema de
revisiones, verificación y asegurar el cumplimiento de
Verificación y Validación gestión de calidad
validación los requisitos especificados.
Procedimiento de gestión Elaboración del Jefe de compras
de compras Establecer un sistema que procedimiento de gestión de Recursos Físicos: Ordenador, Director del sistema de
permita el abastecimiento Compras impresora, etc. gestión de calidad
oportuno de los materiales
necesarios para la
producción de acuerdo con
los requisitos especificados y
las condiciones comerciales

Calificación, evaluación y
seguimiento de
proveedores
Procedimiento producción
Procedimiento para
preservación de producto
que llega
Procedimiento para
dispositivos de seguimiento
y medición
más convenientes
Calificar, evaluar y hacer un
seguimiento de los
proveedores
Presentar de manera general
y sistemática el conjunto de
actividades que hacen
posible la realización de
productos dentro de la
empresa.
Establecer métodos de
identificación, manipulación,
almacenamiento adecuado,
preservación y entrega de
las materias primas críticas y
materiales indirectos críticos
Establecer un procedimiento
que nos permita realizar la
gestión de los equipos de
inspección, medición y
ensayo de manera eficaz.
Se pedirá la cotización a
tres proveedores a los que
calificaremos como
proveedores A, B y C
Elaboración del
Procedimiento de
Producción
Elaboración del
procedimiento para
preservación de producto
que llega
Elaboración del
procedimiento para
dispositivos de seguimiento
y medición
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Director del sistema de
Recursos humanos: Director de
gestión de calidad
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Jefe de producción
Director del sistema de
Recursos humanos: Jefe de
gestión de calidad
producción, director de sistema
de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Director del sistema de
Recursos Físicos: Ordenador, gestión de calidad
impresora, etc.
Recursos humanos: Director de

Medición, análisis y mejora
Procedimiento de medición
de la satisfacción del cliente
Instructivo para atención de
reclamos de clientes
Procedimiento de auditorías
interna
Establecer un procedimiento
que nos permita evaluar la
satisfacción de nuestros
clientes para el mercado
nacional Distribuidores
mayoristas, minoristas y
almacenes.
Establecer un sistema de
retroalimentación con
nuestros clientes finales a fin
de poder identificar
oportunidades de
mejoramiento
Verificar si las actividades
relativas a la calidad y sus
resultados cumplen las
Elaboración del
Procedimiento del cliente
Elaboración del instructivo
para atención de
reclamos de clientes
Elaboración del
procedimiento de auditoría
interna
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Director del sistema de
Recursos humanos: Director de gestión de calidad
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Director del sistema de
Recursos Físicos: Ordenador, gestión de calidad
impresora, etc.

Plan de auditoría, programa
de auditorías
Procedimiento para el
seguimiento y medición de
los procesos
Procedimiento para el
seguimiento y medición del
producto en recepción
disposiciones planificadas y
para evaluar la efectividad
del sistema de la calidad.
Proponer un
plan de auditorías
Definir los métodos para el
seguimiento y medición de
los procesos del sistema de
gestión de la calidad que
permiten evaluar la
capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados
planificados.
Asegurar que los productos
recibidos no sean utilizados
o procesados hasta que
hayan sido inspeccionados o
se haya verificado que
cumplan los requisitos de
recepción establecidos en
Se elaborará el programa
anual de auditorías con una
frecuencia no menor a 2
auditorías internas al año,
salvo en el caso que se
detecte la necesidad se
realizarán auditorias no
programadas, las auditorias
pueden ser reprogramadas
por lo cual el programa
estará sujeto a cambios
según se requiera.
Elaboración del
procedimiento para el
seguimiento y medición de
procesos
Elaboración del
procedimiento para el
Seguimiento y medición del
producto en recepción
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Director del sistema de
Recursos humanos: Director de gestión de calidad
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Jefe de producción
Recursos humanos: Director de Director del sistema de
sistema de calidad. gestión de calidad
Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
 este procedimiento
Definir las actividades
necesarias para evitar que
Procedimiento para el
los productos que no
control de productos no
cumplen con los requisitos
conforme
especificados sean utilizados
indebidamente
Establecer un sistema para
eliminar caudas de no
Procedimiento para
conformidades existentes y
acciones correctivas
prevenir que vuelvan a
ocurrir
Establecer un sistema que
permita determinar acciones
Procedimientos para
para eliminar causas de no
acciones preventivas
conformidades potenciales
para prevenir su ocurrencia.
Metodología para el Definir una metodología que
mejoramiento continuo permita definir acciones
para mejorar la eficacia y
eficiencia del sistema de
gestión de calidad y el
desempeño de la
organización.
Elaboración del
procedimiento para el
control de productos no
conforme
Elaboración del
procedimiento para acciones
correctivas
Elaboración del
procedimiento para acciones
preventivas
Análisis y evaluación de la
situación existente para
identificar las áreas para la
mejora
Establecimiento de objetivos
Búsqueda de posibles
soluciones para lograr los
objetivos
Implementación de la
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc. Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos Físicos: Ordenador,
impresora, etc.
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.

Plan de mejoramiento Definir el plan de
continuo mejoramiento continuo
Definir los pasos que
Auditoría interna tenemos que seguir para una
auditoría
Evaluación preliminar de
certificación
(preauditoria externa)
Autoría de certificación Definir los pasos que
tenemos que seguir para una
auditoría
solución seleccionada
Planificar las actividades a
realizar (responsabilidades y
calendario de actividades,
los controles e indicadores
para medir los resultados de
las mejoras) para
implementar las acciones
propuestas y realizar la
verificación, análisis y
evaluación de los resultados
Seleccionar equipo auditor
Elaborar plan de auditorías
Realizar auditorías internas
Elaborar informes de
auditorías
Elaborar plan de acciones
sobre hallazgos
Realizar seguimientos a las
acciones tomadas
Establecer una preauditoria
externa
Definir organismo
certificador
Realizar auditoria de
otorgamiento
Establecer plan de acciones
sobre hallazgos
Realizar seguimiento a las
Recursos Físicos: Calendario de
actividades y los controles e
indicadores para medir los Director del sistema de
resultados de las mejoras. gestión de calidad
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
Recursos Físicos: Informe de
auditorias
Director del sistema de
Recursos humanos: Director de gestión de calidad
sistema de calidad.
Director del sistema de
gestión de calidad
Director del sistema de
gestión de calidad
Recursos Físicos: Informe de
auditorias
Recursos humanos: Director de
sistema de calidad.
acciones tomadas