“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”

ESTÁNDAR: APROBACION DE DOCUMENTOS

SIG-EST-DGG01-03-01
CORPORATIVOS
HOCHSCHILD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS MINING
ELEMENTO: 01
HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN:
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1. OBJETIVO
 Establecer los lineamientos necesarios para el funcionamiento adecuado de la aprobación de los
documentos corporativos emitidos.
2. ALCANCE
 Todas las operaciones de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas
mineras y empresas contratistas de actividades conexas.

3. REFERENCIAS
 Norma OHSAS 18001:2007 – Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4
 Norma ISO 14001:2004 – Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4.
 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV – Elemento No.1

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES

4.1 Sistema: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, personas, instalaciones y

equipos, todos funcionando dentro de un ambiente dado, para cumplir con los objetivos de
una organización.
4.2 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que
contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad,
valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación
vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las
actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la
forma correcta de hacer las cosas.
El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se
hará?, ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea bien hecho?
4.3 Anexo: Son guías establecidas para ayudar a la comprensión de un estándar.
4.4 Procedimiento: Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a
cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en
un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el
trabajo/tarea de manera correcta?
4.5 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas en medios físicos o digitales.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1. Los documentos corporativos aprobados por la Gerencia Corporativa de Seguridad tendrán
carácter imperativo para todas las Unidades de la organización. En el caso de documentos
corporativos de gestión ambiental, estos serán aprobados por la Gerencia Corporativa de
Medio Ambiente.
5.1. La estructura de aprobación de los documentos corporativos estarán alineados de acuerdo a
al flujo grama que se encuentra en el Anexo 1
5.2. Se identificara alguna necesidad del sistema para crear un nuevo documento: Estándar,
procedimiento, registro, anexo u otro que sea parte del SIG HM – DNV. otros
5.3. Los encargados de emitir los documentos nombrados para su respectiva aprobación son:
Coordinadores de Elementos de Unidad, Coordinadores de Elementos corporativos.
5.4. La revisión previa en cada Unidad operativa para los documentos emitidos, se realizaran
conjuntamente con los Analistas del SIG Hochschild Mining-DNV.
5.5. Terminada la revisión entre las Unidades se emitirá el documento a la Gerencia Corporativa
de Seguridad.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO

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ELEMENTO: 01
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5.6. La Gerencia Corporativa de Seguridad realizará la revisión respectiva del documento y en

caso de ser aprobado, emitirá correo electrónico para su respectiva difusión y a su vez
colgarlo en la red (Plataforma documentaria del SIG HM – DNV). En caso contrario se
comunicara al generador de la propuesta, para realizar los cambios convenientes y así ser
aprobado finalmente el documento.

6. RESPONSABILIDADES:

6.1. ALTA GERENCIA (GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD).

Responsable de revisar y aprobar estándares, procedimientos, registros y manuales
corporativos del sistema.
6.2. ALTA GERENCIA (GERENTE CORPORATIVO DE MEDIO AMBIENTE).
Responsable de revisar y aprobar estándares, procedimientos, registros y manuales
corporativos exclusivos de la gestión ambiental.
6.3. ALTA GERENCIA (CEO, COO, GERENTE GENERAL).
Responsables de aprobar estándares, procedimientos, registros y manuales del sistema.
6.4. COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Desarrollar los documentos respectivos para su aprobación.
6.5. GERENTE DE UNIDAD.
Responsable de revisar los estándares, procedimientos, registros y manuales operativos.
6.6. COORDINADOR DE CONTROL DE DOCUMENTOS.
Responsable de revisar y controlar los documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos del
estándar SIG-EST-DGG01-02-00.

7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
 El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Coordinadores deberán ser
entrenados en cursos de Administración Moderna de la Seguridad, Gestión de Control de
Pérdidas y Liderazgo.

8. CONTROLES Y DOCUMENTACION
 SIG-ANX-DGG01-03-01 Flujo grama de aprobación de Documentos

9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
 Mensual

10. EQUIPO DE TRABAJO

 Coordinadores Corporativos de este Elemento

11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

 En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o
modificaciones.

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ECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION

Definiciones: Se cambian las definiciones de estándar, procedimiento y registro de
28/05/10 Versión 01
acuerdo a lo estipulado en el Manual de Creación de Conciencia.
Se modifico la definición de Estándar y Procedimiento de acuerdo al DS 055 – 2010- EM
Se agrego en el punto 5.1 la responsabilidad de la Gerencia Corporativa de Medio
24/05/11 Ambiente. Versión 01
Se agrego en Responsabilidades el punto 6.2 Alta Gerencia (Gerente Corporativo de
Medio Ambiente).
14/08/12 Se revisa el procedimiento, no se realizan modificaciones Versión 01

ANEXO 1
FLUJOGRAMA DE APROBACION DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS

Coordinadores de Necesidad
Elementos en identificada en el 1
Unidad SIGR HM - DNV

Si no es
Creación de aprobado,
Coordinadores de
Elementos en Estándares, retorna a persona
Unidad/Coordinadores Procedimientos, 2
generadora de la
corporativos Anexos propuesta, para
su revisión y
posterior
aprobación
Revisión entre
Analistas del SIG Analistas del
HM-DNV Sistema 3

Gerencia Revisión y
Corporativa de Aprobación del 4
Seguridad Documento

Publicación del
Gerencia Documento en la
Corporativa de red / Plataforma 5
Seguridad documentaria (si
es aprobado)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO