CASO PRCTICO 1 PROCESO DE COMPRA: LISTA DE MATERIALES, REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA

ROYAL S.A
Todo para su hogar
Calle Pino Suarez No. 34. Colonia Gustavo A. Madero; Mxico D.F. CP. 556789 Telfono: 5557273345 Fax: 5557273346 RFC. ROSA790218-M64

El Seor Roberto Castro Mrquez, jefe de compras de la empresa arriba citada, recibe la requisicin de compra del departamento de intendencia solicitada por la seora Vernica Rivero Snchez jefa de dicho departamento; quien recibi la lista de materiales de su subordinada Sofa Bravo Rocandio; mima lista que fue autorizada en su totalidad. Por tanto el Jefe del departamento de compras ejecuta la orden de compra que fue autorizada igualmente en su totalidad, haciendo negociacin con el seor Carlos Albero Espinosa Suarez, vendedor de la empresa TU HOGAR S.A de C.V Ubicada en la Calle Nigromante No. 24 Colonia Barrio de San Lorenzo, CP 55600. Realiza la compra de la siguiente mercanca, solicitando se lleve por flete al mismo domicilio de la empresa. A LA FECHA 14 DE ABRIL 2011 DESCRIPCIN CUBETAS GRANDES CORTINEROS STOPT CORTINAS PARA BAO MANTELES DE 2 X 4 MTS. FLOREROS VERDES LIMPIA PISOS POET ESCOBAS PRIME CANTIDAD 19 45 15 20 25 50 25 PRECIO UNITARIO $18 $12 $35 $55 $14 $7 $19

A LA FECHA15DE ABRIL 2011 DESCRIPCIN CUBETAS GRANDES CORTINEROS STOPT CORTINAS PARA BAO MANTELES DE 2 X 4 MTS. FLOREROS VERDES LIMPIA PISOS POET ESCOBAS PRIME CANTIDAD 45 37 29 45 17 100 25 PRECIO UNITARIO $18 $12 $35 $55 $14 $7 $19

SE SOLICITA:
Listas de materiales requisiciones de compra (nmeros: 0021 y 0022) ordenes de compra (Nmeros 0021 y 0022)
PROFESORA: CLAUDIA NEPHTALI MARTINEZ CASTILLO

Caso prctico 3 D. Antonio Sols Cruz, jefe de compras de la empresa Productos Aranguren, S. A., CIF A-13866567, situada en la calle Olivar, 23, de Ciudad Real, cdigo postal 13004, el da 20 de abril de 2013 realiza el pedido n.o 20, por mediacin del agente comercial Sr. Robles Martn, a la empresa Industrias del Tajo, S. A., CIF A-45435677, situada en la calle Alfileritos, 15, de Toledo, cdigo postal 45340. La mercanca solicitada es la siguiente: - 50 unidades del producto M a $250 - 800 unidades del producto S a $1315. - 600 unidades del producto K a $970. La mercanca est sujeta al 16 % de IVA, los portes que se incluyen suponen $670, el descuento comercial es del 8%, la forma de pago se realiza mediante un efecto a 30 das desde la fecha de factura. La mercanca es servida por Industrias del Tajo, S. A., en el almacn de Productos Aranguren, S. A., situado en el polgono Alces, nave 15, de Ciudad Real, el da 27 de abril de 2013. El encargado de almacn, D. Anselmo Rubio Gascn, tras comprobar que los productos recibidos son los que se solicitaron y el buen estado de los mismos, firma el albarn de entrega n.o 184 emitido por el vendedor, quedndose con copia del mismo para su posterior entrega al departamento de compras y contabilidad. Industrias del Tajo, S. A. emite la factura n.o 114 el da 29 de abril