5.

No poseen los certificados de conducir al día, el personal de conducción es

reemplazado semanalmente por conductores nuevos a los cuales no se les ha
efectuado ningún chequeo médico y/o psicológico. Los vehículos de transporte
exceden por 5 años la vigencia de circulación y no hay registros de que la
empresa transportista efectúe mantenimientos preventivos de los vehículos. La
empresa ha recibido numerosos reclamos por imprudencias e inconvenientes en el
tránsito de los conductores.

NO CONFORMIDAD
No se realizó los certificados de conducción diaria, tampoco se implementó los
registros para cada vehículo para su respectivo mantenimiento.
No se realizó capacitaciones a los conductores para que no se cometa ninguna
inconveniencia de tránsito, y a su vez incumpliendo el requisito
ACCIONES INMEDIATAS
Elaboración de formatos para realizar el respectivo certificado de conducción
adecuada diariamente.
Realizar capacitaciones trimestrales para tener un mejor manejo por parte de los
conductores.
CAUSA RAIZ
Mala coordinación por parte del área técnica.
Falta de interés y compromiso por parte del área técnica para la elaboración de
registros, documentación para cada vehículo.

ACCIONES CORRECTIVAS
Programar capacitaciones al personal

Control del cumplimiento de implementación de registros documentados para cada

vehículo.

Ejecutar programación de capacitaciones

Registrar, revisar y archivar los registros para cada vehículo.

6. El procedimiento de mediciones y seguimiento de parámetros y características
clave indica los puntos de medición, la frecuencia, el método y análisis de
muestreo y los parámetros a medir, pero el mismo no hace referencia sobre las
responsabilidades y acciones a seguir luego de obtenidos los resultados. Por otra
parte se obtuvieron informes de mediciones ambientales, de S&SO y de calidad
que indican desvíos sistemáticos de los parámetros establecidos no habiéndose
definido a posteriori algún tipo de acción correctiva. El personal responsable de
dichos datos mencionaba al auditor que los informes se hacían para cumplir con el
informe solicitado por la autoridad de control. Adicionalmente los informes de
mediciones presentaban en algunos casos registros de calibración vencidos y en
otros informes no se mostraban los registros de calibración de instrumentos.

NO CONFORMIDAD

No hace referencia sobre las responsabilidades y acciones a seguir con los

resultados de las mediciones ambientales, además se tiene un desvió sistemático
de los parámetros establecidos. Finalmente, se tienen informes con calibraciones
vencidas y sin registros de calibración, incumpliendo el requisito.

ACCIONES INMEDIATAS

Anulación de informes que tengan calibraciones vencidas o sin registro de

calibración.

Calibración de equipos para la medición.

Evaluar el desempeño del personal responsable.

CAUSA RAIZ

Ausencia de manual de responsabilidades para el monitoreo.

Falta de compromiso por el responsable del monitoreo.

Falta de mano de obra capacitada.

Incumplimiento de funciones por parte del personal del monitoreo.

ACCIONES CORRECTIVAS
Definir una metodología para el seguimiento y análisis del monitoreo.

Aplicar la metodología planteada.

Revisión y verificación de los informes de monitoreo.

Cronograma de calibraciones.

Capacitación constante al personal.

7. EL procedimiento PI.07-03 no contempla los recursos requeridos para costear

los trabajos de evaluación solicitados a proyectos. Ejemplo: Propuesta de para
Hefei Cement Reserch and Design Institute (HCRDI). También se podría
contemplar la eficacia del proyecto implementado, después de un periodo
adecuado de puesta en marcha, cuando la validación de los datos utilizados en su
elaboración y/o desempeño requerido. No está claro que el análisis crítico en la
entrega de los proyectos sea realizado por un equipo multidisciplinario igual que al
inicio del proyecto, por lo menos con la revisión ambiental y de SySO. Los
proyectos disponibles en el departamento de TIC’s podrían ser consolidados en un
cronograma o desarrollo proyectado y el real.

NO CONFORMIDAD

No contempla los recursos requeridos para costear los trabajos de evaluación

solicitados a proyectos.

No está claro que el análisis crítico en la entrega de los proyectos sea realizado
por un equipo multidisciplinario igual que al inicio del proyecto.

ACCIONES INMEDIATAS

Verificara que los documentos contemplen los recursos requeridos

Ejecutar el programa de ejecución a partir del cronograma

CAUSA RAIZ

Mala coordinación por parte del área técnica.

Falta de compromiso por parte del área técnico

Falta de control y seguimiento a la empresa adjudicada para esta tarea en
especifica.

ACCIONES CORRECTIVAS

Capacitación a la empresa para el control y seguimiento de proyectos

Ejecutar programación de capacitación

Delegar a responsable con memorándum de designación capaz, para el control y

seguimiento del proyecto.

Revisión de procedimientos y modificación si es necesario.

9.- Podría ser más claro en la política integrada de enero de 2017 la referencia a la mitigación de
los impactos ambientales y la reducción de las lesiones y enfermedades.

NO CONFORMIDAD

No fue lo suficientemente claro los informes sobre la mitigación de impactos

ambientales, reducción de lesiones y enfermedades, incumpliéndose lo
establecido en la norma ISO 14001:2015 punto 3.2 Términos relacionados con
planificación.

ACCIONES INMEDIATAS

Implementación de personal idóneo para realizar informes de mitigación de

impactos ambientales, reducción de lesiones y enfermedades.

CAUSA RAIZ

Mala coordinación por parte del área técnica encargada de realizar informes de
mitigación de impactos ambientales, reducción de lesiones y enfermedades.

Falta de compromiso por parte del área técnico.

Falta de control y seguimiento de los factores ambientales.

ACCIONES CORRECTIVAS

Capacitación semestral al personal de área técnica para el control y seguimiento

de los informes de mitigación de impactos ambientales, reducción de lesiones y
enfermedades.

Ejecutar programación de capacitación

10.- Podría estar planificada la evaluación del eventual pasivo ambiental en el área de
almacenamiento de aceites y grasas, prevista a ser trasladada a otro ambiente a corto plazo.

NO CONFORMIDAD

No hubo el control adecuado de la planificación de la evaluación ambiental del

área de aceites y grasas, tampoco se tuvo un adecuado estudio para realizar el
traslado a otro ambiente a corto plazo, incumpliéndose lo establecido en la norma
ISO 14001:2015 punto 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades.
ACCIONES INMEDIATAS

Implementación de personal capacitado para realizar evaluaciones ambientales y

estudios de traslado del área de aceites y grasas.

CAUSA RAIZ

Mala coordinación por parte del área técnica documentada encargada de realizar
evaluaciones ambientales y estudios de traslado del área de aceites y grasas.

Falta de compromiso por parte del área técnico.

Dejadez del personal técnico documentado para los respectivos estudios.

ACCIONES CORRECTIVAS

Capacitación anual al personal de área técnica documentada encargada de

realizar evaluaciones ambientales y estudios de traslado del área de aceites y
grasas.

Ejecutar programación de capacitación programadas.