Fecha:

Procedimiento de control de documentos Octubre 2018

Revisión: 1
Pág. 1
Código:MP

1. Objetivo
Controlar la documentación, dentro del laboratorio de ensayo, desde su
identificación, formato, revisión, almacenamiento para asegurar la trazabilidad,
confidencialidad y protección.

2. Alcance
Comprende desde la codificación de los procedimientos generados en el Sistema
de Gestión de Calidad del laboratorio de ensayo, así como los documentos de
origen externo.

3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del personal involucrado en el SGC generar y controlar
los documentos internos y externos, mantenerlos legibles, almacenados y
conservados de modo que sean fácilmente recuperables, prevenir daños, deterioro
y pérdida

Responsable de Calidad:
Asigna el número correspondiente, archiva y resguarda los registros del
sistema de calidad. Además de conservarlos en sitio seguro y en
confidencialidad.

Realizó: Revisó: Autorizó:

Nombre completo Nombre completo Nombre completo
Fecha de realización: Fecha de revisión: Fecha de autorización:
 Fecha:
Procedimiento de control de documentos Octubre 2018
Revisión: 1
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Código:MP

No. Actividad Responsable

1 Para la identificación de información se codifica la información de la Control de calidad

siguiente forma. Controlador de
documentos
Codificación de documentos Codificación por áreas
ManuaL de calidad MC Dirección Dir
Procedimiento PRO Jurídico Jur
Instructivo INS Recursos materiales Rm
Formato FOR Signatario Sig
Ventas Ven
Control de calidad Cc
Analista Ana
Muestreo Mue

La integración del código queda:

Área Tipo de docto. Consecutivo
MUE INS 01
2 Cada área debe realizar la documentación necesaria para el desarrollo de Todas las áreas
sus actividades. (Procedimiento, formatos, instructivos). Cada procedimiento
o formato debe contener título, Código, Fecha de revisión y Núm. De
revisión.
Fecha:
Procedimiento de revisión de solicitudes, Octubre
ofertas y contratos 2018
Revisión: 1
Código:MP Pág. 2

3 El encargado de control de calidad es la persona responsable de aprobar los Control de calidad

documentos, debe llenar los campos que se piden.
Una vez autorizada la documentación se registra en el formato control de
documentos.(debe mantenerse actualizada con las últimas versiones)

Realizó: Revisó: Autorizó:

Nombre completo Nombre completo Nombre completo
Fecha de realización: Fecha de revisión: Fecha de autorización:

4 Una vez que los documentos y formatos estén revisados y aprobados se Control de calidad
procede a su publicación. Estarán disponibles electrónicamente----------------- Dirección
Solo personal autorizado tendrá acceso a la información.

5 Verificar que los formatos, instructivos y procedimientos sean la última Personal que
versión. Revisar 2 veces al año la lista de control de documentos. Ver utilice dicha

Realizó: Revisó: Autorizó:

Nombre completo Nombre completo Nombre completo
Fecha de realización: Fecha de revisión: Fecha de autorización:
 Fecha:
Procedimiento de control de documentos Octubre 2018
Revisión: 1
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Código:MP

formato control de documentos. información

Registrar cambios y estado actual se encuentran en la lista de documentos Control de calidad
6 El uso de documentos o registros deben estar libres de manchones, Control de calidad
tachones, rayones, de ser posible pedir autorización para hacer corrección Área responsable
En caso de hacer alguna modificación a procedimientos, formatos o
manuales, nos remitimos al punto 3 de este procedimiento.
7 Los documentos obsoletos se resguardaran en una carpeta debidamente Área responsable
identificada como “documentos obsoletos” solo se almacena la revisión Control de calidad
inmediata anterior.
Los registros se resguardaran por 5 años en una carpeta debidamente
identificada. Según el área que corresponda.
Las carpetas estarán a resguardo del personal que genera los registros

Realizó: Revisó: Autorizó:

Nombre completo Nombre completo Nombre completo
Fecha de realización: Fecha de revisión: Fecha de autorización: