CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA CIVIL OCTUBRE 2014

TARJETA ROP INSP. PLANEADAS OPT AUDITORIAS AST

Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real
Mensual

PROG

PROG

PROG

PROG
% % % %

EJEC

EJEC

EJEC

EJEC
1 Sup. Civil Bonifaz Rincon Anibal 20 0% 2 0% 2 0% 6 0% 0% 0%
2 Civil Ruben Carhuas Ccoyllo 20 0% 2 0% 2 0% 6 0% 0% 0%

TOTAL 40 0 0% 4 0 0% 4 0 0% 12 0 0% 0% 0%

4 Trabajadores 10 10 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60%
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100% OPT : Herramienta de Gestion de Antamina ( Formato de aplicación de Antamina).
Super Excelente 101% 400% ROP : Herramienta de gestion de CAMESa ( Formato de aplicación de CAMESA).
AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion
CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN OCTUBRE 2014

ANTITO CONVERSA INSP. PLANEADAS OPT AUDITORIAS AST

Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real
Mensual
PROG

PROG

PROG

PROG
% % % %
EJEC

EJEC

EJEC

EJEC
1 Sup. Electromecanico Mendoza Rojas Frank 20 0% 2 0% 2 0% 6 0% 0% 0%

13 Trabajadores 15 15 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60%
Bueno 61% 80% INSP. PLANEADAS : Herramienta de Gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA)
Excelente 81% 100% OPT : Herramienta de Gestion de Antamina ( Formato de aplicación de Antamina).
Super Excelente 101% 400% ROP : Herramienta de gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA).
AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA SSOMA OCTUBRE 2014

TARJETA ROP INSP. PLANEADAS OPT AUDITORIAS AST

Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real
Mensual

PROG

PROG

PROG

PROG
% % % %

EJEC

EJEC

EJEC

EJEC
1 Jefe SSOMA Chistian Gonazales 20 0% 12 0% 2 0% 6 0% 0% 0%
2 Supervisor SSOMA Ricardo Moron 20 0% 12 0% 2 0% 6 0% 0% 0%
3 Asistente de SSOMA Veronica Vera 8 0% 1 0% 1 0% 2 0% 0% 0%

TOTAL 48 0 0% 25 0 0% 5 0 0% 14 0 0% 0% 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60% INSP. PLANEADAS : Herramienta de Gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA)
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100% ROP : Herramienta de gestion de CAMESa ( Formato de aplicación de CAMESA).
Super Excelente 101% 400% AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion

1 0% 0% 0% 0%
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA CALIDAD OCTUBRE 2014

TARJETA ROP INSP. PLANEADAS OPT AUDITORIAS AST

Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real
Mensual

PROG

PROG

PROG

PROG
% % % %

EJEC

EJEC

EJEC

EJEC
1 Supervisor de Calidad Apaza Vilca Walter 20 0% 12 0% 1 0% 6 0% 0% 0%
2 Supervisor de Calidad Arce Perez Pedro 20 0% 12 0% 1 0% 6 0% 0% 0%

TOTAL 20 0 0% 12 0 0% 1 0 0% 6 0 0% 0% 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60% INSP. PLANEADAS : Herramienta de Gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA)
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100% ROP : Herramienta de gestion de CAMESa ( Formato de aplicación de CAMESA).
Super Excelente 101% 400% AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2014
TARJETA ROP INSP. PLANEADAS AUDITORIAS AST
Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real
% % %

PROG

PROG

PROG
Mensual

EJEC

EJEC

EJEC
1 Adminstracion Carlos Aleman 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
2 Asis. Administración. Luis Mendez 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
3 Asis. Administración. Flores Pezo, Yesenia 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
TOTAL 24 0 0% 3 0 0% 6 0 0% 0% 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60% INSP. PLANEADAS : Herramienta de Gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA)
Bueno 61% 80% ROP : Herramienta de gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA).
Excelente 81% 100% AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion
Super Excelente 101% 400%
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA OFICINA TÉCNICA OCTUBRE 2014
TARJETA ROP INSP. PLANEADAS AUDITORIAS AST
Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real

PROG
%

PROG
%

PROG
% Mensual

EJEC

EJEC

EJEC
1 Oficina Técnica Angel Segura 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
2 Control Doc. Alarcon Espinoza Doriz 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
Jefe de control del Proy. Bejar Alvarado Kennet 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
Asis. Rivera Miranda Waldy 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
TOTAL 16 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 0% 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60% INSP. PLANEADAS : Herramienta de Gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA)
Bueno 61% 80% ROP : Herramienta de gestion de CAMESa ( Formato de aplicación de CAMESA).
Excelente 81% 100% AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion
Super Excelente 101% 400%
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA EQUIPO MECÁNICO OCTUBRE 2014
TARJETA ROP INSP. PLANEADAS AUDITORIAS AST
Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE

PROG

PROG

PROG
% % % Mensual

EJEC

EJEC

EJEC
1 Equipo Mecánico Mamani Tapia Marilu 20 0% 2 0% 6 0% 0%
TOTAL 20 0 0% 2 0 0% 6 0 0% 0%

3 Trabajadores 12 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60%
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100%
Super Excelente 101% 400%
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ÁREA ALMACEN OCTUBRE 2014
TARJETA ROP INSP. PLANEADAS AUDITORIAS AST
Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real

PROG

PROG

PROG
% % %

MTTO

MTTO

MTTO
Mensual

1 Jefe de Almacén. Lozano Idalgo Jhon 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%

2 Zorrilla Ramirez Yhover 8 0% 1 0% 2 0% 0% 0%
TOTAL 16 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 0% 0%

4 Trabajadores 3 6 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60% INSP. PLANEADAS : Herramienta de Gestion de CAMESA ( Formato de aplicación de CAMESA)
Bueno 61% 80% ROP : Herramienta de gestion de CAMESa ( Formato de aplicación de CAMESA).
Excelente 81% 100% AUDITORIA DE AST : Herramienta de gestion
Super Excelente 101% 400%
 CUMPLIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN JEFE DE OBRA OCTUBRE 2014

TARJETA ROP INSP. PLANEADAS OPT AUDITORIAS AST

Cumplimiento
N° CARGO RESPONSABLE Real
Mensual

PROG

PROG

PROG

PROG
% % % %

EJEC

EJEC

EJEC

EJEC
1 Jefe de Obra David Muedas 8 0% 4 0% 1 0% 6 0% 0% 0%

Muy Bajo 0% 20%

Bajo 21% 40%
Regular 41% 60%
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100%
Super Excelente 101% 400%

1 0% 0% 0% 0%
 GERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN P E % Cump
ROP 212 0 0.00%
INS. PLANEADAS 74 0 0.00%
OPT 31 0 0.00%
AUDIT. AST 78 0 0.00%
INSPECCIONES TOTALES
P E % CUMP
 ÁREA % CUMPLIMIENTO %C

CIVIL 0%
JEFE
ELEC E INST LINEAS 0%
SSOMA 0%
CALIDAD 0% ALMACEN
ADMINISTRACION 0%
OFIC. TECNICA 0% DEM
DEM 0%
ALMACEN 0%
OFIC. TECNICA
JEFE 0%

Promedio 0% ADMINISTRACION

CALIDAD

Muy Bajo 0% 20%

SSOMA
Bajo 21% 40%
Regular 41% 60%
ELEC E INST LINEAS
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100%
CIVIL
Super Excelente 101% 400%

0% 10% 20% 30% 40%

 % CUMPLIMIENTO

CIVIL
ELEC E INST LINEAS
SSOMA
CALIDAD
ADMINISTRACION
OFIC. TECNICA
DEM
ALMACEN
JEFE

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 INDICADORES DE GESTIÓN DE NUESTRA
SUBCONTRATISTAS - DICIEMBRE

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD TOLBOX - SENSIBILIZACIÓN EN

CAMPAÑA DE ORDEN Y LIMPIEZA
(Macro) MATERIA HSE

N° SUBCONTRATISTAS
PROG

PROG

PROG
% %

EJEC

EJEC

EJEC
4 MAGU 4 3 75% 4 2 50% 2 1
5 GUVI 4 2 50% 4 1 25% 2 0
6 INESCO 4 2 50% 4 1 25% 2 0
7 ISA PROYECTOS 4 3 75% 4 2 50% 2 0
8 CCL 4 1 25% 4 2 50% 2 0
9 ICEMIN 4 1 25% 4 3 75% 2 0
10 CUMBRA 4 3 75% 4 5 125% 2 1
11 FSS 4 3 75% 4 3 75% 2 0
12 CONDUTO 4 2 50% 4 2 50% 2 0
TOTAL 36 20 56% 36 21 58% 18 2
Total
Ejecutadas 99 52
Muy Bajo 0% 20% NO Ejecutadas 47
Bajo 21% 40%
Regular 41% 60%
Bueno 61% 80%
Excelente 81% 100%
Super Excelente 101% 400%

CAMPAÑAS DE SEG
Tarjeta ROP
80%
5
70%
4
60%

3 50%
Nº Antitos / mes

PROG 40%
2 EJEC

30%
1
20%

0 10%
MAGU GUVI INESCO ISA CCL ICEMIN CUMBRA FSS CON-
PROYEC DUTO
TOS
0%
MAGU GUVI INESCO ISA PROYECTOS CC
ÁREAS
 1
20%

0 10%
MAGU GUVI INESCO ISA CCL ICEMIN CUMBRA FSS CON-
PROYEC DUTO
TOS
0%
MAGU GUVI INESCO ISA PROYECTOS CC
ÁREAS

Inspecciones Planeadas CAMPAÑA D

6
140%
5
120%
4
Nº Planeadas / mes

100%
3
PROG
EJEC 80%
2
60%
1
40%
0
MAGU GUVI INESCO ISA CCL ICEMIN CUMBRA FSS CON
PROYEC DUTO
TOS 20%

ÁREAS
0%
MAGU GUVI INESCO ISA PROYECTO
 Check List de Riesgos Críticos Check List de
12
10
10 9
Nº Check List de Riesgos Críticos / mes

8
8
7

6 6
5
4 4
3
2
2

0 1
MAGU GUVI INESCO CON
DUTO 0
MAGU GUVI INESCO CON
ÁREAS DUTO

DIFUSIÓN DE L
Auditorías de AST
100%
1.2
90%
1 80%

70%
Auditorías de AST / mes

0.8
60%
0.6
PROG 50%
EJEC
0.4 40%

30%
 1 80%

70%

Nº Auditorías de AST / mes

0.8
60%
0.6
PROG 50%
EJEC
0.4 40%

30%
0.2
20%
0
MAGU GUVI INESCO ISA CCL ICEMIN CUM FSS CON 10%
PROYEC BRA DUTO
TOS
0%
MAGU GUVI INESCO ISA PROYECTOS
ÁREAS
IÓN DE NUESTRAS
S - DICIEMBRE

OLBOX - SENSIBILIZACIÓN EN DIFUSIÓN DE LOS TIPS HSE

MATERIA HSE DE COBRA 2.5

NO EJEC
2
PROG

PROG
% %
EJEC

EJEC
50% 1 1 100% 11 7 -4
1.5

Nº OPT/ mes
0% 1 1 100% 11 4 -7
0% 1 1 100% 11 4 -7
0% 1 1 100% 11 6 -5
0% 1 1 100% 11 4 -7 1
0% 1 1 100% 11 5 -6
50% 1 1 100% 11 10 -1
0% 1 1 100% 11 7 -4 0.5
0% 1 1 100% 11 5 -6
11% 9 9 100% 99 52 -47
0
MAGU
56%
47%

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD (Macro)

Herramientas de G
Mes de Octub

47%
5

GUVI INESCO ISA PROYECTOS CCL ICEMIN CUMBRA FSS CONDUTO

 GUVI INESCO ISA PROYECTOS CCL ICEMIN CUMBRA FSS CONDUTO

Herramientas NO Ejecuta
9%
13%

9% 15
2%

13% 1

15% 11%

Herramientas NO Ejecuta
0
MAGU GUVI IN ESCO ISA CCL
PROYECTOS
-1

-2

-3

CAMPAÑA DE ORDEN Y LIMPIEZA -4

-4
-5
-5
-6

-7
-7 -7 -7
-8

MAGU GUVI INESCO ISA PROYECTOS CCL ICEMIN CUMBRA FSS CONDUTO
 Check List de Riesgos Críticos

MAGU GUVI INESCO CON

DUTO

DIFUSIÓN DE LOS TIPS HSE DE COBRA

AGU GUVI INESCO ISA PROYECTOS CCL ICEMIN CUMBRA FSS CONDUTO
 OPT TOLBOX - SENSIBILIZACIÓ
2.5
50%

45%
2
40%

35%
1.5
Nº OPT/ mes

PROG 30%
EJEC
25%
1
20%

15%
0.5
10%

5%
0
MAGU GUVI INESCO CONDUTO 0%
MAGU GUVI INESCO ISA CCL
ÁREAS PROYECTOS

Herramientas de Gestión
Mes de Octubre

Ejecutadas
NO Ejecutadas
7%
53%
Herramientas NO Ejecutadas por área
9%
13%
MAGU
GUVI
9% 15% INESCO
% ISA PROYECTOS
CCL
ICEMIN
CUMBRA
13% 15% FSS
CONDUTO

15% 11%

Herramientas NO Ejecutadas por área

GUVI IN ESCO ISA CCL ICEMIN CUMBRA FSS
PROYECTOS

-1

NO EJEC
-4

-5

-6

-7 -7 -7
 TOLBOX - SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA HSE

INESCO ISA CCL ICEMIN CUMBRA FSS CONDUTO

PROYECTOS