OPERACIONES DE COMPRAS SEMANA 5

Los alumnos realizan el avance del Portafolio Parcial 2 con operaciones de

compras: descuentos dentro de factura, gastos vinculados con las compras,
operaciones de compras al crédito y operaciones de importación.

1. Operaciones de compras 2do Semestre

Documento

Período N° Fecha T.D Serie Número Número

Enero 1 7/01/201X 01 0002 0000313 10181206524

Enero 2 15/01/201X 05 3 2401867319 21348858183

Enero 3 14/01/201X 01 0001 5551 20519794076

Enero 4 29/01/201X 05 3 2401867053 21348858183

Enero 5 29/01/201X 05 3 2401867055 21348858183

Febrero 6 9/02/201X 01 0001 0000622 20554626061

Febrero 7 18/02/201X 01 001 2159 20538404938

Febrero 8 19/02/201X 01 0001 624 20554626061

Febrero 9 2/02/201X 13 2017010297200490 20101047140

Febrero 10 6/02/201X 13 000 2017010697200260 20101047140

Marzo 11 20/03/201X 01 001 0001139 20922804275

Marzo 12 4/03/201X 01 008 0001276 20656739477

Marzo 13 24/03/201X 01 FF01 0000252 20506718044

Marzo 14 30/03/201X 13 0001 8850431 20202380621

Marzo 15 28/03/201X 01 F11V 42169 20100037491

Abril 16 28/04/201X 01 F11V 42170 20100037491

Abril 17 30/04/201X 13 3978 7307282103 20100130234

Abril 18 6/04/201X 01 001 0011971 20557426889

Abril 19 6/04/201X 01 001 0011972 20557426889

Abril 20 24/04/201X 01 0002 0000314 10181206524

Mayo 21 12/05/201X 01 0001 0000915 20392592965

Mayo 22 2/05/201X 01 0001 0009739 20508068179

Mayo 23 30/05/201X 01 001 0000341 20565997866

Mayo 24 17/05/201X 01 001 0000653 20522951992

Mayo 25 31/05/201X 01 E001 96 20600789877

Junio 26 20/06/201X 01 2 0000340 20565997866

Junio 27 20/06/201X 01 2 0000339 20565997866

Junio 28 30/06/201X 01 F301 51539 20101128777

Junio 30 24/06/201X 13 2017012497200426 20101047140

Importación

Junio 29 13/06/201X 50 1662 265550008 20131312955

2. Descuentos dentro de factura

2.1 Las facturas emitidas por el proveedor JORGE ROJAS MONZON con Ruc 10181206524 tienen un descuento d

2.2 Las facturas emitidas por el proveedor TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. Tienen un descuento del 3% fue

3. Sobre el pago a proveedores

3.1 Todas las compras son a vencimiento de 30 dias, excepto aquellas que sean menores a S/ 3,000 soles que se
ciones de
s compras,

Adq. Grav.
destinadas a Ope.
Adquisiciones Constancia de Dep. de Detracción
Grav. y/o
Exportacion

Proveedor Base Imp. no Gravadas Numero Fecha

JORGE ROJAS MONZON 30,519.00 - 62729560 7/01/201X

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 12,066.39 235.10

MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C 1,959.24 -

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 2,062.11 234.61

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 2,062.11 234.61

BUSINESS FURNISHED EIRL 26,762.13 -

ARQUITOLUTO S.A.C. 81,165.25 - 62729564 20/02/201X

BUSINESS FURNISHED EIRL 25,111.99 -

SCOTIABANK PERU S.A.A. 2,394.97 -

SCOTIABANK PERU S.A.A. 12,890.73 -

DIGITAL EIRL 2,169.70 - 62729576 20/03/201X

TIENDAS PERU S.A.C. 4,458.96 -

MEMORY PERU SRL 4,324.24 -

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 5,937.43 -

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,855.08 -

 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 1,855.08 -

BBVA BANCO CONTINENTAL 15,242.25 -

FIBERLUX S.A.C. 22,206.00 - 62729573 7/04/201X

FIBERLUX S.A.C. 2,800.00 - 62729574 7/04/201X

JORGE ROJAS MONZON 10,000.00 - 62729562 24/04/201X

MV PROYECTA E.I.R.L. 50,864.41 - 62729563 14/05/201X

SEGURIDAD INTEGRAL SAC 6,476.59 - 62729575 3/05/201X

ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C. 3,458.70 - 62729578 31/05/201X

REAL DIGITAL SAC 2,700.00 - 62729572 18/05/201X

ESTUDIO CONTABLE 12,000.00 - 62729568 31/05/201X

ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C. 6,275.00 - 181712701524652 25/06/201X

ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C. 10,000.00 - 181713102347256 26/06/201X

DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 4,223.44 -

SCOTIABANK PERU S.A.A. 32,436.64 -

IGV

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUAN 21,849.00

ZON con Ruc 10181206524 tienen un descuento de pronto pago del 5%

AIR LINES S.A. Tienen un descuento del 3% fuera de factura sobre el importe total. Se les emite notas de credito en la fecha
uellas que sean menores a S/ 3,000 soles que se consideran al contado.
 Descripción de la
compra

Asesoría contractual

Compra de bienes
para el area de
ventas
Adquisicón de
licencias de
antivirus
Compra de bienes
para el area
administrativa
Compra de bienes
para el area
operativa
Adquisición de
mobiliario area
administrativa
Servicio de
pubicidad
Adquisición de
mobiliario area de
ventas
Gastos financieros

prestamo
Cuota de leasing
operativo
maquinaria
Servicio de
impresiones
Compra de bienes
para el area
administrativa
Adquisición de 2
computadoras
Poliza multiriesgo
Servicio de telefono,

cable e internet
 Servicio de telefono,

cable e internet
Cuota de leasing
operativo
maquinaria
Adquisición articulos

de oficina
Adquisición articulos

de oficina
Asesoría contractual

Servicio de analisis
defensa civil y
saneamiento de
local
Servicio monitoreo

seguridad digital
Consultoria
especializada en
laboral
Licencia software
area operativa
Servicio contable
1er semestre
Evaluación de
contratos
Auditoría legal de
contratos
Encomienda exterior

Cuota de leasing
operativo
maquinaria

Importación de
bienes se realizó el
pago del IGV

s emite notas de credito en la fecha de emisión.