FORMULARIO PARA LA

Formulario 110 V.4 PRESENTACION DE

FACTURAS

FORMULARIO ANEXO
X Funcionario Dependiente Anexo al Form 702 (STI)
Anexo al Form 610 (RC-IVA) Anexo al Form 510 (Profesiones
Liberales u oficios)

NUMERO DE ORDEN NIT PERIODO

MES AÑO
1541098 0
02 2022
NOMBRES Y APELLIDOS: GENARO ALBERTO QUISBERT ESCOBAR
A DOMICILIO: C/VILLAMONTES ZONA ALTO SAN PEDRO N23
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CI - CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. DE DOCUMENTO: 2558213 LUGAR DE EXPEDICION: LA PAZ

NIT DEL EMPLEADOR: 1020759029

B NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR: SANTILLANA DE EDICIONES S.A.
DOMICILIO DEL EMPLEADOR: AVENIDA BALLIVIAN ESQUINA CALLE 14 NRO. 801 EDIF.: MILLENNIUM PISO: PB DEPTO.: 1 ZONA/BARRIO: CALACOTO

C DETALLE DE FACTURAS CON DERECHO A CREDITO FISCAL (En Bolivianos)

NUMERO DE FECHA IMPORTE DE LA CODIGO DE
Nro. NIT NUMERO DE AUTORIZACION / CUF TIPO FACTURA
FACTURA DIA/MES/AÑO COMPRA CONTROL

1 343764028 38887 428801100079614 20/10/2021 12 30-EC-4F-39 E

2 343764028 2036 428801100081863 19/11/2021 12 23-72-2E-24-C5 E

3 3389546013 98543 297301100022594 04/01/2022 22

4 3389546013 98542 297301100022594 04/01/2022 22

5 3389546013 98544 297301100022594 04/01/2022 22

6 3389546013 98545 297301100022594 04/01/2022 22

7 3389546013 89535 297301100022594 04/01/2022 22

8 3389546013 98550 297301100022594 04/01/2022 22

9 3389546013 98540 297301100022594 04/01/2022 22

10 3389546013 98548 297301100022594 04/01/2022 22

11 3389546013 98549 297301100022594 04/01/2022 22

12 3389546013 98537 297301100022594 04/01/2022 22

13 3389546013 98538 297301100022594 04/01/2022 22

14 3389546013 98541 297301100022594 04/01/2022 22

15 3389546013 98546 297301100022594 04/01/2022 22

16 3389546013 98547 297301100022594 04/01/2022 22

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18 3389546013 98536 297301100022594 04/01/2022 22

19 3389546013 93913 297301100022594 05/01/2022 22

20 3389546013 93914 297301100022594 05/01/2022 22

21 3389546013 93925 297301100022594 05/01/2022 22

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23 3389546013 93917 297301100022594 05/01/2022 22

24 1015447026 45630 271401100575308 05/01/2022 8 E9-F3-9F-A5

25 3389546013 93922 297301100022594 05/01/2022 22

26 3389546013 93918 297301100022594 05/01/2022 22

27 3389546013 93927 297301100022594 05/01/2022 22

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30 3389546013 93919 297301100022594 05/01/2022 22

31 3389546013 93926 297301100022594 05/01/2022 22

32 3389546013 93909 297301100022594 05/01/2022 22

33 3389546013 93921 297301100022594 05/01/2022 22

34 3389546013 93911 297301100022594 05/01/2022 22

35 3389546013 93907 297301100022594 05/01/2022 22

36 3389546013 93910 297301100022594 05/01/2022 22

37 3389546013 93906 297301100022594 05/01/2022 22

38 3389546013 93905 297301100022594 05/01/2022 22

39 3389546013 93912 297301100022594 05/01/2022 22

40 3389546013 93923 297301100022594 05/01/2022 22

41 3389546013 93916 297301100022594 05/01/2022 22

42 3389546013 93924 297301100022594 05/01/2022 22

43 1006867025 13341 384401100207204 06/01/2022 166 AF-94-DE-ED-6C

44 168838023 108063 297301100021915 08/01/2022 22

45 168838023 108180 297301100021915 08/01/2022 22

46 3389546013 108617 297301100022594 10/01/2022 22

47 3389546013 108610 297301100022594 10/01/2022 22

48 3389546013 108609 297301100022594 10/01/2022 22

49 3389546013 108879 297301100022594 10/01/2022 22

50 3389546013 108612 297301100022594 10/01/2022 22

51 3389546013 108615 297301100022594 10/01/2022 22

52 3389546013 108619 297301100022594 10/01/2022 22

53 3389546013 108613 297301100022594 10/01/2022 22

54 3389546013 108618 297301100022594 10/01/2022 22

55 3389546013 108616 297301100022594 10/01/2022 22

56 3389546013 108614 297301100022594 10/01/2022 22

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 57 3389546013 108611 297301100022594 10/01/2022 22

58 1015447026 24192 271401100586869 11/01/2022 104 14-ED-C9-B3-76

59 1626830011 28873 383401100497334 29/01/2022 158 C6-ED-32-8A

60 1661144016 357 374101100973366 08/02/2022 200

CANTIDAD TOTAL FACTURAS PRODUCCION NACIONAL 0

CANTIDAD TOTAL OTRAS FACTURAS 60

DETERMINACION DEL PAGO A CUENTA COD. Bolivianos

D DETERMINACION DEL PAGO A CUENTA
Monto otras facturas y facturas electrónicas
COD. Bolivianos
Cod. 26 1,826

Monto facturas producción nacional Cod. 113 0

DETERMINACION DEL PAGO A CUENTA OTROS PRODUCTOS Cod. 115 = Cod. 26 *13% 237

DETERMINACION DEL PAGO A CUENTA PRODUCTOS NACIONALES Cod. 116 = Cod. 113*15,6% 0

TOTAL DETERMINACION DEL PAGO A CUENTA Cod 693 = Cod. 115+Cod. 116 237

E DETALLE DE FACTURAS SIETE RG

NUMERO DE FECHA IMPORTE DE LA CODIGO DE
Nro. NIT NUMERO DE AUTORIZACION / CUF TIPO FACTURA
FACTURA DIA/MES/AÑO COMPRA CONTROL

CANTIDAD TOTAL FACTURAS SIETE RG 0

F DECLARACION DE MONTO PAGO A CUENTA COD. Bolivianos

Monto Facturas SIETE RG Cod. 464 0

PAGO A CUENTA POR FACTURAS SIETE RG Cod. 465 = Cod.464*5% 0

JURO LA EXACTITUD DEL PRESENTE FIRMA Y SELLO EMPLEADOR

LUGAR ACLARACION DE FIRMA
FORMULARIO
LA PAZ
GENARO ALBERTO QUISBERT ESCOBAR
DIA MES AÑO

15 02 2022 FIRMA CI 2558213 LA PAZ

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