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Matriz D Riesgo para La Imparcialidad de Independencia
Matriz D Riesgo para La Imparcialidad de Independencia
Vigencia: Julio-2018
FACTOR DE RIESGO
ACTIVIDAD / TIPO RIESGO EFECTO CONTROLES VERIFICACIÓN CONTROLES
- DEFINICIÓN -
Hubimeza no es filial de otra empresa, por lo tanto
Relación con organización matriz no existe organización matriz y no aplica este riesgo N/A N/A N/A N/A
asociado.
Relación con departamentos de la El área de calidad se relaciona con el área de ESP-GG-002 Organigrama,
Influir en decisión de certificación para favorecer El responsable de la decisión de certificación es tambien Jefe de
misma organización / Recursos producción de fruta de la misma empresa e incluso Manual de Funciones, Contrato 1 vez al año
intereses internos Calidad y no es subalterno del Jefe de Producción.
compartidos en alguna ocasión pueden compartir recursos. de trabajo.