1.1.

TABLA EXPLICATIVA DE PROCESOS

NOMBRE DEL DURACIÓN Y REGLAS DEL

ACTORES OBJETIVO COMÓ / DÓNDE PROBLEMAS
PROCESO FRECUENCIA NEGOCIO
Preparación, registro Recibir, registrar y 10 minutos por cliente De forma digital / en Pérdida, duplicidad y
Sólo se recibe en
y recepción de enviar la / cada que llegue un un archivo de Excel combinación de la
recepción
correspondencia correspondencia cliente compartido información
Recepción

5 minutos por llamada Se deben de registrar

Recepción y registro Recibir y registrar De forma digital / en Pérdida y duplicidad de la
/ cada que ingresa una todas las llamadas
de llamadas todas las llamadas un archivo de Excel información
llamada independientes del objeto
Agendar reuniones y 20 minutos / lunes, Pérdida de la información, Se debe informar con 3
Digital / por correo
Agendar reuniones eventos que se miércoles y viernes en que no se notifique días de anticipación el
electrónico
presenten la tarde. correctamente al invitado agendamiento
Falta de control de los Sólo se reciben los
Revisión de Revisar informes Revisión Física /
40 minutos / 1 vez al informes, no queda informes en el formato
Administración

presupuestos y generados en el área Almacenamiento en

día histórico para realizar para la presentación de
recursos financiera carpetas
balances ese informe
Es posible que no lleguen
Aprobar y gestionar Las solicitudes solo las
Vigilancia de 5 minutos / Todo el Digital / en el correo las solicitudes o se demore
solicitudes de las puede hacer el jefe de
operaciones día electrónico el proceso por demoras en
operaciones área
la gestión
Tabla 1 Cuadro explicativo de procesos
1.2.DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Figura 1. Diagrama Causa-Efecto