TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: PTH.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y Versión: 07

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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
IDENTIFICACION DE PELIGROS
INICIO
1. Establece, ajusta y confirma plan de visitas con la decanatura,
dirección, jefatura de las UAA, áreas o procesos según
corresponda, a través de comunicación formal, llamadas Plan de Visitas e
Profesional SST Inspecciones Sistemáticas
telefónicas y/o correo institucional. de Seguridad
1. Establece, ajusta y
confirma plan de visitas Nota: En el momento que se presente un evento de AT grave o
mortal, EL, un evento catastrófico y/o cambios internos o
externos, continúa actividad 26, de lo contrario sigue actividad 2.

2. Ejecuta plan de visitas y realiza reunión con la decanatura,

2. Ejecuta plan de visitas, dirección, jefatura de las UAA, áreas o procesos según
realiza reunión. Divulga
necesidad de actualización. corresponda, y el facilitador (a) y/o funcionario (a) HSEQ o Profesional SST
quien delegue la UAA para tal fin, y divulga la necesidad de
actualización y/o establecimiento de la IPVR y la metodología a
utilizar.

3. Determina la necesidad 3. Determina la necesidad de asesoría y/o apoyo técnico a la

Profesional SST
de asesoría y/o apoyo UAA para la identificación de los peligros, la evaluación y
técnico.
valoración de los riesgos, acorde con las características de las
áreas a visitar según el caso. Si necesita capacitación, asesoría y/o
apoyo técnico sigue actividad 4, de lo contrario sigue actividad 5.

¿Existe necesidad de No
capacitación, asesoría y/o A
Pág. 8
apoyo técnico?

Si

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DOCUMENTOS DE
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REFERENCIA

4. Realiza capacitación,
asesoría y/o apoyo técnico
para identificación de
riesgos.
4. Realiza capacitación, asesoría y/o apoyo técnico para la Profesional SST con
identificación de los riesgos, la evaluación y valoración de los apoyo y asesoría de
riesgos acorde con las características de las áreas a visitar según la ARL
el caso al facilitador y/o funcionario HSEQ o quien delegue la
UAA, área y/o proceso.

5. Recolecta información inicial en las UAA, áreas o procesos

sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, tipo de
A 5. Recolecta información contratación, número y tipo de funcionario, productos o Profesional SST,
inicial. FTH.161 Auto-reporte
servicios, elementos o sustancias, siguiendo lineamientos Profesional delegado de las condiciones de
establecidos en las consideraciones respecto a este tema. por la UAA, Área o salud y trabajo.
Nota: Los funcionarios de las UAA, áreas o procesos, podrán Proceso.
utilizar el formato FTH.161 como instrumento para reportar las
condiciones y actos de trabajo peligrosos y ser tenidos en cuenta
como insumo en la IPVR según el caso.

6. Inspecciona e identifica
los peligros. Registra la
información
FTH.107 Matriz IPVR
FTH 158 Registro Único de
Intervención.
6. Inspecciona las áreas, UAA o procesos, y realiza entrevistas a FTH.107 Identificación
jefes, técnicos, estudiantes y funcionarios en general, identifica de peligros, evaluación y
los peligros de acuerdo a la clasificación de la GTC.45 y registra Profesional SST,
valoración de los riesgos
la información resultante de la inspección realizada en el profesional a quien
y establecimiento de
FTH.107 Identificación de peligros, evaluación y valoración de delegue la dirección
controles.
los riesgos y establecimiento de controles y la evidencia de la de la UAA, Área o
visita en el FTH.158 Registro Único de Intervención SG-SST. Proceso.
Nota: En el caso que esta actividad sea desarrollada solamente FTH 158 Registro Único
por el funcionario HSEQ o quien delegue la UAA, envía el de Intervención SG-SST.
FTH.107 y FTH.158 a la oficina del subproceso de SST para su
seguimiento y control.

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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
2

7. Evalúa el riesgo asociado a cada peligro identificado, teniendo Profesional SST

7. Evalúa el riesgo asociado en cuenta: los controles existentes en la fuente, medio o Profesional a quien
a cada peligro identificado. individuo, su eficacia para el mantenimiento y/o reducción de los Anexo B.
Determina el nivel de delegue la dirección
riesgo riesgos, el tiempo de exposición, la posible consecuencia de la UAA Evaluación de riesgos.
asociada y determina el nivel del riesgo según la metodología
(Ver Anexo B). Área o proceso

8. Registra la información Profesional SST

8. Registra la información obtenida en el formato FTH.107 FTH.107 Identificación de
obtenida.
Profesional a quien peligros, evaluación y
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
delegue la dirección valoración de los riesgos y
establecimiento de controles.
de la UAA establecimiento de
FTH.107 Matriz IPVR Área o proceso controles.

VALORACIÓN DE RIESGOS

9. Determina la existencia
de requisito legal en SST,
peor consecuencia, 9. Determina la existencia de requisito legal específico en SST; la FTH.107 Identificación de
número de expuestos peor consecuencia en términos de salud para los funcionarios Profesional SST
peligros, evaluación y
expuestos teniendo en cuenta en ambos casos, la Matriz de Profesional a quien valoración de los riesgos y
Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108, la delegue la dirección establecimiento de
presencia de eventos de ATEL y finalmente el número de de la UAA controles.
FTH.107 Matriz IPVR
funcionarios expuestos a cada peligro identificado. Registrando la
FTH 108. Matriz de Área o proceso FTH 108. Matriz de
información en el formato FTH.107.
requisitos legales requisitos legales.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
Inicio/Fin Actividad
DIAGRAMA DE FLUJO
3
10. Prioriza el riesgo
FTH.107 Matriz IPVR
11. Determina los
controles de los riesgos o
las medidas de prevención
4 metodologías adicionales para complementar la evaluación de los
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DOCUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
PRIORIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
10. Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:
 Nivel de Riesgo es I: presenta eventos de ATEL registrados,
requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia
una enfermedad catalogada como laboral o una lesión grave Profesional SST
FTH.107 Identificación de
o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo Profesional a quien peligros, evaluación y
es considerado como NO ACEPTABLE. delegue la dirección valoración de los riesgos y
 Nivel de Riesgo es II: presenta eventos de ATEL registrados, de la UAA establecimiento de
requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia controles.
Área o proceso
una enfermedad catalogada como laboral o una lesión grave
o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo
es considerado como ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO
 Nivel de Riesgo es III o IV, y no presenta eventos de ATEL
registrados; el riesgo es considerado como ACEPTABLE.
Registrando la aceptabilidad del riesgo en el Formato FTH.107.
11. Determina los controles de los riesgos identificados como
prioritarios, con aceptabilidad del riesgo (NO Aceptable y
Aceptable con Control Específico) o las medidas de prevención
teniendo en cuenta el esquema de jerarquización descrito en las
Profesional SST FTH.107 Identificación de
consideraciones de este procedimiento: eliminación, sustitución,
peligros, evaluación y
controles de ingeniería, controles administrativos, elementos y/o Profesional a quien
valoración de los riesgos y
equipos de protección personal o colectiva; para los riesgos delegue la dirección
establecimiento de
ACEPTABLES no se emiten nuevos controles, se reconoce la de la UAA
controles.
efectividad de los existentes.
Área o proceso
Nota: Al establecer los controles, y de acuerdo con la naturaleza
de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica
de la universidad, se debe tener en cuenta la necesidad de utilizar
riesgos.
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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
PRIORIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
4

12. Prioriza los peligros y riesgos a intervenir y los controles

12. Prioriza los peligros y
riesgos a intervenir
FTH.107 Matriz IPVR
respectivos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Riesgos priorizados en la actividad 10, como NO
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL
ESPECÍFICO. Profesional SST
FTH.107 Identificación de
 Para los demás riesgos catalogados como aceptables en la Profesional a quien peligros, evaluación y
actividad 10, se vigilará o controlará el mantenimiento del delegue la dirección valoración de los riesgos y
nivel del RIESGO ACEPTABLE de la UAA establecimiento de
controles.
Nota 1: La Gestión e implementación de los controles Área o proceso
priorizados es responsabilidad de la UAA con el apoyo del
subproceso SST.
Nota 2: El seguimiento a la implementación y eficacia de los
controles es responsabilidad del subproceso SST, se ejecutará con
las actividades de comunicación o participación descritas en el
Anexo B. Matriz de comunicación, participación y toma de
conciencia del manual del SG-SST, las inspecciones planeadas o
periódicas en SST, auto-reportes de SST, la supervisión y
medición de la eficacia del SG-SST, las auditorías y la revisión por
la alta dirección del SG-SST.

Profesional SST FTH.107 Identificación de

13. Registra la información
y establecimiento de
controles
13. Registra la información obtenida en el FTH.107 Identificación Profesional a quien peligros, evaluación y
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y delegue la dirección valoración de los riesgos y
establecimiento de
establecimiento de controles según el caso. de la UAA
controles.
Área o proceso

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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
REVISIÓN DE LA IPVR
5

14. Comunica los resultados de la IPVR a la UAA.

Nota: Informar al COPASST sobre los resultados de las Profesional SST
evaluaciones de los ambientes de trabajo cuando aplique, para FTH.107 Identificación de
14. Comunica los Profesional a quien
resultados de la IPVR que emita las recomendaciones a que haya lugar. peligros, evaluación y
delegue la dirección
valoración de los riesgos y
Si presentan comentarios o recomendaciones a la IPVR, continua de la UAA
establecimiento de
actividad 15, de lo contrario registra la IPVR definitiva en el controles.
Área o proceso
No formato FTH.107 y la envía al profesional SST para su archivo y
¿Existen comentarios continua actividad 16.
o recomendaciones a
la IPVR?

Si

Profesional SST
Profesional a quien
delegue la dirección
15. Realiza ajustes de 15. Realiza ajustes de ser necesario, de acuerdo a los comentarios de la UAA
B acuerdo a los comentarios o recomendaciones emitidas, registra la IPVR definitiva en el
o recomendaciones formato FTH.107 Área o proceso

.
Profesional SST

16. Comunica la IPVR Profesional a quien

16. Comunica por correo electrónico la IPVR definitiva y
definitiva y específica en el delegue la dirección
FTH.107 al Profesional SST
específica en el formato FTH.107 al Profesional SST. de la UAA

Área o proceso

6

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
Inicio/Fin Actividad
DIAGRAMA DE FLUJO
6
17. Envía la IPVR definitiva
y específica en el Formato
FTH.107 al Jefe de la UAA.
18. Consolida los peligros y
riesgos a intervenir y los
controles respectivos en
una base de datos
Base de datos peligros y
riesgos priorizados y
controles respectivos
19. Comunica los peligros y
riesgos priorizados a
intervenir y los controles
respectivos
¿Presenta
comentarios o
recomendaciones ?
No
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DOCUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
DIVULGACIÓN DE LA IPVR
FTH.107 Identificación de
17. Envía la IPVR definitiva y especifica en el formato FTH.107 al peligros, evaluación y
Profesional SST
jefe de la UAA. valoración de los riesgos y
establecimiento de
controles.
18. Consolida los peligros y riesgos priorizados de las diversas Base de datos consolidada
UAA a intervenir y los controles respectivos en una base de Profesional SST de los peligros y riesgos
datos. Formato FTH.107 priorizados a intervenir y
los controles respectivos
19. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos de la
universidad al líder SST y al COPASST.
Profesional SST
Si presentan comentarios o recomendaciones a la base de datos
consolidada de los peligros y riesgos priorizados, regresa
actividad 18, de lo contrario continua actividad 20.
Si
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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA

20. Comunica la base de 20. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y
datos consolidada a la Alta riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos a la
Dirección Base de datos consolidada
alta dirección.
Profesional SST de los peligros y riesgos
Si presentan comentarios o recomendaciones la base de datos priorizados a intervenir y
consolidada de los peligros y riesgos priorizados a intervenir y los los controles respectivos
controles respectivos regresa a la actividad 18, de lo contrario
Continua en la actividad 21.

Base de datos consolidada

21. Realiza ajustes a la base de datos anual sobre los peligros y de los peligros y riesgos
21 . Realiza ajustes a la base
de datos anual riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos, como Profesional SST priorizados a intervenir y
resultado de revisión por la dirección los controles respectivos

22. Actualiza la base de datos anual sobre los peligros y riesgos

22. Actualiza base para la
publicación y divulgación
en la página WEB.
priorizados a intervenir y los controles respectivos para la
publicación y divulgación a todos los funcionarios y demás partes
interesadas en la página WEB.
Base de datos consolidada
Nota: La base de datos sobre los peligros y riesgos priorizados a de los peligros y riesgos
Profesional SST
intervenir y los controles respectivos se utiliza como insumo priorizados a intervenir y
para la planificación del SG-SST del siguiente año al período los controles respectivos
evaluado.

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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE L OS CONTROLES
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23. Realiza seguimiento a la implementación de los controles

establecidos para los riesgos priorizados como NO
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL ESPECIFICO
Profesional SST FSE 14. Ficha técnica de
23. Realiza seguimiento en la IPVR y registra los resultados según la frecuencia indicadores.
según formato FSE.14 a la
implementación establecida en el formato FSE.14 ficha técnica de indicadores.
Si fueron eficaces continua a la actividad 25, de lo contrario sigue
a la actividad 24.

Profesional o quien FTH.107 Identificación de

24. Registra ajustes o delegue la dirección peligros, evaluación y
acciones de mejora en el 24. Registra los ajustes o acciones de mejora en el formato FTH. de la UAA, Área valoración de los riesgos y
formato FTH.107 107 y vuelve actividad 23. Proceso – Jefes de establecimiento de
Área con el apoyo del controles.
Profesional SST y la
asesoría de la ARL
¿ Los controles No
establecidos fueron ACTUALIZACIÓN DE L A IPVR
eficaces?

Si
25. Actualiza la IPVR en los siguientes casos:
 Ajustes en la IPVR con controles catalogados como eficaces
en la actividad de seguimiento y medición. Profesional o quien
B FTH.107 Identificación de
25. Actualiza la IPVR. delegue la dirección de
 Ajustes en la IPVR con controles recomendados ante la peligros, evaluación y
Pág. 12
la UAA, Área Proceso valoración de los riesgos y
presencia de ATEL grave o mortal, evento catastrófico y/o
con el apoyo del establecimiento de
cambios internos o externos presentados en el período en
las UAA, áreas o procesos según corresponda. Profesional SST y la controles.
asesoría de la ARL
Nota: Si no se han presentado ninguno de los casos antes
FIN descritos, actualiza la IPVR conforme al presente procedimiento.