PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA
3.1. CODIGO 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA /
ACT. INVERSION 3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
OPERATIVA PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN MAYO TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60,695
26 3 2 4 1 MOBILIARIO 0 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO 0 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL
PROYECTO “Recuperación de los 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES 0 0.00
Servicios Ambientales en la 1
Microcuenca del Río Huertas Distrito 26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 0 0.00
de San Francisco – Cuenca Del
Huallaga, Provincia de Ambo - 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 60695.2 60695.20
Departamento de Huánuco”
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 0.00
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
TOTAL FF 1 60,695.20
60,695.20
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00

26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

SUPERVISION - DEL PROYECTO 0.00
1
“Recuperación de los Servicios
Ambientales en la Microcuenca del
Río Huertas Distrito de San Francisco 7 6
– Cuenca Del Huallaga, Provincia de
26 2 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 0.00
Ambo - Departamento de Huánuco” 0.00

TOTAL FF 1
-
4,000
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,000
GASTOS GENERALES - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 0
PROYECTO “Recuperación de los
0.00
Servicios Ambientales en la 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0.00
Microcuenca del Río Huertas Distrito
de San Francisco – Cuenca Del 26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 0 0.00
Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 4,000.00 4000.00
TOTAL FF 1 4,000
TOTAL ACTIVIDAD 06 4,000
64,695.20
LOGRO
AVANCE
6.00% EMBOLSADO DE TIERRA PARA 100,000.00 PLANTONES
FISICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
AVANCE ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.59%
FINANCIERO SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
ACT. OPERATIVA INVERSION 3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN JUNIO TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 231,721.47
26 3 2 4 1 MOBILIARIO 0 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO 0 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES 0 0.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito de
1
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 28974.00 28974.00
San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 99221.51 99221.51
Huánuco”
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 63125.96 63125.96
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 40400.00 40400.00
TOTAL FF 1 231,721.47
231,721.47
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10164.18 10164.18
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 1 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 9750.00 9750.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito de
San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 414.18 414.18
Provincia de Ambo - Departamento de
Huánuco” TOTAL FF 1
10164.18
6,250
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,250
GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 0 0.00
PROYECTO “Recuperación de los Servicios
Ambientales en la Microcuenca del Río
1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0.00
Huertas Distrito de San Francisco – Cuenca 7 6
26 2 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 0 0.00
Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 6,250.00 6250.00
TOTAL FF 1 6,250
TOTAL ACTIVIDAD 06 6,250
248,135.65
AVANCE FISICO 4.21%
AVANCE
4.92% LOGRO
FINANCIERO
SE LOGRO EMBOLSADO DE TIERRA PARA 500,000.00 PLANTONES,
SE LOGRO EL ALMACIGO DE LAS ESPECIES DE EUCALIPTO, MOLLE Y PINO,
SE LOGRO EL REPIQUE DE 50,000 PLANTONES DE TARA
SE LOGRO REPIQUE DE 25000 PLANTONES DE PINO
COSTO DIRECTO SE LOGRO REPIQUE DE 15,000 ESQUEJES DE QUENUAL
SE LOGRO REPIQUE DE 5,000 BRINZALES DE ALISO,
SE LOGRO REALIZO 4 CAPACITACIONES EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA Y 4 CAPACITACIONES EN BIENES SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 4 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
OPERATIVA INVERSION
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN JULIO TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 151,273.17
26 3 2 4 1 MOBILIARIO S/ 0.00 S/ 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO S/ 0.00 S/ 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 0.00 S/ 0.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito
1
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL S/ 84,716.93
Huánuco”
S/ 84,716.93
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 26,156.24 S/ 26,156.24
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 40,400.00 S/ 40,400.00
TOTAL FF 1 151,273.17
151,273.17
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 30,533.07 S/ 30,533.07
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 10,402.28 S/ 10,402.28
“Recuperación de los Servicios Ambientales
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 11,200.11
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 7 6
26 2 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 180.68
Provincia de Ambo - Departamento de
Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 8,750.00 S/ 8,750.00
TOTAL FF 1 30533.07
6,250
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,250
GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 0 0.00
PROYECTO “Recuperación de los
Servicios Ambientales en la Microcuenca 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0.00
del Río Huertas Distrito de San Francisco –
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 0 0.00
Cuenca Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 6,250.00 6250.00
TOTAL FF 1 6,250
TOTAL ACTIVIDAD 06 6,250
188,056.24
AVANCE FISICO 18.20%
AVANCE
FINANCIERO
19.14% LOGRO
SE LOGRO EMBOLSADO DE TIERRA PARA 300,000.00 PLANTONES,
SE LOGRO EL ALMACIGO DE LAS ESPECIES DE EUCALIPTO, MOLLE Y PINO,
SE LOGRO EL REPIQUE DE 50,000 PLANTONES DE TARA
COSTO DIRECTO SE LOGRO REPIQUE DE 5000 PLANTONES DE PINO
SE LOGRO REPIQUE DE 15,000 ESQUEJES DE QUENUAL
SE LOGRO REPIQUE DE 5,000 BRINZALES DE ALISO,
SE LOGRO REALIZO 2 CAPACITACIONES EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA Y 4 CAPACITACIONES EN BIENES SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
SE ELABORO EL PLAN OPERSTIVO ANUAL MODIFICADO

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE
BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 4 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
OPERATIVA INVERSION 3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN AGOSTO TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 137,631.62
26 3 2 4 1 MOBILIARIO S/ 0.00 S/ 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO S/ 0.00 S/ 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 9,160.00 S/ 9,160.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito
1
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL S/ 14,711.34
Huánuco”
S/ 14,711.34
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 30,095.80 S/ 30,095.80
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 83,664.48 S/ 83,664.48
TOTAL FF 1 137,631.62
137,631.62
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 25,851.70 S/ 25,851.70
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 0.00 S/ 0.00
“Recuperación de los Servicios Ambientales
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 7 6
Provincia de Ambo - Departamento de
26 2 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 1,351.70
Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 24,500.00 S/ 24,500.00
TOTAL FF 1 25851.70
12,500
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,500
GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 0 0.00
PROYECTO “Recuperación de los
Servicios Ambientales en la Microcuenca 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 0.00
del Río Huertas Distrito de San Francisco –
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES 0 0.00
Cuenca Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 12,500.00 12500.00
TOTAL FF 1 12,500
TOTAL ACTIVIDAD 06 12,500
175,983.32

AVANCE FISICO 16.20%

AVANCE
FINANCIERO
17.92% LOGRO
SE LOGRO EMBOLSADO DE TIERRA PARA 25,000.00 PLANTONES,
SE LOGRO EL ALMACIGO DE LAS ESPECIES DE EUCALIPTO, MOLLE Y PINO,
SE LOGRO EL REPIQUE DE 5,000 PLANTONES DE TARA
COSTO DIRECTO SE LOGRO REPIQUE DE 15000 PLANTONES DE PINO
SE LOGRO REPIQUE DE 2,000 ESQUEJES DE QUENUAL
SE LOGRO REPIQUE DE 3,000 BRINZALES DE ALISO,
SE LOGRO REALIZO 1 CAPACITACIONES EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA Y 4 CAPACITACIONES EN BIENES SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
SE ELABORO EL PLAN OPERSTIVO ANUAL MODIFICADO

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE
BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 2 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
OPERATIVA INVERSION 3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN AGOSTO TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42,578.08
26 3 2 4 1 MOBILIARIO S/ 0.00 S/ 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO S/ 0.00 S/ 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 0.00 S/ 0.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito
1
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL S/ 0.00
Huánuco”
S/ 0.00
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 10,178.08 S/ 10,178.08
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 32,400.00 S/ 32,400.00
TOTAL FF 1 42,578.08
42,578.08
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 9,600.00 S/ 9,600.00
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 0.00 S/ 0.00
“Recuperación de los Servicios Ambientales
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 7 6
Provincia de Ambo - Departamento de
26 2 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 0.00 S/ 0.00
Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 9,600.00 S/ 9,600.00
TOTAL FF 1 9600.00
-
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -
GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO S/ 0.00 0.00
PROYECTO “Recuperación de los
Servicios Ambientales en la Microcuenca 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 0.00
del Río Huertas Distrito de San Francisco –
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 0.00 0.00
Cuenca Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 0.00 0.00
TOTAL FF 1 -
TOTAL ACTIVIDAD 06 -
52,178.08

AVANCE FISICO 16.20%

AVANCE
FINANCIERO
5.31% LOGRO
SE LOGRO EMBOLSADO DE TIERRA PARA 25,000.00 PLANTONES,
SE LOGRO EL ALMACIGO DE LAS ESPECIES DE EUCALIPTO, MOLLE Y PINO,
SE LOGRO EL REPIQUE DE 5,000 PLANTONES DE TARA
COSTO DIRECTO SE LOGRO REPIQUE DE 15000 PLANTONES DE PINO
SE LOGRO REPIQUE DE 2,000 ESQUEJES DE QUENUAL
SE LOGRO REPIQUE DE 3,000 BRINZALES DE ALISO,
SE LOGRO REALIZO 1 CAPACITACIONES EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA Y 4 CAPACITACIONES EN BIENES SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
SE ELABORO EL PLAN OPERSTIVO ANUAL MODIFICADO

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE
BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 2 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
OPERATIVA INVERSION
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN NOVIEMBRE TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,515.49
26 3 2 4 1 MOBILIARIO S/ 0.00 S/ 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO S/ 0.00 S/ 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 0.00 S/ 0.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito
1
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL S/ 765.49 S/ 765.49
Huánuco”
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 8,550.00 S/ 8,550.00
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 87,200.00 S/ 87,200.00
TOTAL FF 1 96,515.49
96,515.49
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 24,480.44 S/ 24,480.44
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 0.00 S/ 0.00
“Recuperación de los Servicios Ambientales
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 7 6
Provincia de Ambo - Departamento de
26 2 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 3,980.44 S/ 0.00
Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 20,500.00 S/ 20,500.00
TOTAL FF 1 24480.44
6,250
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,250
GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO S/ 0.00 0.00
PROYECTO “Recuperación de los
Servicios Ambientales en la Microcuenca 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 0.00
del Río Huertas Distrito de San Francisco –
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 0.00 0.00
Cuenca Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 6,250.00 6250.00
TOTAL FF 1 6,250
TOTAL ACTIVIDAD 06 6,250
127,245.93

AVANCE FISICO 4.38%

AVANCE
FINANCIERO
4.04% LOGRO

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
SE ELABORO EL PLAN OPERSTIVO ANUAL MODIFICADO

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE
BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 2 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
OPERATIVA INVERSION
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN NOVIEMBRE TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 188,014.44
26 3 2 4 1 MOBILIARIO S/ 0.00 S/ 0.00
26 3 2 2 2 EQUIPO S/ 0.00 S/ 0.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 0.00 S/ 0.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito
1
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL S/ 101,639.44 S/ 101,639.44
Huánuco”
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 7,475.00 S/ 7,475.00
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 78,900.00 S/ 78,900.00
TOTAL FF 1 188,014.44
188,014.44
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 16,730.00 S/ 16,730.00
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 0.00 S/ 0.00
“Recuperación de los Servicios Ambientales
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 7 6
Provincia de Ambo - Departamento de
26 2 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 3,980.00 S/ 0.00
Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 12,750.00 S/ 12,750.00
TOTAL FF 1 16730.00
6,250
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,250
GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO S/ 0.00 0.00
PROYECTO “Recuperación de los
Servicios Ambientales en la Microcuenca 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 0.00
del Río Huertas Distrito de San Francisco –
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 0.00 0.00
Cuenca Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 6,250.00 6250.00
TOTAL FF 1 6,250
TOTAL ACTIVIDAD 06 6,250
210,994.44

AVANCE FISICO 4.50%

AVANCE
FINANCIERO
4.19% LOGRO

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
SE ELABORO EL PLAN OPERSTIVO ANUAL MODIFICADO

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE
BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 2 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.
 PROGRAMACION OPERATIVA DE LA INVERSION

1. INFORMACION GENERAL
1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMACION OPERATIVA

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
OPERATIVA INVERSION 3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN NOVIEMBRE TOTAL (S/.)
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 468,911.00
26 3 2 9 99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 9,160.00 S/ 9,160.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
“Recuperación de los Servicios Ambientales 26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS S/ 11,640.00 S/ 11,640.00
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito
1
26 2 7 6 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL S/ 130,650.00 S/ 130,650.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga,
Provincia de Ambo - Departamento de 26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 69,061.00
Huánuco”
S/ 69,061.00
26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 248,400.00 S/ 248,400.00
TOTAL FF 1 468,911.00
468,911.00
2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 187,500.00 S/ 187,500.00
GASTOS GENERALES- DEL PROYECTO 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
“Recuperación de los Servicios Ambientales
en la Microcuenca del Río Huertas Distrito 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 S/ 0.00
de San Francisco – Cuenca Del Huallaga, 7 6
Provincia de Ambo - Departamento de
26 2 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 4,000.00 S/ 0.00
Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 180,000.00 S/ 180,000.00
TOTAL FF 1 187500.00

2.6. ADQUSISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,589

GASTO DE SUPERVISION - DEL 26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPO S/ 0.00 0.00
PROYECTO “Recuperación de los
Servicios Ambientales en la Microcuenca 1 26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 0.00 0.00
del Río Huertas Distrito de San Francisco –
26 2 7 6 2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES S/ 4,589.00 4589.00
Cuenca Del Huallaga, Provincia de Ambo -
Departamento de Huánuco” 26 2 7 6 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 39,000.00 39000.00
TOTAL FF 1 43,589
TOTAL ACTIVIDAD 06
700,000.00

AVANCE FISICO 13.25%

AVANCE
FINANCIERO
11.00% LOGRO

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GASTOS GENERALES SEGUIMIENTO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ELABORACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR
SE ELABORO EL PLAN OPERSTIVO ANUAL MODIFICADO

SE LOGRO EL MONITOREO MENSUAL EN LOS VIVEROS DEL PROYECTO EN LA CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE LOS VIVEROS ESTAN EN LA ETAPA DE LLENADO DE
BOLSAS
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE TIENE CAMAS ALMACIGADAS DE LAS ESPECIES DE MOLLE, TARA, EUCALIPTO
SE LOGRO VERIFICAR QUE SE VIENEN REPICANDO LAS ESPECIES DE ALISO ,QUENUAL
SUPERVISON POR LO TANTO EL AVANCE DE EJECUCION SE ENCUENTRA DENTRO DE L PROGRAMDO
ASI MISMO SE LOGRO VERIFICAR EL AVANCE DEL COMPONENTE 2 HASTA LA FECHA SE DESARROLLARON 2 EVENTOS DE CAPACITACION
SE LOGRO DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SE PROCEDIO CON LA REVISION Y EVALUCION DE LOS DOCUMETOS EMITIDO POR EL RESIDENTE
SE LOGRO CON APOYO DEL AUXILIAR EN GESTION DOCUMENTARIA QUIEN SIRVE DE SOPORTE EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIDOS DEL AREA DE SUPERVISION.