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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ACERÍA (PISCO)

A dd-mm-aa xxxx xxx xxx xxx

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DOCUMENT NUMBER DOCUMENT NAME

IDO-L.18.001-1212-QID-7501- Guía de entrega de documentación de calidad para

00 empresas subcontratistas
 Contenido
1. INTRODUCCIÓN ___________________________________________________ 4
1.1. PORTADA/ CARÁTULA DE DOCUMENTOS ____________________4
1.2. CODIFICACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS _________________4
1.3. ENVIO Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN _________________4

2. INFORMACIÓN POR ENTREGAR EL CONTRATISTA A IDOM ANTES DE

COMENZAR LAS OBRAS ___________________________________________ 6
2.1. DOCUMENTOS GENERALES Y REQUISITOS __________________6
2.2. REGISTROS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS DE CALIDAD __________6

3. INFORMACIÓN POR ENTREGAR EL CONTRATISTA A IDOM DURANTE LOS

TRABAJOS _______________________________________________________ 7
3.1. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS SEGÚN LOS REQUISITOS Y ESTANDARES DEL
PROYECTO ______________________________________________7
3.2. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMNTOS Y
HERRAMIENTAS __________________________________________7
3.3. PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y
REGISTROS DE PRUEBAS EN CAMPO _______________________7
3.4. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO APROBADOS ________________8
3.5. EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN APROBADO (PPI) DEBE
CUMPLIMENTARSE SEGÚN SE VAN EJECUTÁNDO LOS TRABAJOS
EN OBRA ________________________________________________8
3.6. NO CONFORMIDADES _____________________________________8
3.7. OTROS INFORMES (RFI´S, AUDITORÍAS, ETC.) ________________8

4. INFORMACIÓN POR ENTREGAR EL CONTRATISTA A IDOM DESPUÉS DE LA

TERMINACIÓN DE OBRAS __________________________________________ 9

5. ANEXOS ________________________________________________________ 10
5.1. ANEXO I: XXX-L.18.001-1212-XXX-NNNN-RR FORMATO DE PORTADA
DE DOCUMENTO 11

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Guía de entrega de documentación de calidad para empresas

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1. INTRODUCCIÓN

Esta guía enumera los documentos que tienen que ser entregados por las empresas

subcontratistas en el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Planta de Aceros

Arequipa en Pisco “Acería 2020”. Se describen los pasos a seguir para la entrega de

documentos y los formatos y codificaciones del proyecto.

1.1. PORTADA/ CARÁTULA DE DOCUMENTOS

La documentación que se presenta por parte del subcontratista a IDOM/CAASA

para su aprobación debe llevar siempre la portada original del proyecto y estar

debidamente cumplimentada con el nombre del documento, la codificación adecuada,

el logo de la empresa, fecha y registro de las personas que realizaron la

documentación. Los planos se consideran una excepción ya que no es preciso

presentarlos con portada/ carátula. En el ANEXO I se encuentra el formato de portada del

proyecto.

1.2. CODIFICACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS

La codificación que se requiere en este proyecto queda definida en el procedimiento IDO-

L.18.001-1212-MPR-0001 Rev.03 Codificación de documentos, el cual es facilitado a

las empresas subcontratistas por IDOM/CASSA.

1.3. ENVIO Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación que las empresas subcontratistas envían para aprobación desde el

inicio al final del proyecto debe pasar por el proceso descrito en el esquema a continuación:

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 Los contactos para el envío de la documentación son:

• Departamento de Control Documentario: Lewes Jhon Solis Carlos <lsolis@idom.com>

• Departamento de Calidad IDOM: Jose Manuel Cobas <jcobas@idom.com>

La lista de control documental (Transmittal) tiene un formato que debe ser proporcionado por el
Departamento de Control de Documentación

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2. INFORMACIÓN POR ENTREGAR EL CONTRATISTA A IDOM ANTES DE COMENZAR

LAS OBRAS

2.1. DOCUMENTOS GENERALES Y REQUISITOS

Inicialmente y previo al comienzo de los trabajos, las empresas subcontratistas tienen

que entregar a IDOM la documentación comprendida en la lista:

• ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE CALIDAD. Formato adjunto en procedimiento IDO-

L.18.001-1212-QQP-7501.F3 Rev00 Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad.

• FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONTRATISTA. Formato adjunto en procedimiento IDO-

L.18.001-1212-QQP-7501.F2 Rev00 Plan de Aseguramiento de Control de la Calidad.

• PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA

• CERTIFICACIONES DE EMPRESA CONTRATISTA Y SUS COLABORADORES

• PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPIs). Debe disponer de dos columnas reservadas

para las firmas de control por parte de IDOM y por parte de la empresa subcontratista.

• PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO POR ESPECIALIDAD O PARTIDA

• ACTAS DE RECEPCION Y TRANSFERENCIAS DE INSTALACIONES (Si aplica)

2.2. REGISTROS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS DE CALIDAD

• ENTREGA DE CUALIFICACIONES DE LOS ESPECIALISTAS DE CADA ÁREA (SI

APLICA)

• FIRMA DE BASES TOPOGRAFICAS QUE PROPORCIONA IDOM/CAASA (SI APLICA)

• RECEPCION DE PLANOS DE INGENIERÍA QUE APLIQUEN EN EL ÁREA DE TRABAJO

DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA

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3. INFORMACIÓN POR ENTREGAR EL SUBCONTRATISTA A IDOM DURANTE LOS

TRABAJOS

3.1. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGÚN LOS

REQUISITOS Y ESTANDARES DEL PROYECTO

• LISTA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A SUMINISTRARSE

• CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS

Y EQUIPOS

3.2. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMNTOS Y HERRAMIENTAS

Entrega de certificados de los equipos e instrumentos utilizados en los trabajos como por

ejemplo estaciones topográficas, manómetros, medidores de inspección de pintura,

megómetros, etc…

3.3. PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTROS DE PRUEBAS EN

CAMPO

Los protocolos de inspección y registros se llevan a cabo en hojas con formato propio,

diseñados por la empresa subcontratista, deben estar codificados de acuerdo al

procedimiento IDO-L.18.001-1212-MPR-0001 Rev.03 Codificación de documentos.

Estos protocolos o documentos de ensayos, pueden ser controles de vaciados de

concreto, registros topográficos, registros de pruebas neumáticas o de hermeticidad,

comprobación de tensiones en redes eléctricas, ensayos destructivos y no destructivos y/o

cualquier otro ensayo realizado

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3.4. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO APROBADOS

De cada trabajo a realizar por la empresa subcontratista se debe presentar, previo a

ejecución en obra, un procedimiento (indizado, con caratula y codificación) que contenga los

siguientes puntos:

• Objetivo

• Alcance

• Definiciones

• Responsabilidades

• Procedimiento

• Recursos

• Control de calidad

• Prevención de riesgos

• Referencias

• Anexos

3.5. PPI´s EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN APROBADO (PPI) DEBE CUMPLIMENTARSE SEGÚN

SE VAN EJECUTÁNDO LOS TRABAJOS EN OBRA.

3.6. NO CONFORMIDADES

Seguimiento y control de No Conformidades que puede haber reportado IDOM/

CAASA a la empresa subcontratista. Estas NO Conformidades INC, deber tener un

seguimiento por el contratista, y aportar los documentos requeridos para su cierre.

3.7. OTROS INFORMES (RFI´S, ETC.)

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4. INFORMACIÓN POR ENTREGAR EL SUBCONTRATISTA A IDOM DESPUÉS DE LA

TERMINACIÓN DE OBRAS

Tras la finalización de los trabajos es necesario presentar al menos dos Dosieres de Calidad

de Obra según se indica en el Procedimiento para la Elaboración de Dosieres IDO-

L.18.001-1212-QQP-7515 Rev00.

La empresa subcontratista deberá realizar los dossieres que apliquen según sus

trabajos realizados. En el Procedimiento para la Elaboración de Dossieres se pueden

encontrar los índices orientativos para la organización y contenido de cada dossier.

• DOSSIER TECNICO DE FABRICACION: DTF: Documentación técnica de catálogo

mecánico de cada suministro (Planos, especificaciones, manuales, entre otros).

• DOSSIER DE CALIDAD DE FABRICACION: DCF: Documentación de fabricación

generada por los proveedores, suministradores de los equipos comprados.

• DOSSIER DE CALIDAD DE MONTAJE EN OBRA: DCO: Documentación de obra

generada por las empresas del montaje.

• DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA: DPM: Documentación de PEM generada por

el Departamento correspondiente.

Es necesario que cada apartado esté indizado y lleve un separador del apartado o capitulo,

con el nombre y número del mismo, siendo este una hoja individual.

En su formato digital, cada separador debe ser fácilmente encontrado, teniendo que aplicar

marcadores en su formato pdf.

Los planos, procedimientos, registros y documentación generada durante el transcurso de la

obra debe ser escaneada e incluida en los dossier a entregar.

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5. ANEXOS

5.1. ANEXO I: XXX-L.18.001-1212-XXX-NNNN-RR FORMATO DE PORTADA DE DOCUMENTO

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 ANEXO I: XXX-L.18.001-1212-XXX-NNNN-RR FORMATO DE PORTADA DE DOCUMENTO

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RR
 INDEX

1. OBJETIVO ___________________________________________________________ 2

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1. OBJETIVO

XXX-L.18.001-1212-XXX-NNNN-RR Page 2

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