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ÍNDICE DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE REGALÍAS
Dirección de Vigilancia de
las Regalías
Equipo de Monitoreo a Recursos de
Inversión
Dirección de Vigilancia de
las
Simón Regalías
Gaviria Muñoz
Director General DNP
Equipo de Monitoreo a Recursos de
@simongaviria
Inversión
SimonGaviriaM
Generalidades
Noviembre, 2016
RESULTADOS IV TRIMESTRE 2017
dnp.gov.co
sgr.gov.co
Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR
Es una herramienta de gestión y control preventivo creada a partir de la información
registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos aprobados con recursos del SGR y
de las acciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE.
Eficiencia
Transparencia 40 %
20 %
Evalúa la oportunidad en la contratación, así
Mide el reporte, la oportunidad y la consistencia
como el cumplimiento de la ejecución en el
de la información.
plazo y el presupuesto programados por las
entidades ejecutoras.
Sin Medidas del SMSCE
20 % Eficacia
20 %
Reconoce las entidades que no han sido objeto
de medidas del SMSCE: suspensiones, proyectos Verifica el cumplimiento de las metas
críticos, procedimientos administrativos o planes programadas, la terminación y el cierre de los
de mejora. proyectos.
Dirección de Vigilancia de
las
Simón Regalías
Gaviria Muñoz
Director General DNP
Equipo de Monitoreo a Recursos de
@simongaviria
Inversión
SimonGaviriaM
Resultados
Noviembre, 2016
RESULTADOS IV TRIMESTRE 2017
dnp.gov.co
sgr.gov.co
Aumento en resultados del IGPR
100
80
63,01 65,44 64,37 65,13 63,91 64,89 64,57 67,73
Evolución
60
Promedio Nacional
40
20
0
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017
DNP hace
Ejecutores 1.235 1.225 1.211 1.196 1.126 1.110 1.081 1.080 monitoreo
Proyectos 9.871 9.981 10.047 10.233 10.174 10.302 10.675 11.210 universal a los
proyectos y
Valor total* $29,4 $29,6 $29,8 $30,8 $31,2 $32,1 $34,4 $36,4 ejecutores
Valor SGR* $20,6 $20,7 $20,9 $21,7 $22,3 $23,0 $25,3 $27,1
Mejora en la consistencia de la
100
93,5 información acentúa crecimiento en la
90,5
90 86,5
88,2 categoría “Transparencia”
80,4 81,5 81,3
77,3
80
73,1 72,4
Se rompe la tendencia decreciente en
70,7 71,8
70 66,8
68,6 69,9
67,5 la categoría “Sin medidas del SMSCE”
61,5 61,7 62,2
58,6 58,1
60
53,5
56,0 55,9 El incumplimiento en la terminación de
58,8
50 52,9
55,7 55,5 55,9 55,3 54,8 55,2 proyectos afecta el crecimiento de la
categoría “Eficacia”
40
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017
579
con plan de mejora (de 746 a 811) y en 7%
los proyectos críticos (de 419 a 449)
40 500
514
446
416
323
20 250
El reto: la atención temprana por los
ejecutores de los riesgos identificados por el
0
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV-2017
0
SMSCE (alertas, plan de mejora,
investigaciones y proyectos críticos)
N° entidades con intervenciones del SMSCE Indicador Sin medidas SMSCE
* Suspensión de giros, proyectos críticos, Procedimiento Administrativo Preventivo, Procedimiento Administrativo Correctivo y/o Sancionatorio, Planes de mejora
100
Aumentó en 11% los proyectos cerrados
(de 3.707 a 4.105).
80 73,1 72,4
66,8 68,6 69,9 70,7 71,8
89% (3.763) de los proyectos terminados
60
61,5
y medidos (4.209) entregaron todos sus
productos (auto-reporte entidades)
40
Disminuyó en 4% los proyectos que
20
cumplieron con la terminación en la
fecha programada (de 79% a 75%)
0
I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017 II - 2017 III - 2017 IV - 2017 El reto: cierre de los proyectos, existen
EFICACIA 3.828 (48%) proyectos terminados sin
cumplir esta condición.
NA
0,0 38,0
1. Bagadó - Chocó (2) 10. Buenaventura - Valle (17)
97,8 38,3
NA
0,0 40,5
2. El Carmen de Chucurí - Stder. (8) 9. El Peñón - Stder. (3)
96,9 37,8
95,5 8. Fonade (1) 28,1
3. Carmen de Carupa - Cund. (6)
95,5 37,5
92,8 7. Albán - Cund. (2) 37,7
4. Arcabuco - Boy. (4)
95,3 36,6
NA
0,0 40,7
5. Hosp. S. Vte de Paúl - Hui. (3) 6. Remolino - Mag. (7)
95,0 35,9
92,3 5. Turbaco - Bol. (4) 34,5
6. Hosp. del Sarare - Ara. (1)
95,0 34,4
72,7 4. Univ. del Tolima (3) 39,1
7. Cucutilla - N. de Stder (4)
94,2 31,0
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Top 10 – Consistentes
Entidades que se mantienen Entidades que se mantienen
con mejores resultados con menores resultados
43%
49,9
1. Cartago - Valle (1) 84% 1. Pijao - Qdio. (1) 93,0
53,3
91,9
39%
54,7
2. El Cairo - Valle (7) 59% 2. Univ. de Antioquia (1) 82,5
50,5
86,9
37%
51,3
3. Bochalema - N. de Stder (5) 55% 3. Anserma - Cal. (5) 80,7
50,9
79,7
29%
63,0
4. Emp. de Rec. Tecn. S.A. - Valle (3) 47% 4. Labateca - N. de Stder (2) 75,7
53,8
93,0
28%
59,2
5. Riosucio - Chocó (5) 45% 5. Juradó - Chocó (3) 65,1
46,7
85,9
25%
58,4
6. Guacarí - Valle (5) 45% 6. ESP de Guadalupe - Hui. (1) 66,7
50,2
84,5
24%
59,8
7. Uramita - Ant. (4) 37% 7. UPTC - Boy. (1) 67,1
50,7
81,9
8. ITNC. Simon Rodriguez Cali - Valle 23%
61,0
8. Coper - Boy. (3) 37% 65,4
83,3
(1) 50,3
20%
64,4
9. Salamina - Mag. (4) 35% 9. El Playón - Stder. (4) 68,6
54,6
86,9
20%
63,7
10. Anzoátegui - Tol. (6) 27% 10. Tarazá (29) 68,9
55,4
81,1
0 20 40 60 80 100 III - 2017 IV – 2017 0 20 40 60 80 100
Sobresaliente
* Calculado a partir de la variación porcentual del puntaje actual respecto al trimestre anterior
Medio
( ) Numero de proyectos SGR ejecutados por entidad
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Resultados IGPR: Tipos de ejecutores
Los departamentos ejecutan $17,5 billones (48%) de los recursos; aunque siguen ocupando los últimos lugares.
El cambio más representativo lo tuvieron los Hospitales ubicándose por primera vez en rango medio.
100 9000
8164
90 8000
60 5000
No. de proyectos
50 4000
40 3000
2226
30 2000
20 1000
271 360
35 90 64
10 0
Al comparar con el
promedio nacional
ninguna de los
departamentos
(Gobernaciones) se ubica
en rango sobresaliente.
225
90
200
80 Techo alto: 79,28 200
73,7
69,2 69,1 68,6
70 Promedio: 67,73
62,4 62,3
Resultados IGPR IV-17
No. de proyectos
60 57,7 57,7 57,0 56,6 56,2 150
55,4 55,2 53,9 53,8 53,8 53,8 Techo bajo: 56,18
129 52,9 52,7 52,2 51,7 51,4 51,2
126 50,8 50,7
119 49,0 49,0 48,5 48,1
50 46,7 46,4
45,0
97
40 91 100
77
69 71 68
30 64 62
20 44 44 45 43 42 50
38 34 33
28 27 27 25
19 18 22
10
12 14 15
1 8 3 2 4 5 9 11 32 10 16 6 12 7 18 24 17 13 20 28 26 15 23 31 19 25 14 30 21 22 29 27 33
69,6 54,0 62,4 65,5 61,3 60,3 53,9 53,0 43,7 53,3 51,0 55,1 52,8 54,8 50,8 48,4 50,9 52,3 49,6 47,2 47,3 52,0 48,4 45,0 50,4 48,2 52,2 45,1 49,2 48,9 46,8 47,2 41,0
0 0
Medio
III - 17 IV - 17 III - 17 IV - 17
Eficiencia Eficacia
100 100
73,5 72,8 74,6 74,1
80
59,8 80 64,8 61,9 61,0
50,9 52,1 55,4 55,5 59,1 54,8 57,9 52,4
60 60
40 40
20 20
0 0
CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS CAR DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS
III - 17 IV - 17 III - 17 IV - 17
En el cuarto trimestre de
2017, fueron medidos
889* municipios que
ejecutaban 8.164
proyectos de inversión
por $10,4 b. ($9,2 b. SGR)
41%
15% 362
135
13%
118
31%
SEPTIEMBRE 2017 274 DICIEMBRE 2017
SOBRESALIENTE MEDIO BAJO CRÍTICO * 32 (4%) municipios no fueron medidos en septiembre de 2017.
4. San Gil - Stder. (5) 80,4 7. San Juan de Pasto - Nar. (4) 48,4
77,8 55,4
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Resultados IGPR: Municipios entorno intermedio (584)
NA
0,0 10. Villavieja - Hui. (6) 45,3
1. Bagadó - Chocó (2) 42,2
97,8
2. El Carmen de Chucurí - Stder. NA
0,0 9. Nariño - Ant. (10) 42,7
(8) 96,9 40,7
95,5 8. Santafé de Antioquia - Ant. (6) 43,0
3. Carmen de Carupa - Cund. (6) 40,3
95,5
72,7 7. Tunja - Boy. (1) 49,4
4. Cucutilla - N. de Stder (4) 39,5
94,2
91,0 6. Imués - Nar. (3) 46,2
5. Cértegui - Chocó (4) 39,3
93,7
94,3 5. Buenaventura - Valle (17) 38,0
6. Tota - Boy. (2) 38,3
93,4
80,1 4. El Peñón - Stder. (3) 40,5
7. Villanueva - Guaj. (5) 37,8
93,4
88,5 3. Albán - Cund. (2) 37,7
8. Baraya - Hui. (6) 36,6
92,8
78,9 2. Remolino - Mag. (7) 40,7
9. La Victoria - Valle (4) 35,9
92,5
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Resultados IGPR: Municipios entorno temprano (276)
10. Briceño - Boy. (5) 79,5 1. San Luis - Tol. (2) 30,3
89,9 28,2
0 20 40 60 80 100 III - 2017 IV – 2017 0 20 40 60 80 100
Sobresaliente
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
E.S.E. – Hospitales (21)
100 95,0 95,0
90,5
90 86,8 18
83,6
80 77,2 76,8 Techo alto: 79,28
72,0 71,5 71,4
67,7 67,4 66,6
70 65,0 65,0 64,5 Promedio: 67,73 13
61,4
No. de proyectos
Resultado IGPR
50
48,1
8
39,5
40
5
30 26,7
3 3
2 2 2 2 2 2 3
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
NA 92,3 67,2 86,0 87,2 58,9 67,2 72,0 73,5 72,7 52,0 51,6 54,8 64,0 62,1 59,0 61,8 57,4 48,0 29,3 24,7
0 -2
No. de proyectos
60
32 Techo bajo: 56,18
50 30
40
20
13
30 10
7 7 6 10
3 4 4 3
20
1 1 1 2 2 1 2 2 1 2
0
10
63,0 80,4 85,6 NA 67,6 59,5 72,7 69,5 71,4 74,8 88,6 64,2 71,0 63,1 59,5 61,5 69,5 62,3 46,9 62,9
0 -10
Bajo
110
90
No. de proyectos
Resultado IGPR
70
60 56,1 Techo bajo: 56,18
51,9 50,2 50,2 49,2
50
46 41,8 50
40
30 30
20
6 6 7
2 2 2 3 4 2 10
1 1 1 1 1 1 1 1
10
Medio
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR (12)
100 70
90
84,2 60
No. de proyectos
40
Resultado IGPR
60
Techo bajo: 56,18
51,7
50 46,3 30
24 41,9
40
20
30
7 10
20 3 2 2 2 3
1 1 1
0
10
76,7 76,9 77,6 67,0 50,6 66,5 53,7 50,2 64,2 50,2 39,9
0 -10
Medio
90 18
83,5
80 76,2 Techo alto: 79,28
74,6 73,8 73,7 72,5
70 67,5 66,3 Promedio: 67,73
64,6 64,1 13
11 60,9 60,4 60,1 59,6 58,2
No. de proyectos
Resultado IGPR
60
53,1 Techo bajo: 56,18
50,7 50,7 50,5 50,3 48,8
50 8 47,9
7 8
40 6
31,0
30
4 4 4
3
2 2 3
20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
65,8 74,8 81,3 74,8 72,2 72,5 69,2 65,2 63,1 65,6 61,6 78,1 72,8 60,4 54,1 59,0 63,0 67,1 82,5 65,4 53,0 52,9 39,1
0 -2
Medio
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Resultados IGPR: Otras entidades ejecutoras (63)
100
91,3 89,8
89,4 88,3
90 86,7 90
83,9 83,8
81,3
79,4 78,9 78,7 78,7 78,5 78,3 78,2 77,7
80 Techo alto: 79,28
75,7 75,7
70,2 69,9 69,5 69,0 68,6 70
68,1 68,0
70 Promedio: 67,73 66,3 66,3 66,2 66,0 65,9 65,5 65,1 64,5
No. de proyectos
Resultado IGPR
60
Techo bajo: 56,18
50
50
40
30
30
10 9 9 9
20 6 6 6
4 4 4 5 3 4 3
10
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
10
89,8 81,3 70,0 79,0 0,0 79,5 89,0 88,5 78,4 63,2 75,8 53,6 69,8 79,3 69,0 77,4 69,9 88,9 60,8 74,8 62,8 65,0 54,9 0,0 61,5 66,3 0,0 67,7 59,2 64,6 45,3 67,7 67,3
0 -10
Bajo
IGPR – Una herramienta de gestión y control preventivo
Resultados IV Trimestre 2017 Crítico
Fuente: DNP-DVR-SMSE
Resultados IGPR: Otras entidades ejecutoras (63)
100 90
82
90 80
70 Promedio: 67,73 60
64,3 63,9 63,8 63,5 62,7 62,5
61,9 61,7 61,5 61,4 60,9 60,5
59,9 59,3 58,1 58,0
No. de proyectos
57,7
Resultado IGPR
39,6
40 26 37,5 30
30 17 20
9 21,6
20 6 6 5 10
3 4 4
2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
10 0
67,3 63,3 69,7 66,5 95,4 58,9 58,0 63,1 60,5 66,0 59,6 55,7 47,8 57,4 60,1 60,8 56,9 58,3 53,1 56,8 55,8 44,7 55,4 30,3 45,8 48,9 45,3 45,7 43,3 52,0 28,1
0 -10
Medio (2/2)
N° de proyectos Bajo
Crítico
Dirección de Vigilancia de
las
Simón Regalías
Gaviria Muñoz
Anexo 1
Descripción Medidas
Director General DNP
Equipo de Monitoreo a Recursos de
@simongaviria
Inversión
SimonGaviriaM del SMSCE
Noviembre, 2016
RESULTADOS IV TRIMESTRE 2017
dnp.gov.co
sgr.gov.co
Intervenciones del SMSCE
1. No reportar información
PAP - Procedimiento
2 2. Peligro Inminente Proyectos o Entidad
Administrativo Preventivo
3. Incumplir el Plan de mejora
PACS - Procedimiento
3 Administrativo Correctivo y /o Incumplimiento a las normas del SGR Proyectos o Entidad
Sancionatorio
Dirección de Vigilancia de
las
Simón Regalías
Gaviria Muñoz
Director General DNP
Equipo de Monitoreo a Recursos de
Anexo 2
Visualización de
@simongaviria
Inversión
SimonGaviriaM
Resultados IGPR
Noviembre, 2016
RESULTADOS IV TRIMESTRE 2017
dnp.gov.co
sgr.gov.co
Visualización de resultados