Declaración del Impuesto sobre las

Ventas - IVA CDA

XX SA NIT XXX.XXX.XXX-X

CONCEPTO SEP-OCT - BIMESTRE 5

Por operaciones gravadas al 5% 27 -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 100,000,000
Ingresos

Por operaciones no gravadas 38 -

Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 100,000,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 -
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 100,000,000
De bienes gravados a la tarifa general 49 -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 -

De servicios gravados a la tarifa general 51 -
Compras

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 -

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 54
-
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54) 55 -
Impues

A la tarifa del 5% 56 -
Liquid

genera
privad
ación

do
to
a

A la tarifa general 57 19,000,000

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
62
rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 56
63
a 62) 19,000,000
 Declaración del Impuesto sobre las
Ventas - IVA CDA
XX SA NIT XXX.XXX.XXX-X

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68

-
Impuesto descontable Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 -
Liquidación privada (Continuación)

Por servicios gravados a la tarifa general 70 -

Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) 71 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas
74
o resueltas -
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) 77 -
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero
78
escriba 0) 19,000,000
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero
79
escriba 0) -
Saldo a favor del período fiscal anterior 80 -
Retenciones por IVA que le practicaron 81 -
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba
82
0) 19,000,000
Sanciones 83 -
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si el resultado
84
es negativo escriba 0) 19,000,000
107,230,220
88,230,220

ELABORO
XX
CONTADOR
 RELACION DE COMPRAS
BASES COMPRAS BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 AJUSTE TOTAL AÑO IMPUESTO
240802 BIENES DESCONTABLES TARIFA 19% 63,373,316 - - - - 63,373,316 -
240803 SERVICIOS DESCONTABLES TARIFA 19% 11,551,679 - - - - 11,551,679 -
BIENES DESCONTABLES TARIFA 5% 139,520 - - 139,520 -
TOTAL 75,064,515 - - - - 75,064,515 -
14040004
COSTOS Y GASTOS NO GRAVADOS - 14,040,004

TOTAL COSTOS Y GASTOS 75,064,515 - - - - - 75,064,515

CONTABILIDAD
DIFERENCIA

DEVOLUCION COMPRAS - -
0
2,964,912 -2,964,912
 RELACION DE INGRESOS
CDA CAR PITS SA

GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL

CUENTA BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 TOTAL BALANCE
41 580,369,393 - - - - 580,369,393 3,717,549,728
4225 11,627,224 - - - - 11,627,224 51,799,870
4220 - - - - -
42950510 12,105 - - 12,105
TOTAL 592,008,722 - - - - 592,008,722 3,769,349,598

NO GRAVADOS
CUENTA VALOR VALOR VALOR VALOR TOTAL BALANCE
421005 4,223,336 4,223,336
42501005 -
42503005 -
4250 -
42504005 -
42505005 1,709,300 1,709,300
42554005 -
429535 29,800 29,800
429581 -
429595 183,000 - 183,000
TOTAL NO GRAVADOS - 1,709,300 4,223,336 212,800 - 6,145,436 -

DEVOLUCION VENTAS 159,773 278,117 1,509,521 3,536,821 8,494,275 13,978,507

DEVOLUCION VENTAS NO GR - 920,957 393,701 825,892 451,208 2,591,758

TOTAL INGRESOS 591,848,949 510,226 2,320,114 -4,149,913 -8,945,483 598,154,158 3,769,349,598

CONTABILIDAD 591,848,949 313,453,670 472,910,795 716,418,039 662,842,118 2,757,473,571 -

DIFERENCIA - -312,943,444 -470,590,681 -720,567,952 -671,787,601 ### 3,769,349,598
-1,509,521 -3,536,821 -8,494,275 112,481,657 716,176,424
112,481,657 - -286,809 -671,996 -1,613,912
112,481,657 59,459,254 89,125,421 136,235,915 126,025,732
-0 59,459,254 89,412,230 136,907,911 127,639,644 671,787,601

112,482,000 312,943,442 671,787,601

 343 312,943,442
127,725,373
30,357 672,238,805
671,787,601
451,204
41 620,861,158 117,963,620
4225 5,832,525 1,108,180 1,107,837
4220 -
42950510 1,225,000 232,750
119,304,550

4,901,282
931,243
 DIFERE
3,137,180,335
40,172,646
-
-12,105
3,177,340,876

-4,223,336
-
-
-
-
-1,709,300
-
-29,800
-
-183,000
-6,145,436

-13,978,507
-2,591,758

3,171,195,440 1199074
278,117
-2,757,473,571
5,928,669,011
603,694,766