Matriz Activos de Informacion CRC

Nombre del Dominio Clasificación de Activos de Información CRC
Nombre del responsable del Inventario Líderes de procesos Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Proceso CRC
Fecha de elaboración
(DD/MM/AAAA)
28/052020
No. Nombre del Activo de Información Descripción Idioma Formato Tipo de activo de Publicada Medio de conservación del Activo de
(Descripción del contenido del activo de información) información (SI/NO/NA) Información
F-físico (papel) ó D-digital (electrónico)
Papeles de trabajo de soporte para la elaboración del informe de auditoría. Español Documento de Texto
1 Documentos de Auditorías de Control Interno Información SI Digital
Matriz de seguimiento a la gestión de la oficina de Cotrol Interno, acorde con Español Hoja de Cálculo, Documento de Texto,
2 Informes del Proceso de Control Interno el programa anual de auditoría Presentaciones Información SI Digital y Físico
Entre otros, el informe del estado de implementación del sistema de control Español Formualos Electrónicos, Documentos de
interno, informe de control interno contable, informe de seguimiento al plan Texto y Hojas de Cálculo
anticorrupción, informe de austeridad del gasto, informes semestrales de
implementación de MIPG, informe FURAG, informe a la gestión de riesgos
de gestión y corrupción de la CRC.
3 Informes de Ley Información SI Digital y Físico
Constitución Nacional, Leyes, Decretos, Circualres, Guías del Sistema de Español Documento de Texto
4 Normatividad de Control Interno Control Interno Información SI Digital
5 Planes de Mejoramiento Planes de mejoramiento relacionados con auditorías internas y externas. Español Documento de Texto y Hoja de cálculo Información SI Digital
Incluye carpetas y archivos de la gestión de notificaciones de la CRC y el Español Hoja de cálculo
relevante el Cuadro que incluye el control de las resoluciones expedidas por
la CRC de carácter general y particular y su notificación y publicación
6 Notificaciones Información NO Digital
Actas Comité de Comisionados de Comunicaciones Español Documento de Texto
7 Actas Comité de Comisionados de Comunicaciones Información NO Digital y Físico
Actas Comité de Comisionados de Contenidos Audiovisuales Español Documento de Texto
8 Actas Comité de Comisionados de Contenidos Información NO Digital y Físico
Actas Sesión de Comisión de Comunicaciones Español Documento de Texto
9 Actas Sesión de Comisión de Comunicaciones Información SI Digital y Físico
Actas Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales Español Documento de Texto
10 Actas Sesión de Comisión de Contenidos Auidovisuales Información SI Digital y Físico
Carpeta que contiene todas resoluciones regulatorias en formatov pdf y Español Documento de Texto
11 Normatividad CRC word. Así mismo se encuentran las Circulares Información SI Digital y Físico
Incluye toda la información general de la funcionalidad del Sistema Integral Español Documento de Texto
12 Manual del Sistema SIG de Gestión implementado en la CRC Información SI Digital y Físico
Son todos los procedimientos e Its de los procesos que hacen parte del Español Documento de Texto
13 Procedimientos e Instrucciones de trabajo de todos los procesos sistema Integral de Gestión establedico en la CRC Información SI Digital y Físico
Formatos de todos los procesos que hacen parte del Sistema Integral de Español Documento de Texto
14 Formatos del SIG de todos los procesos Gestión Establecido en la CRC Información SI Digital y Físico
Coorresponde a la Base de datos de todos los documentos que hacen parte Español Hoja de cálculo
15 Lista Maestra de Documentos del Sistema SIG del Sistema Integral de Gestión. Información NO Digital y Físico
Base de datos de los cambios de cada uno de los documentos que integran Español Documento de Texto
16 Control de Cambios de los documentos del Sistema SIG el Sistema Integral de Gestión. Información NO Digital y Físico
Base de datos de las acciones de mejora, correctivas, productos No Español Hoja de cálculo
Acciones de mejora del SIG conformes, acciones preventivas y acciones de mejora de todos los procesos
17 del Sisteme Integral de Gestión, de los años 2013 hasta 2016 Información NO Digital y Físico
Registro oportunidades del SIG Base de datos de las oportunidades documentadas de los procesos desde Español Hoja de cálculo
18 2018. Información NO Digital y Físico
Documentación de la gestión del cambio por años desde el 2015, incluída la Español Hoja de cálculo
Gestión del Cambio
19 base de datos de los cambios que se han generado en la CRC Información NO Digital
Español Documento de Texto
Recopila todas las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la
Actas de comité institucional de gestión y desempeño
información está separada por años y está desde el 2005 hasta el 2020
20 Información NO Digital y Físico
Registro de las actas del Comité de Calidad hasta el 2015, donde se ajusta Español Documento de Texto
Actas Comité ISO
21 la Norma ISO y se elimina la obligatoriedad de dicho registro Información NO Digital y Físico
Carpetas con información de Indicadores del 2004 al 2006 y de Gestión Español Hoja de cálculo
22 Indicadores de los procesos de la CRC Estratégica del 2019 Información NO Digital
Carpetas con actualización de riesgos año a año desde el 2014 hasta el Español Hoja de cálculo
Administración de Riesgos de los procesos de la CRC
23 2020. Se incluye la política de Administración de Riesgos. Información NO Digital
Español Hoja de cálculo
Criterios Productos No Conformes en actividad Misional Listas de Criterios para la identificación de Productos No Conformes
24 Información NO Digital
Base de datos de los indicadores que hacen parte del Sistema Integral de Español Hoja de cálculo
25 Matriz de indicadores del SIG Gestión , distribuidos en Eficacia, eficiencia y efectividad Información NO Digital
Carpetas con Información de las auditorias Internas desarrolladas en la Español Documento de Texto
26 Auditorias Internas del SIG Entidad desde el 2004 a la fecha Información NO Digital y Físico
Información relacionada con la medición de la percepción de los servicios Español Documento de Texto
Medición del Nivel de Satisfacción del Usuario que presta la Entidad, Contratación de una firma Externa, Incluye estudios
27 previos. Información NO Digital y Físico
Información relacionada con los planes de auditoria Externa, Resultados de Español Hoja de cálculo
Auditoría Externa ICONTEC Auditoria Externa, planes de mejoramiento frente a las recomendaciones de
28 cada auditoria, Manual de uso del Logo ICONTEC, Información NO Digital y Físico
Compilación de los informes de desempeño trimestral reportado por cada Español Imagen
Informes de desmpeño de los Procesos
29 proceso, para cada año. Información NO Digital y Físico
Compilan la información general de todos los procesos y la Gestión Español Imagen
reportada por los procesos, así como las decisiones del Director frente a la
Informes Gerenciales de Entrada y Salida de Revisión por la Dirección
Gestión presentada por los procesos. Son trimestrales y están compilados
30 por cada año. Información NO Digital y Físico
Incluye las hojas de vida de los diferentes interesados que conforman la lista Español Documento de Texto
Hoja de Vida de Peritos
31 de peritos de la CRC Información SI Digital y Físico
Corresponde a todos los documentos de uso interno de la CRC que son
producidos en la planeación y el desarrollo de los proyectos regulatorios y
en las actividades continuas adelantadas por la Coordinación de Diseño
Documentos o registros internos del proceso de Diseño y Desarrollo de Regulatorio. Por tanto incluye los registros e información generadas en la
proyectos regualtorios planeacion y cierre del proyecto según lo previsto en el procedimiento 80001
del Sistema de Gestión de Integral - SGI. Dentro de estos documentos se
encuentran los registros del documento azul y del documentos verde, tales
como el cronograma, presupuesto, calculadora de impacto, correos de
aprobación y matriz de riesgos. Estos archivos son digitales en formatos
32 PDF, word, hoja de calculo y html. Información NO Digital y Físico
Corresponde a todos los documentos, bases de datos y archivos que son

producidos en el desarrollo de los proyectos regulatorios, así como en las
actividades continuar adelantadas por la Coordinación de Diseño
Regulatorio. Por tanto incluye los registros e información generada en las
etapa de de formulación del problema y desarrollo del proyecto regulatorio,
según procedimiento 80001 del Sistema de Gestión de Integral - SGI.
Documentos o registros externos del proceso de Diseño y Desarrollo de Dentro estos documentos se encuentran: (i)los registros asociados al
proyectos regualtorios - sin reserva planteamiento del problema, (ii) los registros asociados al documento
amarillo, (iii)la información recibida de parte de los agentes regulados, de
entidades publicas, usuarios y diferentes interesados en la temática de
estudio, (iv) información de tablas, gráficos, modelos y/o estimaciones
generadas en el proyecto y (v) toda la información y documentos
suministrada sin ningún tipo de reserva por parte de los agentes regulados,
entidades publicas, usuarios y otros grupos de interes. Estos archivos son
digitales en formatos PDF, hoja de calculo, texto y de aplicaciones de
33 procesamiento de datos. Información SI Digital y Físico
Español Hoja de Cálculo,Documento de Texto
Corresponde a toda la información y documentos suministrada con algún tipo
de reserva por parte los agentes regulados, entidades publicas, usuarios y
Información del proceso de Diseño y Desarrollo de proyectos
otros grupos de interes, en el desarrollo de los proyectos regulatorios y en
regualtorios con reserva
las actividades continuas adelantadas por la Coordinación de Diseño
Regulatorio. Estos archivos son digitales en formatos PDF y hoja de calculo.
Corresponde a todos los documentos, bases de datos y archivos que son
producidos en el desarrollo de actuaciones particulares adelantadas por la
Coordinación de Diseño Regulatorio. También incluye toda la información y
Documentos o registros de Actuaciones Particulares - Sin reserva documentos suministrada sin ningún tipo de reserva por parte de los agentes
regulados, entidades publicas, usuarios y otros grupos de interes. Estos
archivos son digitales en formatos PDF, hoja de calculo, texto y de
aplicaciones de procesamiento de datos.
Corresponde toda la información y documentos suministrada con algún tipo
Documentos o registros de Actuaciones Particulares - Con reserva de reserva por parte de los agentes regulados, entidades publicas, usuarios
y otros grupos de interes en el desarrollo de actuaciones administrativas.
36 Estos archivos son digitales en formatos PDF y hoja de calculo. Información NO Digital y Físico
Español hoja de cálculo, imagen, audio, video,
Expedientes Defensa Judicial documento de texto
37 Demandas judiciales interpuestas por la Entidad o en contra de la CRC. Información SI Digital y Físico
Español hoja de cálculo, imagen, audio, video,
Expedientes Conflictos documento de texto
38 La CRC debe resolver controversias que se susciten entre PRSTs Información SI Digital y Físico
La CRC debe resolver recursos de apelación contra actos de cualquier Español hoja de cálculo, imagen, audio, video,
Expedientes Antenas autoridad que se refieren a la construcción, instalación u operación de redes documento de texto
39 de telecomunicaciones (antenas) Información SI Digital y Físico
Español hoja de cálculo
Ofertas Básicas de Interconexión - OBI
40 La CRC debe aprobar las Ofertas Básicas de Interconexión de los PRSTs. Información SI Digital
Registro de los certificados de los equipos que la entidad homologa en Español Documento de Texto
Certificados de homologación de equipos
41 cumplimiento a las funciones establecidas. Información SI Digital y Físico
Documentos que contienen los registros de los informes de las Comisiones Español Documento de Texto
Informes de comisiones al exterior
42 al exterior de los funcionarios de la CRC Información NO Digital y Físico
En este grupo estan los siguientes documentos: Manual de Imagen
Corporativa - Plan de Comunicaciones - Planes de eventos de Difusión
Documentos de comunicación externa y Capacitación - Banco de Mensajes Claves. - Comunicados y notas de
prensa - Documento Talking Points - Caracterizacion de Grupos de Valor -
estrategia de Comunicaciones - Evidencia Relación con Medios - Gestión
43 de Crisis - Requerimiento de medios. Información NO Digital y Físico
Los recursos de identificación hacen parte del conjunto de recursos físicos y

lógicos utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones, o en
la explotación de las redes de telecomunicaciones que ofrecen dichos
Recursos de Identificación servicios, y se definen como todas aquellas series de cifras, caracteres y
símbolos representados en forma de indicativos, números, nombres,
direcciones o identificadores, de dominio público o privado, utilizados en el
proceso de registro y autorización en las redes de telecomunicaciones para
identificar inequívocamente a un abonado, un usuario, un elemento de red,
44 una función, una entidad de red, un servicio o una aplicación. Información SI Digital y Físico
Base de datos que contiene los registro de las empresas clasificados por Español Hoja de cálculo
Base de datos de Industria
45 sector (TIC, Postal PCA, TV) Información SI Digital
46 Base de datos gremios Base de datos que contiene los registro de los gremios y asociaciones Español Hoja de cálculo Información SI Digital
Base de datos que contiene los registro de universidades con facultades Español Hoja de cálculo
Base de datos universidades
47 relacionadas Información SI Digital
Base de datos que contiene los registro de los ministerio y entidades de Español Hoja de cálculo
Base de datos gobierno
48 Gobierno Información SI Digital
Base de datos que contiene los registro de gerentes de los canales Español Hoja de cálculo
Base de datos canales regionales
49 regionales Información SI Digital
Base de datos alcaldías y gobernaciones Base de datos que contiene los registro de los las alcaldes, gobernaciones,
50 secretarios de planeación y demás contactos estratégicos territoriales Información SI Digital
Base de datos del registro de todos los medios nacionales, regionales, Español Hoja de cálculo
Base de datos medios de comunicación locales e internacionacionales que cubren temas TIC o son especializados
51 en las Tecnologias de la información. Información SI Digital
Documentos diseño gráfico Presentaciones realizadas por el diseñador grafico para la participación en
eventos academicos, regulatorios, etc, por parte de los funcionarios de la
52 entidad. Manual de Uso del Logo de la CRC, Política Editorial de la CRC Información NO Digital y Físico
Cuadro en el cual se registran todas las solicitudes de publicación en la Español Hoja de cálculo
Bitacora de publicación de información en la pagina Web y la Intranet
53 página Web y la Intranet. Información NO Digital
Hoja de calculo en la cual se registra el plan de agenda de participación Inglés Hoja de cálculo
Agenda de participación internacional y nacional
54 internacional y nacional de la CRC Información NO Digital
Inglés Documento de Texto
Documentos de gestión internacional Consultas Internacionales - Getión del Conocimeinto internacional - Material
55 de participaciÓn Internacional - Gestión del Conocimiento- Participación Información NO Digital y Físico
Cartas a través de las cuales la Comisión informa a los canales las Español Documento de Texto
Carta alocuciones
56 alocusiones de Presidencia de la República Información NO Digital y Físico
Español Video
Colilla Arhivo de video que debe incluirse al final de los videos elaborados por las
57 Entidades de Gobierno que sean tramitados como Espacios Institucionales Información NO Digital
Planes de emisión semanal y de fin de semana que se envían a los canales Español Documento de Texto
Planes de emisión de televisión abierta para indicarles los contenidos que deben ser emitidos
58 en los horarios establecidos Información NO Digital y Físico
Spot con códigos vencidos y vigentes Cuadros que contine los códigos de los spot que se encuentran vencidos y
59 los que se encuentran vigentes para ser incluirlos en los planes de emisión. Información NO Digital
Documentos e nformes del proceso de relacionamiento Documentos elaborados por el Proceso de Relacionamiento en los cuales
60 se registran los diferentes informes y actas de las reuniones de seguimiento. Información NO Digital y Físico
Repositorios de contendios con los mensajes que se van a compartir a Español Hoja de cálculo
Parrilla semanal de redes
61 través de las redes sociales Información NO Digital
62 Documentos de comunicación interna Boletines y Carteleras Internas - Campañas Internas Español Imagen Información NO Digital
Contiene todos los documentos para la elaboración de la agenda regulatoria Español Documento de Texto
anual de la CRC, dentro de los cuales están insumos para la construcción
Agenda Regulatoria
de la Agenda, borrador de Agenda, comentarios del sector, documento
63 definitivo y modificaciones Información SI Digital y Físico
Contiene los documentos en los cuales se realizan los cálculos de Español Hoja de cálculo
Cargas de trabajo disponibilidad de perfiles para la conformación de los equipos de trabajo de
64 las iniciativas de la CRC Información NO Digital
Contiene la información correspondiente al plan estratégico de la entidad, Español Presentación
Estrategia de la CRC así como la información correspondiente para su adecuada definición y
65 seguimiento Información SI Digital y Físico
Hace referencia a las actas del Comité de Coordinadores, cuya gestión está Español Documento de Texto
Actas del Proceso de Planeación Estratégica
66 a cargo de Planeación Estratégica Información NO Digital y Físico
Contiene la información de la formulación, y el seguimiento a los proyectos Español Hoja de cálculo
67 Proyectos de Inversión de inversión de la CRC Información SI Digital y Físico
Contiene la distribución de proyectos por colaborador, perfil y coordinación y Español Hoja de cálculo
el rol de cada colaborador dentro del proyecto, a partir de la información
68 Distribución de proyectos identificada en las cargas de trabajo Información NO Digital
Corresponde a los informes trimestrales de desempeño y RAE los cuales Español Presentación
69 Informes de gestión contienen el resumen de la gestión del proceso Información NO Digital y Físico
Corresponde al documento en el cual se identifican las actividades críticas Español Hoja de cálculo
70 Mapa de aseguramiento Información NO Digital y Físico
Contiene la información de las iniciativas de la CRC que pasan a formar Español Hoja de cálculo
Iniciativas ASPA
71 parte del Plan de Acción anual de Mintic Información SI Digital
Archivo Carpeta física que contiene toda la información del funcionario
respecto de:
Hoja de vida
Estudios
Historia Laboral Experiencia
Novedades
Evidencias de permanencia
Retiro
72 Información NO Físico
Archivo que contiene el registro del proceso de evaluación del desempeño Español Hoja de cálculo
Evaluación del desempeño
73 de los funcionarios de la CRC Información NO Físico
Plan anual de vacantes
Ingreso, permanencia , retiro y previsión
Pla de capacitación
Plan estratégico de Talento humano
Plan de bienestar e incentivos
Plan de seguridad y salud en el trabajo
Plan de previsión de recursos humanos
74 Información SI Físico
Evidencias de reuniones periodicas de comites de: Español Documento de Texto
COPAST
Actas de Talento Humano
Comité de comisión de personal
75 Comité de convivencia Información NO Físico
Actos administrativos del proceso relacionados con la ceritificación de Español Documento de Texto
Certificaciones Laborales
76 información de los funcionarios de la CRC Información NO Físico
77 Evaluaciones médicas ocupacionales Informes de las evaluaciones médicas ocupacionales Español Documento de Texto Información NO Físico
Documento que describe las funciones y responsabilidades de los diferentes Español Documento de Texto
Manual de funciones
78 cargos de la entidad Información SI Físico
79 Resoluciones administrativas Actos administrativos del proceso Español Documento de Texto Información NO Físico
Documentos del proceso de Talento Humano en carpeta del servidor Las carpetas de información de Talento Humano estan almacenadas en el Español Hoja de Cálculo, Documento de Texto,
80 de archivos CORETE servidor de archivos. Presentaciones Información NO Digital
Estudios previos, Estudio del Sector economico, Matriz de Riesgos. Español Documento de Texto
Documentos Previos del proceso Contractual
81 Comprende la etapa inicial del proceso. Información SI Digital y Físico
Proyecto Pliego de condiciones, Convocatoria Pública, Publicación -
Comunicado Pagina Web Entidad, Observaciones al Proyecto de Pliegos,
Respuesta de observaciones. Esta fase comprende los requsitos tecnicos,
juridicos y financieros del proceso; así como los comentarios que los
posibles proponentes hacen frente al pliego de condiciones inicial del
proceso y que en virtud de dichas observaciones, el comite evaludor
Documentos de Apertura del Proceso Contractual
procede a contestar mediante el documento de respuesta a las
observaciones preliminares y que en caso de que aplique, serviran para
que el proyecto de pliego sea suceptible de ser modificado antes de emitir el
pliego de condiciones definitivo. De otro lado, es de aclarar que, para el
caso de la Licitación Pública, debe ser publicado en la página web de la
CRC, el aviso de que se ha emitido un proceso de esta naturaleza.
82 Información SI Digital y Físico
Acta de Comité que aprueba pliegos de condiciones definitivos, Acta de
Audiencia consolidación oferentes cuando aplique, Acta audiencia pública
desempate y apertura sobre económico proponente ubicado en primer lugar
de elegibilidad (Cuando aplique), Acta sorteo de manifestaciones de Interés,
Actas del Proceso Contractual
Acta de Audiencia Pública de Adjudciacion LP, Acta de Comité de compras
de adjudicación del contrato en virtud del proceso, Acta de inicio. Es la
evidencia documental numerada de manera consecutiva, que respalda las
fases principales del proceso.
Resolución de apertura, Resolución de adjudicación de contrato, Resolucion Español Documento de Texto
del contrato (Contratacion directa cuando plique). Son los actos
Actos administrativos del Proceso Contractual
administrativos que avalan cada fase de de los requisitos exigidos para el
84 proceso. Información SI Digital y Físico
Pliegos de condiciones definitivos, Invitación de Minima Cuantía, Memo
conformación de Comité Evaluador. Son los documentos definitivos del
proceso según la modalidad y que contienen los requisitos tecnicos,
juridicos y financieros decisivos frente a los cuales, los posibles oferentes
Documentos definitivos del Proceso Contractual deben acogerse para participar en dichos procesos dependiendo de la
necesidad que tenga la entidad; teniendo en cuenta que con anterioridad se
debe designar un comité evaluador, cuya funcion principal es la de revisar
las ofertas y el inherente cumplimiento de los requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones.
Manifestaciones de Interés Selección Abreviada, Observaciones al Pliego

de Condiciones definitivo, Documento de Respuesta a observaciones al
pliego de condiciones, Audiencia de Aclaraciones al Pliego de Condiciones y
revisión de Asignación de Riesgos, Adenda cuando aplique. En esta fase,
para el caso puntual de la de la Selección Abreviada de Menor Cuantía, los
proponentes interesados presentan su interes en participar de dicho
proceso. Así mismo los oferentes emiten sus comentarios u observaciones
al pliego de condiciones definitivo, ya sea solo para que les aclaren algun
Observaciones e intenciones de participación al Proceso Contractual aparte en especifico del pliego o para sugerir modificaciones al mismo; en
cuyo caso el comite evalaudor revisara dicha solicitud y si asi lo considera
pertinente, se hará el cambio pertinente y se emitira el documento de
respuestas a dichas observaciones. Tambien en esta etapa y solo para el
caso de la icitación Pública, se lleva a cabo una audiencia de asigancion de
riesgos y ajustes en caso de que aplique a los pliegos definitivos, la cual
debe quedar evidenciada en un acta suscrita por quienes asistieron a la
reunion. En esta fase si el comité evaluador asi lo considera pertinente,
emitira la Adenda del caso

Oferta, Hoja de vida, documentos del contratista. Es la propuesta de
servicios que los oferentes presentan ante la CRC, a través del portal de
Colombia Compra Eficiente Secop II o la Tienda Virtual del Estado
Oferta del proceso contractual Colombiano para el caso de los Acuerdos Marco de Precio y que contiene
en lineas generales, todos los requsitos que la entidad ha solicitado en los
pliegos de condiciones definitivos para cada proceso y frente la modalidad
mediante la cual se ha emitido dichos pliegos.
87 Información SI Digital
Informe de Evaluación, Observaciones al Informe de Evaluación,
Respuesta Observación Informe de Evaluación, Solicitud de documentos
subsanables en caso de que aplique, Apertura sobre económico proponente
ubicado en primer lugar de elegibilidad concurso de meritos, Audiencia
Publica Adjudicación. Es la etapa en la cual el comité evalaudor en pleno
(técnico, jurídico y financiero), revisa que la propuesta presentada por los
Evaluación del proceso contractual oferentes cumplan con todos los requisitos a que haya lugar; asi mismo
podrá solicitar los documentos en calidad de subsanabilidad si a ello hubiere
lugar. Para el caso de la modalidad del Concurso de méritos, el comité
evaluador dará apertura al sobre económico en el cual se dara cuenta de la
oferta economica del oferente para este tipo de procesos y para el caso de
la LP, se informara en Audiencia pública el oferente adjudicatario del
proceso.
Contrato u Orden de Compra en el Acuerdo Marco, Comunicacion de
supervisión, Garantía de seriedad de la oferta, Garantía Contrato,
Publicación contrato, Informes de supervisión, Memo Solicitud de adición-
prorroga- modificaciones, Otrosi, Modificación garantía y publicación. Es el
Contrato acuerdo de voluntades - Ley para las partes, en el cual Contratista y
Contratante se comprometen a cumplir lo pactado en los pliegos de
condiciones definitivos y que en concordancia con el cabal cumplimento de
todos los requisitos a que hubo lugar, el contratista se adjudica el contrato a
la persona natural o jurídica.
Certificaciones de pagos, Liquidación Contrato, Constancia de publicación
Licitación.. Es el balance financiero del contrato y que en el caso de que
hayan quedado recursos sin utilizar, estos se liberarán; toda vez que es el
insumo básico para proceder con la liquidación del contrato, el cual es un
procedimiento mediante el cual la administración y el contratista se
Liquidación del Contrato
pronuncian sobre la ejecución del objeto y obligaciones contractuales y que
da fe de que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en
virtud del desarrollo del objeto contractual; en cuyo caso dicho documento
debe ser fechado y firmado por las partes para luego ser publicada en el
portal del Secop II.
Son los documentos por medio de los cuales, el ordenador del gasto
certifica la capacidad laboral y de experiencia de la persona natural o
Certificacción de idóneidad y Certificado de insuficiencia de personal. jurídica a contratar y que así mismo, una vez verificada la planta de personal
de la entidad; se evidencia que no existe en la planta global de personal e la
entidad personal idóneo para llevar a cabo la necesidad a contratar
Es un dispositivo o herramienta de precios, que le ayuda a la entidad a Español Hoja de Cálculo
Simulador de cotización de Acuerdo Marco de Precios evaluar el efecto de las deducciones en el precio de venta futuro durante el
92 proceso de presupuesto, antes de confirmar un precio determinado. Información SI Digital
Documentos que reflejan el pago a terceros a través de la CUN, con sus Español Documento de Texto
Ordenes de pago
93 soportes Información SI Físico
Boletines de tesoreria Registro diario de operaciones de ingresos y egresos que realiza la Entidad
Actividades que permiten a la entidad disponer de fondos fijos para sufragar Español Hoja de cálculo
Operaciones de caja menor
95 gastos que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles. Información SI Digital
Documentos que soportan las actividades y el trámite para el pago de Español Hoja de cálculo
Documentos de Comisiones viáticos de comisiones de servicios y desplazamiento de los servidores de la
96 Entidad. Información SI Físico
Documentos que reflejan la situación financiera de la Entidad y consolidan Español Documento de Texto
sus movimientos financieros. Se presentan en forma comparativa con los
Estados financieros del período inmediatamente anterior. En las notas se reflejan las prácticas
contables y revelaciones del ente público, las cuales deben identificarse
97 plenamente. Información SI Digital
Libro donde se registran las operaciones económicas que ocurren en la Español Aplicación
Libros oficiales
98 Entidad. Información SI Digital
Documentos que respaldan el cumplimiento de obligaciones frente a la Español Documento de Texto
Declaraciones tributarias DIAN y SHD (declaraciones de ICA, retención en la fuente), información
99 exógena Información SI Físico
Cruce de información financiera de los operadores contra la información Español Hoja de cálculo
Auditorías de Fiscalización de Investigación Preliminar
100 reportada por ellos en la declaración de contribución. Información SI Digital
Expedición de resoluciones de "Emplazamiento para Corregir", Español Documento de Texto
Expedientes - Información de Fiscalización de Emplazamiento para
"Requerimiento Especial" y "Oficial de Revisión" las cuales son enviadas a
Corregir
101 las operadores. Información SI Físico
Cruce de los operadores que no han presentado la declaración de Español Hoja de cálculo
Información de Investigación Preliminar de Omisos
102 contribución y que tienen registro TIC activo Información SI Digital
Inicia con la expedición del documento "Emplazamiento para Declarar", el Español Documento de Texto
Información del Proceso de Omisos de Emplazamiento para Declarar
103 cual es enviado al operador Información SI Digital y Físico
Inicia con la expedición de la Resolución Sanción y Liquidación de Aforo, las Español Documento de Texto
Información de Fiscalización de Aforo
104 cuales son enviadas al operador Información SI Digital y Físico
105 Información de Cobros Persuasivos Envió de correo electrónico a los operadores que tienen deuda cartera Español Aplicación Información SI Digital
Documentos que reflejan las actuaciones legales y procedimentales de los Español Documento de Texto
Expediente - Información de Cobro Coactivo
106 cobros coactivos de las acreencias a favor de la Entidad Información SI Digital y Físico
Inicia con la expedición de la Resolución de Liquidación Arimetica, la cual es Español Documento de Texto
Proyecto de Corrección de Liquidación Aritmética
107 enviada al operador Información SI Digital y Físico
Inicia con la solicitud de devolución o compensación de contribución, Español Documento de Texto
Información del proceso de Devoluciones de Contribución
108 radicada por el operador Información SI Digital y Físico
Relación de las personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una Español Hoja de cálculo
fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de
Reporte boletin deudores morosos - CGN cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los 5 SMMLV y más de seis (6)
meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya
109 incumplido Información SI Digital
110 Conciliaciones de Ingresos y Cartera Reportes de ingresos y cartera, y conciliaciones de ingresos y cartera Español Hoja de cálculo Información SI Digital
Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Español Documento de Texto
Documentos presupuestales
111 Presupuestales (RP) Información SI Digital
Seguimiento a la ejecución presupuestal, e información presupuestal Español Hoja de cálculo
Información de control presupuestal
112 extraida del aplicativo SIIF Nación Información SI Digital
Español Hoja de Cálculo
Son los formatos en los cuales se registra la información que maneja el
proceso GABS: Formato Ingreso de Bienes o elementos al almacén;
Formato novedad inventario de bienes; Formato solicitud y constancia de
Formatos Gestión Ambiental Bienes y Servicios consulta grabaciones CCTV; Formato control de residuos peligrosos,
eléctricos y electrónicos; Formato hoja de vida vehículos; Formato pesaje
mensual residuos sólidos; Lista de chequeo transporte residuos peligrosos;
Rótulos residuos peligrosos y Formato físico de inventario de vehículos.
113 Información SI Físico
Documentos en los cuales se describe de manera detallada las actividades
que se deben realizar en la entidad entorno al tema ambiental, riesgos y
cumplimiento de la normatividad aplicable. Los cuales se reportan a
continuación: Plan de Gestión Ambiental - PGA; Programa de ahorro y uso
Documentos de Gestión Ambiental eficiente de agua y energía; Programa de gestión integral de residuos
peligrosos; Programa de gestión integral de residuos sólidos; Programa de
contratación sostenibles; Fichas de contratación sostenibles; Matriz de
Identificación de aspectos y valoración de Impactos Ambientales -MEIA;
Matriz de Requisitos Legales Ambientales - MRLOR
Pólizas de seguros de los bienes de la Entidad y de Responsabilidad Civil Español Documento de Texto
Pólizas de seguros
115 Servidores Públicos de nuestros directivos Información SI Físico
Documentos en los cuales se registran y aprueban actividades del proceso ESPAÑOL Documento de Texto
Actas del Proceso de Gestión Documental
116 de gestión documental. INFORMACIÓN SI Físico
ESPAÑOL Hoja de cálculo
Cuadro en el cual se regisra el listado de las series y subseries de la entidad
Cuadro de Clasificación Documental
de acuerdo con la estructura organizacional y en orden alfabético.
117 INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Este documento es una herramienta archivística que describe la relación ESPAÑOL Hoja de cálculo
Inventario Documental Archivo Central y de Gestión sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en el
118 Archivo Central y en el Archivo de Gestión INFORMACIÓN SI Digital y Físico
ESPAÑOL Documento de Texto
Instrumento archivístico que plasma la planeación de la función archivística,
Planes Institucionales de Archivo-PINAR
en articulación con los planes y proyectos estratégicos de la entidad.
119 INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Es un documento que contiene el conjunto de actividades administrativas y ESPAÑOL Documento de Texto
Programa de Gestión Documental técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la
120 documentación producida y recibida. INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Listado de series y subseries documentales en el cual se identifican sus ESPAÑOL Hoja de cálculo
Tablas de Control de Acceso de Gestión Documental}
121 condiciones de acceso y restricción. INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante ESPAÑOL Hoja de cálculo
Tablas de Retención Documental los cuales se registra la relaboración, actualización y trámite de
122 convalidación de las Tablas de Retención Documental de una entidad. INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Instrumento que permite certificar el prestamo de los documentos de ESPAÑOL Hoja de cálculo
Instrumento Control de Préstamos para Consulta de Documentos manera digital, por parte de los funcionarios competentes, así como los
123 tiempos de devolución. INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Es un documento que debe incluir todos los procesos y procedimientos ESPAÑOL Documento de Texto
Plan de Conservacion Documental utilizados para la conservación de los documentos de archivo, de acuerdo
124 con la política general de gestión documental. INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Es un registro mediante el cual se trasladan los documentos del archivo de ESPAÑOL Hoja de cálculo
Planes de Transferencias Documentales Primarias y Secundarias
125 gestión al archivo central o al Archivo General de la Nación. INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Cuadros en los cuales se registran y controlan tanto documentos como ESPAÑOL Hoja de cálculo
Cuadros del Proceso de Gestión Documental
126 actividades del proceso. INFORMACIÓN SI Digital
Documento en el cual se establecen los lineamientos para la gestión de los ESPAÑOL Documento de Texto
Modelo de Requisitos de Documento Electrónico
127 documentos electrónicos en la entidad INFORMACIÓN SI Digital y Físico
Cuadro en el cual se clasifican las series o subseries documetnales que ESPAÑOL Hoja de cálculo
Indice de Información Clasificada y reservada
128 tiene alguna clasificación de tipo clasificado o reservado. INFORMACIÓN SI Digital
Son todos los documentos físicos de la Comisión de Rgulacion de
Documentos físicos del Archivo de la Comisión de Regulación de
Comunicacions producidos y recibidos por la Entidad en el desempeño de ESPAÑOL Papel
Comunicaciones
129 sus funciones y durante su historia INFORMACIÓN SI Físico
130 Código fuente de modelos de Qlikview 6 modelos de Inteligencia de Negocios desarrollados para QlikView ESPAÑOL Aplicación Información NO Digital
Repositorio con archivos de estados financieros reportados por los ESPAÑOL Hoja de Cálculo, Documento de Texto
Repositorio de archivos de contribuciones
131 operadores Información NO Digital
Repositorio en GIT de codigo fuente y versionamiento de software de los ESPAÑOL .GIT
Repositorio de versionamiento en GIT
132 sistemas de informacion de desarrollo propio. Información NO Digital
Matriz e informe de seguimiento a diferentes planes de acción como Politica ESPAÑOL Hoja de Cálculo
Planes de Acción de TSI
133 de Gobierno Digital, Seguridad Digital Información N/A Digital
ESPAÑOL Documento de Texto, Hoja de Cálculo,
Plan estratégico de Tecnológias de Información
PROJECT
Plan estratégico Seguridad digital y de información
Plan de comunicaciones
Planes de TSI
Plan de capacitaciones
Plan uso y apropiación
Cronogramas
134 Información N/A Digital
Acta de seguimiento ESPAÑOL Hoja de Cálculo,Documento de Texto
Acta de comité de gestión de cambios
Actas de TSI Actas de reuniones internas/Externas
Acta de inicio de contrato
135 Acta entrega de cintas a MINTIC Información N/A Digital
Informes de auditorias, de seguimiento, de gestión, de ejecución, ESPAÑOL Hoja de Cálculo,Documento de Texto
Informes de TSI
136 presentaciones de seguimientos Información N/A Digital
137 Proyectos de Inversión de TSI Documento de formulación de proyecto de inversión ESPAÑOL Hoja de Cálculo,Documento de Texto Información N/A Digital
RFC´s, solicitud de ajustes y desarrollo, Responsabilidad y entrega de ESPAÑOL Hoja de Cálculo
Registros de Formatos de TSI token, Solicitud de usuario administrador de pc, prestamos equipos,
138 configuraciones VPN Información N/A Digital
Repositorio de documentos generados de los diferentes procesos o flujos ESPAÑOL SQL SERVER
Base de Datos ONBASE establecidos en el ONBASE, los cuales pueden ser consultados de cuerdo a
139 la estructura actual de la BD del Sistema. Información NO Digital
Documento con el listado actualizado de las licencias adquiridas por la CRC, ESPAÑOL Hoja de Cálculo
Inventario licencias CRC
140 las cuales se encuentran activas. Información N/A Digital
Español SQL
DWCRC-DATOS Información almacenada en la Bodega de Datos

Informaión solicitada a los operadores de requerimientos específicos que es Español Documento de Texto
almacenada en las estaciones de trabajo
142 ARCHIVOS DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RECIBIDOS Información SI Digital

Información de la definición de modelos de análisis de datos desarrolladaos Español Documento de Texto
143 ARCHIVOS DE MODELAMIENTO DE DATOS "MODELOS DE DATOS"por los expertos del GAD. Información SI Digital
Información procesada que representa el ejercicio misional del proceso GAD Español .pbix
144 INFORMES GENERADOS y de la CRC Información SI Digital
145 CODIGO FUENTE PARA CALIDAD DE DATOS Codigo - scrip que se aplica para el ananalisis de calidad de datos. Español Formato Stata Información SI Digital
Documentos del proceso I+D+I Documentos asociados a las funciones y funcionamiento de la coordinación
Documentos, archivos, y metodologías para el desarrollo de la gestión del Español Documento de Texto
Contenidos de Gestión del Conocimiento
147 conocimiento Información NO Digital y Físico
Documentación confidencial de proyecto de Seguridad Digital a nivel CRC Español Documento de Texto
Seguridad Digital I+D+I
148 con información sensible del sector Información NO Digital
Documentos, bibliografía, presentaciones asociados a los productos de Español Documento de Texto
Documentación de Investigación
149 investigación entre los que se encuentran los estudios de la CRC. Información NO Digital y Físico
Documentos, bibliografía, presentaciones asociados a los productos del Español Documento de Texto
Documentación de Desarrollo lineamiento de desarrollo entre los que se encuentran los proyectos de
150 implementación regulatoria Información NO Digital y Físico
Documentos, bibliografía, presentaciones, metodologías asociadas a los Español Documento de Texto
Documentación Innovación productos del lineamiento de innovación entre los que se encuentran la
151 escuela de otoño Información NO Digital y Físico
Presentaciones y documentos que muestran el avance trimestral de la Español Documento de Texto
Informes del proceso de I+D+I
152 coordinación Información NO Digital y Físico
Documentos, bibliografía, presentaciones asociados a los productos de la Español Documento de Texto
Documentación del proceso de Capítal Intelectual
153 anterior coordinación y sus proyectos Información NO Digital y Físico
Documentación del proceso de Planeación estratégica correspondiente a Español Documento de Texto
Documentación de Estudios de Planeación Estrategica
154 estudios anteriores al 2020 Información NO Digital y Físico
Documentos, bibliografía, presentaciones asociados a los productos de la Español Documento de Texto
Documentación del proceso de Gobierno y Asesoria
155 anterior coordinación y sus proyectos Información NO Digital y Físico
Documentación del proyectos en etapa de implementación desarrollados por
Documentación de Implementación de CCI
proceso de Centro de Conocimiento de la Industria anteriores al 2020
157 Fichas observación Archivos de observación y análisis de contenidos audiovisuales Español Documento de Texto Información NO Digital
Manuales de buenas prácticas para guiar y sugerir buenas conductas para Español Documento de Texto
Manuales de buenas prácticas
158 los agentes que intervienen en el sector Información SI Digital
159 Documentos de la ANTV Documentos físicos que pasaron de la ANTV a la CRC Español Papel Información SI Físico
160 Corpus normativo de Contenidos Auidiovisuales Compilación normativa del sector Español Aplicación Información SI Digital
Bases de datos de Operadores de televisión, Asociaciones de televidentes, Español Hoja de cálculo
Bases de datos de agentes y actores de interés Universidades con investigación en televisión, Agentes relacionados con el
161 sector. Información NO Digital
Español
Documentos que contienen lo relativo a las funciones que ejerce el Comité Documento de Texto, Hoja de Cálculo,
Expediente Comité de Conciliación
de Conciliación de la CRC Imagen
Cuadro excel que contiene lo relativo a la información de la defensa judicial Español
Cuadro de Seguimiento de Procesos Judiciales Hoja de Cálculo
163 de la CRC Información SI Digital
Confidencialidad OBSERVACIONES
(Clasificada, Reservada, Publica de (aclaraciones, excepciones)
Uso Interno, Pública)
Pública
Físico en el Archivo Central o de Gestión de la
Pública CRC

Pública CRC
Pública
Pública
Pública de Uso Interno

Pública Clasificada CRC
Pública de Uso Interno CRC

Pública de Uso Interno N/A


El archivo de la Política de Administración de
Pública de Uso Interno Riesgos está en Word y PDF




Es posible que algunos proyectos no produzcan la

totalidad de los registros previstos en el documento
azul y en el documentos verde, por ejemplo, los
proyectos Fast Track y las actividades continuas.
CRC
Es posible que algunos proyectos no produzcan

todos los registros previstos para documento
amarillo por ejemplo, los proyectos Fast Track y las
actividades continuas. Físico en el Archivo Central
o de Gestión de la CRC
Es posible que algunos comentarios e información
que se reciba y sea utilizada en el proyectos se
encuentre en idioma Inglés.
La información utilizada para análisis puede estar
en formato de hoja de cálculo o en el formato de
aplicaciones utilizadas para el procesamiento de
datos (R, Modeler spss, entre otros)
Pública
Esta información no se publica. Físico en el Archivo

Central o de Gestión de la CRC
Es posible que algunos comentarios e información
que se reciba y sea utilizada en el proyecto se
encuentre en idioma Inglés.
Pública Clasificada
Esta información no se publica. Sin embargo, el

acceso a esta es publica. Cualquier copia de
información requiere autorización del responsable
de esta.
La información utilizada para análisis puede estar
en formato de hoja de cálculo o en el formato de
aplicaciones utilizadas para el procesamiento de
datos (R, Modeler spss, entre otros). Físico en el
Archivo Central o de Gestión de la CRC
Pública
Esta información no se publica y esta restrigido su
acceso a las personas que determine el
resposable de esta. Físico en el Archivo Central o
de Gestión de la CRC


Pública CRC


Pública CRC



Pública
Pública CRC



Pública CRC

Pública CRC

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Físico en el Archivo Central y de Gestión de la
Pública CRC ó en la Oficina de Contratación








Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública Reservada
Pública
Pública Reservada CRC
Pública
Pública
Pública









Documentos físicos los cuales se encuentra cuyo
listado se encuentra en el Formato Unica del
Pública de Uso Interno inventario documental
Pública
Pública

LA BODEGA ESTA EN CONSTRUCCCIÓN, Y SU

CARGUE DE INFORMACIÓN Y MODELOS ES
PERIODICO. SE ESPERA QUE EN ESTA
BODEGA QUEDEN TODOS LOS MODELOS DE
ANALISIS Y SE GUARDE TODA LA
INFORMACION RECOLECTADA DE LA
Pública de Uso Interno COORDINACION DEL PROCESO GAD.
Puede contener Información pública clasificada
debido a que los titulares de la información pueden
requerir la reserva de la misma por tratarse de
secretos comerciales, industriales y profesionales.
USO DEL ACTIVO EN CADA ESTACIÓN DE
Pública de Uso Interno TRABAJO

Pública Reservada



Pública
Pública
Pública

Físico en el Archivo Central de la CRC y Digital
Las actas suscritas en el
Pública de Uso Interno Comité son de carácter reservado

Matriz Activos de Informacion CRC

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Matriz Activos de Informacion CRC

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Formatos disponibles

Nombre del Dominio Clasificación de Activos de Información CRC

Corresponde a todos los documentos, bases de datos y archivos que son

Los recursos de identificación hacen parte del conjunto de recursos físicos y

Manifestaciones de Interés Selección Abreviada, Observaciones al Pliego

86 Información SI Digital y Físico

DWCRC-DATOS Información almacenada en la Bodega de Datos

141 Información SI Digital

142 ARCHIVOS DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RECIBIDOS Información SI Digital

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno N/A

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno N/A

Pública de Uso Interno N/A

Pública de Uso Interno N/A

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Es posible que algunos proyectos no produzcan la

Pública de Uso Interno

Es posible que algunos proyectos no produzcan

Esta información no se publica. Físico en el Archivo

Esta información no se publica. Sin embargo, el

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Físico en el Archivo Central y de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Pública de Uso Interno

Pública de Uso Interno

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la

Físico en el Archivo Central o de Gestión de la