Manual

J - 40064242-6

NewAtgic

de usuario
“TECNOLOGÍA PARA VIVIR MEJOR”

NEW ADVANCE TECNOLOGIC

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CONTENIDO

ianpOS función
Múltiples tipos de comercios o servicios
Inicio de sesión y usuario
Pantalla inicial
Función de iconos
Creación de tipos productos
Función de botón de espera
Botón función devoluciones
Ficha de cliente
Factura pestaña
Pestaña procesos
Arqueo de Caja / o cierre de turno
Fichas / Tablas
Línea de productos
Consultas de productos
¿Cómo facturar?
Forma de pago
Cobro en divisas
Configuración inicial

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ianpOS FUNCIÓN

El IanpOS fue desarrollado con la intención de que el entorno

grafico sea totalmente amigable para el usuario con la finalidad de
agilizar el proceso de venta en comercios , además de apoyar en
el control de inventarios, precios y rentabilidad de su negocio.

Creado bajo filosofía OFFLINE nos permite facturar en nuestro local

sin ningún tipo de conexión de internet y luego restablecida, realiza
la sincronización de datos y registros del día contra su servidor
principal.

Diseñado para tecnología TouchScreen y múltiples tipos de

impresoras fiscales del mercado.

También no permite recibir los arqueos Asistidos vía Mail con

información Resumida de las ventas del día , ventas por turno,
Diferencia y Faltantes , formas de pago del día , cantidad de
billetes recibidos por denominación, cierres de punto de venta
pinpad, Rotación de los productos mas vendidos.

Se integra a múltiples sistemas administrativos del mercado lo cual

lo hace un componente avanzado para su sistema de gestión
empresarial.

Además su fácil e intuitiva instalación lo hacer líder en el mercado

de los software punto de venta tipo llave en mano, posee
documentación en la web y asociados encargados de su
mantenimiento y mejoras en Latinoamérica.

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Múltiples comercios o servicios

ianpOS adaptable a cualquier tipo de comercio.

Personalizando así las líneas de productos.

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INICIO DE SESIÓN Y USUARIO

ianpOS cuenta con tres modalidades de acceso rápido y seguro, en el cual

el usuario puede ingresar de manera efectiva al software de facturación

Configuración
de sistema
Acceso de usuario Acceso
“CLAVE” “PATRÓN”

Crear
usuarios

Tarjeta o PIN
de acceso

1 Se presenta la pantalla de
selección del patrón de usuario o
de ingreso de clave y usuario.
2 Seleccione su patrón de usuario
personalizado. 3 Puede ingresar mediante la
tarjeta de acceso o clave
maestra.

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 PANTALLA INICIAL

VERSIÓN DEL CINTILLO SUPERIOR DE

MINIMIZAR IANPOS INFORMACIÓN Y BÚSQUEDA TÍTULOS DE INFORMACIÓN

LISTA DE MENÚ DE
PRODUCTOS PROCESOS

MONTO A
FACTURAR

BARRA DE ESTADO BOTÓN DE COBRAR

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FUNCIÓN DE ICONOS

Los mismos se visualizan en la pantalla

inicial del software ianpOS, la cual cuenta
con una variedad de herramientas con
funcionalidad específica.

MINIMIZAR PANTALLA BÚSQUEDA POR BÚSQUEDA DE

CÓDIGO PRODUCTOS

ELIMINAR PEDIDOS NOTIFICACIÓN DE PEDIDOS CREAR USUARIO

SELECCIÓN PARA CONFIGURACIÓN DEL CERRAR SESIÓN

DESPLIEGUE DE ICONOS SISTEMA

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CREACIÓN DE TIPOS DE PRODUCTOS

CIERRA O VUELVE DE FORMA

TIPO DINÁMICA E INOVADORA
Se presenta la siguiente
pantalla , Seleccione la
pestaña TABLA para crear la
línea del producto, tilde el
botón TIPOS y se desplegara la
pantalla de TIPO DE
PRODUCTO en el cual deberá
crear el código del tipo y la
descripción en los campos
solicitados, se procede a
cargar la imagen del producto
y se verifica con el botón
BUSCAR, luego presione
GUARDAR para almacenar los
cambios y así las líneas del
producto quedaran creadas.
Realice esta procedimiento las
veces necesarias hasta tener
todos las líneas cargadas en su
base de datos.

PANTALLA, LÍNEAS O TIPOS DE PRODUCTOS

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 PASO B
FUNCIÓN BOTÓN DE ESPERA

Función que nos permite colocar una

factura en espera ya sea una factura
natural o jurídica.
Ayudando para mayor rapidez y
funcionamiento del mismo.

Al realizar una factura y colocarla en

PASO A espera el sistemas nos preguntara si desea
guardarla.
Recuperar
PASO C Factura
POS

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Al presionar que SI para guardarla las

factura nos saldrá reflejada en el recuadro
de espera.

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BOTÓN FUNCIÓN DESCUENTOS

Luego de presionar el botón de descuento se

Función para colocar un descuento a
nos presentara el siguiente recuadro
ciertos productos.
Ayudando para mayor rapidez y
funcionamiento del mismo.

Combo
Desplegable

Seleccionar si desea colocar

en monto o porcentaje.

Colocar el monto o porcentaje.

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FUNCIÓN DEVOLUCIONES

Para crear las devoluciones a clientes Botón

debemos presionar el botón regresar
DEVOLUCIONES que se encuentra en el innovación
teclado de procesos.

Luego de escanear
la factura o colocar
el numero de factura
y seleccionar la
impresora fiscal

Al presionar el botón devolución

se desplegara una ventana
donde se escaneará la factura o
el número de factura que Por ultimo se presenta la
deseamos devolver. siguiente pantalla donde
seleccionaremos el método
de devolución ya sea
parcial o total.

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FICHA DE CLIENTE

Se presenta la siguiente pantalla , Seleccione la

pestaña FICHA para la creación de cliente, tilde el
botón CLIENTE y se desplegara una pequeña barra
de menú en la cual se podrá.

GUARDAR NUEVO ACTUALIZAR ELIMINAR BUSCAR SALIR DE FICHA MENÚ EDICIÓN

Para crear un cliente presione NUEVO

CLIENTE proceda a cargar cada uno
de los campos solicitados con el
teclado digital, luego presione en la
barra de menú el botón GUARDAR
CLIENTE, presione el botón SALIR DE LA
FICHA para entrar a otro menú.

Consideraciones : Realice esta

procedimiento las veces necesarias
hasta tener todos los clientes cargados
en su base de datos y recomendamos
el uso de mayúsculas para mayor
uniformidad en los reportes.

MENÚ DE EDICIÓN CAMPOS DEL CLIENTE

DE REGISTROS

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FACTURA PESTAÑA

Función que permite emitir el proceso de

cobro durante la facturación de
productos.

Selección de vendedor

Emite nota de entrega

Nota para equipos y servicios

Selección de Selección de Selección de

condición de pago cliente genérico tasa al día
(permite activar el
cliente genérico y
optimiza la velocidad
de facturarse)

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PESTAÑA PROCESOS

Funciones para la optimización de procesos los cuales

garantizan un mejor funcionamiento del mismo. Las
cuales seleccionando algunas de ellas nos ayudara ya
sea a imprimir los arqueos anular facturas

Permite anular una Impresión de

factura en transito reporte X

Abrir gaveta de dinero

Arqueo total
Información del último Z y de caja
del serial fiscal

Impresión de
reporte Z

Para modificar la tasa del día, dar click en el Seguido de ello, pulsar OK
recuadro TASA, allí deberá colocar la para guardar los cambios
cantidad correspondiente tanto en compra que se han efectuado
como en venta. en el sistema.

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ARQUEO DE CAJA / O CIERRE DE TURNO

El arqueo es el análisis de las transacciones del

efectivo, en un momento determinado, con el objeto
de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo
recibido y si el saldo que arroja esta cuenta
corresponde con lo que se encuentra físicamente.

Agregar cantidad de billetes recibidos

MENÚ
Agregar las
transacciones
realizadas

Se presentara la siguiente pantalla donde deberá

colocar en cada renglón la cantidad de billetes
según lo que se encuentra físicamente en la caja,
además de colocar cada forma de pago efectuada.
Menú de opciones para colocar el
monto total de cada unas de las
formas de pago.
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FICHAS / TABLAS

Se presenta la siguiente pantalla , Seleccione la pestaña

TABLA para crear la línea del producto, tilde el botón
TIPOS y se desplegara la pantalla de TIPO DE PRODUCTO
en el cual deberá crear el código del producto y la
descripción en los campos solicitados, se procede a
cargar la imagen del producto y se verifica con el botón
BUSCAR, luego presione GUARDAR para almacenar los
cambios y así las líneas del producto quedaran creadas.
Realice esta procedimiento las veces necesarias hasta
tener todos las líneas cargadas en su base de datos. Selección de productos

Tipo
Tablas de producto / ficha Categorías de
Productos

Fabricante

Marcas

Modelo

Aplicación

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 LÍNEAS DE PRODUCTOS

Seleccionar
Función que nos permite agregar nuevos
categorías y
productos a nuestra base de datos.
sub-categorías
Ayudando para mayor rapidez y
funcionamiento del mismo.

Selección de
producto Seleccionar
tipo de producto

Código del
producto

Descripción
Seleccionar
crear producto
Llenar ficha del
producto
Agregar costo
en $ o Bs
Ingresar código
de barra
EAN 13 Ficha final de
CODE 39 guardado

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CONSULTAS DE PRODUCTO

La siguiente función nos permite consultar las

caraterísticas de un producto o servicio

Selección de producto o servicio Seleccionar consultar

Ingresar código de producto Ficha para realizar cambios de productos

Seleccionar OK para guardar cambios
realizados en el mismo.

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¿CÓMO FACTURAR?

Para facturar al cliente se presenta la siguiente

pantalla, realizando la facturación en cuatro
sencillos pasos.

PASO 1: escanea
selecciona tu producto
en la pantalla.

PASO 2: Selecciona la
tecla F5 o el botón de
facturar.

PASO 3: Ingrese el
numero de cedula del
cliente.

PASO 4: seleccione la
tecla f6 o el botón
cobrar y nuevamente
f6 para seleccionar la
forma de pago

Listado de productos por línea seleccionada

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FORMA DE PAGO

Medio que el cliente usa para pagar su factura, esta

puede ser :
DEBITO – EFECTIVO – MULTIPLES – CREDITO - TICKET

Monto total
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FORMA DE PAGO

Al pulsar el botón cobrar en sistema nos presentara la

pantalla de formas de pago y al seleccionar la
opción de debito ya tendremos el monto de la
factura automáticamente marcado.

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FORMA DE PAGO

Al pulsar el botón cobrar en sistema nos presentara la

pantalla de formas de pago, en el cual al presionar
EFECTIVO se desplegaran las siguientes opciones.

Facturación en
moneda local y
recibir la divisa

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COBRO EN DIVISAS

Función que nos permite cobrar en divisas, tanto

efectivo como en transferencias.

Emitiendo por la impresora fiscal una nota con el

producto adquirido.

Botón de Información
Tasa del día (DICOM)

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SUGERENCIAS

Usar mayúculas como estilo de letra para mantener

uniformidad en el sistema.

No utilizar en ninguno de los campos caracteres especiales,

tales como ( .,%?_$ ).

El elemento del lado izquierdo en color verde tiene como

función regresar o salir.

Al colocar una factura en espera lo correcto sería realizar la

misma de forma personallizada.

Eliminar las facturas en la lista de espera despuès de facturarla.

Para realizar una devolución es recomendable colocar los tres

ùltimos dígitos de la factura.

Al realizar el arqueo de caja procure ser exacto al momento de

hacer el conteo para evitar errrores ya que al transferir se
enviará un correo de forma automático informando el arqueo.

Dar click en OK una vez para guardar y dos para salir.

Al facturar en divisas se obtendrá una nota de entrega y al

facturar en efectivo se obtendrá una factura fiscal.

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