Cliente: Periodo: Cuenta: Asunto:: Detalle

CLIENTE:
PERIODO:
CUENTA:
ASUNTO:
DETALLE
Objetivo de auditoria
C
E
A
V
P
ANDEAN OFFICE S.R.L.
AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
GASTOS OPERATIVOS
PROGRAMA DE AUDITORIA
DETALLE
PROGRAMA ESPECIFICO
GASTOS OPERATIVOS
Para muestra de bienes o servicios recibidos, revisar e inspeccionar:
1 acepto facturar
2 acuerde la factura a la lista de facturas
3 acuerdo total del listado de facturas al libro mayor nominal
Verificar una muestra de otras transacciones de ingresos y gastos otra documentacion:
- Constancia de pago: Cheques, trasnferencias electronicas, etc

- Documentacion de respaldo: Contratos, Recibos, facturas, doc extracontable, etc
Obtener el desglose de otras transacciones de ingresos y gastos y seleccionar una muestra.

Base del documento para la cantidad y selección de la muestra.
Verifique la transacción a la documentación de soporte.
Revise la naturaleza de ingresos y gastos y su correspondiente apropiacion del reconocieminto y exposicion contable.
Obtenga un desglose de las cuentas del libro mayor que forman las cifras informadas en los estados financieros y
1 Investigue cantidades significativas
2 Considere si los costos están clasificados adecuadamente y se tratan correctamente como costos de ingresos en la naturale
3 Compare cantidades con las del período precedente y nuestras propias expectativas. Obtenga explicaciones para movimien
explicaciones / evidencia corroborativas .
etivo de auditoria
Integridad
Existencia
Exactitud
Valuación
Presentación y Revelación
Preparado por: LGM
T Revisado por:
Fecha:
Alcance.:
May-19
Al 31/12/2018
C E A V P H.P. REF.
√ √ GM T.A.5
√ √ GM T.A.5
√ √ GM T.A.5
√ √ √ √ GM T.A.5
√ √ √ GM T.A.5
CLIENTE : ANDEAN OFFICE SRL
PERIODO A EXAMINAR : 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICICIEMBRE DE 2018
CEDULA SUMARIA ( ESTADO DE RESULTADOS)
EXPRESADO : En Bolivianos
GASTOS OPERATIVOS
CEDULA SUMARIA
SALDOS
DESCRIPCION 12/31/2017 12/31/2018
(Reexpresado)Bs REF Bs REF
GASTOS OPERATIVOS a
Gastos de Comercializacion 7,267,660 T.A 5,736,352
AGUA T.A.10 8,626

AGUINALDOS M 271,848
ALIMENTACION DEL PERSONAL T.A.10 8,065
ALQUILERES T.A.1 1,165,932
AMORTIZACION SOFTWARE DE INFORMATIC 2,304
APORTES PATRONALES M 440,566
ASIGNACIONES FAMILIARES M 58,975
BENEFICIOS SOCIALES M 294,734
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES T.A.10 15,456
COMISIONES SOBRE COBRANZAS 17,943
COMISIONES SOBRE VENTAS 159,020
COMUNICACIONES T.A.2 117,832
DEPRECIACION EQUIPOS E INSTALACIONE A.2 15,631
DEPRECIACION EQUIPOS Y COMPUTACION A.2 31,154
DEPRECIACION HERRAMIENTAS A.2 308
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES A.2 94,767
DEPRECIACION VEHICULOS A.2 2,407
DESAHUCIOS T.A.3 132,480
DIFERENCIAS DE INVENTARIO 4,091
ENERGIA ELECTRICA T.A.10 51,043
FALLAS DE CAJA T.A.7 -1,759
FLETES Y TRANSPORTE T.A.4 61,594
GASTOS DE REPRESENTACION 787
GASTOS DE VIAJE T.A.10 44,845
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES T.A.13 6,360
HONORARIOS PROFESIONALES T.A.5 78,818
HORAS EXTRAS M. 18,768
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES PM 525,329
IMPUESTOS PM 4,187
INSUMOS PARA PROMOCION DE VENTAS T.A.10 5,636
LIMPIEZA EDIFICIO T.A.8 92,427
MANTENIMIENTO SOFTWARE 17
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL PERSONAL T.A.10 16,943
MOVILIZACION POR SERVICIOS A CLIENT T.A.10 15,591
OTRAS REMUNERACIONES M. 91,428
OTRAS REPARACIONES T.A.9 11,979
OTROS GASTOS GENERALES T.A.10 31,324
PATENTES 9,112
PUBLICIDAD T.A.10 17,168
REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO T.A.11 46,407
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS T.A.11 4,323
REPARACION Y MANTENIMIENTO MUEBLES T.A.11 2,094
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO T.A.11 3,347
SEGURIDAD Y VIGILANCIA T.A.10 10,261
SEGUROS 27,276
SERVICIO DE TERCEROS T.A.6 230,973
SERVICIO MEDICO Y SANITARIO T.A.10 6,885
SUBSIDIO VACACIONAL M. 111,001
SUELDOS M. 1,320,024
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES T.A.10 3,448
TRAMITES Y LICITACIONES 307
UTILES DE OFICINA T.A.12 41,191
VESTUARIO Y ROPA DE TRABAJO 1,109
VIAJES POR SERVICIOS A CLIENTES T.A.10 3,969
Gastos de administracion 3,165,046 T.B 1,497,031
AGUINALDOS M 74,347
ALIMENTACION DEL PERSONAL T.B.6 3,149
ALQUILERES DERECHOS DE FERIA Y OTRO T.B.6 20
APORTES PATRONALES M 140,873
ASIGNACIONES FAMILIARES M 34,195
BENEFICIOS SOCIALES M 85,830
CAPACITACION DEL PERSONAL T.B.6 2,784
COMUNICACIONES T.B.6 24,541
DESAHUCIOS T.B.1 22,811
GASTOS DE REPRESENTACION T.B.6 1,617
GASTOS DE VIAJE T.B.6 12,390
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES T.B.6 6,349
GASTOS NO DEDUCIBLES T.B.2 43,344
HONORARIOS PROFESIONALES T.B.3 40,572
INSUMOS PARA PROMOCION DE VENTAS T.B.4 10,327
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL PERSONAL T.B.6 12,402
OTRAS REMUNERACIONES M 29,408
OTROS CARGOS T.B.6 33,122
OTROS GASTOS GENERALES T.B.6 2,904
REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO T.B.6 435
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS T.B.6 4,123
REPARACION Y MANTENIMIENTO MUEBLES T.B.6 278
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO T.B.6 89
SERVICIO DE TERCEROS T.B.5 34,020
SERVICIO MEDICO Y SANITARIO T.B.6 650
SUBSIDIO VACACIONAL M 21,404
SUELDOS M 844,686
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES T.B.6 1,170
UTILES DE OFICINA T.B.6 6,895
VESTUARIO Y ROPA DE TRABAJO T.B.6 2,297
Gastos financieros 1,325,166 T.C 433,408

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 433,408
Total gastos Operativos 11,757,872 7,666,790

Perdida Bruta en Operaciones 11,757,872 7,666,790
. Ʃ
Conclusion
TRABAJO REALIZADO
a Cotejado con Balance General al 31.12.2018

. Cotejado con Informe de auditoria al 31.12.2017 por KPI Aud. Consu.
Ʃ Sumas efectuadas
PREPARADO POR : MG
REVISADO :
FECHA DE ELABORACI 5/13/2019
FECHA DE REVISION :
ASTOS OPERATIVOS
CEDULA SUMARIA
Ajuste y/o reclasificacion Saldos Saldos Finales

DEBE HABER Ajustados al 31/12/2018
Bs Bs Bs Bs
5,815,287
-
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-
- 1,503,295
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
- 433,408
- - - 7,751,990
- - - - 7,751,990
NOTAS
G
CLIENTE: ANDEAN OFFICE S.R.L.
PERIODO: AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA: GASTOS OPERATIVOS
ASUNTO: MAYORES CONTABLES
Expresado en bolivianos
MAYOR CONTABLE
Fecha GRUPO GRUPO AGRUPADOR CUENTA Cuenta

NUMERAL LITERAL CUENTA DOS
4/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000

9/29/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
6/11/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000

6/28/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
6/1/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
6/1/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
3/31/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
3/31/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
4/5/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
4/5/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
8/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
9/29/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
12/29/2018 7 GASTOS 7011511121 70115111210000 7 01 15 11 121 0000
11/28/2018 7 GASTOS 7011511122 70115111220000 7 01 15 11 122 0000
11/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
11/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
11/23/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
10/1/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
11/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
4/5/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
4/5/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
9/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000
MBRE DE 2018
INFORME muestra Nombre de la cuenta
Gastos de comercializacion HONORARIOS PROFESIONAHONORARIOS PROFESIONALES FO DISTRIBUCION LPZ


Gastos de comercializacion HONORARIOS PROFESIONAHONORARIOS PROFESIONALES FO SUPERMERCADO SCZ
Gastos de comercializacion HONORARIOS PROFESIONAHONORARIOS PROFESIONALES FO DISTRIBUCION SCZ
Número Tipo de
Comproba Comproba
nte nte
4059 D
5078 V
5007 V
5046 V
5096 V
5096 V
4034 D
4034 D
5014 V
5014 V
5055 V
5073 V
5033 V
5027 V
5035 V
5035 V
5016 V
5001 V
5035 V
5014 V
5014 V
4109 D
Concepto
PROVISION ABR/18 FO LPZ - I.VARCARCEL HONORARIOS PROFESIONALES-CONSULTORA FINANCIERA

FACT.3 DE IGOR VALCARCEL, HONORARIOS MARZO 2018 CP 7047 Y CP 7048 ECI-2642611
SERV.-CONSULTORIA CONTABLE MAYO -CONSULTORIA L&S DESDE EL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 120407026

SERV FT.2 - I.VALCARCEL -HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORA FINANCIERA ABR/18 ECI-2642611
PROVISION FEB-MAR/18 FO LPZ - I.VARCARCEL HONORARIOS PROFESIONALES-CONSULTORA FINANCIERA
PROVISION FEB-MAR/18 FO LPZ - I.VARCARCEL HONORARIOS PROFESIONALES-CONSULTORA FINANCIERA
SERV FT.1 - I.VALCARCEL -HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORA FINANCIERA FEB-MAR/18 ECI-2642611
FDL SERV.FT.210 CONSULTORA L&S SERVICIOS POR EL ME MES AGOSTO 2018 120407026
FDL SERV FT.212 CONSULTORA L&S, SERVICIO CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2018 120407026
HONORARIOS PROFESIONALES SR. MARCELO DAZA REGIONAL SANTA CRUZ 123456 SC
HONORARIOS PROFESIONALES MES OCT/2018 SR. MARCELO DAZA - REGIONAL SANTA CRUZ 123456 SC
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MES OCTUBRE-NOVIEMBRE CHECKMARK SRL FACT. 181 - FACT. 188 - FACT. 189 301048023
HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2018 SR. IVAN MARCELO SOSSA ALVARADO 12445015
FDL SERV. FT. 213 CONSULTORA CONTABLE L&S SALDO SERV. CONSULTORIA S/G ACUERDO 120407026
REVERSION APLICACION CONTABLE (V-5078) PAGO HONORARIOS LIC. IGOR VALCARCEL FACT.003
Preparado pLGM
Revisado por:
T.A.5.A Fecha: ###
Alcance.: 31.12.2018
> <
Referencia Cargos Abonos Saldo Saldo OPERACIÓN

Deudor Acreedor
HONORARIOS ABR/18 12,180.00 0.00 24,290.40 0.00 12,180.00

12,180.00 0.00 73,080.00 0.00 0.00
CONS.CONTAB.MAY-J 6,960.00 0.00 43,500.00 0.00 0.00

CONS.COTANB.JUN 6,960.00 0.00 50,460.00 0.00 0.00
ABR/18 HONORARIOS 6,124.80 0.00 30,415.20 0.00 0.00
MAYO/18 HONORARIO 6,124.80 0.00 36,540.00 0.00 0.00
HONORARIOS FEB/18 6,055.20 0.00 6,055.20 0.00 6,055.20
HONORARIOS MAR/18 6,055.20 0.00 12,110.40 0.00 6,055.20
FEB/18 HONORARIOS 6,055.20 0.00 18,165.60 0.00 0.00
MAR/18 HONORARIOS 6,055.20 0.00 24,220.80 0.00 0.00
FT. 210 CONSULTOR 5,220.00 0.00 55,680.00 0.00 0.00
5,220.00 0.00 60,900.00 0.00 0.00
4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00
4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00
FACT. 181 3,027.60 0.00 66,364.54 0.00 0.00
FACT. 188 3,027.60 0.00 69,392.14 0.00 0.00
OCT/18 I. SOSSA 1,218.94 0.00 63,336.94 0.00 0.00
1,218.00 0.00 62,118.00 0.00 0.00
FACT. 189 1,025.56 0.00 70,417.70 0.00 0.00
REV.PROVIS.FEB/18 0.00 6,055.20 18,165.60 0.00 -6,055.20
REV.PROVIS.MAR/18 0.00 6,055.20 12,110.40 0.00 -6,055.20
FACT.3-I.VALCARCEL 0.00 12,180.00 60,900.00 0.00 0.00
103,108.10 24,290.40
78,817.70
MUESTRA PAGO FECHA DE DETALLE
PAGO
ESPECIFICO Ver comprobante diario

ESPECIFICO 6012 5/4/2018
6086 5/21/2018
ESPECIFICO No se pudo encontrar el comprobante contable de pago en mayores, verificar si se e
ALEATORIA No se pudo encontrar el comprobante contable de pago en mayores, verificar si se e
ALEATORIA Ver comprobante diario
n mayores, verificar si se encuentra aun en devengado y si se encuentra en estado de cuenta
n mayores, verificar si se encuentra aun en devengado y si se encuentra en estado de cuenta
TOCs are unable to
provide 100% of the
assurance required
over an
FSA/Assertion, even
if successful. If
successful TOCs are
performed for an
FSA/Assertion where
the RMM level is
Normal, TOCs must
be supplemented by
Client name: ANDEAN OFFICE S.R.L F/S period end: [Enter Date] OSPs or SAPs.
Document name: Sampling Worksheet for OSPs Document #: EG01
If a sampling OSP is
planned, the number
of items selected is
SAMPLE SIZE TEMPLATE - REPRESENTATIVE SAMPLING determined at the
judgment of the
engagement team,
This template is used to document our sample size calculation when using representative sampling for an OSP. taking into account
the facts and
circumstances of the
FSA assertion in
Financial statement area: HONORARIOS PROFESIONALES question, but
resulting in a sample
Test: Revisión de la docuemntacion de respaldo size of at least one
item. Please enter a
Account Balance Number of Items small sample size in
the Judgmental
Account balance: 103,108.10 19 Sample Size box and
Value of key items selected for specific testing: 44,404.80 5 See Guidance tab - section B for guidance on key
justify your items
decision
Absolute value of items with a negative balance: in the Comments box
below.
Absolute value of other items excluded from testing: Teams document here the rationale for excluding other
items from testing (e.g. amounts tested using other
Alternatively, the
- substantive procedures). OSP sampling formula
can be used in this
situation using an R-
factor that results in
Sampled balance: 58,703.30 14 a minimum sample
size of at least one
item. The R-factor
Materiality: 138,470.00 used may be 0.1 or
higher, and is
Performance materiality (or specific performance materiality if selected at the
relevant) 98,314.00 judgment of the
engagement team.
Please justify your
decision in the
Consideration Assessment Impact Comments box below.
RMM level Normal 2.00
Assurance from TOCs : TOCs not performed -
Assurance from SAPs : None -

Can assurance be taken from other OSPs performed on this FSA for
the sampled assertions? : No -
Please comment on the other OSPs performed:
OSP sampling R-factor 2
Initial sample size 1.19

Initial sample size (rounded): 1.19
Method of sample selection Multiplier

Has the variability of the population been addressed? (Note 2): No (multiplier) 1.25
Sample size adjusted for method of sample selection: 2.00

Number of key items selected for specific testing: 5.00
Total size of sample, including key items selected for specific testing: 7.00
Method of Sample Selection (Note 1) Random

N/A
N/A
N/A
Comments:
Ver: 2016 Mar Prepared by BDO

CLIENTE: ANDEAN OFFICE S.R.L.
PERIODO: AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA: SERVICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES
ASUNTO: PLANILLA DE REVISION
Expresado en bolivianos
PLANILLA DE REVISIÓN
Procedimiento: Solicitar los mayores contables y Estados financieros Digital al cierre del ejercicio, Seleccionar la mues
de comprobantes contables de la muestra seleccionada, proceder con la inspeccion documentaria de
Objetivo: Probar la Existencia, Exactitud de los saldos relacionados con la cuenta en proceso de revison de la en
Oportunidad: Realizar la revision de los documentos de la cuenta a revisar durante el periodo de Marzo del 2018 a
Naturaleza: La cuenta Servicios Honorarios esta compuesto por erogaciones bajo conceptos de Pago por honora
Alcance: Se toma el 78% a nivel de importe de la cuenta analizada de la entidad.
1
Estradio de los mayores contables
Fecha GRUPO GRUPO AGRUPADOR CUENTA DOS CUENTA Cuenta

NUMERAL LITERAL
4/30/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1
9/29/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1

6/11/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1
6/28/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1
6/1/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1

6/1/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1
3/31/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1
Parametros
a. Firmado y rubrica de elaboracion del comprobante contable (auxiliar contable)
b. Firmado y rubrica de aprobacion del comprobante contable (encargado contable - Jefe)
c. Registro adecuado del numero de factura
d. Registro adecuado del importe facturable
e. Registro en el periodo correspondiente
f. Firmado y rubrica de elaboracion de la orden de pago (Encargado de tesoreria o auxilia contable)
g. Firmado y rubrica de aprobacion de la orden de pago (Encargado de contabilidad)
h. Firmado y rubrica del encargado de tesoreria o gerente Administrativo de la orden de pago
I. Firmado y rurbicado (elaboracion) por el encargado de tesoreria
j. Firmado y rurbicado (aprobado) por el gerente general
Marcas de Auditoria
1 Extraido de los mayores contables al 31.12.2018
f Operaciones aritmeticas efectuadas
b Extraido del comprobante contable "Devengado"
c Libros de compras y ventas IVA gestion 2018
X Extraido del Documento "Orden de pago"
a Extraido del Documento "Comprobante de Pago"
2 Extraido del cheque
ejercicio, Seleccionar la muestra en base a mayores contables al cierre del ejercicio, Solicitar las carpetas
inspeccion documentaria del muestreo seleccionado, y realizar la revision audotria
n proceso de revison de la entidad obteniendo evidencia suficiente y adecuada sobre las aseveraciones a probar.
periodo de Marzo del 2018 a Marzo del 2019 según muestreo
onceptos de Pago por honorarios legales, servicios de Avaluos y otros relacionados
Número
Nombre de la Comprobant Tipo de
INFORME muestra Comprobant Concepto Referencia Cargos
cuenta e e
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 4059 D PROVISION AB
HONORARIOS 12,180.00
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 5078 V FACT.3 DE IGOR VALCARCEL, H
12,180.00
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 5007 V SERV.-CONSUL
CONS.CONTAB 6,960.00
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 5046 V SERV.-CONSUL
CONS.COTAN 6,960.00
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 5096 V SERV FT.2 - I ABR/18 HON 6,124.80
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 5096 V SERV FT.2 - I MAYO/18 HO 6,124.80
Gastos de com
HONORARIOSHONORARIOS 4034 D PROVISION FEHONORARIOS 6,055.20
Informativo
Lic. IGOR V GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
Lic. ROCIO CONTADORA
Lic. MIRAND TESORERO
ilia contable)
Abonos Saldo Deudor Saldo OPERACIÓN MUESTRA PAGO FECHA DE DETALLE
Acreedor PAGO
0.00 24,290.40 0.00 12,180.00 ESPECIFICO Ver comprobante diario
0.00
0.00 73,080.00 0.00 ESPECIFICO 6012 5/4/2018

6086 5/21/2018
0.00 43,500.00 0.00 0.00 ESPECIFICO 6038 6/12/2018
0.00 50,460.00 0.00 0.00 ESPECIFICO 6134 6/28/2018
0.00
0.00 30,415.20 0.00 ESPECIFICO No se pudo enc
0.00 36,540.00 0.00 0.00 ALEATORIA No se pudo enc
0.00 6,055.20 0.00 6,055.20 ALEATORIA Ver comprobante diario
b
COMPROBANTE DEVENGADO
Diferencia Mayores
Importe Credito
Fecha Neto Vs Comprobante
Nro Bruto fiscal
Bs contable
Bs Bs
Bs
No se adjunta el comprobante de devengado

No se adjunta el comprobante de devengado
6/11/2018 5007 8000 1040 6960 0.00
6/28/2018 5,046 8000 1040 6960 0.00
6/12/2018 5,096 14080 1830.4 12249.6 -6,124.80

6/12/2018 5,096 14080 1830.4 12249.6 -6,124.80
No se adjunta el comprobante de Diario
c
LIBRO DE COMPRA IVA
A B C D
- -
- -
- -
No se contaba con auxili P P P
No se contaba con auxili P P P
X X P P
X X P P
c
X
ORDEN DE PAGO
E Fecha Nro
- 3/28/2018 7047
- 3/28/2018 7048
P 6/11/2018 7009
P 6/28/2018 7081
P
N/A N/A
P N/A N/A
a
COMPROIBANTE DE PAGO
Importe F G H Fecha Nro Importe I
P P P P
7,000 5/4/2018 6012 7000

P P P P
7,000 5/21/2018 6086 7000

8,000 P P P 6/12/2018 6038 8000 P
8,000 P P P 6/28/2018 6134 8000 P
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2
Cheque
J Nro Fecha Importe
3424 7000
X
3467 7000
P 3478 6/12/2018 8000
P 3526 6/28/2018 8000
N/A 3474 6/7/2018 10241

N/A 3474 6/7/2018 10241
OBSERVACION CRITERIO
No se evidencioa el comrpante de diario
Si son servicios profesionales externos, deberia contar

No se evidencio el comprobante de Contabilidad con un recibo de pago o factura del servicio. Si es
"Devengado" contrato, constara si la factura se hara a la culminacion
No se evidencia la copia del cheque girado Nro 3424 del mismo contrato, y si no deberia realizarse la retencion
No se evidencia factura correspondiente correpondiente
No se evidencio el comprobante de Contabilidad
"Devengado" Si son servicios profesionales externos, deberia contar
No se cuenta con la firma del gerente general en el con un recibo de pago o factura del servicio. Si es
documento "Comprobante contable" contrato, constara si la factura se hara a la culminacion
No se evidencia la copia del cheque girado Nro 3467 del mismo contrato, y si no deberia realizarse la retencion
No se evidencia factura correspondiente correpondiente
Deben contar con las firmas para formalizar la
documentacion, ademas de llevar un mejor control para
su elaboracion.
Realizar un instructivo de otorgar las facultades
especificas a las areas correspondientes para firmar y
No se cuenta con las firmas de los encargados de rubricar en los momentos de elaboracion y aprobacion del
contabilidad comprobante contable
No se evidencia el comprobante contable "Diario"

ATENCION ACLARACION
La diferncia se debe a la composicion de
Se esta pagando honorarios a un señor que pago de abril y mayo de Bs 6112,80 y de
otorga servicios de gerencia como consultor. No Bs 6124,8 respectivamente. AMBOS
se encuentra en planillas. REGISTROS SON UNO SOLO
Preparado
LGM
por:
Revisado
T.A.5 por:
Fecha: 13.05.2019
Alcance.: 31.12.2018
1 GASTOS DE COMERCIALIZACION
HONORARIOS PROFESIONALES FO DISTRIBUCION LPZ
Número
Nombre de la Comprobant Tipo de
Fecha Comprobant Concepto Referencia Cargos
cuenta e e
4/30/2018 HONORARIOS 4059 D PROVISION AB
HONORARIOS 12,180.00
9/29/2018 HONORARIOS 5078 V FACT.3 DE IGOR VALCARCEL, H

12,180.00
6/1/2018 HONORARIOS 5096 V SERV FT.2 - I ABR/18 HON 6,124.80

6/1/2018 HONORARIOS 5096 V SERV FT.2 - I MAYO/18 HO 6,124.80
3/31/2018 HONORARIOS 4034 D PROVISION FEHONORARIOS 6,055.20
BUCION LPZ
Abonos OBSERVACION
0.00 No se evidencioa el comprobante de diario

"Devengado"
No se evidencia la copia del cheque girado Nro 3424
0.00 No se evidencia factura correspondiente
"Devengado"
No se cuenta con la firma del gerente general en el
documento "Comprobante contable"
No se evidencia la copia del cheque girado Nro 3467
No se evidencia factura correspondiente
0.00 No se cuenta con las firmas de los encargados de
0.00 contabilidad
0.00 No se evidencia el comprobante contable "Diario"
AGRUPAD
GRUPO GRUPO OR AGRUPACI
Fecha CUENTA Cuenta INFORME ON
NUMERAL LITERAL CUENTA MUESTRA
DOS
2/16/2018 2 PASIVO 2010103300 ### 2 01 01 03 3 Proveedores PROVEEDORES

Nombre de Número Tipo de
Comproba Compr
la cuenta nte obante
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6122 P
PROVEEDORE 6089 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6108 P
PROVEEDORE 6093 P
PROVEEDORE 6169 P
PROVEEDORE 6090 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6153 P
PROVEEDORE 6029 P
PROVEEDORE 6030 P
PROVEEDORE 6015 P
PROVEEDORE 6175 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6170 P
PROVEEDORE 6175 P
PROVEEDORE 6117 P
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 6080 P
PROVEEDORE 6117 P
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6038 P
PROVEEDORE 6025 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6049 P
PROVEEDORE 6037 P
PROVEEDORE 6104 P
PROVEEDORE 6007 P
PROVEEDORE 6096 P
PROVEEDORE 6122 P
PROVEEDORE 6045 P
PROVEEDORE 6044 P
PROVEEDORE 6051 P
PROVEEDORE 6073 P
PROVEEDORE 6093 P
PROVEEDORE 6036 P
PROVEEDORE 6038 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6074 P
PROVEEDORE 6138 P
PROVEEDORE 6103 P
PROVEEDORE 6030 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6098 P
PROVEEDORE 6102 P
PROVEEDORE 6095 P
PROVEEDORE 6027 P
PROVEEDORE 6108 P
PROVEEDORE 5116 V
PROVEEDORE 5116 V
PROVEEDORE 6182 P
PROVEEDORE 6185 P
PROVEEDORE 6028 P
PROVEEDORE 6162 P
PROVEEDORE 6016 P
PROVEEDORE 6018 P
PROVEEDORE 6014 P
PROVEEDORE 6010 P
PROVEEDORE 5116 V
PROVEEDORE 6181 P
PROVEEDORE 6019 P
PROVEEDORE 6058 P
PROVEEDORE 6009 P
PROVEEDORE 6006 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6072 P
PROVEEDORE 6019 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6019 P
PROVEEDORE 6080 P
PROVEEDORE 6031 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6157 P
PROVEEDORE 6089 P
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6030 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6059 P
PROVEEDORE 6146 P
PROVEEDORE 6135 P
PROVEEDORE 6038 P
PROVEEDORE 6051 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 6083 P
PROVEEDORE 6041 P
PROVEEDORE 6071 P
PROVEEDORE 6060 P
PROVEEDORE 6161 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6086 P
PROVEEDORE 6090 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6002 P
PROVEEDORE 6156 P
PROVEEDORE 6146 P
PROVEEDORE 6136 P
PROVEEDORE 6024 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6050 P
PROVEEDORE 6108 P
PROVEEDORE 6145 P
PROVEEDORE 6195 P
PROVEEDORE 6042 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6026 P
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6044 P
PROVEEDORE 6109 P
PROVEEDORE 6053 P
PROVEEDORE 6028 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6031 P
PROVEEDORE 6098 P
PROVEEDORE 6026 P
PROVEEDORE 6118 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6013 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6062 P
PROVEEDORE 6153 P
PROVEEDORE 6026 P
PROVEEDORE 6106 P
PROVEEDORE 6126 P
PROVEEDORE 6002 P
PROVEEDORE 6119 P
PROVEEDORE 6035 P
PROVEEDORE 5116 V
PROVEEDORE 6186 P
PROVEEDORE 6142 P
PROVEEDORE 6166 P
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6097 P
PROVEEDORE 6027 P
PROVEEDORE 6033 P
PROVEEDORE 6039 P
PROVEEDORE 6018 P
PROVEEDORE 6069 P
PROVEEDORE 6016 P
PROVEEDORE 6025 P
PROVEEDORE 6011 P
PROVEEDORE 6010 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 6028 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6016 P
PROVEEDORE 6032 P
PROVEEDORE 6012 P
PROVEEDORE 6053 P
PROVEEDORE 6030 P
PROVEEDORE 6066 P
PROVEEDORE 6046 P
PROVEEDORE 6023 P
PROVEEDORE 6059 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 6081 P
PROVEEDORE 6183 P
PROVEEDORE 6104 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 6113 P
PROVEEDORE 6063 P
PROVEEDORE 6103 P
PROVEEDORE 6025 P
PROVEEDORE 6111 P
PROVEEDORE 6123 P
PROVEEDORE 6121 P
PROVEEDORE 6119 P
PROVEEDORE 6052 P
PROVEEDORE 6074 P
PROVEEDORE 6143 P
PROVEEDORE 6008 P
PROVEEDORE 6117 P
PROVEEDORE 6118 P
PROVEEDORE 6007 P
PROVEEDORE 6015 P
PROVEEDORE 6031 P
PROVEEDORE 6167 P
PROVEEDORE 6051 P
PROVEEDORE 6050 P
PROVEEDORE 6038 P
PROVEEDORE 6105 P
PROVEEDORE 6016 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6005 P
PROVEEDORE 6032 P
PROVEEDORE 6018 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6010 P
PROVEEDORE 6054 P
PROVEEDORE 6061 P
PROVEEDORE 6049 P
PROVEEDORE 6055 P
PROVEEDORE 6102 P
PROVEEDORE 6015 P
PROVEEDORE 6106 P
PROVEEDORE 6047 P
PROVEEDORE 6096 P
PROVEEDORE 6122 P
PROVEEDORE 6104 P
PROVEEDORE 6113 P
PROVEEDORE 6049 P
PROVEEDORE 6087 P
PROVEEDORE 6086 P
PROVEEDORE 6075 P
PROVEEDORE 6023 P
PROVEEDORE 6055 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6048 P
PROVEEDORE 6148 P
PROVEEDORE 6122 P
PROVEEDORE 6046 P
PROVEEDORE 6085 P
PROVEEDORE 6058 P
PROVEEDORE 6105 P
PROVEEDORE 6049 P
PROVEEDORE 6026 P
PROVEEDORE 6012 P
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6117 P
PROVEEDORE 6042 P
PROVEEDORE 6057 P
PROVEEDORE 6024 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 6005 P
PROVEEDORE 6072 P
PROVEEDORE 6107 P
PROVEEDORE 6095 P
PROVEEDORE 6052 P
PROVEEDORE 6060 P
PROVEEDORE 6032 P
PROVEEDORE 6166 P
PROVEEDORE 6074 P
PROVEEDORE 6075 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6014 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6037 P
PROVEEDORE 6006 P
PROVEEDORE 6008 P
PROVEEDORE 6006 P
PROVEEDORE 6024 P
PROVEEDORE 6014 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6003 P
PROVEEDORE 6018 P
PROVEEDORE 6011 P
PROVEEDORE 6015 P
PROVEEDORE 6028 P
PROVEEDORE 6151 P
PROVEEDORE 6152 P
PROVEEDORE 6024 P
PROVEEDORE 6057 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6050 P
PROVEEDORE 6056 P
PROVEEDORE 6139 P
PROVEEDORE 6102 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6103 P
PROVEEDORE 6003 P
PROVEEDORE 6118 P
PROVEEDORE 6122 P
PROVEEDORE 6012 P
PROVEEDORE 6095 P
PROVEEDORE 6046 P
PROVEEDORE 6073 P
PROVEEDORE 6108 P
PROVEEDORE 6037 P
PROVEEDORE 6114 P
PROVEEDORE 6059 P
PROVEEDORE 6046 P
PROVEEDORE 6029 P
PROVEEDORE 6028 P
PROVEEDORE 6053 P
PROVEEDORE 6047 P
PROVEEDORE 6114 P
PROVEEDORE 6031 P
PROVEEDORE 6060 P
PROVEEDORE 6106 P
PROVEEDORE 6151 P
PROVEEDORE 6113 P
PROVEEDORE 6107 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6094 P
PROVEEDORE 6022 P
PROVEEDORE 6061 P
PROVEEDORE 6079 P
PROVEEDORE 6158 P
PROVEEDORE 6038 P
PROVEEDORE 6134 P
PROVEEDORE 6068 P
PROVEEDORE 6000 P
PROVEEDORE 6041 P
PROVEEDORE 6078 P
PROVEEDORE 6101 P
PROVEEDORE 6136 P
PROVEEDORE 6109 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 6111 P
PROVEEDORE 6172 P
PROVEEDORE 6023 P
PROVEEDORE 6114 P
PROVEEDORE 6107 P
PROVEEDORE 6047 P
PROVEEDORE 6121 P
PROVEEDORE 6052 P
PROVEEDORE 6118 P
PROVEEDORE 6003 P
PROVEEDORE 6005 P
PROVEEDORE 6070 P
PROVEEDORE 6012 P
PROVEEDORE 6086 P
PROVEEDORE 6159 P
PROVEEDORE 6013 P
PROVEEDORE 6115 P
PROVEEDORE 6069 P
PROVEEDORE 6065 P
PROVEEDORE 6135 P
PROVEEDORE 6025 P
PROVEEDORE 6019 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6033 P
PROVEEDORE 6011 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6192 P
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 6082 P
PROVEEDORE 6042 P
PROVEEDORE 6054 P
PROVEEDORE 6068 P
PROVEEDORE 6188 P
PROVEEDORE 6093 P
PROVEEDORE 6109 P
PROVEEDORE 6065 P
PROVEEDORE 6127 P
PROVEEDORE 6112 P
PROVEEDORE 6106 P
PROVEEDORE 6058 P
PROVEEDORE 6019 P
PROVEEDORE 5041 V
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6037 P
PROVEEDORE 6112 P
PROVEEDORE 6023 P
PROVEEDORE 6098 P
PROVEEDORE 6059 P
PROVEEDORE 6006 P
PROVEEDORE 6007 P
PROVEEDORE 6002 P
PROVEEDORE 6100 P
PROVEEDORE 6104 P
PROVEEDORE 6073 P
PROVEEDORE 6064 P
PROVEEDORE 6024 P
PROVEEDORE 6154 P
PROVEEDORE 6047 P
PROVEEDORE 6116 P
PROVEEDORE 6141 P
PROVEEDORE 6160 P
PROVEEDORE 6037 P
PROVEEDORE 6080 P
PROVEEDORE 6011 P
PROVEEDORE 6026 P
PROVEEDORE 6100 P
PROVEEDORE 6089 P
PROVEEDORE 6129 P
PROVEEDORE 6154 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6023 P
PROVEEDORE 6050 P
PROVEEDORE 6003 P
PROVEEDORE 6059 P
PROVEEDORE 6094 P
PROVEEDORE 6112 P
PROVEEDORE 6061 P
PROVEEDORE 6124 P
PROVEEDORE 6105 P
PROVEEDORE 6002 P
PROVEEDORE 6053 P
PROVEEDORE 6013 P
PROVEEDORE 6130 P
PROVEEDORE 6030 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6104 P
PROVEEDORE 6052 P
PROVEEDORE 6024 P
PROVEEDORE 6013 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6014 P
PROVEEDORE 6079 P
PROVEEDORE 6063 P
PROVEEDORE 6074 P
PROVEEDORE 6071 P
PROVEEDORE 6031 P
PROVEEDORE 6015 P
PROVEEDORE 6004 P
PROVEEDORE 6011 P
PROVEEDORE 6156 P
PROVEEDORE 6056 P
PROVEEDORE 6052 P
PROVEEDORE 6035 P
PROVEEDORE 6043 P
PROVEEDORE 6137 P
PROVEEDORE 6123 P
PROVEEDORE 6190 P
PROVEEDORE 6078 P
PROVEEDORE 6022 P
PROVEEDORE 6105 P
PROVEEDORE 6063 P
PROVEEDORE 6104 P
PROVEEDORE 6119 P
PROVEEDORE 6064 P
PROVEEDORE 6189 P
PROVEEDORE 6039 P
PROVEEDORE 6099 P
PROVEEDORE 6076 P
PROVEEDORE 6163 P
PROVEEDORE 6090 P
PROVEEDORE 6020 P
PROVEEDORE 6008 P
PROVEEDORE 6026 P
PROVEEDORE 6029 P
PROVEEDORE 6028 P
PROVEEDORE 6033 P
PROVEEDORE 6039 P
PROVEEDORE 6018 P
PROVEEDORE 6077 P
PROVEEDORE 6144 P
PROVEEDORE 6167 P
PROVEEDORE 6050 P
PROVEEDORE 6036 P
PROVEEDORE 6033 P
PROVEEDORE 6110 P
PROVEEDORE 6040 P
PROVEEDORE 6001 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6077 P
PROVEEDORE 6013 P
PROVEEDORE 6005 P
PROVEEDORE 6047 P
PROVEEDORE 6034 P
PROVEEDORE 6050 P
PROVEEDORE 6021 P
PROVEEDORE 6002 P
PROVEEDORE 6036 P
PROVEEDORE 6070 P
PROVEEDORE 6017 P
PROVEEDORE 6027 P
PROVEEDORE 6008 P
PROVEEDORE 6009 P
PROVEEDORE 6007 P
PROVEEDORE 6030 P
PROVEEDORE 6119 P
PROVEEDORE 6010 P
PROVEEDORE 6107 P
PROVEEDORE 6105 P
PROVEEDORE 6115 P
PROVEEDORE 6062 P
PROVEEDORE 6126 P
PROVEEDORE 6109 P
PROVEEDORE 6091 P
PROVEEDORE 6071 P
PROVEEDORE 6045 P
PROVEEDORE 6041 P
PROVEEDORE 6158 P
PROVEEDORE 6137 P
PROVEEDORE 6110 P
PROVEEDORE 6054 P
PROVEEDORE 6029 P
PROVEEDORE 6035 P
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PROVEEDORE 5036 V
PROVEEDORE 5037 V
PROVEEDORE 5038 V
PROVEEDORE 5053 V
PROVEEDORE 5056 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5012 V
PROVEEDORE 5039 V
PROVEEDORE 5054 V
PROVEEDORE 5070 V
PROVEEDORE 5075 V
PROVEEDORE 5075 V
PROVEEDORE 5081 V
PROVEEDORE 5005 V
PROVEEDORE 5011 V
PROVEEDORE 5014 V
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PROVEEDORE 5017 V
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PROVEEDORE 5133 V
PROVEEDORE 5133 V
PROVEEDORE 5133 V
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PROVEEDORE 5142 V
PROVEEDORE 5143 V
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PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5033 V
PROVEEDORE 5063 V
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PROVEEDORE 5006 V
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PROVEEDORE 5007 V
PROVEEDORE 5007 V
PROVEEDORE 5009 V
PROVEEDORE 5030 V
PROVEEDORE 5031 V
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PROVEEDORE 5055 V
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PROVEEDORE 5021 V
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PROVEEDORE 5024 V
PROVEEDORE 5025 V
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PROVEEDORE 5028 V
PROVEEDORE 5029 V
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PROVEEDORE 5068 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5048 V
PROVEEDORE 5050 V
PROVEEDORE 5078 V
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PROVEEDORE 5049 V
PROVEEDORE 5058 V
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PROVEEDORE 5106 V
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PROVEEDORE 5106 V
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PROVEEDORE 5136 V
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PROVEEDORE 5069 V
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PROVEEDORE 5091 V
PROVEEDORE 5090 V
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PROVEEDORE 5016 V
PROVEEDORE 5033 V
PROVEEDORE 5080 V
PROVEEDORE 5085 V
PROVEEDORE 5092 V
PROVEEDORE 5015 V
PROVEEDORE 5017 V
PROVEEDORE 5019 V
PROVEEDORE 5031 V
PROVEEDORE 5075 V
PROVEEDORE 5021 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5078 V
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PROVEEDORE 5082 V
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PROVEEDORE 5088 V
PROVEEDORE 5102 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5020 V
PROVEEDORE 5032 V
PROVEEDORE 5039 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5042 V
PROVEEDORE 5057 V
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PROVEEDORE 5022 V
PROVEEDORE 5052 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5038 V
PROVEEDORE 5027 V
PROVEEDORE 5029 V
PROVEEDORE 5030 V
PROVEEDORE 5046 V
PROVEEDORE 5086 V
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PROVEEDORE 5035 V
PROVEEDORE 5036 V
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PROVEEDORE 5054 V
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PROVEEDORE 4082 D
PROVEEDORE 4082 D
PROVEEDORE 5047 V
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PROVEEDORE 5062 V
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PROVEEDORE 5100 V
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PROVEEDORE 5101 V
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PROVEEDORE 5039 V
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PROVEEDORE 5063 V
PROVEEDORE 5063 V
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PROVEEDORE 5065 V
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PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5073 V
PROVEEDORE 5077 V
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PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 5079 V
PROVEEDORE 5080 V
PROVEEDORE 5081 V
PROVEEDORE 5082 V
PROVEEDORE 5083 V
PROVEEDORE 5084 V
PROVEEDORE 5089 V
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PROVEEDORE 5097 V
PROVEEDORE 5098 V
PROVEEDORE 5099 V
PROVEEDORE 5100 V
PROVEEDORE 5101 V
PROVEEDORE 5102 V
PROVEEDORE 4111 D
PROVEEDORE 4111 D
PROVEEDORE 4111 D
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PROVEEDORE 5071 V
PROVEEDORE 5103 V
PROVEEDORE 5103 V
PROVEEDORE 5103 V
PROVEEDORE 5103 V
PROVEEDORE 5103 V
PROVEEDORE 5103 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5104 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5105 V
PROVEEDORE 5106 V
PROVEEDORE 5106 V
PROVEEDORE 5106 V
PROVEEDORE 5106 V
PROVEEDORE 5106 V
PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5005 V
PROVEEDORE 5002 V
PROVEEDORE 5003 V
PROVEEDORE 5011 V
PROVEEDORE 5012 V
PROVEEDORE 5013 V
PROVEEDORE 5014 V
PROVEEDORE 5015 V
PROVEEDORE 5016 V
PROVEEDORE 5017 V
PROVEEDORE 5018 V
PROVEEDORE 5019 V
PROVEEDORE 5068 V
PROVEEDORE 5020 V
PROVEEDORE 5021 V
PROVEEDORE 5022 V
PROVEEDORE 5023 V
PROVEEDORE 5024 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5067 V
PROVEEDORE 5027 V
PROVEEDORE 5028 V
PROVEEDORE 5029 V
PROVEEDORE 5030 V
PROVEEDORE 5031 V
PROVEEDORE 5032 V
PROVEEDORE 5033 V
PROVEEDORE 5034 V
PROVEEDORE 5035 V
PROVEEDORE 5036 V
PROVEEDORE 5037 V
PROVEEDORE 5038 V
PROVEEDORE 5039 V
PROVEEDORE 5040 V
PROVEEDORE 5041 V
PROVEEDORE 5041 V
PROVEEDORE 5041 V
PROVEEDORE 5042 V
PROVEEDORE 5043 V
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PROVEEDORE 5051 V
PROVEEDORE 5052 V
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PROVEEDORE 5054 V
PROVEEDORE 5060 V
PROVEEDORE 5061 V
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PROVEEDORE 5063 V
PROVEEDORE 5064 V
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PROVEEDORE 5066 V
PROVEEDORE 5069 V
PROVEEDORE 5070 V
PROVEEDORE 5071 V
PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5072 V
PROVEEDORE 5073 V
PROVEEDORE 5073 V
PROVEEDORE 5074 V
PROVEEDORE 5074 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5076 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5077 V
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 5078 V
PROVEEDORE 6080 P
PROVEEDORE 6081 P
PROVEEDORE 6082 P
PROVEEDORE 6083 P
PROVEEDORE 5000 V
PROVEEDORE 5001 V
PROVEEDORE 5002 V
PROVEEDORE 5003 V
PROVEEDORE 5003 V
PROVEEDORE 5003 V
PROVEEDORE 5004 V
PROVEEDORE 5005 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5015 V
PROVEEDORE 5017 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5006 V
PROVEEDORE 5007 V
PROVEEDORE 5008 V
PROVEEDORE 5009 V
PROVEEDORE 5010 V
PROVEEDORE 5023 V
PROVEEDORE 5038 V
PROVEEDORE 5011 V
PROVEEDORE 5011 V
PROVEEDORE 5011 V
PROVEEDORE 5012 V
PROVEEDORE 5030 V
PROVEEDORE 5033 V
PROVEEDORE 5019 V
PROVEEDORE 5013 V
PROVEEDORE 5013 V
PROVEEDORE 5014 V
PROVEEDORE 5016 V
PROVEEDORE 5018 V
PROVEEDORE 5020 V
PROVEEDORE 5021 V
PROVEEDORE 5034 V
PROVEEDORE 6044 P
PROVEEDORE 6044 P
PROVEEDORE 5022 V
PROVEEDORE 5027 V
PROVEEDORE 5028 V
PROVEEDORE 5029 V
PROVEEDORE 5031 V
PROVEEDORE 5037 V
PROVEEDORE 4001 D
PROVEEDORE 4042 D
PROVEEDORE 4042 D
PROVEEDORE 5032 V
PROVEEDORE 5035 V
PROVEEDORE 5035 V
PROVEEDORE 5035 V
PROVEEDORE 5036 V
PROVEEDORE 5040 V
PROVEEDORE 5041 V
PROVEEDORE 5009 V
PROVEEDORE 5045 V
PROVEEDORE 5004 V
PROVEEDORE 5046 V
PROVEEDORE 5047 V
PROVEEDORE 5048 V
PROVEEDORE 5051 V
PROVEEDORE 5044 V
PROVEEDORE 5044 V
PROVEEDORE 5044 V
PROVEEDORE 5044 V
PROVEEDORE 5044 V
PROVEEDORE 5005 V
PROVEEDORE 5007 V
PROVEEDORE 5008 V
PROVEEDORE 5010 V
PROVEEDORE 5011 V
PROVEEDORE 5012 V
PROVEEDORE 5012 V
PROVEEDORE 5013 V
PROVEEDORE 5014 V
PROVEEDORE 5049 V
PROVEEDORE 5050 V
PROVEEDORE 5052 V
PROVEEDORE 5053 V
PROVEEDORE 5059 V
PROVEEDORE 5016 V
PROVEEDORE 5017 V
PROVEEDORE 5018 V
PROVEEDORE 5029 V
PROVEEDORE 5019 V
PROVEEDORE 5020 V
PROVEEDORE 5038 V
PROVEEDORE 5040 V
PROVEEDORE 5041 V
PROVEEDORE 5042 V
PROVEEDORE 5043 V
PROVEEDORE 5021 V
PROVEEDORE 5023 V
PROVEEDORE 5024 V
PROVEEDORE 5025 V
PROVEEDORE 5026 V
PROVEEDORE 5027 V
PROVEEDORE 5028 V
PROVEEDORE 5030 V
PROVEEDORE 5031 V
PROVEEDORE 5032 V
PROVEEDORE 5033 V
PROVEEDORE 4009 D
PROVEEDORE 4009 D
PROVEEDORE 4010 D
PROVEEDORE 4038 D
PROVEEDORE 4041 D
PROVEEDORE 5034 V
PROVEEDORE 5035 V
PROVEEDORE 5036 V
PROVEEDORE 5037 V
PROVEEDORE 5054 V
PROVEEDORE 5055 V
PROVEEDORE 5056 V
PROVEEDORE 5057 V
Concepto
FDL-CR PAGO LINEA DE CREDITO NRO.1125633 PLAZO 180 DIAS+INT.CORRIENTE 7.3%+INT.P/CUOTA VENCIDA+ Prov:10201
FDL-CR PAGO LINEA DE CREDITO NRO.1158786 PLAZO 180 DIAS+INTERES 7.3% Prov:1020149020 Orden:20
FDL-CR PAG LINEA DE CREDITO Nº1170412 PLAZO 180 DIAS+INTERES 7.6% Prov:1020149020 Orden:2017
FDL-CR PAGO LINEA DE CREDITO Nº1165800 PLAZO 180 DIAS+INTERES 7.6% Prov:1020149020 Orden:201
FDL-CR PAGO LINEA DE CREDITO NRO.1176128 PLAZO 180 DIAS+INTERES 10% Prov:1020149020 Orden:20
FDL-COMPEN 1/1 AO2118 - COMVI -FT.VARIOS MARCADOR APLI.FT.911+912+913+914+915+919+920+VAR.REC.10980 Prov:4
FDI-ADU AO128/2 ANTICIPO NACIONALIZACION PAGO 1/1 -TRI.ADU+FISC.FABER C.PERU Prov:1019987024 Ord
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA DIC/17 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2017/01
PAGO COMPRA SEGUN PROFORMA PF-005152 DE 01.10.2018 Prov:430994 Orden:2018/10/09
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR MES DE AGOSTO SEGUN LISTADO ADJUNTO. Prov:207782025 Orde
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAR/18 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/0
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ENE/18 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/01
FDL-SUE SULEDOS PLANILLA FEB/18 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/01
FSL-COMPEN 1/1 AO2103 FT.832 PEGAMENTO UHU+TINTA APLI.FT.1152+1156+1157 REC.10983 Prov:4838287015
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR MES DE AGOSTO SEGUN LISTADO ADJUNTO. Prov:207782025 Orde
FDL-COMPEN 1/1 AO2231 FT.1070-1071 TAMPO/TINTA+ REGLA+PEGAMENTO EN BARRA OF.LPZ Prov:4838287015
FSL-PED AO2090 FT.756-794-793 CARPETA C/VISOR+EST CIERRE S/G CONVENIO 2/2 TAJADOR+TIJERA+OTROS 19373602
FSL-PED AO2090 FT.756-794-793 CARPETA C/VISOR+EST CIERRE S/G CONVENIO 2/2 TAJADOR+TIJERA+OTROS Prov:193736
FSL-PED AO2090 FT.756-794-793 CARPETA C/VISOR+EST PAGO 1/2 TAJADOR+TIJERA+OTROS P/SALAS CAMPAÑA LPZ Prov:193
FDL-SUE FINIQUITO DEL 21 AGO/12 AL 31 DIC/17 5 AÑOS 4 MESES Y 11 DIAS Prov:4881175 Orden:2017/1
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAY/18 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-2352920 Orden:2018/0
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-2352920 Orden:2018/07
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ENE/18 DEBITO AUTOMATICOOFICINA LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:201
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA FEB/18 DEBITO AUTOMATIC OFICINA LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAR/18 DEBITO AUTOMATICOOFICINA LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:201
PAGO PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 60% Prov:8462227 LP Orden:2018/12/07 700
PAGO FT.7424 PROMABOL, POR JUNIO, JULIO Y AGOSTO COMISION SOBRE VENTAS EN STC. Prov:190288027 Or
PAGO PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 REGIONAL LPZ-SCZ-CBB-SRE Prov:8462227 LP Orden:20
PAGO APORTES AFP FUTURO Y PREVISION PERIODO JULIO 2018 (MIGUEL VENEGAS) Prov:8394903 Orden:2
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUL/18 DEBITO AUTOMATICO REG. LA PAZ S/G DETALLE ADJUNTO Prov:ECI-2352920 O
FDL-SUE FINIQUITO DEL 03 FEB/14 AL 09 FEB/18 4 AÑOS Y 7 DIAS Prov:ECI-6166994 Orden:2018/02/09
PAGO APORTES AFP FUTURO Y PREVISION MES AGOSTO 208 Prov:8394903 Orden:2018/11/26
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICO OF-LP Prov:ECI-4843730 Orden:2018/01
PAGO APORTES DE JUNIO/18 AFP PREVISION Y FUTURO CHQ. 7001103 Y CGQ, 7001106 Prov:8394903 Orden
FDL-SUE PAGO ANTICIPADO DEL MES DE JUNIO /18 SEGUN PLANILLA ADJUNTA Prov:ECI-2352920 Orden:2
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ABR/18 DEBITO AITOMATICOOFICINA LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018
FDL-SUE PAGO PAGO ANTICIPO DEL MES DE JULIO/18 SEGUN PLANILLA ADJUNTA REG.LPZ Prov:ECI-2352920 Or
PAGO VENTAS REALIZADAS AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 SCRIBA - FERNANDO ARGANDOÑA Prov:8674434 Or
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA SUPERIOR DIC/17 DEBITO AUTOMATICO Prov:ECI-4843730 Orden:2017/0
FSL-PED AO2149 FT.119-122 CUADERNO ABC ESP. CARTA+CUADERNO ABC ESP.OF.+VARIOS Prov:7524560 Or
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAY/18 DEBITO AUTOMATICOOFICINA LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:201
FSL-PED AO2225 COMPRA PAPEL T/CARTA 75GRMS 1550PAQPARA SALAS REG LPZ Prov:9241370 Orden:
PAGO PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 PERSONAL RETIRADO DURANTE LA GESTION Prov:8462227 LP O
PLAN DE PAGOS - LA SALVADORA HNOS. SUC.CAMACHO SEGUN CONVENIO ADJUNTO 1007031028
ALQUILER JUN/18 - LA SALVADORA HNOS.-REC.541 SUC. CAMACHO (CONVENIO) Prov:1007031028 Orden:
ALQUILER JUL/18 - LA SALVADORA HNOS.-REC.556 SUC. CAMACHO (C0NVENIO) Prov:1007031028 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 03 JUN/13 AL 31 ENE/18 4 AÑOS 7 MESES 29 DIAS Prov:4814737 Orden:2018/0
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE DIC/17 Prov:8394903 Orden:2017/01/03 7397
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CAMACHO ENE/18 EQUIVALENTE A USD 4673.43 Prov:1007031028 Orden:20
FSL- ALQ REC.436 ALQUILER TIENDA CAMACHO FEB/18 EQUIVALENTE A USD 4493.68 Prov:1007031028 Orde
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CAMACHO MAR/18 EQUI VALENTE A USD 4493.68 Prov:1007031028 Orden:2
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CAMACHO ABR/18 EQUIVALENTE A USD.4673.43 Prov:1007031028 Orden:20
ALQUILER MAY/18 - LA SALVADORA HNOS. REC.499 SUC. CAMACHO (CONVENIO) Prov:1007031028 Orden
PAGO SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 OF.LPZ Prov:ECI-2352920 Orden:2018/10/11 702
PAGO SUELDOS Y SALARIOS OF. LA PAZ MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:ECI-4843730 Orden:2018/10/2
FDL-CR PAGO CREDITO COMERCIAL NRO 1071620-00 AMORTIZACION CAPITAL+INT.PLAZO 10 AÑOS Prov:102014902
FDL CR PAGO CREDITO COMERCIAL NRO.1071620-00 AMORTIZACION CAPITAL+INT.PLAZO 10 AÑOS Prov:102014902
FDL-CR PAGO CREDITO COMERCIAL NRO.1071620-00 AMORTIZACION CAPITAL+INT.PLAZO 10 AÑOS Prov:102014902
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE ENE/18 Prov:8394903 Orden:2018/01/02 7439
PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES NOV/2018 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 Prov:ECI-4843730 Orden
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL ENE/18 OF.LPZ SALAS LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/01/31 75
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA DIC/17 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-6166994 Orden:2017/01
FDL-CR PAGO CREDITO COMERCIAL NRO 1071620-00 AMORTIZACION CAPITAL+INT.PLAZO 10 AÑOS Prov:102014902
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE FEB/18 Prov:8394903 Orden:2018/01/02 7440
PAGO VENTAS REALIZADAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018 SCRIBA - FERNANDO ARGANDOÑA Prov:8674434 Ord
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL FEB/18 OF.LPZ SALAS LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/02/28 70
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA SUPERIOR ENE/18 DEBITO AUTOMATICO Prov:ECI-4843730 Orden:2018/
FSL-PED AO2072 FT.635 PLANIFICADOR D/ESC+EXFOLIAD +HOJAS TRAPPER+COMPAS+OTROS SALAS -OFI LPZ Prov:752456
FDI-TR AI110/1 FT.199 SERV.TRANSPORTE TRAMO: LIMA DESAGUADERO/LA PAZ FABER PERU Prov:152296024 O
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE MAR/18 Prov:8394903 Orden:2018/01/02 7441
FSL-PED AO2223 COMPRA PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS T/OFICIO 75 GRS PARA SALAS Prov:9241370 Orden
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE ABRIL/18 Prov:8394903 Orden:2018/01/02 7443
FDL-CR PAG LINEA DE CREDITO Nº1170412 PLAZO 180 DIAS+INTERES 7.6% Prov:1020149020 Orden:2017
FLETE TRANS.COPACABANA S.A. - SEP/17 OCT/17 NOV/17SEGUN CONVENIO ADJUNTO 146588023
FLETE NOV/17 TRANS.COPACABANA S.A. -FT.131 SERV. TRANSPORTE D/MERCADERIA TRAMOS:LPZ/CBBA/SCZ/SRE Prov:146
PAGO AFP FUTURO PENSIONES MES SEPTIEMBRE 2018 Prov:8394903 Orden:2018/12/21 70
FDL-APOR AFP PREVISION APORTE ENE/18 Prov:8478155 Orden:2018/01/02 7452
FSL-PED AO2089 FT.694 PLANIFICADOR D/ESCRITORIO CARPETA A4+LAPICES+OTROS P/SALAS -OFI LPZ Prov:7524560
FDL-APOR AFP PREVISION APORTE DIC/17 Prov:8478155 Orden:2017/01/03 7410
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA SUPERIOR FEB/18 DEBITO AUTOMATICO Prov:ECI-4843730 Orden:2018/
FDI -FLEI AO122 ND.3006829+ND.30006830+ND.30007071ASPB+SERV.FLETE MARITIMO Y TERRESTRE+DESCOSOLIDACIProv:1
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ENE/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-6166994 Orden:2018/0
FDL-APOR AFP PREVISION APORTE FEB/18 Prov:8478155 Orden:2018/01/02 7453
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE MAYO/18 S/PLANILLA ADJUNTA Prov:8394903 Orden:2018/07/
FDL-APOR AFP PREVISION APORTE MAR/18 Prov:8478155 Orden:2018/01/02 7454
PAGO PLANILLA DE AGUINALDOS GESTION 2018 SR. MARIO CARLOS OLMOS FERNANADEZ Prov:ECI-3331335 O
FDL-APOR AFP PREVISION APORTE ABRIL/2018 Prov:8478155 Orden:2018/01/02 7456
FDL-ALQ REC.523 ALQUILER OFICINA CENTRAL ANDEAN OFFICE ZONA LOS PINOS COTA COTA ENE/18 Prov:162517019
FDL-APOR AFP PREVISION MAYO/18 S/PLANILA ADJUNTA Prov:8478155 Orden:2018/07/26 71
FDL-ALQ REC.564 ALQUILER OFICINA CENTRAL ANDEAN OFFICE ZONA LOS PINOES COTA COTA FEB/18 Prov:162517019
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCIO DE MERCADERIA 4TA SEMANA DEL 23 AL 30 DE ABRIL Prov:6113894013 Ord
FDL-FLEL FT.259 AGO/17 DESPACHO MERCADERIA TRAMO:LPZ/SCZ/CBBA/SRE Prov:146588023 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 17 SEP/12 AL 23 MAY/18 PAGO 1/6 5 AÑOS 8 MESES Y 4 DIAS Prov:ECI-4843730 Orden:
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA SUPERIOR MAY/18 DEBITO AUTOMATICO Prov:ECI-2352920 Orden:2018
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018/0
FSL-ALQ REC.1087 ALQUILER TIENDA MULTICINE ENE/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FSL-ALQ REC.40 ALQUILER TIENDA MULTICINE FEB/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01/
FSL-ALQ REC.202 ALQUILER TIENDA MULTICINE MAR/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/0
FSL-ALQ REC.356 ALQUILER TIENDA MULTICINE ABR/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FSL-ALQ REC.512 ALQUILER TIENDA MULTICINE MAY/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FSL-ALQ REC.667 ALQUILER TIENDA MULTICINE JUN/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FSL-ALQ REC.821 ALQUILER TIENDA MULTICINE JUL/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01/
FDL ALQ. PAGO FACTURA 32 RODUGA INV. MES AGOSTO/18CHQ. 3615 BCO. MERCANTIL Prov:145186023 Or
PAGO A RODUGA INVERSIONES PAGO ALQUILER DE TIENDA MULTICINE FT. 177 Prov:145186023 Orden:2
PAGO ALQUILER SALA MULTICINE MES OCT/2018 RODUGA INVERSIONES S.A. - FACT. 324 Prov:145186023 Ord
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-4626431 Orden:2018/
FSL-PED AO2108 FT.731 PAPEL CONSTRUC+CUBOS D/PAPL +ESTUCHE GEOMETR+PERFORADORA P/SALAS LPZ Prov:7524
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL DIC/17 OF.LPZ MENSAJERIA,COMERCIAL Y SALAS LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA REG.CBBA ENE/18 AV.MERCHOR URQUIDI Nro.1420 Prov:3618853 Orden:20
FDL-ALQ REC.175 ALQUILER OFICINA REG.CBBA FEB/18 A CTA. GARANTIA DE ARRENDAMIENTO 1 MES Prov:3618853
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA FEB/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-4626431 Orden:2018/0
FDL-SERV FT.221 AUDITORIA EXTERNA ANDEAN OFFICE PAGO 2/2 HONORARIOS PROFESIONALES Prov:152270022
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018/0
ALQUILER AGO/18 - LA SALVADORA HNOS. FT.570 SUC. CAMACHO Prov:1007031028 Orden:2018/0
FDL-SERV FT.52 ASESORIA FINANCIERA EVELUACION Y PAGO 9/9 VARORACION ANDEAN OFFICE.S.R.L. Prov:1006783024
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO Prov:6113894013 Or
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICO OF.LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/01
FSL-PED AO2143 FT.82-85 CUADERNO ABC ESP CARTA CUAD.100 HJS P/SALAS LPZ Prov:7524560 Orden:20
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAY/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018/
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA DIC/17 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:4748127 Orden:2017/01
PAGO AFP PREVISION PENSIONES MES SEPTIEMBRE 2018 Prov:8478155 Orden:2018/12/21 70
FDL-SUE SUELDO SR.MARIO OLMOS F.PLANILLA SUPERIOR MAR/18 OF.LPZ Prov:ECI-3331335 Orden:201
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO ENE/18 CALLE 21 NRO.8331 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019 O
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO FEB/18 CALLE 21 NRO.8331 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019 O
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO MAR/18 CALLE 21 NRO.833 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019 O
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO ABR/18 CALLE 21 NRO.8331 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019 O
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO MAY/18 Prov:3332525019 Orden:2018/01/02 7144
FSL-ALQ ALQUILER TINEDA CALACOTO JUN/18 CALLE 21 NRO.8331 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019 O
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO JUL/18 CALLE 21 NRO.8331 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019 O
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO AGO/18 REG.LPZ ZONA CALACOTO Prov:3332525019 Orden:201
PAGO ALQUILER TIENDA CALLE 21 CALACOTO SEPT/18 CHQ. 27 BCO. UNION O/BCO MEDITO DE BOLIVIA Prov:33325250
FSL ALQ ALQUILER TIENDA CALACOTO POR OCT/18 CALLE 21 NRO.8331 ZONA CALACOTO LA PAZ Prov:3332525019
PAGO ALQUILER SALA SAN MIGUEL MES NOV/2018 SRA. CARMEN ESTAEL ESQUIVEL VELASQUEZ Prov:3332525019
PAGO ALQUILER SALA SAN MIGUEL MES DIC/2018 SRA. CARMEN ESTAEL ESQUIVEL VELASQUEZ Prov:3332525019
FDL-SUE SUUELDOS PLANILLA SUPERIOR ABR/18 DEBITO AUTOMATICO Prov:ECI-6811429 Orden:2018
PAGO ALQUILER SUC. MULTICINE FACT. 624 MES DIC/18 RODUGA INVERSIONES S.A. (GARANTIA) Prov:145186023
FSL PED AO2083 FT.940 CARTON GRISS CHQ. 1478 BCO BISA Prov:14650023 Orden:2018/01/08 7
FDL-SUE SUELDO SR.MARIO OLMOS F.PLANILLA SUPERIOR MAY/18 OF.LPZ Prov:ECI-3331335 Orden:201
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 ABR/16 AL 29 MAR/18 1 AÑO 11 MESES 29 DIAS Prov:ECI-8313169 Orden:2018
PAGO COMPRA SEGUN PROFORMA PF-000029 DE 30.10.2018LAURO Y CIA. LTDA. - PEDIDO NRO. 002 Prov:430994
FLETE SEP/17 TRANS.COPACABANA S.A. -FT.3 SERV. TRANSPORTE D/MERCADERIA TRAMOS:LPZ/CBBA/SCZ/SRE Prov:14658
FSL-PED AO1527 FT.183-184 MERCADERIA EN CONSIGNACNPAGO 1/2 PARLANTES +TECLADOS+MAUSE+OTROSP/SALAS LPPro
FDL- SUE ANTICIPO QUINCENA JULIO/18 DEBITO AUTOMAT S/DETALLE ADJUNTO REG SCZ Prov:ECI-4289089 Or
FSL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO SUSUCRSALSMULTICINE+CAMACHO+MIRAFLORES+CALACOTO GESTION 2018P
FDL-PED AO1847 FT.329 GOMAS EVA TAM.CARTA DIF.COL PAGO 1/2 50x60 2MM+TAM.OF DIF.COL P/SALAS LPZ Prov:94675
FSL-PED AO2036 FT.2214-2240 CART-ESC/DUPL/TRIPL+ PAGO 2/2 CUADERNO+SOBRES+OTROS P/SALAS OFI-LPZ Prov:65165
FSL-PED AO2036 FT.2240-2214 CARTULINA ESC/DUPL PAGO 1/2 TROP.+CUADERNO+SOBRES+OTROS P/SALAS OF-LPProv:651
PAGO PLANILLA DE AGUINALDOS GESTION 2018 SR. IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS BOZO Prov:ECI-2642611 O
FDL-PED AO1878 FT.309 LIBROS P/COLOREAR VARIOS +FABULA ESOPO+DICCIONARIO PARA SALAS LPZ Prov:9467564
FDI-ADU AO135 PLLA.157 TESA TAPE CHILE S.A. PAGO 1/1 REGUL.CTA ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES Prov:10199870
FDL-SERV FT.209 RECLUTAMIENTO Y SELECCION PAGO 3/3 DE GERENTE GRAL. P/ANDEAN OF.+PUBLICACIONProv:338763
FSL PED AO2082 PAGO FACT.1201 PAPER KING CHQ- 3616 BCO. MERCANTIL Prov:9241370 Orden:2018
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUL/18 DEBITO AUTOMATICO REG SANTA CRUZ Prov:ECI-4289089 Orden:20
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 NOV/16 AL 27 FEB/18 1 AÑO 3 MESES Y 27 DIAS Prov:ECI-4030216 Orden:2018/
FDI-FLEI AO116/3 FT.297/118 SERV.TRANSPORTE CAPIT.PAGO 2/2 BERMUDEZ/BERMEJ/LPZ CELULOSA ARGENTINA Prov:4530
FDI-FLEI AO116/3 FT.297/118 SERV.TRANSPORTE CAPIT.PAGO 2/2 BERMUDEZ/BERMJ/LPZ CELULOSA ARGENTINA Prov:4530
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER LOCAL Nº10 AV.MCAL SANTA CRUZ Nº1290 ZONA CENTRAL Prov:2207487 O
FDL-ALQ ALQUILER LOCAL Nº10 AV.MCAL SANTA CRUZ ANDEAN OFFICE Z.CANTRAL Nº1290 JUL/18 Prov:2207487
FDL-ALQ ALQUILER LOCAL No10 AV.MCAL STA CRUZ ZONA CENTRAL No1290 REG LAPAZ JUL/18 Prov:2207487 O
PAGO ALQUILER DE AG MCAL SANTA CRUZ A SRA AIDA TORRICO ANTEZANA CHQ. 32 BCO. UNION Prov:2207487
FDL ALQ ALQUILER LOCAL NRO.10 AVMCAL SANTA CRUZ ANDEAN OFFICE Z.CENTRAL NRO.1290 OCT/18 Prov:2207487
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA Prov:1020149020 Orden:2018/01/31 7529
FDL-PED AO1828 FT.2317 PEGAMENTO UHU STICK VARIOS PAGO 2/2 40G/8G/21G +SILICONA LIQ.P/DI-SALAS NACIAProv:8674
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ENE/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SCZ Prov:ECI-6166994 Orden:2018/
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA FEB/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SCZ Prov:ECI-4626431 Orden:2018/
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAR/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SCZ Prov:ECI-4626431 Orden:2018
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER EDIF.VILLAZON NRO1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL Prov:3430183 O
FSL-ALQ ALQUILER EDIF.VILLAZON NRO.1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL Prov:3430183 Orden:201
FSL-ALQ ALQUILER EDIF.VILLAZON NRO 1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL JUN/18 Prov:3430183 Orden
FSL-ALQ ALQUILER EDIF.VILLAZON NRO.1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL JUL/18 Prov:3430183 Orden
FSL-ALQ ALQUILER EDIF VILLAZON ZONA CENTRAL AGO/18 REG.LPZ EQUI.1700 $US Prov:3430183 Orden:20
PAGO ALQUILER NUDO VILLAZON FT. 7 DE ELIDA COSTAS CHQ.34 BCO UNION. Prov:3430183 Orden:201
FDL ALQ PAGO ALQUILER TIENDA NUDO VILLASON OCT/18 DE SRA.ELINDA COTAS LP Prov:3430183 Orden:
PAGO ALQUILER SALA NUDO VILLAZON MES NOV/2018 SRA. ELIDA COSTAS FLORES Prov:3430183 Orden:2
PAGO ALQUILER SALA NUDO VILLAZON MES DIC/2018 SRA. ELIDA COTAS FACT. 0010 Prov:3430183 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 MAR/15 AL 29 MAR/18 3 AÑOS 0 MESES 29 DIAS Prov:ECI-8365242 Orden:201
FDL SUE SUELDOS PLANILLA DE JUN/18 MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZ OF.LPZ Prov:ECI-3331335 Orden
FDL-SUE SUELDO SR.MARIO OLMOS PLANILLA SUPERIOR JUL/18 OF.LPZ Prov:ECI-3331335 Orden:2018/
FDL-COMPEN AO2086 FT.720 BOLIGRAFO BORRABLE +REPUEAPLI.FT.457-524 REC-13514 Prov:3161803 Orde
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO Prov:6113894013 Orden:201
PAGO FACTURA 4331 DE TRANS ORIENTE DE BENJAMIN FERNANDEZ ENVIOS MES DE JULIO CHQ. 1442 BCO. BISA Prov:14909
FSL-PED AO2140 FT.835 VINIFAN CONTAC+GOMA EVA ESCA CARTULINA COLORES PARA SALAS Prov:9467564 O
FSL-PED AO2123 FT.19 CUAD.EMP ABC OF+CUAD EMP CT PLANIFICADOR MENSUAL D/ESCR P/SALAS LPZ Prov:7524560
FSL-SUE FINIQUITO DEL 03/MAR/17 AL 09/ABR/18 PAGO 1/1 1 AÑO 1 MES Y 7 DIAS Prov:9906808 Orden:20
FDL-COMPEN 1/1 AO2031 FT.274827 FOLDER FLIP TAM.+ APLI.FT.698 REC.11000 Prov:3407229019 Orden:2
FDL-SERV FT.210 AUDITORIA EXTERNA ANDEAN OFFICE PAGO 1/2 S.R.L. GESTION 2017 Prov:152270022 Orden
FSL-PED AO2056 FT.3941 CINTA P/EMBALAJE +CINTA AD PAGO 2/2 +CINTA MASKING DIF.MEDIDAS P/SALAS LPZ Prov:329502
FSL-PED AO2056 FT.3940 CINTA P/EMBALAJE +CINTA AD PAGO 1/2 +CINTA MASKING DIF.MEDIDAS P/SALAS LPZ Prov:329502
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUNIO/18 DEBITO AUTOMATOREG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. MARIO OLMOS FERNANDES CHEQUE BCO. MSCZ 3656 Prov:ECI-3331335 Ord
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. MARIO OLMOS MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:ECI-3331335 Orden:2018/
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. MARIO OLMOS MES NOV/18REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 Prov:ECI-3331335 Ord
PAGO PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZ Prov:ECI-3331335 O
FDL-PAGO RETROACTIVO DEL SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18REG.LA PAZ Prov:ECI-6162267 Orden:2018
FSL-PED AO2040 FT.485 CALENDARIO ABC+PEGAMENTO PE +LIBRETA ESP.+CUADERNOS+OTROS P/SALAS LPZ Prov:75245
FSL-PED AO2045 FT.554-55-552 PORTADOC+TABLERO PL +FOLDER ELAST.DIF.MODELOS P/SALAS-OFI LPZ Prov:14650023
FSL PED AO2010 FT.571 LIBRO PARA COLOREAR SALDO COMPENSACION CHQ.1428 LUCIA MUKLED RIOS Prov:4307404
FDL-SUE SUELDO SR.HANS YESID JACOBS ESTRADA JUL/18 OF.LPZ Prov:2661723 Orden:2018/07/31
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRFLORES ENE/18 EQUIVALENTE A USD.1500.- Prov:2017664013 Orden:201
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES FEB/18 EQUIVALENTE A USD.1500 Prov:2017664013 Orden:201
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES MAR/18 EQUIVALENTE A USD.1500.- Prov:2017664013 Orden:20
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES ABR718 EQUIVALENTE A USD.1500.- Prov:2017664013 Orden:20
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES MY/18 EQUIVALENTE A USD 1500.- Prov:2017664013 Orden:201
PAGO GARANTIA P/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE AV. ARCE NRO. 2529 EDIF. SANTA ISABEL Prov:392585 LP O
FDL-COMPEN 1/1 AO2011 FT.269203-269202 FUNDAS TRANAPLI.FT.693+698 REC.10996 Prov:3407229019 Ord
FDL SUE SUELDOS PLANILLA DE JUN/18 IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS OF.LPZ Prov:ECI-2642611 Orden:2
FDL-SUE SUELDO SR. IGOR VALCARCEL VARGAS BOZO JUL/18 OF.LPZ Prov:ECI-2642611 Orden:2018/07
FDL-SUE SUELDO SR.IGOR RENAN VALCARCEL PLANILLA SUMAY/18 OF.LPZ Prov:ECI-2642611 Orden:201
FDL-SUE SULEDOS PLANILLA ENE/18 DEBITO AUTOMATICO REG-CBBA Prov:4748127 Orden:2018/0
FDL-SUE SUELDO SR.MARIO OLMOS F.PLANILLA SUPERIOR FEB/18 OF.LPZ Prov:ECI-3331335 Orden:2018
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUN/18 SR.MARIO C.OLMOS FERNANDEZ OF.CENTRAL LPZ Prov:ECI-3331335 Or
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUL/18 SR.MARIO OLMOS S/DETALLE ADJUNTO OF.CENTRAL LPZ Prov:ECI-3331335
PAGO A MADEPA FT.4308, PAGO 1/52 C/ELBA+TAPAS D/CARPETAS PARA SALAS CHQ. 1524 BCO. BISA Prov:651656
FDL-PED AO1861 FT.3284 PEGAMENTO UHU STICK VARIOS PAGO 2/2 40G/8G/21G+SILIC.LIQ.P P/DI SALA-OFI NACNProv:8674
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 MAY/17 AL 29 MAR/18 0 AÑO 10 MESES 29 DIAS Prov:ECI-9989299 Orden:201
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA DIC/17 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:2017/
FDL-SERV FT.4 SEERVICIO DISTRIBUCION DE MERCADERIA DEL 30/06/18 AL 13/07/18 Prov:6113894013 Orden
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER INMUEBLE CASA ZONA CALACOTO,CALLE NRO.4 CLLE GUTIERREZ NRO.95 Prov:233580
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE CASA,OFICINA CENTRAL ANDEAN OFFICE Z.CALACOTO,CALLE NRO.4 MAR/18 Prov:233580
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER INMUEBLE PLAZA PRINCIPAL 14 DE SEPTIEMBRE ACERA OESTE Nº276 Prov:518355OR
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE CASA OFICINA CENTRAL ANDEAN FFICE Z.CALACOTO CALLE NRO4 ABR/18 Prov:2335800
FDL ALQ ALQUILER INMUEBLE ABR/18 PLAZA PRINCIPAL "14 DE SEPTIEMBRE" ACERA OESTE NRO.27 Prov:518355OR
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE CASA,OFICINA CENTRAL ANDEAN OFFICE Z.CALACOTO CALLE N4O 4 MAY/18 Prov:2335800
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE CASA,OFICINA CENTRAL ANEAN OFFICE Z.CALACOTO CALLE 4 JUN/18 Prov:2335800
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE MAY/18 PLAZA PRINCIPAL 14 DE SEPTIEMBRE ACERA OESTE NRO276 Prov:518355OR
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE JUN/18 PLAZA PRINCIPAL 14 DE SEPTIEMBRE ACERA OESTE NRO 27 Prov:518355OR
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE CASA, OFICINA CENTRAL ANDEAN OFFICE Z.CALACOTO CALLE NRO 4 JUL/18 Prov:2335800
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE CASA OF. CENTRAL ANDEAN Z.CALACOTO CALLE 4 AGO/18 Prov:2335800 Orde
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE JUL/18 PLAZA 14 DE SEPTIREG. CBBA EQUI.1400 $US Prov:518355OR Orden:2
PAGO ALQUILER INMUEBLE AGOSTO/18 SUC.COCHABAMBA PLAZA 14 SETP. CHQ.3643 BMSC CTA4067097023 Prov:5183
PAGO ALQUILER INMUEBLE CASA. CALLE 4 LOS PINOS DE OF. CENTRAL CHQ.29 UNION O/ BCO. BISA Prov:2335800
PAGO ALQUILER SUCURSAL CBBA. 14 DE SEPTIEMBRE 276 POR MES DE SEPTIEMBRE/18 Prov:518355OR Orde
PAGO ALQUILER SALA 14 DE SEPTIEMBRE MES OCT/2018 SRA. MARIA ESTHELA ISABEL GRANDA DE ABELA Prov:518355O
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAY/18 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA ABR/18 Prov:1020149020 Orden:2018/04/30 714
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA MAY/18 Prov:1020149020 Orden:2018/05/30 71
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. IGOR VALCARCEL VARGAS CHEQUE 3658 BCO. MSCZ Prov:ECI-2642611 Orde
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. IGOR VALCARCEL MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:ECI-2642611 Orden:2018
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. IGOR VALCARCEL NOV/18 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 Prov:ECI-2642611 Orden
PAGO PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS BOZO Prov:ECI-2642611
FDL-PED AOSC326 FT.1425 BASURERO ARTESCO+ROLLO D/PITA D/AMARRE+CINTA D/EMBALAJE REG.SCZ Prov:4524808
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ABR/18 DEBITO AUTOMATICOREG-SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018
FDL-FLEL FT.2824 DESPACHO DE MERCADERIA TRAMO SCZ/LPZ 15 PALLETS (EQUIV.1115 CAJAS) Prov:1490931 Or
FDL-SERV FT.179+180 RECLUTAMIENTO Y SELECCI N PAGO 1/3 DE GERENTE GRAL.P.ANDEAN OFF+PUBLICACION Prov:33876
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAY/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018
FDL-FLEL FT.251 JUL/17 DESPACHO MERCADERIA TRAMO LPZ/SCZ/CBBA/SRE Prov:146588023 Orden:20
FDL-PED AO1831 FT.688 PITA DE ALGOD N BLANCA PARA DI-SALAS LPZ Prov:7837640 Orden:2017/05
FDL-SERV FT.2 PAGO COMISION A INMOVILIARIA POR AMBIENTES ALQUILADOS CASA C.4 LOS PINOS CALLE Prov:2477557
FSL-PED AO1890 FT.339 PEGAMENTO UHU STICK 40 GRS PEGAMENTI UHU STICK 21 GRS Prov:8674434 Orde
FSL-PED AO2137 FT.60 CUADERNO ABC ESP.CART+ CUADERNO ABC ESP.OF.P/SALAS LPZ Prov:7524560 Orde
FSL-PED AO2121 FT.746 VINIFAN //CUADERNO T/OFICIO /CARTA A4 PARA SALAS Prov:9467564 Orden:201
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUN/18 SR.IGOR VALCARCELVARGAS BOZO OF.CENTRAL LPZ Prov:ECI-2642611 O
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUL/18 SR. IGOR VALCARCL S/DETALLE ADJUNTO OF.CENTRAL LPZ Prov:ECI-2642611
PAGO ALQUILER SALA ARCE MES DIC/2018 SRA. FRANCIA EVIA RODRIGUEZ - CON RETENCION Prov:392585 LP Or
A LA SALVADORA HNOS, 1RA.CUOTA CONVENIO POR SALIDADE SUCURSAL AV. CAMACHO CHQ.3614 MERCANTIL Prov:100
PAGO 2DA. CUOTA ALQUILER/4 A LA SALVADORA SRL CHQ. 1490 BCO.BISA Prov:1007031028 Orden:201
PAGO 3RA CUOTA CONVENIO POR SALIDA DE SUCURSAL AV. CAMACHO - LA SALVADORA S.R.L. Prov:1007031028
PAGO 4TA CUOTA CONVENIO POR SALIDA DE SUCURSAL AV. CAMACHO - LA SALVADORA S.R.L. Prov:1007031028
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. EMILIO GEMIO VIRREIRA Prov:3329389 Orden:2018/10/11 703
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. MARCELO GEMIO MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:3329389 Orden:2018/
PAGO PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. GEMIO VIRREIRA EMILIO GEMIO Prov:3329389 Orden
FDL-COMPEN 1/1 AO2031 FT.273469 FOLDER FLIP TAM.CFAPLI.FT.698 REC.10999 Prov:3407229019 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 NOV/15 AL 05 FEB/18 2 AÑOS 3 MESES Y 5 DIAS Prov:ECI-4859154 Orden:2018/
PAGO SUELDOS Y SALARIOS OF. SANTA CRUZ MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:ECI-1061483 Orden:2018/1
FSL-SUE FINIQUITO DEL 19/NOV/15 AL 09ABR/18 PAGO 1/2 2 AÑOS 2 AÑOS 4 MESES Y 22 DIAS Prov:2298739 Ord
FSL-PED AO2114 FT.2335 PAPEL ARAÑA+PLASTILINA ART PISTOLA SILICONA PINCEL OTROS P/SALAS LPZ Prov:495506
FDL-ALQ ALQUILER REG.SCZ DEL 11.01.18 AL 10.02.18 AV.PARAGUA OF.CENTRAL Prov:1520330 Orden:201
PAGO SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SEP/18 REG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018/10/11 70
FSL-SERV PAGO COMISION A INMOBILIARIA EDIFICIO VILLAZON ZONA CASCO URBANO CENTRAL NRO.1958 Prov:2313950
FSL-PED AO-2223 COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA 75GRSPARA SALAS REG. CBBA. Prov:9241370 Orden:
FDL-SUE SUELDO SR.MARIO OLMOS F.PLANILLA SUPERIOR ABR/18 OF.LPZ Prov:ECI-3331335 Orden:2018
PAGO 1RA CUOTA SEGUN CONVENIO SALA MULTICINE RODUGA INVERSIONES S.A. Prov:145186023 Orden
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS NOV/17 OF.LPZ(V.APAZA-4 RCAMARGO-5 RRADA-12 D-BLANCO-1) Prov:15666
FDL-PED AOSIS03 FT.1 INSTALACION RED TELEFONICA+ PAGO 2/2 INSTALACION RED INTERNET OFICINA LOS PINSProv:484820
FDL-SERV FT.202 CONSULTORIA CONTABLE ANDEAN OFFICEDEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO Prov:120407026 O
FDL-SERV FT.203 CONSULTORIA CONTABLE ANDEAN OFFICEDEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO Prov:120407026 Or
FSL-SUE FINIQUITO DEL 02/OCT/17 AL 22/SEP/18 PAGO 1 /3 11 MESES 21 DIAS Prov:ECI-4794061 Orden:201
FDL-SEV FT.207 CONSULTORIA CONTABLE ANDEAN OFFICE DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO Prov:120407026 O
FDL COMU CONSUMO COTEL Y TIGO SETP/18 DE OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES CHQ. FIDEL CONDORI Prov:3920461
PAGO CUOTA 1/6 SEGUN ACUERDO ADJUNTO EN FECHA 30.10.18 TRANS COPACABANA S.A. Prov:146588023 O
FDL-FLEL FT.2803 DESPACHO DE MECADERIA TRAMO SCZ/LPZ 10 PALLETS +1 D/SOBRE Prov:1490931 Orden
FDL-FLEL FT.3920-21 DESPACHO DE MERCADERIAS TRAMO LPZ/SCZ/SRE/CBB/ CAJAS DEMATERIAL Prov:1490931
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/MAR/17 AL 10/ABR/18 PAGO 1/2 1 AÑO 1 MES Y 10 DIAS Prov:ECI-4776195 Orden:
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA FEB/18 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:4748127 Orden:2018/01
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/AGO/14 AL 13/ABR/18 PAGO 1/5 3 AÑOS 8 MESES Y 13 DIAS Prov:ECI-10930201 Orde
PEDAO2086 - MIYUKI LTDA. -FT.720 BOLIGRAFO BORRABLE+REPUESTO +MARCADOR DOBLE PUNTA/SC-600 (COMPENSA)Prov
FDL-SERV DISTRIBUCION DE MERCADERIA DEL 30/06/18 A 13/07/18 S/G DETALLE Prov:6113894013 Orden:2
FSL-SUE FINIQUITO DEL 19 NOV/15 AL 09/ABR/18 PAGO 2/2 2 AÑOS 4 MESES Y 22 DIAS Prov:2298739 Orden:2
FSL-SUE FINIQUITO DEL 19/NOV/15 AL 09ABR/18 PAGO 2/2 2 AÑOS 4 MESES Y 22 DIAS Prov:2298739 Orden:2
FSL-PED AO1987 FT.1433 PAPEL FOTOGRADICO+ARCHIVADRPAGO 1/2 PLASTICO+PINCHE METALICO+OTROS SALAS LPZ Prov:1
FDL-PED AO1799 FT.54 CARPETAS CORI OF 2ANILLAS 1"+PAGO 3/3 C/FUND+FUN/LOMO+OTROS P/DI-TIGO-SALAS LPZProv:10
PAGO FACTURA 31 DE PANATEK SERV. DE MANT.SISTEMAS CHQ. 1483 BCO. BISA Prov:10937064 Orden:2
FSL-PED AO1989 FT.1300 PILAS ALCALINAS ENERGIZER+ PEN DRIVE ENERGIZER 16GB/18GB P/SALAS LPZ Prov:3048527
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ENE/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:2018
FDL-SERV HONORARIOS PROFESIONALES SR.IGOR RENAN PAGO 3/6 VALCARCEL -CONSULTORIA EXTERNA ABR/18 Prov:ECI-
FDL-SERV HONORARIOS PROFESIONALES SR.IGOR RENAN PAGO 4/6 VALCARCEL -CONSULTORIA FINANCIERA ABR/18 Prov:EC
FDL-SERV HONORARIOS PROFESIONALES SR.IGOR RENAN PAGO 5/6 VALCARCEL-CONSULTORI FINANCIERA Prov:ECI-264
FDL-SERV HONORARIOS PROFESIONALES SR.IGOR RENEN PAGO 6/6 VALCARCEL-CONSULTORA FINANCIERA MAY/18 Prov:EC
FDL-SERV APLI ENE/º18 POLIZA 58010449 TRANSPORTE IMPORT AO128/2 FABER CASTELL PERU Prov:1020351029
FDL-SERV HONORARIOS PROFESIONALES SR.IGOR RENAN VALCARCEL-CONSULTORIA FINANCIERA FEB/18 Prov:ECI-2642
FDL-SERV HONORARIOS PROFESIONALES SR.IGOR RENANN+ VALCARCEL-CONSULTORIA FINANCIERA MAR/18 Prov:ECI-2
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ABR/18 SR.MARIO C.OLMOS FERNANDEZ OF.CENTRAL LPZ Prov:ECI-3331335 Or
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ABR/18 SR.MARIO C.OLMOS fernandez of.central lpz Prov:ECI-3331335 Orden:2
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES JUN/18 EQUIVALENTE A USD.1000 Prov:2017664013 Orden:201
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES JUL/18 EQUIVALENTE A USD.1000 Prov:2017664013 Orden:201
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES AGO/18 EQUIVALENTE A 1000 $US Prov:2017664013 Orden:20
PAGO ALQUILER TIENDA MIRAFLORES POR MES SEPT/18 CHQ. 28 UNION O/BANCO GANADERO CTA 1310116865 Prov:201
FSL ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES OCT/18 EQUIVALENTE A USD.1000.- Prov:2017664013 Orden:20
PAGO ALQUILER SALA MIRAFLORES NOV/2018 SRA. MYREISA MIRNA SEQUEIROS CRESPO Prov:2017664013 O
PAGO ALQUILER SALA MIRAFLORES MES DIC/2018 DRA. MYREISA MIRNA SEQUEIROS CRESPO Prov:2017664013
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA MAR/18 Prov:1020149020 Orden:2018/03/31 70
FLETE OCT/17 TRANS.COPACABANA S.A. -FT.123 SERV. TRANSPORTE D/MERCADERIA TRAMOS:LPZ/CBBA/SCZ/SRE Prov:1465
PAGO GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS SUC. SANTA CRUZ LIC. IGOR VALCARCEL Prov:ECI-2642611 Orden:
FDL-PED AO14966 FT.112 PIZARRA ACRILICA MARCO ALUMPAGO 1/2 VARIAS MEDIDAS PARA DISTRIBUCION LPZ Prov:3369
PAGO FT.371 OSCAR LIMA MANT. DE INMUEBLE CALLE 28 CHQ. 1496 BCO. BISA Prov:2633552010 Orden:2
FSL-PED AO1663 FT.237/238 MERCADERIA EN CONSIGNACNPAGO2/2 CUAD.ESPIRAL TAM.CARTA+CUADERNILLO+BLOCK Prov
PAGO FINIQUITO A PERCY CABRERA MALAGA CUOTA 6/6 POR 3 AÑOS Y 20 DIAS CHQ. 1514 Prov:ECI-4881854 Or
FSL-SUE FINIQUITO DEL 21 MAR/15 AL 09 ABR/18 PAGO 2/6 3 AÑOS 0 MESES Y 20 DIAS Prov:ECI-4881854 Orden
FDL-SUE FINIQUITO DEL 21 MAR/15 AL 09 ABR/18 PAGO 3/6 3 AÑOS 0 MESES Y 20 DIAS Prov:ECI-4881854 Orden
FSL-SUE FINIQUITO DEL 21/03/15 AL 09/04/18 PAGO 4/6 3 AÑOS 0 MESES Y 20 DIAS Prov:ECI-4881854 Orden:2
PERCY FERNANDO CABRERA PAGO 5TA. CUOTA FINIQUITO CHQ. 3611 BCO. MERCANTIL Prov:ECI-4881854 Ord
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 AGO/14 AL 09 ABR/18 PAGO 2/6 2 AÑOS 11 MESES Y 5 DIAS Prov:ECI-4883901 Orden
FSL-SUE FINIQUITO DEL 1 AGO/14 AL 09 ABR/18 PAGO 3/3 3 AÑOS 8 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-4883901 Orden:2
FDL-SERV FT.1 SERVICIO DISTRIBUCION DE MERCADERIA SEMANA DEL 26 AL 31 DE MARZO 2018 Prov:6113894013
SERVICIO TECNICO E INFORAMTICO 3 MESES NESTOR AGUILAR FACT. 005 48359790 LP
PAGO SERVICIO TECNICOE INFORMATICO 1/3 NESTOR AGUILAR FACT. 005 Prov:48359790 LP Orden:201
PAGO SERVICIO TECNICO E INFORMATICO 2/3 NESTOR AGUILAR FACT. 005 Prov:48359790 LP Orden:201
FDL-PED AO1847 FT.271 GOMAS EVA TAM.CARTA DIF.COL PAGO 2/2 5060 2MM+TAM.OF.COL P/SALAS LPZ Prov:946756
FDL.SUE SUELDOS PLANILLA MAR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:4748127 Orden:2018/0
FSL-SUE FINIQUITO DEL 21 MAR/15 AL 09/ABR/18 PAGO 1/6 3 ANOS 0 MESES Y 20 DIAS Prov:ECI-4881854 Orden
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2018 SR. MIGUEL ANGEL VENEGAS SOLIZ Prov:2785895-1V
FDI-FLEI AO131 NC.CBB.187.2017 TRANSPORTE TERRESTRE TRAMO:ARI/T.QUEMADO /LPZ-BOLIVIA Prov:320904026
FDI-FLEI AO81/4 NC.203.2017 TRANSPORTE TERRESTRE TRAMO:ARI/T.QUEMADO/LPZ+AEREO+ASPB ACCO Prov:320904
PAGO COMISIONES MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 ROBERTO SALINAS FACT. 003 - FACT. 004 Prov:3446614019
FSL-SUE FINIQUITO DEL 1 AGO/14 AL 09 ABR/18 PAGO 1/3 3 ANOS 8 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-4883901 Orden:2
PAGO FACTURA 510 INTERNACIONAL FORMS DE CARLOS RALDE CHQ. 1440 BCO. BISA Prov:2705815015 Ord
FDL-PED AOSIS08 INSTALACION D/CAMARAS+INSTALACION PAGO 1/2 6 PANELES LED+INSTALACION RED+SONIDO+VIDEProv:
PAGO ALQUILER SUC. MULTICINE FACT. 440 MES NOV/18 RODUGA INVERSIONES S.A. (GARANTIA) Prov:145186023
FSL-SERV FT.162 SERVICIO DE LIMPIEZA DIC/17 SUC MIRAFLORES+MULTI,CAMACHOY CALACOTO LPZ Prov:6837983010
FDU-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS OCT/17 OF.LPZ (V.APAZA-3 R,CAMARGO-4 RRADA11) Prov:15666536
FDL-SERV FT.168 SERVICIO DE LIMPIEZA ENE/18 SUC. MIRAFLORES,MULTI,CAMACHO Y CALACOTO LPZ Prov:683798301
FSL-SERV FT.202 SERVICIO DE LIMPIEZA FEB/18 SUC. MIRAFLORES,MULTI,CAMACHO Y CALACOTO LPZ Prov:6837983010
FDL-PED AOSIS03 FT.1 INSTALACION RED TELEFONICA+ INSTALACION RED INTERNET OFICINA LOS PINOS Prov:484820301
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS DIC/17 OF.LPZ (V.APAZ-5RCAMARGO-6 D.BLANCO-2) Prov:15666536
FSL-SERV FT.204 SERVICIO DE LIMPIEZA MAR/18 SUC. MIRAFLORES,MULTI,CAMACHO Y CALACOTO LPZ Prov:683798301
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER EDIF.VIVEROSS 1 PLANBAJA DE LA CALLE JUAN DE VARGAS Y LITORAL Prov:2228025
FSL-SERV FT.206 SERVICIO DE LIMPIEZA ABR/18 SUC. MIRAFLORES,MULTI,CAMACHO Y CALACOTO LPZ Prov:6837983010
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS ENE/18 OF.LPZ (R.CAMARGO-7 V.APAZA -1 D.BLANCO-3) Prov:15666536
FSL-SERV FT.211 SERVICIO DE LIMPIEZA MAY/18 SUC. MIRAFLORES,MULTI.CAMACHO Y CALACOTO LPZ Prov:683798301
FSL-SERV FT.213 SERVICIO DE LIMPIEZA JUN/18 SUC. MIRAFLORES/MULTI/CAMACHO Y CALACOTO LPZ Prov:683798301
PAGO A MARIANA JIMENEZ FACTURA 217, SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO/18 SUCURSALES DE LA PAZ Prov:6837983010
PAGO FACTURA 210 DE CONSULTORA CONTABLE DE WILFREDO LIJERON POR MES AGOSTO/18 CHQ.3631 MERCANTIL Prov:1
PAGO FACT.212 CONSULTORA L&S DE WILDREDO LIJERON POR SEPTIEMBRE 2018 CHQ.1535 CTA. 4024885509 Prov:12040
PAGO PLANILLA DE AGUINALDOS GESTION 2018 SR. HANS YESID JACOBS ESTRADA Prov:2661723 Orden:2
APLI. -ALIANZA SEGUROS-FT.199.2806.2807.2808.2809 SEGURO TOTAL CUOTAS+ INTERCAMBIO Prov:1020351029
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA FEB/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:2018/
PAGO SUELDOS Y SALARIOS OF. COCHABAMBA MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:400134 Orden:2018/1
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 JUL/14 AL 9ABR/18 PAGO 1/4 3 AÑO 9 MESES 9 DIAS Prov:ECI-9170244 Orden:201
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 JUL/14 AL 9 ABR/18 PAGO 2/4 3 AÑOS 9 MESES 9 DIAS Prov:ECI-9170244 Orden:20
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 JUL/14 AL 9 ABR/18 PAGO 3/4 3 AÑOS 9 MESES 9 DIAS Prov:ECI-9170244 Orden:20
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01/07/14 AL 09/04/18 PAGO 4/4 3 AÑOS 9 MESES Y 9DIAS Prov:ECI-9170244 Orden:20
PAGO FACTURA 515 INTERNACIONAL FORM. DE CARLOS RALDE CON CHQ. 1440 BCO. BISA Prov:2705815015 O
PAGO FACTURA 509 DE CARLOS RALDE LETREROS CHQ. 3642 BCO. MERCANTIL. Prov:2705815015 Orden:2
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUL/18 DEBITO AUTOMATICO REG. CBBA. Prov:ECI-3806276 Orden:2018/0
FSL-PED AOP1980 FT.986 PEGAMENTO UHU STICK 21 GRS PEGAMENTO UHU STICK 8.2 GRS Prov:8674434 Ord
PAGO A DIXMAN FACT. 3632 DE DORYS IVONNE HEREDIA CHQ. 3620 MERCANTIL Prov:1998792010 Orden
PAGO A ROBERTO SALINAS ORTIZ, FACT. 2 ABONO A CTA LUISA CORI EBISA Prov:3446614019 Orden:2018
FSL-PED AO2158 FT.12186 TRAPER TAM.CARTA DIF DISEÑOS P/SALAS LPZ Prov:1022075025 Orden:2018
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA REG.SUCRE ENE/18 CALLE LA PAZ Nro.737 ENTRE BUSTILLOS Y JUNION Prov:1624355011
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA REG.SUCRE FEB/18 CALLE LA PAZ NRO:737 ENTRE BUSTILLOS Y JUNIN Prov:1624355011
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA REG.SUCRE MAR/18 CALLE LA PAZ NRO.737 ENTRE BUSTILLOS Y JUNIN Prov:1624355011
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA REG.SUCRE ABR/18 CALLE LA PAZ NRO.737 ENTRE BUSTILLOS Y JUNIN Prov:1624355011
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA REG.SUCRE MAY/18 CALLE A PAZ NRO:737 ENTRE BUSTILLOS Y JUNIN Prov:1624355011
FSL-SUE FINIQUITO DEL 08/EEN/14 AL 21 /ABR/18 PAGO 1/9 4 AÑOS 3 MESES Y 14 DIAS Prov:ECI-5321351 Orden
PAGO VENTAS REALIZADAS MERCADERIA DE TOTTO "TOTTO" SIN FRONTERAS S.R.L. - FACT. 046 Prov:1017703021
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/ABR/16 AL 10/ABR/18 PAGO 2/2 2 A OS 0 MESES 10 DIAS Prov:466399 Orden:20
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER INMUEBLE REG.SUCRE CALLE AUDIENCIA N.17 Prov:ECI-1017742 Orden:
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE REG.SUCRE JUN/18 CALLE AUDIENCIA Nº17 Prov:ECI-1017742 Orden:201
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE REG.SUCRE JUL/18 CALLE AUDIENCIA Nº17 Prov:ECI-1017742 Orden:2018
FDL-ALQ INMUEBLE REG SUCRE AGO/18 CALLE AUDIENCIA FT. 170 Prov:1037442017 Orden:2018/08
PAGO ALQUILER POR SEPTIEMBRE/18 SUG. SUCRE CALLE AUDIENCIA CHQ.3644 BCO. BISA CTA 2091564010 Prov:1037442
PAGO A MEGALINK FACT.848, 849 SERVICIO INTERNET MES DE SEPTIEMBRE/18 Prov:1003391020 Orden:2
FSL-PED AO2064 FT.1006 PAPEL PERIODICO 45 GRS PARA OFICINAS LPZ Prov:9241370 Orden:2017/12
FDL-PED AO1953 FT.45 ETIQUETAS P/CODIGO D/BARRA +RIBBON MAQUINA P/ALMACENES LPZ-SCZ Prov:412545101
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ENE/18 DEBITO AUTOMATICOREG.CBBA Prov:4748127 Orden:2018/
FDL COMU FT.VARIAS RED PRIVADA VIRTUAL 6PTS OCT/18 LOS PINOS+CMCHO+MULT+MIRAF+P.PURA+SMIGUELProv:100
FSL PED AO2090 PAGO 01/12 SEGUN ACUERDO GERENCIA MILCAR S.R.L. Prov:193736023 Orden:2018
FDL-SERV TRABAJOS P/MENJORA DE BIENES ARRENDADOS PAGO 1/2 NUEVA SALA MIRAFLORES C/JUAN DE VARGAS Prov:48
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA Prov:6113894013 Orden:2018/03/19 7
FDL-ALQ REC.179 ALQUILER OF.CBBA DEL 1-9 MAR/18 AV.MERCHOR URQUIDI Nro.1420 Prov:3618853 Orden
FDI-FLEI AO135 NC.250.2017+FT.218 TRANSP.TERRESTRETRAMO: ARI/LPZ+SERV LOGISTICO TESA TAPE CHILE S.A.Prov:320904
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:2018
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JULIO/18 DEBITO AUTOMATI S/DETALLE ADJUNTO REG. CBBA Prov:ECI-3806276 O
ENTREGBA A DR. HAN JACOB. PARA REGISTRO SENAPI, IMPUESTO 2481GIK, REGISTRO MINISTERIO TRABAJO Prov:2661723
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAY/18 DEBITO AUTOMATICOREG.CBB Prov:ECI-3806276 Orden:2018
FDL-PED AO1799 FT.18 CARPETAS CORI OF 2 ANILL 1"+ PAGO 2/3 C/FUND+FUN/LOMO+OTROS P/DI-TIGO-SALAS LPZProv:100
FDL-PED AO1479 FT.226 MERCADERIAS EN CONSIGNACION PAGO 2/3 COLCHONETA NIÑO PARA DI-SALAS LPZ Prov:26641
FDL-PED AO1741 FT.168 MERCADERIAS EN CONSIGANCION CUADERNO MEDIA CARTA +PAPEL RECICLADO Prov:170035
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SCZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018/0
PAGO FACT.288 DE LIBRERIA COLONIAL DE MILENCA TERAN, DEV 5046 CHQ. 1527 BCO. BISA Prov:4008186013 Or
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OFFICE S.R.L. ENE/18 Prov:3920461 O
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OFFICE S.R.L. FEB/18 Prov:3920461 Or
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA-CORPORATIVOS ANDEAN OFFICE S.R.L. Prov:3920461 Orden:201
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OFFICE S.R.L. ABR/18 Prov:3920461 O
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OFFICE S.R.L. MAY/18 Prov:3920461 O
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OF.JUN/18 Prov:3920461 Orden
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OF. JUL/118 Prov:3920461 Orden
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES SEP/2018 - TELECEL.FACT. 289060 Prov:3920461 Orden:2018/11/
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES OCTUBRE 2018 FACT. 381513 CORPORATIVOS Prov:ECI-3331335 Orden
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 ENE/17 AL 31 DIC/17 1 AÑO Prov:4769870ADM Orden:2017/12/31 7
PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES SEP/2018 MORALES JANETH - QUISBERT FERNANDO Prov:ECI-4794061
FDL-COMU CONSUMO D/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS ANDEAN OFFICE S.R.L. DIC/17 Prov:3920461 Or
FSL-PED AOL/2201 COMPRA PANELES RANURADOS COTOPAX 9 UNIDADES PARA SALA REG.SUCRE Prov:102829102
FDL-SERV FT.155 PAGO COMISION A INMOBILIARIA POR AMBIENTES ALQUILADOS PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE N.270 Prov:9672
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018/
FDL-PED AOSIS04 INSTALACION DE PUNTOS D/RED+TELEF.+CAMARAS+DVD+SONIDO PARA OFICINAS REG.CBBA Prov:4848
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 SEP/16 AL 096 ABR/18 PAGO 2/3 1 AÑOS 7 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6845076 Orden:
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018/
FDL-SUE FINIQUITO DEL 02/ABR/12 AL 21/ABR/18 PAGO 1/6 6 AÑOS Y 20 DIAS Prov:ECI-5871774 Orden:201
FDL-SUE FINIQUITO DEL 02/ABR/12 AL 21/ABR/18 PAGO 2/6 6 AÑOS Y 20 DIAS Prov:ECI-5871774 Orden:201
FDL SUE FINIQUITO DEL 02/04/12 AL 21/04/18 PAGO 3/6 6AÑOS/20DIAS Prov:ECI-5871774 Orden:2018/
FDL-SUE FINIQUITO DEL 02/04/12 AL 21/04/18 PAGO 4/6 6 AÑOS 20 DIAS Prov:ECI-5871774 Orden:2018/
PAGO A KATHIA MACIEL 5TA CUOTA FINIQUITO CHQ. 1472 BCO BISA Prov:ECI-5871774 Orden:2018/0
PAGO FINIQUITO DEL 02/ABR/2012 AL 21/ABR/2018 CUOTA 6/6 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:ECI-5871774
FSL-PED AO2010 FT.571 LIBRO PARA COLOREARCARTA+ COMPEN 1/1 P/SALAS LPZ NO EFECTIVO FT.560 09.08.18Prov:43074
FSL-PED AO2032 FT.1437 PIZARRA DE CORCHO 60X90CM PAGO 1/2 SIMPLE 60x40 /ACRILICO 60x40 P/SALAS LPZ Prov:229252
PAGO SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SEP/2018 OF. CBB Prov:ECI-3806276 Orden:2018/10/11 70
FDL-SERV ASIGNACION P/CAJA CHICA DESPACHOS LA PAZ GESTION 2018 RESP.J.LOPEZ Prov:2229551DES Orde
FSL-PED AO2207 PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRS BLANCO PARA SALAS Prov:9241370 Orden:2018/0
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ ENE/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7074
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ FEB/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7206
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ MAR/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7207
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ ABR/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7208
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ MAY/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7209
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ JUN/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7210
FSL-ALQ ALQUILER IC NORTE REG.SCZ JUL/18 Prov:1009445021 Orden:2018/01/02 7211
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA 2DA SEMANA DEL 09 AL 14 Y 3RA SEMANA 16 AL 21 ABR Prov:611389
PAGO A TC CONSULTING ND,34656,34698,34662,34704 34680 Prov:154422029 Orden:2018/08/3
FSL-SUE FINIQUITO DEL 4 DIC/16 AL 09 ABR/18 PAGO 1/3 1 AÑO 4 MESES Y 6 DIAS Prov:ECI-9107529 Orden:20
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01/MAR/13 AL 09/ABR/18 PAGO 1/6 4 AÑOS 5 MESES 9 DIAS Prov:6073250 Orden:2
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01/NOV/13 AL 09 /ABR/18 PAGO 2/6 4 AÑOS 54 MESE 9 DIAS Prov:6073250 Orden:2
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 NOV/13 AL 09 ABR/18 PAGO 3 /6 4 AÑOS 5 MESES 9 DIAS Prov:6073250 Orden:20
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01/11/13 AL 09/04/18 PAGO4/6 4 AÑOS 5 MESES Y 9 DIAS Prov:6073250 Orden:201
ORLANDO ROBERTO QUISBERT WIZA, PAGO 5TA. CUOTA FINIQUITO. CHQ. 3608 BCO. MERCANTIL Prov:6073250
PAGO FINIQUITO A ORLANDO QUISBERT WIZA CUOTA 6/6 POR 4 AÑOS,5 MESE Y 9 DIAS CHQ. 1510 Prov:6073250
FDL-PED AOSC319 FT.1168 PILA ALCALINA ENERGIZER+ ENERGIZER 9V BATERIA REG.SCZ Prov:3048527 Orden
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICO REG.CBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018/
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA ABR/18 DEBITO AUTOMATICOEREG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:2018
FSL-PED AOSIS04 FT.187 IMPRESORA TERMICA THE SMARTER CHOISE TE200 P/ALMACEN PURA PURA Prov:6074801
FSL-PED AO2117 FT.675 BLOCK D/STICKERS A HOY MATE Prov:198072021 Orden:2018/01/26 7
FSL- ALQ EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.28 ENE/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01/
FSL-ALQ EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.77 FEB/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01/0
FSL-AQL EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.128 MAR/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FDL-ALQ EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.175 ABR/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FSL-ALQ EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.228 MAY/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01
FSL-ALQ EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.19 JUN/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01/
FSL-ALQ EXPENSAS TIENDA MULTICINE FT.67 JUL/18 LOCAL AD-1 Prov:145186023 Orden:2018/01/0
PAGO FACTURA 116 DE RODUGA INVERSION SA.EXPENSAS POR MES DE AGOSTO/18 AG. MULTICINE Prov:145186023
PAGO FACT. 167 RODUGA INVERSIONES. EXPENSAS SEP/18CHQ. 1487 BCO. BISA Prov:145186023 Orden:2
PAGO EXPENSAS SUC. MULTICINE FACT. 268 MES NOV/18 RODUGA INVERSIONES S.R.L. (GARANTIA) Prov:145186023
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUN/18 DEBITO AUTOMATICOREG.CBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018
FSL-PED AO2225 BOLSAS PEAD BLANCAS/CRISTAL DE 40.50.25 CM SALAS Prov:365262023 Orden:2018/
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ABR/18 DEBITO AUTOMATICOREGCBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018
FDL-SUE ASIGNACION FAMILILAR-SUBSIDIO OCT/17 REG.SCZ (K.MACIEL-9 M.ESCALIER-2) Prov:15666536 Orden
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS NOV/17 REG.SCZ (K.MACIEL-10 M.ESCALIER-3) Prov:15666536 Orde
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS DIC/17 REG.SCZ K.MACIEL-11 M.ESCALIER-4 Prov:15666536 Orden
FDL-PED AOSIS04 INSTALACION DE PUNSOT D/RED +TELEFPAGO 1/2 +CAMARAS+DVR+SONIDO PARA OFICINAS REG.CBBProv:
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS ENE/18 REG.SCZ K.MACIEL-12 M.ESCALIER-5 Prov:15666536 Orden
FDL-SERV SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL CONTRA LA SRA.BERNAL "WUANZU" Prov:ECI-2642611 Orde
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/MAR/15 AL 19 ABR/18 PAGO 1/3 3 AÑOS 1 MES Y 19 DIAS Prov:ECI-4626431 Orden
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/MAR/15 AL 19/ABR/18 PAGO 2/3 3 AÑOS 1 MES Y 19 DIAS Prov:ECI-4626431 Orden
FDL SUE FINIQUITO DEL 01/03/15 AL 19/04/18 PAGO 3/3 3AÑOS/1MES/19DIAS Prov:ECI-4626431 Orden:20
FDL-SERV REEMB.VIATICOS VIAJE LPZ/SCZ/LPZ 11/05/18 REORGANIZACION OF.SCZ Prov:ECI-2642611 Orden:2
FDL-SERV COMISIONISTA MAY/17 A DIC/17 Prov:4778450 Orden:2017/05/03 7233
FDL-SUE FINIQUITO DE 17/09/12 AL 23/05/18 PAGO 2/6 5 AÑOS 8 MESES 4 DIAS Prov:ECI-4843730 Orden:20
PAGO A LIZETH PADILLA CUOTA 3RA. FINIQUITO CHQ. 1469 BCO. BISA Prov:ECI-4843730 Orden:2018/07
PAGO FINIQUITO SRA. LESLIE PADILLA CUOTA 4/6 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:ECI-4843730 Orden:2
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA DESPACHOS ENE/18 OF.LPZ RESP.J.LOPEZ Prov:2229551DES Orden:2018
PAGO FINIQUITO SRA. KATRINA JULIA PINO ANTEZANA DEL 08.05.18 AL 05.10.18 Prov:3123986-FD Orden:20
FDL-PED AOSC94 FT.3481 GRAPAS X100un+PERFORADORA +ENGRAPADORA+TINTA P/tampo az reg.scz Prov:19987920
FSL-SUE FINIQUITO DEL 4 DIC/16 AL 09 ABR/18 PAGO 1/3 1 ANO 4 MESES Y 6 DIAS Prov:ECI-9107529 Orden:20
FDL-SUE INDEMNIZACION 18 MAR/14 AL 31 DIC/17 3 AÑOS P MESES Y 4 DIAS Prov:ECI-6794907 Orden:201
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-7284210 Orden:2018
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 NOV/13 AL 09 ABR/18 PAGO 2/6 4 AÑOS 5 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6201129 Orden:
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 NOV/13 AL 09 ABR/18 PAGO 3/6 4 AÑOS 5 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6201129 Orden:
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01/11/18 AL 09/04/18 PAGO 4/6 4AÑOS 5 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6201129 Orden:20
ELENA ENA POÑEZ HURTADO, PAGO 5TA. CUOTA FINIQUITOCHQ. 3609 BCO. BISA Prov:ECI-6201129 Orden:
PAGO FINIQUITO A ELENA PONEZ HURTADO CUOTA 6/6 POR 4AÑOS, 5MESES Y 9 DIAS CHQ. 1509 Prov:ECI-6201129
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 SEP/16 AL 09 ABR/18 PAGO 1/3 1 ANO 7 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6845076 Orden:20
PAGO SUELDOS Y SALARIOS MES SEPTIEMBRE 2018 PERSONAL RETIRADO EN SEPTIEMBRE Prov:ECI-4843730 O
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/AGO/14 AL 13/ABR/18 PAGO 4/5 3 AÑOS 8 MESES Y 13 DIAS Prov:ECI-10930201 Orde
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 AGO/14 AL 13 ABR/18 PAGO 3/5 3 AÑOS 9 MESES Y 13 DIAS Prov:ECI-10930201 Orde
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/08/14 AL 13/04/18 PAGO 4/5 3 AÑOS 8 MESES Y 13 DIAS Prov:ECI-10930201 Orden:
ROSA MAMANI RADA, PAGO 5TA.CUOTA FINIQUITO CHQ. 3610 BCO. MERCANTIL Prov:ECI-10930201 Orden
FDL-COMU FT.432 RED PRIVADA VIRTUAL 6 PTS ENE/18 LOS PINOS+CMCHO+MULTI+MIRAFL+P.PURA+CALACOTO Prov:100
FDL-COMU FT.582 RED.PRIVADA VIRTUAL 6 PTS FEB/18 LOS PINOS+CMCHO+MULT+MIRAFL+P.PURA+SMIGUEL Prov:1003
FDL-COMU FT.756 RED PRIVADA 6 PTS MAR/18 LOS PINOS+CAMACHO+MULTI+MIRAFL+P.PURA+CALACOTO Prov:1003
FDL-COMU FT.67 RED PRIVADA VIRTUAL 6 PTS ABR/18 LOS PINOS+CMCHO+MULTI+MIRAFL+P.PURA+CALACOTO Prov:100
FDL-COMU FT.216 RED PRIVADA VIRTUAL 6 PTOD MAY/18 los pinos+cmcho+multi+mirfl+p.pura+san miguel Prov:10033910
FDL-COMU FT.216 RED.PRIVADA VIRTUAL 6 PTS JUN/18 LOS PNOS+CMCHO+MULT+MIRAF+PURA PURA+CALACOTO Prov:1
FDL-COMU FT.354-357RED PRIVADA VIRTUAL 6PTS JUL/18 LOS PINOS+CMCHO+MULT+MIRAF+P.PURA+SMIGUELProv:100
FDL-COMU FT-691-693 RED PRIVADA VIRTUAL AGO/18 LOS PINOS+CMCHO+MULT+MIRAF+P.PU+SMGL+JVARProv:1003
FDL-SUE FINIQUITO DEL 04 MAR/15 AL 30 ABR/18 PAGO 2/6 3 años 1 mes y 27 dias Prov:ECI-8991851 Orden:20
FDL-SUE FINIQUITO DEL 04/03/18 AL 30/04/18 PAGO 3/6 3AÑOS 1MES Y 27 DIAS Prov:ECI-8991851 Orden:20
FDL SUE FINIQUITO DEL 04/MAR/15 AL 30/ABR/18 CHQ. 1422 O/RIGOBERTO CRESPO 4TA.CUOTA Prov:ECI-8991851
PAGO FINIQUITO A RIGOBERTO CRESPO CUOTA 5/6 POR 3 AÑOS, 1 MES Y 27 DIAS CHQ. 1505 Prov:ECI-8991851 O
PAGO FINIQUITO DEL 041/MAR/2015 AL 30/ABR/2018 CUOTA 6/6 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:ECI-8991851
FDL-PERS COMPRA DE 2 BOLETOS LPZ/LIMZ/LPZ M.OLMOS REUNION FABER C+LPZ/SCZ/LPZ I.VALCARCEL-VISITA SCZProv:1007
FSL SUE FINIQUITO DEL 02/OCT/17 AL 22/SEP/18 PAGO 3/3 11MESES 21DIAS JANETH MORALES Prov:ECI-4794061 O
FSL-PED AO2094 FT.710 FOLDER MANILA OXFORD AZ TAM OF PARA OFICINAS LPZ Prov:7524560 Orden:20
PAGO FIQUINITO A MARCO ANTONIO DAZA MURILL POR 5 MESES Y 12 DIAS Prov:3806276011 Orden:20
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 NOV/13 AL 09 ABR/18 PAGO 1/6 4 ANOS 5 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6201129 Orden:
FDL-PED AOSC39 FT.1418 ENERGIZER 9V BATERIA+ ENERGIZER AA2 ALCALINA REG.SCZ Prov:3048527 Orden:
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCT/2018 SR. MARCELO DAZA - REGIONAL SANTA CRUZ Prov:123456 SC
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/ABR/16 AL 10/ABR/18 PAGO 1/2 2 A OS 0 MESES 10 DIAS Prov:466399 Orden:20
FDI-FLEI AO136 PLLA.COBRANZA N.10318-28 ANTICIPO SERVICIOS DE TRANSPORTE+SERV LOGISTICO Prov:321122024
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES MAY/18 EDIF VIVERPS 1 CALLE JUAN DE VARGAS MIRAFLORES Prov:2228025
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES JUN/18 EDIF.VIVEROS 1 CALLE JUAN DE VARGAS MIRAFLORES Prov:2228025
FSL-SERV COMPRA DE RANURADOS 8 MTS.2 GANCHERAS FOCOS Y CANCELACION INST.RANURADOS Prov:ECI-48973
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES JUL/18 EDIF.VIVEROS 1 CALLE JUAN DE VARGAS MIRAFLORES Prov:2228025
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES AGO/18 EDIF.VIVEROS JUAN DE VARGAS Prov:2228025 Orden:20
FDL-ALQ ALQUILER INMUEBLE EQUIPETROL STA.CRUZ 3r ANILLO PAGO ADELA.AGO/18 Prov:825226-1U Orde
PAGO ALQUILER TIENDA 3ER. ANILLO EQUIPETROL POR SEPTIEMBRE CHQ.36 BCO. UNION O/BCO. FASSIL CTA2021Prov:8252
FDL ALQ ALQUILER INMUEBLE EQUIPETROL STA.CRUZ 3er.ANILLO PAGO OCT/18 Prov:825226-1U Orden:2
PAGO ALQUILER SALA EQUIPETROL MES NOV/2018 SRA. ELIZABETH SABAG ASFURA Prov:825226-1U Orden
PAGO ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MES OCTUBRE 2018 CHECKMARK S.R.L. FACT. 181 Prov:301048023 Or
FSL SUE FINIQUITO DEL 08/01/14 AL 21/04/18 PAGO 3/9 4AÑOS/3MESES/14DIAS Prov:ECI-5321351 Orden:2
PAGO A SIRLEY ARDAYA 6TA. CUOTA FINIQUITO CHQ. 1470 BCO. BISA Prov:ECI-5321351 Orden:2018/0
PAGO FINIQUITO DEL 08/ENE/2014 AL 21/ABR/2018 CUOTA 6/6 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:ECI-5321351
FSL-SUE FINIQUITO DEL 08/ENE/14 AL 21/ABR/18 PAGO 2/9 4 AÑOS 3 MESES Y 14 DIAS Prov:ECI-5321351 Orden
FSL-PED AO1919 FT.389 COLOR POR NUMEROS ROBOTS DINOSAURIOS+PRINCESAS+CIRCO P/SALAS LPZ Prov:9467564
FSL-COMPEN 1/1 AO2074 FT.282 PAPEL ADHESI +FICHAS APLI.FT.531+559 REC.10979 Prov:4008186013 Orden
FSL-PED AO2213 FABRICACION LETRERO LUMINOSO P/SUC.NUDO VILLAZON ZONA CENTRAL Prov:4953929019
FDL-SERV REEMB.SERVICIO DE PINTADO+REFACCION PARA LA ENTREGA DE AMBIENTES AV.MELCHOR URQUIDI CBBA Prov:5
PAGO VENTAS REALIZADAS MERCADERIA DE TOTTO "TOTTO" SIN FRONTERAS S.R.L. - FACT. 008 Prov:1017703021
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/ABR/15 AL 31 MAR/16 1 AÑO ANTICIPADO EBNEFIOS SOCIALES Prov:ECI-8350505 Ord
FDL-PED AOSIS07 INSTALACION D/CAMARAS+CONFIGU PAGO 1/2 INST.PUNTOS DE RED +INST.PUNTOS DE TELEF Prov:4848
FDL-PED AOSIS07 INSTALACION D/CAMARAS+CONFIGURA PAGO 2/2 INST.PUNTOS DE RED+INST.PUNTOS DE TELEF. Prov:484
FDL-SERV REPOS.N2-3 CAJA CHICA ABR/18 REG.CBBA RESP.M.DAZA Prov:5482632 Orden:2018/04/
FSL-SUE FINIQUITO DEL 5 MAY/15 AL 09 ABR/18 PAGO 2/6 2 AÑOS 11 MESES Y 5 DIAS Prov:ECI-6778033 Orden:
FSL-SUE FINIQUITO DEL 05/05/15 AL 09/04/18 PAGO 4/6 2AÑOS 11 MESES Y 5DIAS Prov:ECI-6778033 Orden:2
ALFREDO GERMAN CORONEL BOZO, PAGO 5TA. CUOTA CHQ. 3612 BCO. MERCANTIL Prov:ECI-6778033 Ord
PAGO A ALFEDO CORONEL BOZO CUOTA 6/6 FINIQUITO POR 2 AÑOS, 11 MESE Y 5 DIAS Prov:ECI-6778033 Orde
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ENE/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:201
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA FEB/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:201
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAR/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:20
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA ABR/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:201
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/MAR/17 AL 10/ABR/18 PAG 2/2 1 AÑO 1 MES Y 10 DIAS Prov:ECI-4776195 Orden:2
PAGO CAPACITACION CONTAB-SINCO-SIDPLAN FACT. 54 PANATEX S.R.L. Prov:10937064 Orden:2018/1
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 JUL/17 AL 09 ABR/18 PAGO 1/3 0 AÑOS 9 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6865226 Orden:2
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 JUL/17 AL 09 ABR/18 PAGO 2/3 0 AÑOS 9 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6865226 Orden:2
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 JUN/17 AL 09 ABR/18 PAGO 3/3 0 AÑOS O MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6865226 Orden:
FSL SUE FINIQUITO DEL 15/01/18 AL 23/05/18 PAGO 1/2 3AÑOS/8MESES/4DIAS Prov:6963914 Orden:201
FSL-SUE FINIQUITO DEL 15/01/18 AL 23/5/18 PAGO 2/2 3 AÑOS 8 MESES 4 DIAS Prov:6963914 Orden:2018
FDL-COMPEN 1/1 AOSC330 FT.457 CINTA DE EMBALAJE APLI.FT.87 REC.12702 Prov:3591598016 Orden:20
FDL-COMPEN 1/1 AO2158 FT.1375 CLIPS D/COLORES APLI.FT.378 REC.10984 Prov:4307860018 Orden:201
PAGO 1RA. CUOTA FINIQUITO A JORGE RODRIGO CHOQUE CHQ. 1437 DEL BANCO BISA Prov:4291610 Orde
PAGO FINIQUITO A JORGE RODRIGO CHOQUE CUOTA 2/8 POR 5AÑOS,11 MESES Y 4 DIAS Prov:4291610 Orde
PAGO FINIQUITO SR. JORGE RODRIGO CHOQUE RAMOS CUOTA 3/8 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:4291610
FDL SUE FINIQUITO SR.JORGE RODRIGO CHOQUE RAMOS PAGO 4/8 DE 5 AÑOS 11 MESES 4 DIAS Prov:4291610 O
FSL-PED AO2074 FT.299 PAEPEL ADHESI+FICHAS PAGO 2/3 BIBLIOGRAFICAS Prov:4008186013 Orden:201
FSL SUE FINIQUITO DEL 02/OCT/17 AL 22/SEP/18 TRANSF. E BISA A CTA 5274664012 2DA. CUOTA Prov:ECI-4794061 O
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUL/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-7284210 Orden:2018/
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 CARLOS EDUARDO LOPEZ PEÑA OF.LPZ Prov:4326364 Orden:2018
FDL-COMPEN 1/1 AO2011 FT.273201 FUNDAS TRANSP TAM.APLI.FT.698 REC.10997 Prov:3407229019 Orden
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA FEB/18 DEBITO AUTOMATICOREG.CBBA Prov:4748127 Orden:2018/0
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAR/18 DEBITO AUTOMATICOREG.CBBA Prov:4748127 Orden:2018
PAGO DE FINIQUITO A VICTOR HUGO TERAN CHQ. 1489 BCO. BISA Prov:8172832 Orden:2018/09/2
FSL-COMPEN 1/1 AO1653 FT.149105-150102 AGENDA EJECAPLI.FT.1051 REC.8880 Prov:14650023 Orden:2
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ABR/18 REG.CBBA RESP.M.DAZA Prov:5482632 Orden:2018/04/2
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA DESPACHOS FEB.MAR/18OF.LPZ RESP.LPADILLA Prov:2229551DES Orden:
FSL-SUE FINIQUITO DEL 08/01/14 AL 21/04/18 PAGO 4/6 4 AÑOS 3 MESES 14 DIAS Prov:ECI-5321351 Orden:20
PAGO A ROLANDO CUQUI FINIQUITO CUOTA 1/2 CHQ. 3636 MERCANTIL Prov:ECI-4897345FD Orden:20
FDL-PERS DESEMBOLSO APORTE CLUB ANDEAN OFFICE PAGO 2/3 ENE-MAR/18 PAGO ELECTRODOMESTICOS Prov:ECI-4
FSL-SERV COMPRA DE PISOS DE GOMA PARA SALA NUDO VILLAZON Prov:ECI-4897345FD Orden:2018
FDL-PED AO2106 FORRO ADH AZ/BRI/VE/RJ/TRANS+REGLA FLEX-FOLDER PLAS+PINCEL P/COL.ALEMAN Prov:495506
FDI-FLEI AO116/3 FT.297/118 SERV.TRANSPORTE CAPIT BERMUDEZ7BERMJ/LPZ CELULOSA ARGENTINA S.A. Prov:4530179
FDL-PED AO/N FT.501 TARJETAS PERSONALES GERENCIA GENERAL Prov:2705815015 Orden:2018/0
FSL-COMPEN 1/1 AO368 FT.2084- APLI-FT.358 REC.13551 Prov:4524808015 Orden:2018/06/30 7
FDI-FLEI AO128/2 FT.2597 TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR/ALMC.PURA PURA FC PERU Prov:4940291010 O
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA DESPACHOS FEB.MAR/18OF.LPZ RESP.LPADILLA Prov:2229551DES Orden:
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 SEP/16 AL 09 ABR/18 PAGO 3/3 1 AÑOS 7 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6845076 Orden:2
FSL-PED AO2100 FT.296 PAPEL MARQUILA+BLOCK PAPEL PAGO 2/3 Prov:4008186013 Orden:2018/0
FDL-APORTE AFP FUTURO RETROACTIVO 2018 ENERO-ABRI 2018 Prov:8394903 Orden:2018/07/0
PAGO DE FINIQUITO A RAUL ASTURIZAGA POR 3 MESES Y 26 DIAS Prov:2465900 Orden:2018/09/1
FDL-PERS DESEMBOLSO APORTE CLUB ANDEAN OFFICE PAGO 1/3 ENE-MAR PAGO ELECTRODOMESTICOS Prov:ECI-484
PAGO A MARIA SALOME CALLISAYA QUISBERTH CHQ. 1438 DEL BANCO BISA Prov:3407229019 Orden:20
FSL-SERV GASTOS LEGALES POR DESVINCULACION FUNCIONARIOS D/SUC LA PAZ (MIN.TRABAJO) Prov:2661723
FDI-FLEI AO128/1-2 FT.2242 TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR/ALMC.PURA PURA FC PERU Prov:4940291010 O
FDL-SERV ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA ADM.REG.SCZGESTION 2018 Prov:1578629SCZ Orden:20
FDL-PED AO1889 FT.1174 PAPEL KRAFT 125GRS 102X160 PARA SALAS-OFICINAS LPZ Prov:1700358027 Orden
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 ABR/14 AL 07 MAY/18 PAGO 3/7 4 AÑOS 1 MESE 7 DIAS Prov:ECI-8413871 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1/04/14 AL 07/05/18 PAGO 4/7 4AÑOS 1MES 7DIAS Prov:ECI-8413871 Orden:201
FDL SUE FINIQUITO DEL 1 ABR/14 AL 07 MAY/1 CHQ.1423 O/MAPI MENDOZA SILVA 4TA. CUOTA Prov:ECI-8413871
PAGO FINIQUITO A MAPI MENDOZA CUOTA 6/7 POR 4 AÑOS, 1 ME SY 7 DIAS CHQ. 1506 Prov:ECI-8413871 Ord
FDL SUE FINIQUITO MAPI AMALY MENDOZA SILVA PAGO 7/7 4 ANOS 1 MESE 7 DIAS Prov:ECI-8413871 Orden
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ENE/18 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629SCZ Orden:2018/
PAGO PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SRA. MARIA EUGENIA CARRILLO MORALES Prov:ECI-5855621 O
FDI-FLEI AO136 PLLA.COBRANZA N.10318-28 ANTICIPO SERVICIOS DE TRANSPORTE+SERV LOGISTICO Prov:321122024
ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA EL PAGO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A PAOLA OÑA EBISA Prov:ECI-10614
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA ADMINISTRACION MAY/18 OF.LPZ OF.LPZ RESP.R.CAMARGO Prov:2229551ADM
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 FEB/16 AL 03 MAY/18 PAGO 1A/6 2 ANOS 3 MESES 3 DIAS Prov:ECI-8319864FD Orden
FDL-SERV PAGO TARJETAS D/CREDITO PAGO POR CARGOS COMISIONES+EXTRACTO+GTOS.D/REPRESENTACION CLIENTE Prov
FSL-PED AO2009 FT.278 PAPEL ADHESIVO+FUNDA ROXFOS PAGO 3/4 +LLAVERO PEQ+DVD VIRGEN P/SALAS -OFI LPZ Prov:400
PAGO FACT.4175 Y 4201 DE BENJAMIN SIÑANI, TRASPORTE CON CHQ. 1446 DEL BANCO BISA Prov:1490931 Ord
FDL-SERV FT.9282 CONSULTORA ETIKA ANUNCIO REQ.PERSGERENTE GENERAL ANDEAN OFFICE Prov:3387635010
FSL-PED AO2085 FT 140 PAPEL CONSTRUCCION DIF. COLORES PARA SALAS CAMAPAÑA LPZ Prov:174548 Orde
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCT/2018 SALAS LA PAZ Prov:695301 Orden:2018/10/
PAGO PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SRA. TATIANA MACIEL MACHADO Prov:7726655 Orden:2
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL FEB/18 VIVIANA DEL ROSARIO HOYOS R.SALA REG.SCZ Prov:ECI-4626431 Orden
FSL-SUE FINIQUITO DEL 01 SEP/16 AL 09 ABR/18 PAGO 3/3 1 AÑOS 7 MESES Y 9 DIAS Prov:ECI-6845076 Orden:2
PAGO VIATICOS A MARCELO GEMIO, VIAJE EN FECHA 12 Y 14/09/18. CHQ. 1534 BCO. BISA Prov:3329389 Orden
PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES JULIO 2018 SRA. ROCIO CAMARGO REG. LA PAZ Prov:ECI-6162267 O
FDL-PED AOCB92 PIZARRAS ACRILICAS ASLUMINIO 1x1,5MPARA SALAS CBBA Prov:11479477 Orden:201
FDI-FLEI AO128/1-3 FT.2305 TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR A ALMC.PURA PURA FC PERU Prov:4940291010
PAGO FACT. 4474,4481,4473,4475 SERV. DE TRANSPORTEPOR BENJAMIN SIÑANI CHQ. 1486 BCO. BISA Prov:1490931
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 SEP/14 AL 04 MAY/18 PAGO 2/6 3 AÑOS 8 MESES 4 DIAS Prov:ECI-6151973 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/09/14 AL 04/05/18 PAGO 3/6 3AÑOS 8MESES 4DIAS Prov:ECI-6151973 Orden:20
FDL SUE FINIQUITO DEL 1 SEP/14 AL 04 MAY/18 CHQ.1424 O/JOSE MIGUEL PINEDO AGUIRRE Prov:ECI-6151973 O
PAGO DE FINIQUITO A JOSE PINEDO AGUIRRE CUOTA 5/6 3 AÑOS,8 MESES Y 4 DIAS Prov:ECI-6151973 Orden:
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 SEP/14 AL 04 MAY/18 PAGO 1/6 3 ANOS 8 MESES 4 DIAS Prov:ECI-6151973 Orden:2
FDL-PED AO 2228 PAPEL BONDT/CARTA 75GRS BRIO Prov:9241370 Orden:2018/07/26 7107
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL ENE/18 VIVIANA DEL ROSARIO HOYOS R.SALA REG.SCZ Prov:ECI-6166994 Orden
FSL-PED AO1895 FT.494 PAPEL FOTOC.A-IRIS NEON 75GR CTA/OF 2 PRES P/OFIC-C.CUSICANQUI LPZ Prov:211884021
FDL-PERS COMPRA DE 2 BOLETOS LPZ/SCZ/LPZ H.JACOBS LPZ/CBB/LPZ M.OLMOS JUL/18 Prov:154422029 Ord
FDL-SUE SUELDO SR. IVAN ALAN ALARCON VARGAS JUL/18 OF. LPZ Prov:9073010 Orden:2018/07/3
FINIQUITO SRA.XIMENA PATRICIA HELGUERO DURAN DEL 16.04.14 AL 13.07.18 ECI-4744489
FDL-PED AO2228 INSTACION SISTEMA DE CAMARAS SEG. SUC.MCAL.STA CRUZ REG LA PAZ Prov:4902661015 O
FDL-PED AOSC292 FT.260 CUBO DE PAPEL 300 PIEZAS REG.SCZ Prov:211884021 Orden:2017/06/09
FDL-PERS DESEMBOLSO APORTE CLUB ANDEAN OFFICE PAGO 3/3 ENE-MAR/18 PAGO ELECTRODOMESTICOS Prov:ECI-4
FDL-COMU LINEAS TELEFONICAS MAR/18 OF.LOS PINOS SUC.MIRAF+MULTI+CAMACHO+CALACOTO LPZ Prov:90980
FDL-SERV HONORARIOS DIRECTORIO ENE/18 Prov:ECI-342176 Orden:2018/01/10 7062
FDL-SERV HONORARIOS DIRECTORIO FEB/18 Prov:ECI-3332451 Orden:2018/02/15 7017
FDL-SERV HONORARIOS DIRECTORIO MAR/18 Prov:92281450 Orden:2018/03/06 7007
FDL-SERV HONORARIOS DIRECTORIO MAR/18 Prov:ECI-3468654 Orden:2018/03/06 7006
FDL-SERV HONORARIOS DIRECTORIO ABR/18 Prov:ECI-3468654 Orden:2018/04/10 7047
FSL-SUE FINIQUITO DEL 08 ENE/14 AL 21 ABR/18 PAGO 2/6 4 AÑOS 3 MESES Y 14 DIAS (SALDO) Prov:ECI-5321351 Or
FSL SUE FINIQUITO DEL 08/01/14 AL 21/04/18 PAGO 3/9 4AÑOS/3MESES/14DIAS Prov:ECI-5321351 Orden:2
PAGO FINIQUITO DEL 08/ENE/2014 AL 21/ABR/2018 CUOTA 6/6 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:ECI-5321351
FDL-APOR AFP PREVISION APORTES RETROACTIVOS 2018 ENERO A ABRIL /2018 Prov:8478155 Orden:201
PAGO FINIQUITO SR. JUAN MARCELO MURILLO CUOTA 1/9 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:3440120 Ord
PAGO PRODUCTOS PARA LA VENTA NUDO VILLAZON COMPAÑIA DE ALIMENTOS FACT. 889 Y 578 Prov:4187318
FSL-PED AO2009 FT.271 PAPEL ADHESIVO+FUNDA ROXFOS PAGO 1/4 +LLAVERO PEQ+DVD VIRGEN P/SALAS -OFI LPZ Prov:400
PAGO A HORACION CASTILLO FINIQUITO CHQ. 3634 BCO. MERCANTIL Prov:4848822 Orden:2018/08
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SRA. ROCIO CAMARGO ALVAREZ Prov:ECI-6162267 Orden:2018/10/1
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SRA. ROCIO CAMARGO MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:ECI-6162267 Orden:201
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA JUN/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/0
FSL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO REG.CBBA SUC.AMERICA CAJA 1 y2 Prov:4748127 Orden:2
FDL PERS SUBSIDIO DE NATALIDAD CORRESPONDIENTE A UN MINIMO NACIONAL S/DS.21637 HIJO MATIAS E.APAZA Prov:ECI
FDL-SUE ASIGNACIONES FAMILIARES-SUBSIDIO OCT/17 REG.CBBA Prov:160130029 Orden:2017/10
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS NOV/17 REG.CBBA (EDUARDO ALQUEZ-2) Prov:160130029 Orde
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS DIC/17 REG.CBBBA E-ALQUEZ-3 Prov:160130029 Orden:201
FDL-PERS SUBSIDIO DE NATALIDAD CORRESPONDIENTE A UN MINIMO NACIONAL S/DS.21637 HIJA BLANCO LOPEZ Prov:ECI-
FDL-PERS SUBSIDIO DE NATALIDAD CORRESPONDIENTE A UN MINIMO NACIONAL S/DS.21637 HIJO ALQUEZ MAMANI Prov:4
FDL-SERV ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA ADMINISTRACREG.LA PAZ GESTION 2018 Prov:2229551ADM O
FDL-SUE ASIGNACION FAMILIAR-SUBSIDIOS ENE/18 REG.CBBA E.ALQUEZ Prov:160130029 Orden:2018
FDL-PERS ANTICIPO DE SUELDO DESCONTADO EN PLANILLADE SUELDOS MES JUN/18 Prov:ECI-4289089 Orde
FDL-PED AO2204 RENDICION COMPRA GANCHOS PARA SALA LPZ RESP. J.MORALES Prov:ECI-4794061 Orden
FSL-PED AO2100 FT.291 PAPEL MARQUILLA+BLOCK PAPEL PAGO 1/3 +FICHAS BIVBLI+REGLA METAL P/SALAS OFI.LPProv:4008
ENTREGA DE FONDOS A LIC. IGOR VALCARCEL FONDO PARA CAJA CHICA CHQ. 1479 BCO.BISA Prov:ECI-2642611 O
PAGO SUBSIDIO - EBA - ASIGNACION FAMILIAR REG.LPZ LACTANCIA-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN R. CAMARGO Prov:1566653
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 ABR/14 AL 07 MAY/18 PAGO 1A/6 4 ANOS 1 MESE 7 DIAS Prov:ECI-8413871 Orden:2
PAGO SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SEP/18 REG.SRE Prov:ECI-7284210 Orden:2018/10/11 70
SUELDOS Y SALARIOS OF. SUCRE MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:ECI-4082615 Orden:2018/10/24 70
FSL-SUE FINIQUITO DEL 05 MAR/17 AL 12 ENE/18 10 MESES Y 8 DIAS Prov:ECI-3760849 Orden:2018/01/
FDL PUB, PAGO FACTURA 529 CARLOS RALDE, IMPRESION DE VOLANTS CH. 1492 BCO BISA Prov:2705815015 Or
FSL-PED-AO2224 2PZAS ESQUINERO-1PZA DE CAJA DE LUZPARA SALAS SEGUN DET. ADJTO. Prov:4953929019 O
ENTREGA A FIDEL HUANCA FONDOS PARA EL PAGO DE FAC TURAS DE ENERGIA Y AGUA. CHQ. 1528 Prov:ECI-2695301
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA (F.MOLLO)
FDL-PERS COMPRA 2 BOLETOS CBBA/LPZ/CBBA;SCZ/LP/SCZSRES:M.DAZA N.FERNANDEZ MOTIVO:CAPACITACION REGIONProv
PAGO PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SR. MARIO ELECTOR CABRERA GUTIERREZ REG. SCZ Prov:9581151
PAGO PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SRA. MONICA MICHELLE ESCALIER ALARCON REG. SCZ Prov:8422524 LP
FDL-SERV FT.VARIAS GASOLINA P/VEHICULO FO ENE/18 OF.LPZ Prov:158516028 Orden:2018/01/0
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA 2DA SEMANA DEL 09 AL 14 Y 3RA SEMANA 16 AL 21 ABR Prov:611389
FDL-PED AOSC290 FT.3440 CLIP METALICO 50mm X500 PIEZAS REG.SCZ Prov:1998792010 Orden:2017/
PAGO PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2018 SR. RAMIRO JULIO CUELLAR CABALLERO Prov:400134
FSL-PED AO1669 FT.339 MERCADERIA EN CONSIGNACION PAGO 2/2 LIBRO P/COLOREAR PARA SALA 21 DE CALACOTOProv:94
REPOSICION CAJA CHICA A LUISA CORI ABONO EBISA A CTA. 5273694015 Prov:5482632 Orden:2018/0
FSL-PED AO2050 FT.891 PAPEL PERIODICO 45 GRS 77X100 PARA OFICINAS LPZ Prov:9241370 Orden:2017
FSL-PED AO2048 FT.885 PAPEL PERIODICO 45 GRS 77X110 PARA OFICINAS LPZ Prov:9241370 Orden:2017
REPOSICION DE VIATICOS A SR. IGOR VALCARCEL VIAJE A SANTA CRUZ Prov:ECI-2642611 Orden:2018/0
FSL-SERB FT.1824725 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAMACHO ABR/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDI-FLEI AO129 FT.2448 TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR/ALC.PURA PURA CHENSON Prov:4940291010 Or
FDL SUE SUELDOS PLANILLA DE JUNIO/18 DANIEL LAURA PAZ OF. LPZ Prov:6952655 Orden:2018/07/
FDL-PED AOSC317 FT.1369 ARCHIVADOR PALANCA CONDOR +CARPETA BLANCA+BOLIGRAFO BEIFA REG.SCZ Prov:45248
FDL-COMPEN 1/1 AO2098 FT.1353 CLIPS METALICOS 28m0APLI.FT.69 REC.1770 Prov:4307860018 Orden:2
PAGO NOTA DEBITO 34799 TC CONSULTING, PASAJES DE MARIO OLMOS LPZ/STC/LPZ F. 26.09.18 Prov:1006945027
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA FEB/18 REG.CBBA RESP.E.ALQUEZ Prov:5482632 Orden:2018/03/1
FSL-SERB FT.1267722 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAMACHO MAR/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/
ABONO A CTA 6383474017 DE RAUL ASTURIZAGA PAGO SUELDO MES JULIO/18 Prov:2465900 Orden:20
ABONO A CTA 6904444016 DE ALEJANDRA FIGUEROA PAGO SUELDO MES DE JULIO 2018 Prov:6442445 Ord
PAGO A BLADIMIR SALAZAR CARVAJAL. FINIQUITO CHQ. 3633 DE BCO. MERCANTIL Prov:4824150 Orden:2
FDL-PED AOS/N FT.575 TONER CF-280;83A(3)+CINTAS LX-300 (10);ERC-38;LQ-2090(2);LQ-1070 Prov:3434786018 Or
FDL-SERV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA SEMANA DEL 02 AL 07 DE MARZO Prov:6113894013 Or
FDL-COMPEN 1/1 AO1953 FT.45 ETIQUETAS P/CODIGO D/ BARRA APLI.FT.725 REC.10974 SALDO BS.5387.40 Prov:41254510
FDL-COMPEN 1/1 AOSC340 FT.508 PEGAMENTO EN BARRA APLI.FT.87 REC.12703 Prov:3591598016 Orden
PAGO A DIXMAN FACT. 3632 DE DORYS IVONE HEREDIA CON CHQ. 3621 BCO. MERCANTIL Prov:1998792010 O
FDL-SERV FT.VARIAS FEB/18 MONITOREO SIST.ALARMA LOS PINOS+CAMACHO+MULTI+CALLE 21+AV.PARAGUA Prov:100
FDL-SERV FT.1279-80 MAR-ABR/18 MONITOREO SIS.ALARMLOS PINOS+CAMACHO+MULTI+CALLE 21 +AV.PARAGUA Prov:1
FDL-PED AO2198 FT.541 COMPRA DE 14 ETIQUETADORAS PARA AREA COMERCIAL-NACIONAL SCZ/LPZ/CBBA Prov:26641
FDI-FLEI AO131 NC.CBB.187.2017 TRANSPORTE TERRESTRE TRAMO:ARI/T.QUEMADO /LPZ-BOLIVIA Prov:320904026
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 OCT/17 AL 28 FEB/18 5 MESES Prov:ECI-9209224 Orden:2018/02/28 70
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION ABR/18 OF.LPZ RESP.R.CAMARGO Prov:2229551ADM Ord
FDL-SERB SOLICITUD FONDOS PAGO SERVICIOS BASICOS ,AY/18 REG.SCZCRE,COTAS SAGUAPAC,ENTEL Prov:ECI-428908
FSL-PED AO2167-2168 TONER HP 15A+TONER HP 12A TONER HO 85A-COMPRA LOCAL Prov:ECI-4794061 Ord
FDL-SUE SUELDO SRA. JUDITH CHOQUE TICONA JUL/18 OF. LPZ Prov:9248915 Orden:2018/07/31
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 FEB/16 AL 03 MAY/18 PAGO 3/7 2 AÑOS 3 MESES 3 DIAS Prov:ECI-8319864FD Orden:
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01/02/16 AL 03/05/18 PAGO 3/7 2AÑOS 3MESES 3DIAS Prov:ECI-8319864FD Orden:2
FDL SUE FINIQUITO DEL 1 FEB/16 AL 03 MAY/18 CHQ.1425 O/HEBER RUBEN GALINDO 4TA. CUOTA Prov:ECI-8319864F
PAGO FINIQUITO A HEBER GALINDO CUOTA 6/7 POR 2AÑOS,3MESES Y 3 DIAS CHQ. 1511 Prov:ECI-8319864FD O
FDL-COMPEN 1/1 AOSC346 FT.1683 PEGAMENTO EN BARRA APLI.FT.272 REC.10989 Prov:4524808015 Orde
DFL-SERV FT.1 SERVICIO DE DISTRIBUICION DE MERCAD DEL 25-30 JUN/18ADJ.REPORTE Prov:9425183012 Orde
FDL-SERV GASTOS LEGALES MINIS.TRABAJO Y OTROS SERVADJUNTO SF-023/18 Prov:2661723 Orden:201
FDL-SERV FT.VARIAS GASOLINA P/VEHICULO FO DIC/17 OF.LPZ Prov:158516028 Orden:2017/01/03
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUL/18 SR.CARLOS LOPEZ S/DETALLE ADJUNTO OF.CENTRAL LPZ Prov:4326364 Or
PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD - LETRERO SANCHEZ LIMAINTERNATIONAL FORMS - FACT. 575 Prov:2705815015
FDL-PAGO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REG.SANTA CRUZ Prov:ECI-4289089 Orden:20
FSL-SERB FT.2725276 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAMACHO JUN/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDL-ALQ ALQUILER OFICINA CENTRAL ANDEAN OFFICE ZONA LOS PINOS COTA COTA FEB/18 Prov:162517019 O
FDL-SERV REPOS.N.3 CAJA CHICA JUN/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/0
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 OCT/15 AL 04 MAY/18 PAGO 2/3 2 AÑOS 7 MESES 4 DIAS Prov:ECI-5983389 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 OCT/15 AL 04 MAY/18 PAGO 2/3 2 AÑOS 7 MESES 4 DIAS Prov:ECI-5983389 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 OCT/15 AL 04 MAY/18 PAGO 1C/3 2 AÑOS 7 MESES 4 DIAS Prov:ECI-5983389 Orden:
FSL-SERV PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION D/LETREROSALAS CAMACHO , MULTICINE Prov:ECI-3335322
FSL-SERB FT.2167239 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAMACHO MAY/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 ALEJANDRA GABRIELAFIGUEROA ARANIBAR REG.CBBA Prov:6442445 Ord
FDL-SERV REPOS.Nº1 CAJA CHICA JUN/18 REG.SCZ RESP.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA Prov:1578629SCZ
FSL-SERB FT.712223 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAMACHO FEB/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDL SUE DESAHUCIO SRA.BERTHA DEL CARMEN ROSPIGLIOZ1ra. CUOTA CHQ. 1431 O BERTHA ROSPIGLIOZI Prov:4814737
PAGO FINIQUITO SRA. BERTHA DEL CARMEN ROSPIGLIOZI CUOTA 2/4 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:4814737
PAGO FINIQUITO SRA. BERTHA DEL CARMEN ROSPIGLIOZI CUOTA 3/4 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:4814737
FDL-COMPEN 1/1 AO2014 FT.267701 CARTULINA NEGRA DEAPLI.FT.267701 REC.10998 Prov:3407229019 Ord
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. FRANKLIN QUISPE NOV/18REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 Prov:8462227 LP Orden
PAGO PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. FRANKLIN QUISPE TAMBO Prov:8462227 LP Orden:2
FDL-CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 16/36 RS.ADM.ACEPTACION FACILIDADES DE PAGO Prov:1
PAGO MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO CUOTA OCTUBRE RS. ADM FO-018/18 FAP Prov:18126
FDL-PERS COMPRA DE 2 BOLETOS LPZ/SCZ/LPZ G.BELTRANI.VARCARCEL MOTIVO:VISITA REGIONAL SCZ Prov:100705702
FDL-PERS COMPRA DE 2 BOLETOS LPZ/SCZ/LPZ G.BELTRANI.VARCARCEL MOTIVO:VISITA REGIONAL SCZ Prov:100705702
FDL-SERV REPOS.No1 CAJA CHICA JUL/18 REG CBBA RESPONSABLE LUISA CORI Prov:5482632 Orden:2018
FDL-COMPEN 1/1 AO2031 FT.275802 FOLDER FLIP TAM.C.APLI.FT.698 REC.12701 Prov:3407229019 Orden:2
FDL-SERV ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA COMPRAS LOCALES REG.LA PAZ GESTION 2018 Prov:3358898CL O
FSL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO REG.SCZ OF.CENTRAL +IC NORTE REG.SCZ GESTION 2018 Prov:ECI-616699
FDL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAJA CHICA REG. ADM.CBBA GESTION 2018 RESP.E.ALQUEZ Prov:5482632
FSL-PED AOSIS01 COMPRA D/PISTOLA X1200 HONEYWELL 1 AÑO DE GARANTIA PARA SUC.MIRAFLORES Prov:6074801
FDL-PERS PRESTAMO SRA.CINTHYA CUSICANQUI BAZAN DESCONTADO POR PLANILLA MAR-MAY/18 3 MESES Prov:ECI-5
FDL-PERS PRESTAMO SR.HEBER GALINDO PACHECO DESCONTADO POR PLANILLA MAR-MAY/18 3 MESES Prov:ECI-831
FDL-PED AOSIS04 COMPRA D/1 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL 1D Y GS1 PARA REG.CBBA Prov:6074801
PAGO ANTICIPO DE SUELDO A MARTIN PINEDA ASCARRUNZ ABONO EBISA A CTA. 3097374022 Prov:369064 O
ENTREGA DE VIATICOS FONDOS A RENDIR ING. MARIO OLMOS VIAJE A STC 28/9/18 Y 30/9/18 Prov:ECI-3331335 O
ENTREGA DE FONDOS A RENDIR A IGOR VALCARCEL VIAJE A SANTA CRUZ Prov:ECI-2642611 Orden:2018
PAGO COMPRA PASAJES LPZ/SCZ/LPZ LIC. IGOR VALCARCLTRAVEL GROUP SRL. - N/DEBITO 34909 Prov:1001191021
PAGO EXPENSAS JUN-AGO-SEP-OCT-NOV/18 SRA. SEQUEIRS MTTO.EDIFICIO SUC. MIRAFLORES Prov:2017664013
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. OMAR SOLIZ ZACONETA Prov:3483442 Orden:2018/10/11 70
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. OMAR SOLIZ MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:3483442 Orden:2018/10/
FDL-SERV Nº1 CAJA CHICA DESPACHOS FEB/18 OF.LPZ RESP.J.LOPEZ Prov:2229551DES Orden:2018/02
PAGO HOSPEDAJE ING. MARIO OLMOS SANTA CRUZ LP EQUIPETROL S.R.L. - NRO. 441805 Prov:9647457 Orde
FSL-SERV PAGO COMISION A INMOBILIARIA POR AMBIENTEALQUILADO EDIF.VIVEROS C/JUAN DE VARGAS NRO1205 Prov:27
PAGO GASTOS REALIZADOS CAJA CHICA OF. CENTRAL LIC. IGOR VALCARCEL Prov:ECI-2642611 Orden:201
PAGO NOTA DEBITO 34786 PASAJES DE MARCELO GEMIO TC CNSULTING CHQ. 1484 BCO. BISA Prov:154422029
FDL SUE DESAHUCIO SRA.BERTHA DEL CARMEN ROSPIGLIOZ JUL/2018 S/G CONTRATO ADJ. PAGO 4/4 Prov:4814737
PAGO GASTOS REALIZADOS TRAMITES VARIOS SUC. SCZ LIC. IGOR VALCARCEL Prov:ECI-2642611 Orden:20
FDL-CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 15/36 RS.ADM. ACEPTACION FACILILDADES DE PAGOProv:1
FDL-CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 14/36 RS.ADM ACEPTACION FACILIDADES DE PAGO Prov:1
FDL-CR MULTA POR INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 13/36 RS.ADM.ACEPTACION FACILIDADES DE PAGO Prov
FDL-SERV REPOS.Nº1 CAJA CHICA ADMINISTRACION MAY/18 OF.LPZ RESP.R.CAMARGO Prov:2229551ADM O
PAGO A "AJ" TRANSF. A CTA. BCO. UNION 1-19494305 MEDIANTE BCO. BISA Prov:181266024 Orden:2018
FDL PED AOS/N FT.619/FT.620, PAGO A ENRIQUE CRUE QUISPE CHQ. 1430 BCO. BISA Prov:3434786018 Orden
RESPOSICION CAJA CHICA A LUISA CORI ABONO A CTA 5273694015 BCO. BISA Prov:5482632 Orden:2018
PAGO MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO CUOTA DICIEMBRE RS. ADM FO-018/18 FAP Prov:18126
PAGO A MAGRITURISMO, NOTA DEBITO 158150 25.4.18 BOLETOS DE IGOR VALCARCEL CHQ. 3640 MERCANTIL Prov:10070
PAGO A MAGRITURISMO LTDA NOTA DEBITO 158619-158560PASAJES IGOR VALCARCEL CHQ. 3640 MAGRI TOURS Prov:100
FDL-PERS COMPRA PASAJES LPZ/SCZ/LPZ F.MARIOS OLMOSVISITA REG.SCZ Prov:1007057025 Orden:201
FDL-PED AO1905 FT.68 TARJETAS INSPIRACION CARDS TODA OCASION C/SOBRE PARA SALAS LPZ Prov:9889532013
FDI-FLEI AO112 FT.1624 SERV.TRANSPORTE FC BRASIL Prov:4269841010 Orden:2017/05/02 722
PAGO MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL CUOTA NOVIEMBRE RS. ADM FO-018/18 FAP Prov:1812660
PAGO FACTURA 823138 ENERGIA ELECTRICA CHQ. 1474 O/FIDEL CONDORI Prov:7522649 Orden:2018
FDL-CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 18/36 RS.ADM FACILIDADES DE PAGO Prov:1812660
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA MAR/18 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629SCZ Orden:2018
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA MAY/18 DEBITO AUTOMATICO REG.SUCRE Prov:ECI-7284210 Orden:2018
FSL-SERB FT.ENERGIA ELECTRICA SUC. CAMACHO JUL/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/02 725
DSL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA FEB/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018/0
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA JUN/18 Prov:1020149020 Orden:2018/06/30 710
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION JUN/18 OF.LPZ RESP.R.CMARGO Prov:2229551ADM Ord
FDL-PED AOS/N FT.355 RECARGA D/EXTINTORES 4KG/5KG 6KG/10KG ABC P/SALAS -DIS LP, SALAS SCZ/SRE Prov:441185201
FDL-PED AOCB105 FT.1292 FOLDER VERDE BANDERA 100 REG.CBBA Prov:211884021 Orden:2017/0
PAGO EXPENSAS MAY-JUN-JUL-AGO-SEP/18 ELIDA COSTAS MTTO.EDIFICIO SUC.NUDO VILLAZON LPZ Prov:3430183
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 AGO/17 AL 03 FEB/18 6 MESES Y 3 DIAS Prov:ECI-5250979 Orden:2018/02/0
PAGO PASAJE LPZ-SCZ-LP LIC. IGOR VALCARCEL Prov:1001191021 Orden:2018/10/31 7085
FSL-PED AO2167-2168 TONER HP 15A+TONER HP 12A TONER HO 85A-COMPRA LOCAL Prov:ECI-4794061 Ord
FDL-PERS COMPRA DE 1 BOLETO LPZ/SCZ/LPZ LPZ/SRE I.VALCARCEL; CBB/LPZ/CBB DAZA; SCZ/LPZ/SCZProv:154422029
FSL-PED AO2074 FT.282 PAPEL ADHESI +FICHAS PAGO 1/2 BIBLIOGRAFICAS+CINTA D/AGUA P/SALAS Prov:4008186013
FDL-SERV PROGRAMA DE SEGUROS-2018 CUOTA 1/5 PAGO 1/5 CUOTA INICIAL Prov:1020351029 Orden:2
FDL-SERV PROGRAMA DE SEGUROS-2018 CUOTA 2/5 PAGO 2/5 1RA CUOTA Prov:1020351029 Orden:2
FDL-SERV PROGRAMA DE SEGUROS-2018 CUOTA 3/5 PAGO 3/5 2DA CUOTA Prov:1020351029 Orden:2
FDL-SERV PROGRAMA DE SEGUROS-2018 CUOTA 4/5 PAGO 4/5 3ra cuota Prov:1020351029 Orden:201
FDL-SERV PROGRAMA DE SEGUROS -2018 CUOTA 5/5 PAGO 5/5 4TA CUOTA FINAL Prov:1020351029 Orden
FSL-PED AO2009 FT.273 PAPEL ADHESIVO+FUNDA ROXFOS PAGO 2/4 +LLAVERO PEQ.+DVD VIRGEN P/SALAS-OFI LPZ Prov:400
FDL-SERV PAGO TARJETA D/CREDITO PAGO POR CARGOS, COMISIONES+EXTRACTOS+GSTOS.D/REPRESENTACION CLIENTProv
PAGO COMPRA PASAJES LPZ/SCZ/LPZ ING. MARIO OLMOS TRAVEL GROUP SRL. - N/DEBITO 34920 Prov:1001191021
A SERGIO LOPEZ ANTICIPO POR MES OCTUBRE/18 CHQ. 1537 BCO. BISA Prov:298953-FO Orden:2018/1
PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES OCT/2018 O. SOLIZ - J. MORALES - R. MORALES Prov:3483442 Orde
PAGO MULTA AUTORIDAD DEL JUEGO, CUOTA 20/36 RES. ADM. FO-018/18 FAC. DE PAGO CHQ. 1501 BISA Prov:1812660
FDL-PAPO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REG.CBBA Prov:ECI-3806276 Orden:2018/
FSL-SERB FT.166566 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAMACHO ENE/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FSL-SERV COLOCADO DE RANURADOS 18 MTS D/TABLERO RECICLADO SUC.MIRAFLORES LA PAZ Prov:6977241017
FSL-PED AO2199 FABRICACION LETRERO LUMINOSO P/SUC.JUAN DE VARGAS Z.MIRAFLORES Prov:4953929019
FSL PED AO2131 PAGO FACTURA 412 COMOL CON CHQ. 3618 DE BCO. MERCANTIL Prov:7890761 Orden:
FDL-SERV PUBLICACION EL DEBER MAY/18 REQUERIMIENTO PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS REG.SCZProv:ECI-42890
FDL-SERB AV.COBR.ENERGIA ELECTRICA ENE/18 REG.SCZ AV.PARAGUA Y SUC.IC NORTE Prov:1028399028 Orde
FDL-SERV REPOS.No.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION LPZ JUL/18 OF.LPZ RESP.R.CAMARGO Prov:2229551ADM O
PAGO FACTURA 251 INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRCION CHQ. 3628 DE BCO. MERCANTIL Prov:1004725028
FDL-SERV REPOS.NO1 CAJA CHICA DESPACHOS ENE/18 OF.LPZ RESP.J.LOPEZ Prov:2229551DES Orden:201
FDL-PERS REPOS.N.2-3 CAJA CHICA MAY/18 REG.CBB RESPONSABLE LCORI Prov:5482632 Orden:2018/
REPOSICION CAJA CHICA A PAOLA OÑA ABONO EN CTA. 6334874018 PAOLA OÑA Prov:1578629SCZ Orden
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES MAR/18 REG.SUCRE RESP.B.LOPEZ Prov:3710314CL Ord
FDL-PAGO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REGIONAL SUCRE Prov:ECI-7284210 Orden:20
PAGO 1RA. CUOTA FINIQUITO A WILKINSON TUSCO CONDORI CHQ. 1436 DEL BCO. BISA Prov:6833118 Orden
PAGO FINIQUITO A WILKINSON TUSCO CONDORI CUOTA 2/9 POR 3ANOS,8MESES,1 DIA CHQ.1533 Prov:6833118
PAGO FINIQUITO SR. WILKINSON TUSCO CONDORI CUOTA 3/9 SEGUN CONVENIO ADJUNTO Prov:6833118 O
FDL SUE FINIQUITO SR.WILKINSON TUSCO CONDORI DE 3AÑOS 8MESES 1 DIA CUOTA 4/9 Prov:6833118 Orde
FDL-COMU LINEAS TELEFONICAS MAY/18 OF.LOS PINOS SUC.MIRAF+MULTI+CAMACHO+CALACOTOLPZ Prov:90980
FDL-SERV REEMB.VIATICOS VIAJE LPZ/SRE/LPZ 13/25/06REUNION EX-TRABAJADORES MIN TRABAJO Prov:ECI-2642611
FDL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAJA CHICA ADM REG.SUCRE GESTION 2018 Prov:3710314 Orden:2
FDL-ALQ ALQUILER DEPOSITO REG.CBBA MAR-ABR/18 UBICADO PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE NRO.285 Prov:754616
FDL-ALQ ALQUILER DEPOSITO REG.CBBA MAR-ABR/18 UBICADO PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE NRO.285 Prov:754616
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 ALBERTO NINA ORELLANA REG.CBBA Prov:9039098 Orden:2018/
FDL-SERB AV.COBRANZA ENERGIA ELECTRICA FEB/18 REGZAV.PARAGUA Y SUC.IC NORTE Prov:1028399028 Or
FDL SERV REPOS.No4 CAJA CHICA JUL/18 REG.SCZ PAOLA OÑA,TRANSF. BISA CTA.6334874018 Prov:1578629SCZ O
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. RAMIRO CUELLAR CABALLE Prov:400134 Orden:2018/10/11 70
FSL-PED AO2079 FT.287 PALITOS VENESTAS+BLOCK PAPELLUSTROSO+SOBRE BLANCO PARA SALAS -OFI LPZ Prov:4008186
FDL-COMU LINEAS TELEFONICAS ABR/18 OF.LOS PINOS SUC.MIRAFLO+MULT+CAMACHO+CALACOTO LPZ Prov:90980
FSL-PED AOS/SIS PEDIDO AOL-2183 FT.3169 COMPRA UNAPISTOLA LECTOR DE CODIGOS DE BARRA Prov:2692131019
FONDOS A RENDIR A LIC. VALCARCEL POR COMPRA DE ESTILETES PARA LA FANCESA Prov:ECI-2642611 Orden
FSL-COMPEN AO360/18 FT 1881 APLI-FT 358 RECIBO 13553 Prov:4524808015 Orden:2018/04/04
FDL-PERS COMPRA DE 2 PASAJES LPZ/CBB/LPZ M.OLMOS VISITA REG.SCZ LPZ/SCZ/LPZ X.HELGUERO CAP.REG.CSC Prov:10070
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/18 OF.LPZ RESP.M.MURILLO Prov:3358898CL Orde
FDL PERS IMPRESION TARJ PERS.FT.305 Y 307 DE GUSTAVO OLIVARES. CHQ. 1491 BCO. BISA Prov:4808553011 Ord
FDL-SERV REPOS.No1-2 CAJA CHICA JUL/18 REG.SCZ RESPONSABLE PAOLA OÑA Prov:1578629SCZ Orden:2
FDL-SERV REPOS.N2 CAJA CHICA ADMINISTRACION ABR/18 OF.LPZ RESP. R.CAMARGO Prov:2229551ADM Ord
FDL-SUE FINIQUITO DEL 01 SEP/17 AL 02 FEB/18 5 MESES Y 2 DIAS Prov:ECI-8671556 Orden:2018/02/0
FSL-PED AO2049 FT.497 DESPACHADOR D/CINTA ADHESIV WEX PARA SALAS-OFICINAS LPZ Prov:7524560 Ord
PAGO SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCT/2018 SALAS POTOSI, SAN MIGUEL - OF. LOS PINOS Prov:695301 O
FSL-PED AO1877 FT.490 PAPEL FOTOC.REPROGRAF CTA PAGO 2/2 +CUBOS D/PAPEL P/SALAS -OFICINAS LPZ Prov:2118840
FDL-SERV FT.VARIAS GASOLINA P/VEHICULO FO MAR/18 OF.LPZ DISTRIBUCION MERCADERIA SALAS -DI Prov:158516028
PAGO FLETES Y GASTOS ADUANEROS P/PL4-181218-223 BOLOG LOGISTIC'S GROUP S.R.L. Prov:321122024 Ord
PAGO PASAJE AEREO LPZ - SRE - LPZ DR. JACOBS TC CONSULTING & TRAVEL GROUP NOTA DEBITO 24889 Prov:100119102
FDL SERV REPOS. No4 CAJA CHICA JUN/18 REG. CBBA RESPONSABLE L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/
FSL-PED AO2044 FT.276 CD VIRGEN SONY 700MB PQT.50 PARA COMERCIAL LPZ Prov:4008186013 Orden:2
FDL-COMU LINEAS TELEFONICAS ENE/18 OF.LOS PINOS SUC.MIRA+MULTI+CAMACHO+CALACOTO LPZ Prov:90980
FDL SERV FT.7535 SERVICIO MOVIL JUL/18 CHQ.1419 O/BCO.NACIONAL CTA. 3000108048 Prov:1008663022 Ord
FDL-SERV REPOS.No3 CAJA CHICA COMPRAS OCALES ENE/18 OF.LPZ RESP.M.MURILLO Prov:3358898CL Orde
FDL-PERS REMB.FONDOS PARA MOVILIDADES VENDEDOR RESP. NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA Prov:1578629
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 OCT/15 AL 04 MAY/18 PAGO 1A/3 2 AÑOS 7 MESES 4 DIAS Prov:ECI-5983389 Orden:
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SRA. MARIA RENE TARRAZONA MES SEP/2018 Prov:6335361 SC Orden:201
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA ENE/18 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629SCZ Orden:2018/
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES ENE/18 OF.LPZ RESP.M.MURILLO Prov:3358898CL Orde
FDL-SERV REPOS.N.1 3 CAJA CHICA MAY/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI+CAJA CHICA NRO4 ABR/ Prov:5482632
FDL-COMU SERVICIO TIGO STAR HFC INTERNET ENE/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:3920461 Orden
FDL-COMU SERVICIO TIGO STAR HFC INTERNET FEB/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:3920461 Orden
PAGO FACTURA 775 LIBRERIA OLIMPIA PEAO2205 CHQ. 1476 O/BCO.BISA CTA 041083-001-9 Prov:7524560 Ord
RESPOSICION CAJA CHICA A PAOLA RENGEL OF. SUCRE ABONO A CTA 3915294021 EBISA Prov:3710314 Orde
FDL COMU LINEAS TELEFONICAS JUL/18 OF. CENTRAL Y SALAS, CHQ. 1427 O/FIDEL CONDORI HUANCA Prov:90980
FDL-PED AOCB99 FT.1052 CARTULINA 150GRS TAM.OF BLANCO+A4 BON AMARILLO REG.CBBA Prov:211884021
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ABR/18 REG.SCZ REPOS.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA Prov:1578629SCZ
FDL-PERS COMPRA DE 1 BOLETO LPZ/SCZ/LPZ M.OLMOS BOLETO PENALIDAD I.VALCARCEL MOTIVO:VISITA REGION Prov:100
PLANILLA PERSONAL EVENTUAL MES SEP/18 - OF. LPZ MARIA DEL CARMEN PEDREROS PRADO Prov:ECI-4843730
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2018 SR. IVAN MARCELO SOSSA ALVARADO Prov:12445015
PAGO SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2018 SR. ANDREE ALFREDO RODRIGUEZ FUENTES (EVENTUAL) Prov:2542655 L
PAGO FACT. 163 JUAN RIOS , POR INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN AG. POTOSI Prov:4902661015 O
FDL-PED AO2196 FT.101 REPARACION Y MTTO.TABLET REG.CBBA AUT.X.HELGUERO Prov:ECI-4794061 Orden
FDI-FLEI AO129 ND.2156 PAGO PLANILLA ASP-B CHENSON EQUIV.UDS 146.17 Prov:154134028 Orden:201
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA JUL/18 Prov:1020149020 Orden:2018/07/31 712
FDL-PED AOCBB118 FT.1922 CINTA DE EMBALAJ + CINTA DOBLE REG.CBBA Prov:206072026 Orden:2018
FDL-PED AICBB115 FT.1088 CINTA DE EMBALAJE DE 100T TRANS REG.CBBA Prov:206072026 Orden:2017
DL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ENE/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018/0
FDL-COMU LINEAS TELEFONICAS FEB/18 OF.LOS PINOS AUC.MIRAFLO+MULTI+CAMACHO+CALACOTO LPZ Prov:90980
PAGO BONO DE MOVILIDAD A JHOANA BERAZAIN GONZALES POR MESES DE JULIO Y AGOSTO/18 Prov:6814136
FDL-SERV ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA REG.SCZ COMPRAS LOCALES GESTION 2018 Prov:1578629CL Or
FDL-PED AO2104 FLAUTA DULCE SOPRANO BARROCA BLANCA PARA COLEGIO ALEMAN LPZ Prov:101627027
FDL-PERS BONO DE MOVILIDAD PASANTIA -SECRETARIA DEL MES DE ABRIL /MAYO 2018 Prov:6814136 Orde
FDL-SERV ASIGANCION FONDO FIJO P/CAJA CHICA ADM REG.SUCRE GESTION 2018 Prov:3710314 Orden:2
FDL-SERV ASIGNACION FONDOS PARA CAJA CHICA NAL. LA PAZ GESDTION 2018 Prov:3123986NAL Orden:2
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JUN/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SCRE Prov:ECI-7284210 Orden:2018
FDL-PERS ANTICIPO DE SUELDO DESCONTADO EN PLANILLADE SUELDOS MES JUL/18 Prov:ECI-8350505 Orde
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA JULIO/18 DEBITO AUTOMATI S/DETALLE ADJUNTO REG SUCRE Prov:ECI-7284210 O
FDL-SERV PAGO SERVICIOS PRESTADOS INTERVENCION OF. SUCRE RESP.PAOLA RENGEL Prov:ECI-5681504 Ord
FDL-COMU FT.354-357RED PRIVADA VIRTUAL 6PTS JUL/18 LOS PINOS+CMCHO+MULT+MIRAF+P.PURA+SMIGUELProv:100
FDL-COMU FT-691-693 RED PRIVADA VIRTUAL AGO/18 LOS PINOS+CMCHO+MULT+MIRAF+P.PU+SMGL+JVARProv:1003
ENTREGA A EDWIN APAZA FLORES FONDOS PARA CAMBIOS SUC. NUDO VILLAZON EBISA CTA. 5275064019 Prov:.CI-4802
PAGO A ESTACION DE SERVICIO VOLCAN POR RECARGA DE COMBUSTIBLE CHQ. 1481 BCO. BISA Prov:158516028
DEVOLUCION DE CAJA CHICA DE KATRINA PINO A SR. IGOR VALCARCEL. + GASTO DE NESTOR Prov:3123986-FD O
ENTREGA FONDOS A RENDIR - VIAJE A SANTA CRUZ ING. MARIO OLMOS Prov:ECI-3331335 Orden:2018
FDL-SERV REPOS.No1 CAJA CHICA JUL/18 REG.SUCRE RESP.PAOLA RENGEL Prov:3710314 Orden:2018/
FDL-SERV REPOS No. CAJA CHICA NACIONAL JUL/18 OF.LPZ RESP. KATRINA PINO Prov:3123986NAL Orden:20
FDL-COMU LINEAS TELEFONICAS DIC/17 OF.LOS PINOS SUC.MIRAFL+MULTI+CAMACHO+CALACOTO LPZ Prov:90980
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA JUN/18 REG.CBBA RESPON.L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/06/1
FSL-PED AO2042 FT.525 POCKET D/CARTON PLASTIFICAD RAVANA PARA SALA CAMACHO LPZ Prov:14650023 O
FDL-PED AO1960 FT.109 PIZARRA ACRILICA MARCO ALUM 0.9X1.2mt PARA C.CUSICAN Prov:3369540012 Orde
FDL-SUE SUELDOS PLANILLA JUN/18 MIGUEL ANGEL ROSSOBARRIOS REG.CBBA Prov:6847095 Orden:20
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL RETIRO ALEJANDRO MEJIA SALA CAMACHO LPZ AL 17 ENE/18 Prov:ECI-4843730 O
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA DIC/17 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:20
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA ENE/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:2
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA FEB/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:20
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA MAR/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:2
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA ABR/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:2
FDL-SERV PAGO SERVICIOS COLOCADO DE RANURADO + PINTADO/AREGLO ESCRITORIO REG SUCRE Prov:ECI-728421
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA MAY/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:2
FDL-SER SERVICIO DE LIMPIEZA JUN/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ Prov:ECI-6904745 Orden:20
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA JUL/18 OF.CENTRAL LOS PINOS COTA COTA Prov:ECI-6904745 Orden:201
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS CON CHQ. 1477 BCO. BISA Prov:ECI-6904745 Orden:2
PAGO A SRA. ALBERTINA GUTIERREZ SERVICIO DE LIMPI ZA CHQ. 1544 BCO. BISA Prov:ECI-6904745 Orden:20
PAGO SERVICIO SEP/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIAOFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:ECI-6904745 Orde
PAGO SERVICIO OCT/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEOFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:ECI-6904745 Ord
FDL-SERV MANTENIMIENTO+LIMPIEZA+RELLENO DE EJE DE RODAMIENTO+LIMPIEZA +RELLENO DE EJE Prov:28217470
FDL-FLEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRIBUCION DE MERCADERIA CLILENTES ENE/18 REG.CBBA Prov:ECI-4045711
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. ALAN ALARCON VARGAS Prov:9073010 Orden:2018/10/11 70
FDL-COMPEN 1/1 AOSC356 FT.1758 CARPETAS DE 2" TAM.APLI.FT.272 REC.10992 Prov:4524808015 Orden:2
FDL-SERB CONSUMO AGUA ENE/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS Nº400C LPZ Prov:8605920 Orden:201
FDI-FLEI AO122 FT.2304 TYRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR /ALMC.PURA PURA HOPAX Prov:4940291010 O
FDL SERV SERVICIO DE LIMPIEZA. JULIO/18 CHQ.1420 O/MARIA CRISTINA HINOJOSA MAMANI Prov:ECI-7929949 O
PAGO A RENATO VIDAL VARGAS NINA CHQ. 1445 DEL BANCO BISA Prov:3814783013 Orden:2018/0
PAGO A MARIA HINOJOSA MAMANI, SERV. LIMPIEZA CON ABONO A CTA DE LUISA CORI EBISA Prov:ECI-7929949 O
FDL-SUE SUELDO SR. CARLOS E.LOPEZ PEÑA JUL/18 OF.LPZ Prov:4326364 Orden:2018/07/31 71
FDL-COMU FT.412 RED PRIVADA VIRTUAL JUAN DE VARGASMES DE MAY/JUN /18 Prov:1003391020 Orden
FDL-SERV REPOS.No2 CAJA CHICA ADMINISTRACION JUN/18BOF.LPZ R.CAMARGO Prov:2229551ADM Orde
FDL-PED AO2226 MTTO.LIMP.LUBRI EN DESTRUCTORA COMPRA DE RODAMIENTOS Prov:3479921012 Ord
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOV/2018 SALA CALACOTO - OF. LOS PINOS Prov:7522649 Orden:20
PAGO FACTURA COTEL POR ROCIO CAMARGO CONSUMO JUNIO Prov:90980 Orden:2018/01/
FDL SUE PAGO SUELDOS REINTEGRO DEL MES DE JUN/18 SEGUN PLANILLA ADJUNTO Prov:ECI-4289089 Orde
REPOSICION DE CAJA CHICA A PAOLA RENGEL ABONO A CTA 3915294021 EBISA Prov:3710314 Orden:201
REPOSICION CAJA CHICA A PAOLA RENGEL TRANSFERENCIA E-BISA Prov:3710314 Orden:2018/09/2
FDL-COMPEN 1/1 AO2063 FT.1211 PAPER LINE CYBER TA+APLI.FT.69 REC.10977 Prov:4307860018 Orden:20
REPOSICION CAJA CHICA A ROCIO CAMARGO DEVOLUCION A CTA. CAJA CHICA PARCIAL Prov:ECI-6162267 Ord
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. IVAN ALARCON MES SEP/2018 50% 2/2 Prov:9073010 Orden:2018/1
FDL-SERV FT.635 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ELABORACION DE 4 PODERES+COPIAS SCZ CBB Prov:33238990
PAGO A MARIA FERNANDA MERCADO, SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA STC. ABONO A CTA DE PAOÑA OÑA Prov:ECI-976
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. SERGIO LOPEZ NOV/2018 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 Prov:298953-FO Orden
PAGO PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2018 SR. SERGIO ANDRES LOPEZ ARISPE Prov:298953-FO O
FDL-SERV REPOS. N.1 CAJA CHICA FEB/18 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629SCZ Orden:2018/
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL MES SEP/18 ANDRE RODRIGUEZ FUENTES Prov:ECI-4082615 Orden
PAGO FACTURA 3917 DE CARLOS CASTRO TORRICO SOLUCIONES INTELIGENES CHQ. 3627 BCO. MERCANTIL Prov:814783
FDL-SERV REPOS.N.3 CAJA CHICA MAY/18 REG.SCZ RESP.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA Prov:1578629SCZ
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA JUN/18 REG.SUCRE RESP. ROSEMBERG AGUILERA Prov:3710314 Orden:2
FDL-SERB AVISO D/COBRANZA ENERGIA ELECTRICA ENE/18REG.CBBA Prov:2205947 Orden:2018/01
FDL-SERV PAGO HONORARIOS PROFESIONALES REVISION DOCUMENTACION+APOYO ELAB.ACTA DE DIRECTOR Prov:260
FDL-SUE ANTICIPO QUINCENA MAY/18 DEBITO AUTOMATICOREG.SUCRE Prov:ECI-5697485 Orden:201
FDL-COMU FT.126-127 INTERNET ONLINE ABR Y MAY/18 LOS PINOS C/4 Nº95 Prov:1003391020 Orden:20
FDL-COMU FT.126-127 INTERNET ONLINE ABR Y MAY/18 LOS PINOS C/4 Nº95 Prov:1003391020 Orden:20
FDL-COMU FT.385 INTERNET ONLINE JUN/18 LOS PINOS C/4 Nº95 Prov:1003391020 Orden:2018/06
FDL-COMU FT.535 INTERNET ONLINE JUL/18 LOS PINOS Prov:1003391020 Orden:2018/07/02 7
FDL-PERS ANTICIPO DE SUELDO DESCONTADO EN PLANILLA JULIO/18 Prov:6870612 Orden:2018/07
FDL-COMU FT.692 INTERNET ONLINE AGO/18 LOS PINOS C/4 No95 Prov:1003391020 Orden:2018/08
PAGO COMPRA TONNERS HP LASWERJET 83A NEGRO NESTOR AGUILAR - FACT- 016 Prov:48359790 LP Orde
FDL-SERV REPOS.N.3 CAJA CHICA JUN/18 REG.SCZ RESP.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA Prov:1578629SCZ O
FDL-SERV EVENTO LA BUSQUEDA DEL TESORO FT.VARIAS COMPRA DE PREMIOS +CAPACITACION DE COACH Prov:ECI-47
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL FEB/18 MARIA CRISTINA HINOJOSA SALAS CBBA Prov:4748127 Orden:201
FDL-SERB FT.994385 ENERGIA ELECTRICA FEB/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:20
FDL-SERB AVISO D/COBRANZA ENERGIA ELECTRICA FEB/18REG.CBBA Prov:2205947 Orden:2018/01
FDL-SERV LIMPIEZA MAY/18 REG.SCZ CALLE BOLIVAR NRO.525 SOLICITUD PAOLA OÑA Prov:ECI-9760571 Orde
FDL SERV LIMPIEZA JUN/18REG.SCZ CALLE BOLIVAR Nro. 525 SOLICITUD PAOLA OÑA Prov:ECI-9760571 Orden:
FDL-SERB AV.COBR.ENERGIA ELECTRICA ABR/18 REG.SCZ SUC.IC NORTE Prov:1028399028 Orden:2018/
FSL-001/18 IMPRENTA GRAFICAR IMPRESION TALONARIOS FACTURAS MANUALES Prov:3325179019 Orde
FDL-COMPEN 1/1 SC357 FT.1813 SOBRES BLANCOS OF.+P APLI.FT.272 REC.10993 Prov:4524808015 Orden:2
FSL PED AOS/N FT.683 CHQ. 1430 BCO. BISA O/ENRIQUE CRUZ QUISPE Prov:3434786018 Orden:2018/0
FDL-SERV REPOS.N.º1 CAJA CHICA ABR/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018/
FDL-SERB FT.447286 ENERGIA ELECTRICA ENE/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:20
REPOSICION CAJA CHICA A KATRINA PINO POR MES AGOSTO/18 CHQ. 3637 BCO. MERCANTIL Prov:3123986FD O
FDL-SERV FT.17904 ENERGIA ELECTRICA JUL/18 OFICINA CENTAL LOS PINOS Prov:7522649 Orden:2018/
FDL-SEV RESPOS No2 CAJA CHICA ADMINISTRACION JUL OF.LPZ RESP.R.CAMARGO Prov:2229551ADM Orde
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ENE/18 REG.CBBA RESP.E.ALQUEZ Prov:5482632 Orden:2018/01/3
FSL-SERB FT.753234 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFLORSFEB/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/02
FDL-SERV REPOS No1 CAJA CHICA AGO/18 NACIONAL RESP KATRINA PINO Prov:2229551ADM Orden:20
FDL-SERB AV.COBR.ENERGIA ELECTRICA ENE/18 REG.SCZ AV.PARAGUA Y SUC.IC NORTE Prov:1028399028 Orde
FDL-SERV REPOS.No2 CAJA CHICAC NACIONAL JUL/18 OF.LPZ RESP.KATRINA PINO Prov:3123986NAL Orden:
FDL-COMPEN 1/1 AOSC348 FT.1744 CARTULINA BLANCA CAAPLI.FT.272 REC.10990 Prov:4524808015 Orden
FSL-SERB FT.1034724 ENERGIA ELECTRICA MAR/18 SUC. MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL MAR/18 SALAS LPZ Prov:ECI-4843730 Orden:2018/03/31 7061
FDL-SERV LIMPIEZA MAR718 REG.SCZ AV.PARAGUA SRA.NEONIN PARADA CHAVEZ Prov:ECI-7718005 Orden
FDL-PED AOL2203 FT.62 COMPRA DE CELULAR SANSUMG PARA COMERCIAL REG.SCZ Prov:4263377018 Ord
FDL-SERV LIMPIEZA ABR/18 REG.SCZ CALLE BOLIVAR NRO.525 SOLICITUD PAOLA OÑA Prov:ECI-7718005 Orden
PAGO FACTURA 1136 FULL SEGURIDAD, MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMAS POR MES JULIO Prov:1005619025
PAGO FACT. 1137 FULL SEGURIDAD SERVICIO MONITOREO DE SISTEMA DE VIG. MES AGOSTO/18 Prov:1005619025
FSL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA SUPERMERCADO ENE/18 OF.LPZ RESP.P.TARQUI Prov:4838729R Orden:2
FDL PED AOS/N FT.638 Y 639 PAGO CON CHQ. 1430 BISA ORDEN ENRIQUE CRUZ QUISPE Prov:3434786018 Ord
FSL-SERV AOSIS04 FT.238 MANTENIMIENTO+CONFIGURACIN+INSTALACION EQUIPOS REG.SCZ Prov:6074801 O
FDL-COMPEN 1/1 AOSC341 FT.1604 CARPETA BLANCA T/CAAPLI.FT.272 REC.10987 Prov:4524808015 Orden
FSL-SERB FT.1591146 ENERGIA ELECTRICA ABR/18 SUC. MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDL-SERV REPOS.N.4 CAJA CHICA NACIONAL JUN/18 OF.LPZ RESP.KATRINA PINO Prov:3123986NAL Orden:2
FDL-SERV FT.2844323 ENERGIA ELECTRICA DIC/17 OFICINA CENTYRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:20
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA ENE/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018/0
FSL-SERB FT.308276 ENERGIA ELECTRICA MAY/18 SUC.MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/0
REPOSICION CAJA CHICA A PAOLA OÑA ABONO A CTA 6334874018 BCO. BISA Prov:ECI-1061483 Orden:20
FDL-SERV FT.1038 REPARACION 2 IMPRESORAS LX-300 SERV EXAUSTIVOS+OTROS P/CONTABILIDAD Prov:8657645
FDL-SERV FT.VARIAS GASOLINA P/VEHICULOS FO JUL/18 OF.LPZ Prov:158516028 Orden:2018/01/0
FSL-SERB FT.207612 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFLORSENE/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDL-OMU SERVICIO DE INTERNET DATOS 7 LTES TABLEST ENE/18 G.BELTRAN F.MIRANDA 5 COMERCIAL LPZ Prov:3920461
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET DATOS 7 LTES TABLESTFEB/18 G.BELTRAN FMIRANDA+5 COMERCIAL Prov:3920461
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET DATOS 7 LTES TABLESTMAR/18 Prov:3920461 Orden:2018/01/
FDL-COMU SERVICIO INTERNET DATOS 7 LTES TABLEST ABR/18 Prov:3920461 Orden:2018/01/02
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET DATOS 7 LTES TABLESTMAY/18 Prov:3920461 Orden:2018/01/
PAGO A TELECEL FT.18291 POR ROCIO CAMARGO Prov:3920461 Orden:2018/01/02 7361
FDL-PED AO2215 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 242 DE OFICINA CENTRAL LA PAZ DESCARGO FT Prov:347992
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA FEB/17 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629CL Orden:2018/0
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA NACIONAL JUN/18 OF LPZ RESP.KATRINA PINO Prov:3123986NAL Orden:2
FDL-SERV CIERRE DE CAJA CHICA REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/09/28
FSL-SERB FT.58818 ENERGIA ELECTRICA FEB/18 SUC. MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/02
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELF.ABR-MAY/18 +INTERNET ADSL REG.SUCRE Prov:9719466 O
FDL-COMPEN 1/1 AO372 FT.2131 CD-R EN BLANCO PRINCO Prov:4524808015 Orden:2018/07/12
PAGO FT. 5 CELULARES P/ROCIO CAMARGO Prov:2053255012 Orden:2018/08/09 7032
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA MAY/18 NACIONAL RESP. KATRINA PINO Prov:2229551ADM Orden:20
FDL-SERB SOLICTUD FONDOS PAGO SERVICIOS BASICOS JUN/18 REG.SCZ CRE,COTAS,SAGUAPAC,ENTEL Prov:ECI-42890
FDL-SERB AV.COBRANZA ENERGIA ELECTRICA FEB/18 REGZAV.PARAGUA Y SUC.IC NORTE Prov:1028399028 Or
FDL-PED AOSIS02FT.840 DESMONTAJE DE CENTRAL TELEFONICA+REINSTALACION DE LAS MISMAS Prov:6804267014
FDL-SERV REPOS.No1-2 CAJA CHICA JUL/18 REG.SCZ RESPONSABLE PAOLA OÑA Prov:1578629SCZ Orden:2
FSL-SERB FT.2492107 ENERGIA ELECTRICA JUN/18 SUC.MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FSL-SERB FT.2769565 ENERGIA ELECTRICA DIC/17 SUC.SAN MIGUEL NRO.8331 CALACOTO LPZ Prov:7522649 Ord
FDL-SERV LIMPIEZA DIC/17 ERG.SCZ AV.PARAGUA SRA.NEONIN PARADA CHAVEZ Prov:ECI-7718005 Orden:
FDL-SERV LIMPIEZA ENE/18 REG.SCZ AV.PARAGUA SRA.NEONIN PARADA CHAVEZ Prov:ECI-7718005 Orden
FDL-SERV REPOS.N.º CAJA CHICA M,AY/18 REG.SCZ RESP.NADIA FERNANDEZ Prov:1578629SCZ Orden:201
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA NACIONAL JUNIO/2018 OF.LPZ RESP.KATRINA PINO Prov:3123986NAL Orden
FSL-SERB FT.1308732 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFLORMAR/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FSL-SERB FT.1474621 ENERGIA ELECTRICA MAR/18 SUC.CALACOTO NRO.8331 LPZ Prov:7522649 Orden:20
PAGO FACTURA 922 DE REYNALDO TOLA, VISION GRAFICA CHQ. 3638 MERCANTIL TRASLADO LET. AG.CAMACHO Prov:4953
FDL SERV REPOS.No2 CAJA CHICA JUN/18 REG.SUCRE RESP. PAOLA RENGEL Prov:3710314 Orden:2018/
FDL-PERS COMPRA DE 1 BOLETO SCZ/LPZ F.MIRANDA MOTIVO:VISITA REGIONAL LA PAZ Prov:1007057025 Ord
FSL-SERB FT.918830 ENERGIA ELECTRICA FEB/18 SUC.CALACOTO NRO.8331 LPZ Prov:7522649 Orden:201
FDL-SERV FT.4276-4239 REEMB.PUBLICACION LA RAZON REQUERIMIENTO FREELANCER-BUSQUEDA SOCIOS Prov:38999
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA MAR/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018/
FSL-PED AO2148 FT.08 TIQUETAS ESCOLARES DE 10 UNI 5 UNI SALAS LPZ Prov:3323804012 Orden:2018/
PAGO FACTURA 111 EXTRALIM SRL ABONO A CTA DE PAOLA OÑA PAGO EFECTIVO Prov:157176025 Orden
FDL-SERV REPOS.No1 CAJA CHICA MAR/18 REG.CBBA RESP.E.ALQUEZ Prov:5482632 Orden:2018/04
FSL-SERB FT.2032454 ENERGIA ELTRICA ABR/18 SU.CALACOTO NRO.8331 LPZ Prov:7522649 Orden:2018
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL DIC/17 VIVIANA DEL ROSARIO HOYOS R.SALA REG.SCZ Prov:ECI-6166994 Orden
PAGO FACTURA 667 LIBRERIA OLIMPIA CHQ.3632 O/ BANCO BISA CTA. 041083-001-9 Prov:7524560 Orden:2
FSL-PED AO FT.2129 HOJA DE ETIQUETAS X10UNI.X5UNI PARA SALAS LPZ Prov:3323804012 Orden:2018
FSL-SERB FT.372366 ENERGIA ELECTRICA ENE/18 suc.s.miguel nro.8331 calacoto lpz Prov:7522649 Orden:2018
FSL-PED AO2189-2190-2191 COMPRA MATERIALES VARIOS PARA CLIENTES TIGO Prov:ECI-4794061 Orden:
FSL-SERB FT.2766524 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFLOSJUN/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDL-SERB AV.COBR.ENERGIA ELECTRICA MAR/18 REG.SCZ SUC.IC NORTE Prov:1028399028 Orden:2018
PAGO DE SUELDO A SERGIO GUSTAVO ROMERO POR MES JULIO TRANSF. EBISA Prov:ECI-8047196 Orden:2
FDL-SERV REPOS.No3 CAJA CHICA JUL/18 REG.SCZ RESPONSABLE PAOLA OÑA Prov:1578629SCZ Orden:20
FDL-PERS COMPRA DE 2 BOLETOS LP/SER/LPZ SRES: X.HELGUERO A.JAHUIRA INVENTARIO REGIONAL Prov:154422029
FDL-PERS COMPRA DE 1 BOLETO LPZ/CBBA/LPZ M.OLMOS MOTIVO:VISITA REGIONAL COCHABAMBA Prov:10070570
PAGO VENTA REALIZADAS AL 25.10.18 FACT. VARIOS SCRIBA-FERNANDO ARGANDOÑA 2DO PAGO Prov:8674434
FSL-PERS TRANSPORTE EXPRESO SER/POT/SER R.AGUILERAMOTIVO:ENTREGA D/MATERIAL CLIENTES Prov:ECI-114883
FSL-SERB FT.494242 ENERGIA ELECTRICA ENE/178 SUC. MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FSL-SERV MTTO.REPARACION FACHADA;REMACHE D/PERFIL SUC.CAMACHO Prov:4295687 Orden:20
FSL-PED AO2116 CONFECCION DE 12 POLOS PARA EL PAGO 1/1 PERSONAL EVENTUAL SALAS LPZ Prov:2709603012
FSL-PED AO1949 FT.165 TIZA CRAYOLA BLANCAS+ TIZAS DE COLOR CRAYOLA PARA SALAS LPZ Prov:189728024 O
FDL-PED AOS/N FT.1857 COMPRA DE 3 CELULARES NOKIA P/COMERCIAL LP SRE:H.NOGALES+R.CUQUI++C.CUSICAN Prov:228
FDL-SERV LIMPIEZA FEB/18 REG.SCZ AV.PARAGUA SRA.NEONIN PARADA CHAVEZ Prov:ECI-7718005 Orden:
FDL-PED A0 2219 DISCO DURO EXTERNO 2 TERAS PARA GER. GENERAL Prov:6785391011 Orden:2018/
PAGO AIDA TORRICO ANTEZANA PAGO EXPENSAS DE AGENCIA MCAL. SANTA CRUZ MES AGOSTO/18 Prov:2207487
FDL MAN MANTENIMIENTO LOCAL NRO.1576 AV.MCAL STC POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Prov:2207487 O
PAGO MANTENIMIENTO LOCAL NRO. 010 MCAL SANTA CRUZ POR EL MES DE OCTUBRE 2018 Prov:2207487 O
FDL-COMPEN 1/1 AOSC337 FT.1548 CARPETAS D/2"-2ANILAPLI.FT.272 REC.10986 Prov:4524808015 Orden:2
PAGO FACT. 2100 ESPERANZA CASTRO, SERVICIO DE COURRIER CHQ. 1504 Prov:2394513015 Orden:201
FSL-SERB FT.2374875 ENERGIA ELECTRICA MAY/18 SUC.CALACOTO NRO.8331 LPZ Prov:7522649 Orden:20
FSL-PED AO2081 FT.289 CD VIRGEN 700MB+DVD 4.7GB PAGO 2/3 SOBRE+PALITOS+FUNDAS P/SALAS -OFI LPZ Prov:400818
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA MAY/18 REG.CBBA RESPONSABLE LC.ORI Prov:5482632 Orden:2018/
FDL-SERV PAGO TARJETAS D/CREDITO PAGO POR CARGOS COMISIONES+EXTRACTO+GTOS.D/REPRESENTACION CLIENTE Prov
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA FEB/18 Prov:1020149020 Orden:2018/02/28 707
FDL-COMPEN 1/1 AOSC343 FT.1666 TUBOS DE PEGAMENTO APLI.FT.272 REC.10988 Prov:4524808015 Orde
FSL-SERB FT.2933127 ENERGIA ELECTRICA SUC.CAALCOTO NRO.8331 LPZ Prov:7522649 Orden:2018/0
PAGO FACTURA 864650 ENERGIA ELECTRICA CHQ. 1474 O/ FIDEL CONDORI Prov:7522649 Orden:2018
FSL-PED AOCBB137 FT.1062/1065 ELABORACION DE 3 BANNERS PEQUEÑOS-1 GRANDE Y 3 ADHESIVOS Prov:28801960
FSL-SERB FT.302769 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFLORS JUL/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/02
FSL-SERB FT.1866182 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFORSABR/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
PAGO DE LA FACTURA 2181 DE MARCELO VARGAS ABONO EN CTA PAOLA OÑA EN EFECTIVO Prov:4524808015
FDL-COMPEN 1/1 AOSC359 FT.1829 CARTULINA CARTA BL+APLI.FT.272+358 REC.10994 Prov:4524808015 Ord
FSL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA SUPERMERCADO FEB/18 OF.LPZ RESP.P.TARQUI Prov:4838729R Orden:20
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICOA MAR/8REG.SCZ TELEF.33117091 BOLIVAR Prov:625469
FDL-SERB FT.2385746 ENERGIA ELECTRICA MAY/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:2
FDL-PED AOS/N FT.541 1 TONER 83A REC PARA REG.SCZ +1 TONER CE-278A PARA REG.CBBA Prov:3434786018 O
FSL-SERB FT.27425 ENERGIA ELECTRICA JUL/18 SUC. MULTICINE Prov:7522649 Orden:2018/01/02
FDL-PED AO1866 FT.45 CARPETAS CORI OF 2 ANILL 2"BLPARA SALA CAMACHO LPZ Prov:1001827027 Orden:
PAGO FACTURA 1032621 ENERGIA ELECTRICA CHQ. 1474 FIDEL CONDORI Prov:7522649 Orden:2018/
FDL-SERV MTTO.VEHICULO CAMBIO PASTILLAS+LIQUIDO D FRENOS+CAMBIO DE BALATAS Prov:ECI-4897345FD
FDL-SERV MTTO.VEHICULO CAMBIO PASTILLAS+LIQUIDO DEPAGO 2/2 FRENOS+CAMBIO DE BALATAS Prov:ECI-48973
FDL-PED AO2171 FT.1462 TONER HP 85A PREMIUM AMERI OF.LPZ Prov:9501819 Orden:2018/04/
FDL-PED AOL/N FT.1505 COMPRA TONER 85 A PREMIUN PARA INGRESO A ALMACEN Prov:9501819 Orden
FSL-PED AO1286 FT.3765 TUBOS LED PARA PANTALLA+ PANTALLAS LED EMPOTRADAS Prov:6964270019 Ord
FDL-COMU FT.673653 CONSUMO TELEFONICO FEB/18 BAJA LINEA 33117091 PARAGUA REG.SCZ Prov:625469 O
FDL-SERV REPOS.N.3 CAJA CHICA ADMINISTRACION+ ABR/18 OF.LPZ R.CAMARGO Prov:2229551ADM Orde
FDL-COMPEN 1/1 AOSC352 FT.1745 CUBOS DE PAPEL APLI.FT.272 REC.10991 Prov:4524808015 Orden:201
REPOSICION DE VIATICOS A DR. HANS JACOBS VIAJE CBA CHQ. 3629 BCO. MERCANTIL Prov:2661723 Orden:2
FDL-COMU COBRO ADICIONAL FT.4085303 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS NOV/17 Prov:3920461
FDL-COM AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEF.JUN/18 +INTERNET ADSL REG.SUCRE RESP.P.RENGEL Prov:9719466
FSL-SERB FT.469876 ENERGIA ELECTRICA JUL/18 SUC. CALACOTO Prov:7522649 Orden:2018/01/02
FDL-SERV REPOS.No2 CAJA CHICA MAR/18 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629SCZ Orden:2018
FDL PERS REPOSICION CAJA CHICA PAOLA OÑA DE OFICINA SANTA CRUZ Prov:1578629SCZ Orden:2018
FDL-SERB FT.2944171 ENERGIA ELECTRICA JUN/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:20
FDL-COMPEN 1/1 AOSC344 FT.526 TABLEROS DE CAMPO OFAPLI.FT.87 REC.12704 Prov:3591598016 Orden
FSL-SERV ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA SUPERMERCADREG.LA PAZ GESTION 2018 Prov:4838729R Ord
FSL-SERV ASIGNACION P/CAJA CHICA SUPERMERCADO REG.SCZ GESTION 2018 Prov:1578629 Orden:201
FDL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAJA CHICA COMPRAS LOCALES REG.CBBA GESTION 2018 Prov:4420520CL
FDL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAJA CHICA COMPRAS LOCALES REG.SUCRE GESTION 2018 Prov:3710314CL
FDL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO REG.SUCRE OF.CENTRAL REG.SUCRE GESTION 2018 Prov:ECI-5697485
FDL-SERV ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA ADMINISTRACREG.LA PAZ GESTION 2018 Prov:2229551ADM O
FDL-SERV CIERRE GESTION 2018 CAJA CHICA ADM OF.LPZAUT.L.PADILLA NO EFECTIVO Prov:2229551ADM Ord
FSL-SERV CIERRE CAJA CHICA GESTION 2018 NO EFECTIVO Prov:4838729R Orden:2018/03/31 70
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DEL MES DE MARZO/18 Prov:ECI-8991851 Orden:2018/04/24 7
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 ABR/14 AL 07 MAY/18 PAGO 1B/6 4 ANOS 1 MESE 7 DIAS Prov:ECI-8413871 Orden:2
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 OCT/15 AL 04 MAY/18 PAGO 1B/3 2 AÑOS 7 MESES 4 DIAS Prov:ECI-5983389 Orden:
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DL MES DE ABRIL/18 R.CAMARGO Prov:ECI-6162267 Orden:2018/05
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DL MES DE ABRIL/18 L.PADILLA Prov:ECI-4843730 Orden:2018/05/29
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DL MES DE ABRIL/18 R.CRESPO SCZ Prov:ECI-8991851 Orden:2018/05/
FDL-SERV ASIGNACION FONDO FIJO PARA CAMBIOS REG.SUCRE GESTION 2018 Prov:ECI-7284210 Orden:2
FSL-PED AOS/N DESMONTADO DE RENURADOS Y TRASLADO DE SALA CAMCHO A NUDO VILLAZON Prov:69772410
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DEL MES DE MAYO/18 Prov:ECI-6162267 Orden:2018/06/28 70
FDL-PED AOSISS/N COMPRA DE 2 BALUMS DE CONECION P/SALA CBBA+RETIRO SIST.SUC.MIRAFLORES Prov:48482030
FSL-PED-AOS/N COLOCADO 6 RANURADOS EN LA PARED EN EL LOCAL N.VILLAZON Prov:6977241017 Orden
FDL-PERS REEMB. MOVILIDAD DEL MES DE JUN/18 Prov:ECI-6162267 Orden:2018/07/24 710
FDL-PERS BONO MIVILIDAD PASANTIA ADMINISRACION DEL MES DE JUNIO/JULIO 2018 Prov:12445015 Orde
FDL SERV ASIGNACION FONDO FIJO PARA CAMBIOS FONDOS ENTREGADOS POR ROCIO CAMARGO Prov:4824150
FDL SERV FUNIGACION SALA SANTA CRUZ FACTURA 414 DE HUDISNEY CHQ. 1426 HDISBEY Prov:4628068010 O
FDSL PER BONO MOV. JOHANA BERAZAIN POR MES JUNIO CHQ. 1435 DE BANCO BISA Prov:6814136 Orden
PAGO FACT.4175 Y 4201 DE BENJAMIN SIÑANI, TRASPORTE CON CHQ. 1446 DEL BANCO BISA Prov:1490931 Ord
ENTREGA DE CAJA CHICA A ANGEL JAHUIRA, PARA COMPRAGASOLINA VEHICULO. CHQ. 1473 BCO. BISA Prov:ECI-67649
REVERSION ENTREGA DE FONDOS CAJA CHICA A BLADIMIR SALAZAR DEV. 5014 14/5/18 Prov:4838729R Orde
ENTREGA A DIEGO BLANCO, FONDOS PARA CAMBIOS SALA C/ POTOSI ABONO EBISA Prov:ECI-6853390 Orde
ANTICIPO A OMAR BRUNO SOLIZ POR MES SEPT/18 CHQ. 0163 BCO. BISA Prov:3483442 Orden:2018/0
ENTREGA FONDOS A RENDIR (COMPRA CABLES Y TUBOS SALA MULTICINE) Prov:695301 Orden:2018/
PAGO BONO MOVILIDAD-PASANTIA SR. IVAN SOSSA MES SEP/2018 Prov:12445015 Orden:2018/10
PAGO SUELDOS Y SALARIOS MES OCT/2018 SR. RAMIRO CUELLAR REGIONAL CBB Prov:ECI-2642611 Orden:
ENTREGA FONDOS A RENDIR - MANTENIMIETO DEPOSITO COCHABAMBA RAMIRO CUELLAR Prov:400134 O
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA FEB/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018/0
ENTREGA DE FONDOS A PAOLA OÑA PARA EL PAGO SERVICIOS BASICOS. PAGO EFECTIVO Prov:ECI-1061483 Or
FSL-SERB FT.2208461 ENERGIA ELECTRICA SUC.MIRAFLOSMAY/18 Prov:7522649 Orden:2018/01/0
FDL-FLEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRIBUCION MERADERIA CLIENTES FEB/18 REG.CBBA Prov:ECI-4045711 Or
FDL-SERB FT.2043394 ENERGIA ELECTRICA ABR/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:20
FSL-PED AO2059 FT617 BANDEJA PORTA DOC.COLOR PAGO 2/2 3PLAST.OF.COL.HUMO.OF.LPZ Prov:14650023 O
FSL-PED AO2051 FT.566 CINTA ADHES TRANSPARENTE 18mmX33m PARA SALAS-OFICINAS LPZ Prov:14650023 O
FDL-COMPEN 1/1 AOSC355 FT.592 MARCADOR DETECTOR DEAPLI.FT.87 REC.12705 Prov:3591598016 Orde
FDL-SERV MTTO.VEHICULO PLACA 2481-GGD;2481 GIK CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR Prov:ECI-4897345FD Or
FSL-PED AO2200 FT.3866 DICROICOS ALOGENOS 12W 5+ DICORICOS LED 5W 20 PZA SUC.J.DE VARGAS+MULTICINE Prov:6964
FDL-PED AOSISS/N COMPRA DE 2 BALUMS DE CONECION P/SALA CBBA+RETIRO SIST.SUC.MIRAFLORES Prov:48482030
FDL SERV LIMPIEZA JUL/18 REG.SCZ CALLE BOLIVAR PAOLA OÑA,TRANSF.BISA CTA.6334874018 Prov:ECI-9760571 O
FDL SERV FT.57 SOPORTE TECNICO,IMPRESORA SUCRE PAOLA RENGEL TRANSF.BISA CTA.3915294021 Prov:ECI-408261
FDL-PERS COMPRA DE P SAJE CBB/SER/CBB F.MARCO DAZAVISITA REG.SUCRE Prov:1007057025 Orden:2
FDL-SERV SOLICITUD FONDOS PAGO SERVICIOS BASICOS JUL/18 S/DETALLE ADJ. REG.SCZ PAOLA OÑA Prov:ECI-1061483
FDL-SERV REPOS.N.4 CAJA CHICA MAY/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/
FDI-FLEI AO81/4 FT.2389 SERV.TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR A ALMC.PURA PURA ACCO Prov:4940291010
FDI-FLEI AO136 FT.2858 SERV.DE TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR A ALMC. PURA PURA E.H.DAHLE Prov:494029101
FDI-COMU FT.3205 MUESTRAS AGENDAS FABER C.PERU Prov:2476932 Orden:2018/01/12 70
FDL-COMPEN 1/1 AO2136 FT.1372 CINTA DE EMBALAJE APLI.FT.378 REC.10985 Prov:4307860018 Orden:20
PAGO FACTURAS 2902636 Y 58408 ELFEC ABONO A CTA. LUISA CORI MED. EBISA Prov:2205947 Orden:201
FDL-SERV REPOS.No2 CAJA CHICA MAR/18 REG.SUCRE RESP.BEIMAR LOPEZ Prov:3710314 Orden:2018
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO ENE/17PAGO 1/2 REG.SCZ TELEF.2116945 AV.PARAGUA Prov:625
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA ENE/18 REG.CBBA SRA.MARIA CRISTINA HINOJOSA MAMANI Prov:ECI-7929949 O
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA REGULARIZACION PAGO DEL 01-17 FEB/18 SRA.MARIA HINOJOSA Prov:ECI-7929949
FDL-PED AOS/N FT.968 COPIA DE LLAVES Y CAMBIO DE CLAVE PUERTAS ENTR PB. Y PA Prov:5193923 Orden:2
FDL-COMU CONSUMO INTERNET ABR/18 OF.CENTRAL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/04/30
FDL-COMU CONSUMO INTERNET MAY/18 OF.CENTRAL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/05/14
FDL-COMU CONSUMO INTERNET JUN/18 OF.CENTRAL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/06/01 7
FDL-CONSUMO DE INTERNET JUL/18 OF.CENTRAL Prov:3920461 Orden:2018/07/04 7086
PAGO A TELECEL FT.655513 POR ROCIO CAMARGO Prov:3920461 Orden:2018/08/03 7011
FDL SERV REPOS.No2 CAJA CHICA JUL/18 REG.CBBA LUISA CORI TRANSF.BISA CTA. 5273694015 Prov:5482632 Ord
FDL-PERS REEMB.FT.189 -702 COMPRA DE 1 ROUTER+3 CORPORATIVOS +1 AUDIFONO Prov:ECI-4744489 Ord
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO DIC/17REG.SCZ TELEF.35581118 SUC IC NORTE Y AV.PARAGUA Prov:6
FDI-COMU FT.4144 MUESTRAS BOLIGRAFOS MARCADORES FABER CASTELL PERU Prov:2476932 Orden:2
FDL-SERV SOAT 2018 FT.VARIAS MOTOCICLETA 3662 KKN VEHICULOS 2481 GHG(SCZ);2481GIK;794HYB;2481GGD(LPZProv:301
FDL-SERV REPOS.N2-3 CAJA CHICA ABR/18 REG.CBBA RESP.M.DAZA Prov:5482632 Orden:2018/04/
FDL-COMU FT.1420 COURIER NOV-DIC/17 ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBB/SRE/PT. Prov:239451301
FDL-COMPEN 1/1 AO2017 FT.267702 PAPEL PERIODICO 48APLI.FT.693 REC.10995 Prov:3407229019 Orden:2
FDI-COMU FT.2593 MUESTRAS MATERIAL DE ESCRITORIO MILAN Prov:2476932 Orden:2018/06/1
FDI-FLEI AO137 FT.104 DESCOSOLIDCION Y AMNIPULEO FC ALEMANIA Prov:321122024 Orden:2018/0
FDL-FLEI SERVICIO DE RTANSOPRTE DISTRIBUCION DE MERCADERIA CLIENTES DIC/17 REG.CBBA Prov:ECI-4045711
REPOSICION CAJA CHICA A ANGEL JAHUIRA PARA COMBUSTIBLE ABONO A CTA. EBISA Prov:ECI-6764935 Orde
REPOSICION DE PASAJES A MARIA EUGENIA CARRILLO ABONO A CTA DE PAOLA PARA EL PAGO Prov:ECI-1061483
PAGO A RADIO TAXI CIUDAD JARDIN, POR SERVICIO DE RECOJO DE MATERIAL EN CBBA. CHQ. 1482 BCO. BISA Prov:1008663
ENTREGA DE FONDOS A PAOLA OÑA PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS EBISA 13804811 Prov:ECI-1061483 O
FDL-SERB AVISO D/COBRANZA ENERGIA ELEC MAY/18 PLAZA 14 DE SEPTIMEBRE ACERA OESTE 276 Prov:2205947
FDI-FLEI AO90/4 FT.1350 SERV TRANSPORTE LOCAL EXTRACCION DE ADUANA FABER CASTELL BRASIL Prov:4269841010
PAGO A MARIA EUGENIA PARRADO POR COLOCADO DE RANU RADOS EN SALA C/POTOSI CHQ. 1494 BCO. UNION Prov:479
FDL-SERB AVISO D/COBRANZA ENERGIA ELECTRICA JUL/18 PLAZA 14 D SEPTIEMBRE REG.CBBA Prov:2205947 Or
PAGO SERV. DE TELEFONIA E INTERNET DE OF. STC ABONO A CTA PAOLA RENGEL PAGO EFECTIVO Prov:9719466 O
FDL-SERV REEMB.FT.6026 MTTO.VEHICULO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR `PLACA 2481 -GHG REG.SCZ Prov:ECI-42890
FDL-SERB CONSUMO ADUA DIC/17 OFICINA CENTRAL LOS PINOS N.400C LPZ Prov:8605920 Orden:2017
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF MSCZ ABR/18 Prov:1841483 Orden:2018/04/30 7143
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS JUL/18 IMPRESION DE CHEQUERAS Prov:1841483 Orden:2018/0
FDL-SERV REPOS.N.2 CAJA CHICA ABR/18 REG.SCZ RESPO.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA Prov:1578629SCZ
FDL-SERV FT.1017 REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION INSTACION WIN8.1+SERV.EXHAUSIVO REG.SRE Prov:865764
FDL-SEV REMB. VIATICO VIAJE LPZ/SCZ/LPZ 7 Y 9/JUL DR. JACOBS Prov:2661723 Orden:2018/07/24 7
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA MAY/18 REG.SCZ RESP.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORHIULA Prov:1578629SCZ
FDL-SERB FT.1485578 ENERGIA ELECTRICA MAR/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ Prov:7522649 Orden:2
FDI-FLEI AO131 FT.2243 TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR /ALMC.PURA PURA LIBESA Prov:4940291010 Ord
FDI-FLEI AO135 FT.2649 TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR/ALMC.PURA PURA -TESA TAPE CHILE Prov:4940291010
FDL PERS ENTREGA A SERGIO LOPEZ COMPRA DE GLOBOS CHQ. 1480 BCO. BISA Prov:298953-FO Orden:20
DEBITO DE CTA. BCO. BISA POR EMISION DE CHEQUERA FT. 35709 Prov:1020149020 Orden:2018/09/
PAGO AVALUO TERRENO EN LA AV. ALEMAN REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ SALDO FACT. 520 Prov:1590564
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES MAR/18 REG.SUCRE RESP.B.LOPEZ Prov:3710314CL Ord
FDL-SERV REEMB.FNDOS GASTOS DE VIAJE LA PAZ JUNIO 2018 NADIA FERNANDEZ Prov:ECI-4289089 Orden
FSL-ALQ EXPENSAS SUC.CAMACHO DIC/17 MTTO.EDIFICIOS Prov:1007031028 Orden:2017/02/06
FSL-ALQ REC.222 EXPENSAS SUC.CAMACHO ENE/18 MTTO EDIFICIOS Prov:1007031028 Orden:2018/
FSL-ALQ EXPENSAS SUC.CAMACHO FEB/18 MTTO.EDIFICIO Prov:1007031028 Orden:2018/01/02
FSL-ALQ EXPENSAS SUC.CAMACHO MAR/18 MTTO.EDIFICIO Prov:1007031028 Orden:2018/01/0
FSL-ALQ EXPENSAS SUC.CAMACHO ABR/18 MTTO EDIFICIO Prov:1007031028 Orden:2018/01/02
EXPENSAS MAY/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.242MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ (CONVENIO) Prov:1007031
EXPENSAS JUN/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.244MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ (CONVENIO) Prov:10070310
FDI-COMU FT.535 MUESTRAS LIBRO DE NOTAFLIM Y CATALOGO HOPAX Prov:2476932 Orden:2018/
FDI COMU FT.307 MUESTRAS DE PROMOCION ARTICULOS DEPAPELRIA MILAN Prov:2476932 Orden:20
FDL-SERV REEMB.FONDOS P/MOVIL.COBRADOR DEL 01-318 MAY/18 CARRILLO REG.SCZ Prov:ECI-4289089 Or
FDL-APOR EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL PARA 1 ROSARIO HOYOS R.SALAS REG.SCZ Prov:ECI-4626431 O
FDI-COMU FT.6336 CATALOGOS MATERIAL IMPRESO FABER CASTELL PERU Prov:2476932 Orden:2018
FSL-SERV COMPRA DE CANDADOS 3/4 BRONC+CANDADOS 20 MM COLOR NEGRO SALAS LPZ Prov:ECI-4897345F
FSL-PED AO2046 FT.553 BANDEJA PORTADOC.DELLO COL. PARA OFICINAS LPZ Prov:14650023 Orden:201
FDL SERV REPOS.No4 CAJA CHICA JUN/18 REG SCZ RESP. PAOLA OÑA Prov:1578629SCZ Orden:2018/0
FDL-SERV REPOS.No2 CAJA CHICA ADMINISTRACION ENE/18 OF.LPZ RESP.X.HELGUERO Prov:2229551ADM Or
PAGO A MEGALINK SRL, SER.MANT.ANUAL DE DOMINIO CHQ. 3625 BCO. MERCANTIL Prov:1003391020 Ord
PAGO FACTURA 2031 DE STOLZEL, CAPAÑA DIA DEL PEATON CHQ. 1485 BCO. BISA Prov:299486024 Orden:2
FDL-SERV FT.7285 SERVICIO MOVIL TRASPORTE ENTREGA RECOJO MERCADERIA REG. CBBA Prov:1008663022 O
FDL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO DIC/17 Prov:2017664013 Orden:2017/01
FDL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO ENE/18 Prov:2017664013 Orden:2018/0
FDL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO FEB/18 Prov:2017664013 Orden:2018/01
FDL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO+ MAR/18 Prov:2017664013 Orden:2018/
FDL-IMP COMISIONES BANCARIAS+ITF BNB ABR/18 Prov:49654 Orden:2018/04/30 7144
FSL-SERV INFRACCION MAR/18 POR CIERRE DE ATENCION AL PUBLICO ESTABLECIDO Prov:145186023 Orden
FDL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO ABR/18 Prov:2017664013 Orden:2018/0
FDL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO MAY/18 Prov:2017664013 Orden:2018/0
FSL-ALQ ALQUILER TIENDA MIRAFLORES JUL/18 Prov:2017664013 Orden:2018/06/01 7019
FSL-ALQ EXPENSAS SUC.MIRAFLORES MANTENIMIENTO JUL/18 Prov:2017664013 Orden:2018/06
PAGO VIATICOS A NADIA FERNANCEZ DE FECHA 22/08/18 VIAJE A LA PAZ Prov:ECI-4289089 Orden:2018/
FDL-COMU COSUMO CTA.ENTEL FIBRA OPTICA JUL/18 No.248912576 REG.CBBA Prov:78719 Orden:201
ENTREGA DE FONDOS A LUISA CORI PARA EL PAGO DE INTERNET FIBRA OPTICA DE OF. CBBA Prov:78719 Orde
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION ENE/18 OF.LPZ RESP.X.HELGUERO Prov:2229551ADM Ord
FSL-PED AO2192 FT.4437 CALCULADORA CASIO MX-120B 12 DIGITOS Prov:174548 Orden:2018/06/
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ENE/17 REG.SCZ RESP.LOLA COIMBRA Prov:1578629CL Orden:2018/0
FDL-PED AO2105 ESCUADRA GEOMETRICA MAPED HIPOTEN 26cm PARA COLEGIO ALEMAN LPZ Prov:1006855027
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO DIC/17+INTERNET ADSL REG.SUCRE Prov:9719466 O
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO ENE/18INTERNET ADSL REG.SUCRE Prov:9719466 O
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO FEB/18+INTERNET ADSL REG.SUCRE Prov:9719466 O
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO MAR/18INTERNET ADSL REG.SUCRE Prov:9719466
FDL SERV FT.884 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA SUCRENUENAS INSTALACIONES Prov:5647255011 Orden:2
ENTREGA A PAOLA RENGEL, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA EN SUCURSAL SUCRE EBISA Prov:ECI-4082615
FDL SERV REEMB.ATENCION PROV.CHENSON SR.CRISTIAN GASTOS POR ROCIO CAMARGO Prov:4824150 Or
PAGO SOAT GESTION 2019 PLACA: 2481 GHG Y PLACA: 2481 GGD Prov:301204024 Orden:2018/12/
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. SERGIO LOPEZ ARISPE CHEQUE 3655 BCO. MSCZ Prov:298953-FO Orden:20
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. SERGIO LOPEZ MES SEP/2018 50 % 2/2 Prov:298953-FO Orden:2018/1
FDL SERV CIERRE CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/18 OF.LPZ RESP.M.MURILLO Prov:3358898CL Orden:2
FSL-SERV MOVILIDAD REEMBOLSO GASTOS TRANSPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO Prov:2465900 Orde
FDL-PERS REEMB.VIATICOS LPZ/SCZ/LPZ 25.06.18 MOTIVO:CONCILIACION SOLICITADA EX-TRABAJADORES SCZProv:266172
FDL SERV REEMB.FONDOS P/COBRANZAS 01-31/07/18 PAOLA OÑA TRANSF. BISA CTA. 6334874018 Prov:ECI-1061483
FDL-FLEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRIBUCION DE MERCADRIA A CLÑIENTES MAR/18 REG.CBBA Prov:ECI-4045711
FDL-SERV REEMB.FT.16955 ATENCION PROVEEDOR MILAN Prov:ECI-3331335 Orden:2018/05/14
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA DIC/17 REG.SUCRE SRA.ARACELY Y,PECHO BARRIOS Prov:ECI-5655051 Orden
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA ENE/18 REG.SUCRE SRA.ARACELY Y PECHO BARRIOS Prov:ECI-5655051 Orden
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA FEB/18 REG.SUCRE SRA.ARACELY Y.PECHO BARRIOS Prov:ECI-5655051 Orden
FDL-SERV SERVICIO DE LIMPIEZA ABR/18 REG.SUCRE SRA.ARACELY Y PECHO BARRIOS Prov:ECI-5655051 Orden
FDL SERV REEMB.FONDOS P/COBRANZAS 01-31/07/18 PAOLA OÑA TRANSF. BISA CTA. 6334874018 Prov:ECI-1061483
PAGO FACT. 1994 CURREIR PLUS DE ESPERANZA CASTRO CHQ. 1443 BCO. BISA Prov:2394513015 Orden:20
PAGO BONO DE MOVILIDAD A IVAN SOSSA POR MES DE AGOSTO/18 Prov:12445015 Orden:2018/0
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE DIC/17 IC NORTE REG.SCZ CONTRATO N.7749100 Y ABONADO 76784790 Prov:39204
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES ENE/18 REG.SUCRE RESP.B.LOPEZ Prov:3710314CL Orde
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE ENE/18 IC NORTE REG.SCZ CONTRATO Nº7749100 Y ABONADO NRO76784790 Prov:39
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE FEB/18 IC NORTE REG.SCZ CONTRATO N.7749100 Prov:3920461 Orde
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE MAR/18 IC NORTE REG.SCZ CONTRATO Nº 7749100 Y ABONADO Prov:3920461
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE ABR/18 IC NORTE REG.SCZ CONTRATO Nº7749100 Y ABONADO Prov:3920461
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE MAY/18 IC NORTE REG.SCZ CONTRATO Nº7749100 Y ABONADO Prov:3920461
FSL-COMU COMSUMO INTERNET LTE JUN/18 REG.SCZ Prov:3920461 Orden:2018/01/02 73
FSL-COMU CONSUMO INTERNET LTE JUL/18 IC NORTE REG.SCZ Prov:3920461 Orden:2018/01/02
FDL SUE SUELDOS PLANILLA JUNIO/18 HEBERT GONZALO SOLIZ CELIS OF. LPZ Prov:6870612 Orden:2018/
PAGO REEMBOLSO FONDOS P/COBRANZAS 01-30/09/18 PAOLA OÑA TRANSF. BISA CTA. 6334874018 Prov:ECI-10614
PAGO FACT 910 VISION GRAFICA P/ROCIO CAMARGO Prov:4953929019 Orden:2018/08/07 7
FDL-SERV REEMB.FT.2545 PODER 114/18 L.COIMBRA+FOT LEGALIZADA PODER 197/13+VALORES NOTARIALES+PROTOC Prov:
FDL-SERB AV.COBRANZA CONSUMO AGUA FEB/18 REG.CBBA Prov:1009443025 Orden:2018/01/
FDL-SERB AV.COBRANZA CONSUMO AGUA ENE/18 REG.CBBA SUC.AMERICA Prov:1009443025 Orden:2
FDL-SERB AVISO D/COBRANZA ENERGIA ELECTRICA MAY/1 PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE ACERA OESTE N.270 Prov:2205947
COMPRA DE CALCULADORAS CON FONDOS CAJA CHICA ROCIO CAMARGO. RENDICION PARCIAL Prov:2307075017
PAGO COMPRA PAPEL BOND CARTA 75 GRS. FACT. 746 - PAPER KING S.R.L. Prov:9241370 Orden:2018/1
FDL-PED AOSC361 FT.1066 STREECHFILM MANUAL P/DI LPZ Prov:4485343 Orden:2018/04/04 7
FDL-COMU FT.536 RED PRIVADA VIRTUAL NUDO VILLAZON JUN/18 Prov:1003391020 Orden:2018/0
FDL SERV REPOS.No2 CAJA CHICA JUL/18 REG.SUCRE PAOLA RENGEL TRANSF. BISA CTA.3915294021 Prov:3710314
FDL-COMU SERVICIO INTERNET B.ANCHA 29.01-28.02.18 AV.PARAGUA CONTRATO AD172434 COD.484083 Prov:625469
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MAR/18 AV.PARAGUA CONTRATO AD172434 COD,484083 Prov:6254
PAGO AFP FUTURO SOLIDARIO MES SEPTIEMBRE 2018 Prov:8394903 Orden:2018/12/21 70
PAGO A MARIA QUISPE VARGAS, REPOSICION DE PASAJES COBRANZA MES DE AGOSTO 2018 Prov:ECI-4825338
FDL-FLEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRIBUCION DE MERCADERIA CLIENTES FEB/18 REG.CBBA Prov:ECI-4045711
FDL-COMU FT.1504 COURIER ENE/18 ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE Prov:2394513015
FDL-SERV SOAT 2018 FT.VARIAS MOTOCICLETA 3662 KKN VEHICULOS 2481 GHG(SCZ);2481GIK;794HYB;2481GGD(LPZProv:301
FDL-SUE PLANILLA EVENTUAL ENE/18 REG.SUCRE FRANZ R.YUCRA VENTAS Prov:ECI-5697485 Orden:201
FDL-SERV FT.959 TRASLADO DE SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD CALLE 4 LOS PINOS LPZ Prov:1005619025 O
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DEL MES DE MARZO/18 Prov:4810694 Orden:2018/04/24 709
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DL MES DE ABRIL/18 J.LOPEZ Prov:4810694 Orden:2018/05/29 70
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DEL MES DE MAYO/18 Prov:4810694 Orden:2018/06/28 708
FDL-PERS REEMB.MOVILIDAD DEL MES DE JUN/18 REVERTIDO EN 24.07.18 NO HAY PAGO Prov:4810694 Orde
PAGO FACT.11 COMPRA CELULAR ROCIO CAMARGO Prov:10931938013 Orden:2018/08/09
TRANS. EBISA A CTA 5275024017 DE FIDEL CONDODRI POR ANTICIPO DE SUELDO Prov:ECI-2695301 Orden:2
FDL-COMU FT.1609 COURIER FEB/18 ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBB/SRE Prov:2394513015
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET DIC/17 2 LTES PARA LVENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2017/
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET DIC/17 2 LTES PARA LVENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2017/
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET ENE/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET ENE/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET FEB/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL Prov:3920461 Orden:2018/01
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET FEB/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL Prov:3920461 Orden:2018/01
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET MAR/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET MAR/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET ABR/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET ABR/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET MAY/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET MAY/18 2 LTES PARA VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET JUN/18 VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/01/02
FDL-COMU SERVICIO DE INTERNET JUN/18 VENTAS MOVIL LPZ Prov:3920461 Orden:2018/01/02
FDL-COMU SEREVICIO DE INTERNET JUL/18 LTES VENTAS MOVILLPZ Prov:3920461 Orden:2018/01/
FDL-COMU SEREVICIO DE INTERNET JUL/18 LTES VENTAS MOVILLPZ Prov:3920461 Orden:2018/01/
FSL PED AOS/N FT.664 CHQ. 1430 BISA ORDEN ENRIQUE CRUZ QUISPE Prov:3434786018 Orden:2018/0
CIERRE DE CAJA CHICA REG.CBBA SALDO REEMBOL.SOL. 09.07.18 INTERNET RESP.L.CORI Prov:78719 Orden:2
FDL-SERB AVISO D/COBRANZA ENERGIA ELECTRICA ABR/18REGIONAL COCHABAMBA Prov:2205947 Orde
FDL PERS. FONDOS A RENDIR A RAMIRO CUELLAR POR COMPRA DE MATERIAL Prov:400134 Orden:201
FSL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA SUPERMERCADO ENE/18 REG.SCZ F.MIRANDA Prov:1578629 Orden:20
FSL-SERB FT.2516849 ENERGIA ELECTRICA SUC NUDO VILLAZON JUN/18 Prov:7522649 Orden:2018/0
FDL-COMU SERVICIOS D/INTERNET CONSUMO DIC/17 REG.CBBA Prov:78719 Orden:2017/01/03
FDL-COMU SERVICIOS D/INTERNET CONSUMO ENE/18 REG.CBBA Prov:78719 Orden:2018/01/0
FDL-SUE FINIQUITO DEL 1 FEB/16 AL 03 MAY/18 PAGO 1A/6 2 ANOS 3 MESES 3 DIAS Prov:ECI-8319864FD Orden
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION FEB/18 OF.LPZ RESP.X.HELGUERO Prov:2229551ADM Ord
FSL-SERV REEMBOLSO CAJA CHICA SUPERMERCADO DIC/17 OF.LPZ RESP.G.BELTRAN Prov:4838729R Orden
FDL-SERV CIERRE DE CAJA CHICA REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI Prov:5482632 Orden:2018/09/28
FDL-COMU SERVICIOS D/INTERNET CONSUMO FEB/18 REG.CBBA Prov:78719 Orden:2018/01/0
FSL-SERB FT.9703 ENERGIA ELECTRICA SUC.JUAN DE VARGAS JUL/18 Prov:7522649 Orden:2018/07/1
PAGO FACTURA 1914 DE ESPERANZA CASTRO, SERV. CURR IER CON CHQ. 1447 BCO. BISA Prov:2394513015 Ord
PAGO GASTO COMUN TIENDA JUAN DE VARGAS P/JULIO18 CHQ. 1498 BCO. BISA Prov:8605920 Orden:2
FDL-SERV REPOS.No2 CAJA CHICA ADMINISTRACION MAR/18 OF.LPZ RESP.X.HELGUERO Prov:2229551ADM O
FDL-COMU FT.576 SERVICIO DE REUBICACION DE LTR Prov:1003391020 Orden:2018/07/10 70
PAGO A MARIA E.PARRADO POR COLOCADO DE RANURADOS EN AG. POTOSI CHQ. 1538 BCO. BISA Prov:4792342
FSL-SERB FT.52520 ENERGIA ELECTRICA JUL/18 SUC. NUDO VILLAZON EDIF. Prov:7522649 Orden:2018/0
FDL-PED AOS/N FT.582 CINTA LX-300 REC+8 CINTAS ERC-38 REC P/MIRAFLORE/CBBA/IC NORTE/PURA PURA Prov:3434786
FSL-COMPEN 1/1 AO362/18 FT 1884 APLI-FT 358 REC. 13552 Prov:4524808015 Orden:2018/04/09
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO ENE/17PAGO 2/2 REG.SCZ TELEF.35581118 SUC.IC NORTE Prov:625
FSL-SERB FT.2774874 ENERGIA ELECTRICA SUC.JUNA DESVARGAS JUN/18 Prov:7522649 Orden:2018/0
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO MAR/18REG.SCZ ELFE.3558118 SUC.IC NORTE Prov:625469
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO FEB/18REG.SCZ TELEF.35581118 SUC.IC NORTE Prov:625469
FDL-SERB AV.COBRANZA ENERGIA ELECTRICA JUN/º18 REG.SUCRE Prov:50059 Orden:2018/06/17
FDL-COMU CONSUMO TELEFONICO FEB/18 REG.CBBA LINEAS 4662349 Y 4661913 Prov:1059602 Orden:2
PAGO SERVICIO DE COURIER MES SEP/2018 IBC COURIER - FACT. 3732 Prov:1709177011 Orden:2018/1
FDL-SERB AV.COBRANZA CONSUMO FEB/18 REG.SCZ AV.PARAGUA Prov:671720 Orden:2018/01
FDL-SERB AV.COBRANZA CONSUMO ENE/18 REG.SCZ AV.PARAGUA Prov:671720 Orden:2018/01
FDL-COMU CONSUMO TELEFONICO ENE/18 REG.CBBA LINEAS 4662349 Y 4661913 Prov:1059602 Orden:
FDL-COMU CONSUMO CTA.ENTEL FIBRA OPTICA MAY/18 NRO.248912576 REG.CBBA Prov:78719 Orden:
FDL-COMU CONSUMO CTA.ENTEL FIBRA OPTICA JUN/18 NRO.248912576 REG.CBB Prov:78719 Orden:2
FDL-SERV REPOS.N.1 3 CAJA CHICA MAY/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI+CAJA CHICA NRO4 ABR/ Prov:5482632
PAGO FT. 51068 DE VOLCAN GASOLINA PARA VEHICULOS DE OF. LPZ CHQ 1497 Prov:158516028 Orden:20
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. IVAN ALARCON MES SEP/2018 50% 2/2 - FALTANTE BS. 100 Prov:9073010 Orde
FSL-SERV REPOS.No1 CAJA CHICA SUPERMERCADO MAR/18 reg.scz resp.t.maciel Prov:1578629 Orden:201
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA NACIONAL MAY/18 OF.LOS PINOS REPOS.K.PINO Prov:3123986NAL Orden
FDL-COMU AV.COBRANZA POR CONSUMO TELEFONICO DIC/17REG.SCZ TELEF.35581118 SUC IC NORTE Y AV.PARAGUA Prov:6
FDL-COMU CONSUMO TELEFONICO DIC/17 REG.CBBA LINEAS 4662349 Y 4661913 Prov:1059602 Orden:2
PAGO PACTURA ENERGIA ELECTRICA 613491 CHQ. 1474 O/ FIDEL CONDORI Prov:7522649 Orden:2018
FDL-PERS REEMB.FONDOS P/MOVILIDADES VENDEDORES 21-29 MAR/18 r.mamani;t.vallejos Prov:ECI-4897345FD
FSL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA SUPERMERCADO MAY/18 REG.SCZ REPOS.P.OÑA Prov:1578629 Orden:2
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION MAR/18 OF.LPZ RESP.X.HELGUERO Prov:2229551ADM Or
FDL-PERS REEMB.FONDOS P/MOVILIDADES VENDEDORES 21-29 MAR/18 r.mamani;t.vallejos Prov:ECI-4897345FD
PAGO AFP PREVISION SOLIDARIO MES SEPTIEMBRE 2018 Prov:8478155 Orden:2018/12/21 70
FDL-SERV SOAT 2018 DESCUENTO(13%)FT.VAR.VEHICULOS 2481GHG(SCZ)+2481GIK;794HYB;2481GGD(LPZ) Prov:301204
FSL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA SUPERMERCADO FEB/18 REG.CZ RESP.T.MACIEL Prov:1578629 Orden:20
FDL SERV FT.2 COMISION SERV. DISTRIBUCION CHQ.1421 O/GUADALUPE PEÑA CHAMBI Prov:9425183012 Ord
FDL-COMU-REEMB.LINEAS TELEFONICAS ABR/18 OFI.LOS PINOS +SUC. MIRFL+MULTI+CAMAC+CALAC.LPZ Prov:90980
FDL-SERB AV.COBRANZA CONSUMO MAR/18 TERRENO 3ER ANILLO REG.SCZ Prov:671720 Orden:201
PAGO FACTURA 202981 CONSUMO DE AGUA CHQ. 1474 O/ FIDEL CONDORI Prov:8605920 Orden:201
FDL-SERV REPOS.N.1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/17 REG.SUCRE RESP.B.LOPEZ Prov:3710314CL Orde
FDL-SERB FT.317105 CONSUMO AGUA ENE/18 OFICINA CENTRAL LOS PINOS CALLE 4 LPZ Prov:8605920 Orde
PAGO EXPENSAS SALA MIRAFLORES POR JULIO/18 CHQ. 1488 BCO. BISA O/FIDEL CONDORI Prov:8605920 Orde
PAGO INTERES+CAPITAL D/CREDITO COMERCIAL Nº1071620PAGO 13/120 30.11.16 PAZO 10 AÑOS 1020149020
G.BELTRAN ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO GEST.2018SUC.CAMACHO+MIRAFLOR+MULTICINE+S.MIGUEL REG.LA PAZ
FREDDY MIRANDA ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO OF.CENTRAL+IC NORTE REG.CSZ GESTION 2018 ECI-616699
EDUARDO ALQUEZ ASIGNACION FONDO FIJO PARA CAMBIO SUC.AMERICA CBBA GESTION 2018 4748127
BEIMAR LOPEZ ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO OF.CENTRAL REG.SRE GESTION 2018 ECI-5697485
XIMENA HELGUERO ASIGNACION P/CAJA CHICA ADMINISTRAGESTION 2018 2229551ADM
GUILLERMO BELTRAN ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA SUPERMERCADO LPZ GESTION 2018 4838729R
JORGE LOPEZ ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA DESPACHOS LPZ GESTION 2018 2229551DES
MARCELO MURILLO ASIGNACION CAJA CHICA P/COMPRA LOCALES GESTION 2018 3358898CL
FREDDY MIRANDA ASIGNACION FONDO FIJO P/CAJA CHICA ADM REG.SCZ GESTION 2018 1578629SCZ
FREDDY MIRANDA ASIGNACION FONDO FIJO P/CAJA CHICA SUPERMERCADO REG.SCZ GESTION 2018 1578629
FREDDY MIRANDA ASIGNACION FONDOS P/CAJA CHICA COMPRAS LOCALES GESTION 2018 1578629CL
EDUARDO ALQUEZ ASIGNACION FONDO FIJO PARA CAJA CHICA ADMINISTRACION REG.CBBA GESTION 2018 5482632
EDUARDO ALQUEZ ASIGNACION CAJA CHICA PARA COMPRAS LOCAL REG.CBBA GESTION 2018 4420520CL
BEIMAR LOPEZ ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA ADMINISTRACION REG.SRE. GESTION 2018 3710314
BEIMAR LOPEZ ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA COMPRAS LOCALES REG.SRE GESTION 2018 3710314CL
ALQUILER ENE/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.1087 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
ALQUILER ENE/18 - WILLY PEÑALOZA BOCANGEL -REC.526OFICINA CENTRAL LOS PINOS 162517019
ALQUILER ENE/18 - LA SALVADORA HNOS. -REC.414 SUC.CAMACHO CP/6016 08.01.18 1007031028
EXPENSAS DIC/17 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.219MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ CP/6017 08.01.181007031
PEDAO2081 - LIBRERIA COLONIAL -FT.289 CD VIRGEN700SONY+FUNDA D/CD DE PAPEL 4008186013
COMUNICACION ENE/18 - MEGALINK -FT.432 SERVICIO VPN 6PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL10033
PEDAO136 -BOLOG FT.49 DESCONSOLIDACION Y MANIPULEODAHLE CP/6225 29.12.17 200426027
PAGO SOAT GESTION 2018 - ALIANZA -FT.VARIAS PARA VEHICULOS 2481GHG(SCZ);2481GIK;794HYB;2481GGD(LPZ)30120
PAGO SOAT GESTION 2018 - ALIANZA -FT.VARIAS PARA VEHICULOS 2481GHG(SCZ);2481GIK;794HYB;2481GGD(LPZ)30120
CONSUMO AGUA DIC/17 - EPSAS -OFICINA CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ 8605920
EXPENSAS ENE/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.28 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
COMUNICACION NOV/17 - BOLIVIATEL/COTES -FT.VARIAS SERVICIO TELEF.+INTERNET ADSL SRE CP/6218 27.12.179719466
PEDAO2079 - LIBRERIA COLONIAL -FT.287 PALITOS DE VENESTA+BLOCK PAPEL LUSTROSO+SOBRE BLANCO 40081860
PEDAO2074 - LIBRERIA COLONIAL -FT.282 PAPEL ADHESI+FICHAS BIBLIOGRAFICAS+CINTA DE AGUA 4008186013
PEDAOSC343 - ORTIZ -FT.1666 TUBOS DE PEGAMENTO EN BARRA+SOBRES DE ETIQUETAS DE COLOR 4524808015
PEDAOSC344 - TAVEL DISTRIBUCION -FT.526 TABLEROS DE CAMPO OF. BOLIGRAFO CONCADENA 3591598016
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.494242 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
PEDAO135 -QUIROGA & QUIROGA S.R.L. -PLLA.157 TESA TAPE CHILE S.A. 1019987024
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - CRE LTDA. -FT.875466; FT.834369 IC NORT+AV.PARAGUA SCZ CP/6083 18.01.18 102839902
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - CRE LTDA. -FT.875466; FT.834369 IC NORT+AV.PARAGUA SCZ CP/6083 18.01.18 102839902
SERV.-SISTEMAS ELECTRONICOS -FT.1038 REPARACION 2 IMPRESORAS EPSON LX-300 CONTABILIDAD OF.LPZ 8657645
COMUNICACION NOV/17 - TELECEL S.A. -FT.408504 VENTAS MOVIL LPZ CP/6111 20.12.17 3920461
COMUNICACION NOV/17 -TELECEL S.A.-FT.408503 CONSUMD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6109 20.12.1739
COMUNICACION NOV/17 -TELECEL S.A.-FT.408503 CONSUMD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6109 20.12.1739
ALQUILER ENE/18 - IC NORTE -REC.1364 REG.SCZ CP/6070 16.01.18 1009445021
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-SCZ/LPZ MOTIVO: VISITA REGIONAL LA PAZ 1007057025
PEDAO2081 - LIBRERIA COLONIAL -FT.288 CD VIRGEN700SONY+DVD VIRGEN SONY 4.7 GB+FUNDA 9/CD 4008186013
PEDAO2076 - ISON S.R.L. -FT.001 LIBRETA INT. PUNTEADO VARIOS 344020024
CONSUMO AGUA ENE/18 - SEMAPA -FT.364409 REG.CBBA SUC.AMERICA CP/6137 24.01.18 1009443025
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES ENE/18 RESP.M.MURILLO 3358898CL
REPOS.No1 CAJA CHICA ADMINISTRACION ENE/17 RESP.X.HELGUERO 2229551ADM
PEDAO2083 - ANISA -FT.940 CARTON GRIS No6,7,8,12+ PORTA LAPICES DUOCOLOR+PORTA REVISTA 14650023
PEDAO2082 - PAPER KING SRL -FT.1201 CARTULINA ILADA BLANCA+CARTULINA MULTICOLOR 9241370
PEDAOSC346 - ORTIZ -FT.1683 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GR. UHU 4524808015
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - ELFEC -FT.2367789 REG.CBBA+SUCURSAL CP/6138 24.01.18 2205947
OSCAR MAYORGA ZEGARRA-HONORARIOS DIRECTORIO ENE/17 ECI-342176
RONALD REYES NOYA-HONORARIOS DIRECTORIO ENE/18 ECI-3332451
CARLA HERRERA TRIGO-HONORARIOS DIRECTORIO ENE/18 ECI-3468654
LIMPIEZA DIC/17 SIN FT. -REG.SUCRE SRA.ARACELY Y. PECHO BARRIOS ECI-5655051
COMUNICACION NOV-DIC/17 - BC&PLUS -FT.1420 ENVIO CORRESPONDENCIA AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE/PTI 23945
SERVICIOS -PAOLA K.SANDI TROCHE -FT.37 ADMINISTRA.REDES SOCIALES+PUBL.EN FACEBOOK DIC/17 11/12 48262750
PEDAO2085 - PRU-ROBIN -FT.140 PAPEL CONSTRUCCION DIF. COLORES 174548
PEDAO2086 - MIYUKI LTDA. -FT.720 BOLIGRAFO BORRABLE+REPUESTO +MARCADOR DOBLE PUNTA/SC-600 3161803
CONSUMO AGUA ENE/18 - SAGUAPAC -FT.281893 REG.SCZ AV.PARAGUA CP/6084 18.01.18 671720
PEDAO2088 - MADEPA -FT.4308 SOBRE BLANCO/KRAFT+ CUAD ESC/ELBA+TAPAS D/CARPETA 651656
PEDAO2088 - MADEPA -FT.4308 SOBRE BLANCO/KRAFT+ CUAD ESC/ELBA+TAPAS D/CARPETA 651656
PEDAO118 - FIVE STICK BOLIVIA -FT.1922 CINTA DE EMBALAJE DE 100T+CINTA DOBLE 206072026
PAGO FINIQUITO SRA.MILENKA CABALLERO DEL 05.03.18 AL 12.01.18 10 MESES 8 DIAS ECI-3760849
PEDAO2089 - OLIMPIA -FT.694 PLANIFICADOR D/ESCRITORIO+CARPETA A4+LAPICES+OTROS 7524560
PEDAO2091 - MADEPA -FT.4366-4370 CUADERNO D/DIB/MUSIC/ENGR/EMP+BLOCK RAYADO+PAPEL BOND 651656
PEDAO2091 - MADEPA -FT.4366-4370 CUADERNO D/DIB/MUSIC/ENGR/EMP+BLOCK RAYADO+PAPEL BOND 651656
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.166566 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
ANTICIPO QUINCENA ENE/18 OFICINA LPZ ECI-4843730
ANTICIPO QUINCENA ENE/18 REG.SCZ ECI-6166994
ANTICIPO QUINCENA ENE/18 REG.CBBA 4748127
ANTICIPO QUINCENA ENE/18 REG.SUCRE ECI-5697485
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.207612 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
REPOS.CAJA CHICA No1 DESPACHOS ENE/18 RESP.J.LOPEZ 2229551DES
PEDAO2090 - MILCAR SRL -FT.756-794-793 193736023
PEDAO2090 - MILCAR SRL -FT.756-794-793 193736023
LIMPIEZA ENE/18 - SERV.LIMPIEZA TJ -FT.168 SUCURSAMIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 6837983010
PAGO INDEMNIZACION SR.VICTOR RAMOS YUJRA-MENSAJERODEL 18.03.14 AL 31.12.17 3 AÑO 9 MESES 14 DIAS ECI-679
PEDAO128/2 -QUIROGA & QUIROGA S.R.L. -PLLA.266 FABER C.PERU CP/6029 10.01.18 1019987024
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.619/620 3 TONER CF-283+16 CINTAS ERC-38 REC+ 5 CINTAS LX-300 REC 3434786018
PEDAO2098 - TIME OFFICE -FT.1353 CLIPS METALICO 28mm+CINTA ADHES TRANSPARENTE 4307860018
PEDAO2094 - OLIMPIA -FT.710 FOLDER MANILA OXFORD AZ TAM OF 7524560
PAGO PLANILLA EVENTUAL ENE/18 -OF.LPZ POR RETIRO VOLUNTARIO A.MEJIA SALA CAMACHO-17 DIAS TRABAJADOSECI-
PEDAO128/2 -CIF S.R.L. -NC.003.2018 TRANSPORTE TERRESTRE FABER CASTELL PERU 320904026
PEDAO2103 - COMVI -FT.832 PEGAMENTO UHU+TINTATAMPO+ESPONJERO+ESTUCHE+OTROS 4838287015
PEDAO2118 - COMVI -FT.VARIOS MARCADOR FC.FIESTA+ BOLIGRAFO FC+RESALTARO FC.+VARIOS 4838287015
REPOS.No2 CAJA CHICA ADMINISTRACION ENE/18 RESP.X.HELGUERO 2229551ADM
PEDAO2104 - YAMABOL S.R.L. -FT.532 FLAUTA DULCE SOPRANO BARROCA BLANCA CP/6134 24.01.18 101627027
PEDAO2105 - STEPHAN & CIA -FT.3053 ESCUADRA GEOMETRICA MAPED HIPOTEN 26cm CP/6133 24.01.18 10068550
PEDAO2104 - FERTEL -FT.2246-2247 FORRO ADH AZ/BRI /VE/RJ/TRANS+REGLA+VARIOS CP/6132 24.01.18 495506
PEDAO2102 - MADEPA -FT.4702 CARTAPACIO PLAST.+CARTON GRIS+CUADERNILLO TAM.CARTA+OTROS 651656
PEDAO2102 - MADEPA -FT.4702 CARTAPACIO PLAST.+CARTON GRIS+CUADERNILLO TAM.CARTA+OTROS 651656
DESEMBOLSO EFECTIVO-CLUB ANDEAN OFFICE S.R.L. RESP.D.APAZA PAGO ELECTRODOMESTICOS DESC.PERSONAL ECI-4
ALQUILER ENE/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ -REC.70CALLE 21 No8331 CALACOTO CP/6069 16.01.18 333252501
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.372366 SUC.CALLE 21 Nro.8331 CALACOTO LPZ 7522649
ALQUILER -WILSON DORADO -DEL 11.01.18 AL 10.02.18 AV.PARAGUA REG.SCZ CP/6107 23.01.18 1520330
PEDAOS/N - DHL (BOLIVIA) S.R.L. -FT.6336 CATALOGOSMATERIAL IMPRESO MILAN 2476932
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE ENE/18 -B.LOPEZ 3710314
PEDAO2100 - LIBRERIA COLONIAL -FT.291 PAPEL MARQUILLA+BLOCK PAPEL+FICHAS BIBLI+REGLA METAL 400818601
PEDAO2114 - FERTEL -FT.2335 PAPEL ARAÑA COL SURT+ PISTOLA P/SILICONA+SILICONA EN BARRA+VARIOS 495506
PEDAO2108 - OLIMPIA -FT.731 PAPEL CONSTRUCCION+ ESTUCHE GEOMETRICO+PERFORADORA 7524560
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.447286 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS No400C 7522649
TARJETA DE CREDITO -BANCO BISA S.A. -CONSUMO AL 25 D/ENERO CARGOS,COMIS.+GTOS.D/REPRESENTACION 10201
TARJETA DE CREDITO -BANCO BISA S.A. -CONSUMO AL 25 D/ENERO CARGOS,COMIS.+GTOS.D/REPRESENTACION 10201
COMUNICACION - COTAS R.L. -FT.212239 SERV.INTERNETB.ANCHA 29.01-28.02.18 AV.PARAGUA CP/6081 18.01.18625469
COMUNICACION DIC/17 -COTAS/ENTEL-FT.VARIAS SERV.TELEF.IC NORTE/AV.PARAGUA CP/6082 18.01.18 625469
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-2 PASAJES LPZ/SRE MOTIVO:VISITA REGIONALES SRES:F.MIRANDA;G.BELTRAN 1007
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-2 PASAJES LPZ/SRE MOTIVO:VISITA REGIONALES SRES:F.MIRANDA;G.BELTRAN 1007
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES SRE ENE/18 RESP.J.ROMERO 3710314CL
PEDAO128 -TRANSTRAILER II -FT.2597 SERV.TRANSPORTEDE ADUANA INTERIOR A ALMC.PURA PURA FC PERU 4940291
REPOS.No1 CAJA CHICA SUPERMERCADO SCZ ENE/18 RESP.F.MIRANDA 1578629
SERV.- FREDDY V.HIDALGO HUARA -SERVICIO D/TRANSP. DISTRIBUCION DE MERCADERIA DIC/17 ECI-4045711
COMUNICACION DIC/17 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS CP/6094 23.01.18 90980
COMUNICACION DIC/17 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS CP/6094 23.01.18 90980
PEDAO2099 - ILBSA -FT.2029 CUADERNO RAYADO/INICIALCOL ALEMAN/HIST+BOTONES 1020159021
PEDAO2117 - ATENTI -FT.675 BLOCK D/STICKERS AHOY+ BLOCK D/STICKERS VEHICLES 198072021
EXPENSAS DIC/17 - EDIF.TORRE C&C -REC.5065 MTTO. AMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6093 23.01.18201766401
COMUNICACION - TELECEL S.A. -FT.260810 INTER.OF.LPHFC TIGO STAR ENE/18 CAMBIO PLAN CP/6152 30.01.183920461
PEDAO2116 - JOMYTEX -FT.404 12 POLOS P/EVENTUALES SALAS LPZ(4 NO ASIGNADOS-P.TARQUI)CP/6151 30.01.1827096
PEDAO2121 - BOLIVIAMAR -FT.746 VINIFAN TAMAÑO CTA+VINIAN TAMAÑO OF. 9467564
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES ENE/17 RESP.L.COIMBRA 1578629CL
COMBUSTIBLE ENE/18 - VOLCAN -FT.VARIAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIA Y VTAS.MOVIL 15851602
ALQUILER ENE/18 - MYREISA M.SEQUEIROS -REC.34 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6105 23.01.18 2017664013
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ENE/18 OF.LPZ ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ENE/18 REG.SCZ ECI-6166994
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ENE/18 REG.SUCRE ECI-5697485
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ENE/18 REG.CBBA 4748127
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SUPERIOR ENE/18 ECI-4843730
SERVICIO ENE/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
REPOS.CAJA CHICA No2 DESPACHOS ENE/18 RESP.J.LOPEZ 2229551DES
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL ENE/18 -OF.LPZ MENSAJERO - COMERCIAL Y SALAS LPZ ECI-4843730
SERVICIO ENE/18 - NEONIN PARADA CHAVEZ -LIMPIEZA OFICINA AV.PARAGUA SCZ ECI-7718005
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL ENE/18 REG.SCZ VIVIANA R.HOYOS R.SALAS ECI-6166994
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL ENE/18 REG.SUCRE FRANZ R.YUCRA V. VENTAS ECI-5697485
SERV.- FREDDY V.HIDALGO HUARA -SERVICIO D/TRANSP. DISTRIBUCION DE MERCADERIA ENE/18 ECI-4045711
PEDAO2099 - ILBSA -FT.2047 CUADERNO RAYADO/INICIALCOL ALEMAN/HIST+BOTONES 1020159021
PEDAO2100 - LIBRERIA COLONIAL -FT.296 PAPEL MARQUI+BLOCK PAPEL+FICHAS BIBLI+REGLA METAL 4008186013
PEDAO2123 - OLIMPIA -FT.19 CUADERNO EMPOASTADO ABCOF+CUADERNO EMPOASTADO ABC CTA+PLANIFICADOR MEN
PEDAO2127 - AIDISA S.A. -FT.4828 LIBRETA TCD/ESP+ ETIQUETAS ADHESIVAS+MARCA PAGINAS+VARIOS 1020647023
PAGO FINIQUITO SRA.BERTHA DEL CARMEN ROSPIGLIOZI MDEL 03.06.13 AL 31.01.18 4 AÑOS 7 MESES 29 DIAS 4814737
LIMPIEZA ENE/18 - MARIA CRISTINA HINOJOSA -SIN FT.REG.CBBA SUC.AMERICA ECI-7929949
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA ENE/18 1020149020
REPOS.CAJA CHICA No1 SUPERMERCADO LPZ ENE/18 RESP.P.TARQUI 4838729R
PEDAO2129 - DLT -FT.004 ETIQUETAS ESCOLARES DE 10 UNIDADES+ETIQUETAS ESCOLARES D/5U 3323804012
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ ENE/18 -L.COIMBRA 1578629SCZ
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SUCRE ENE/18 -B.LOPEZ 3710314
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.CBBA ENE/18 -E.ALQUEZ 5482632
COMUNICACION DIC/17 - COMTECO -FT.261762/263456 LINEAS TELEFONICAS REG.CBBA CP/6136 24.01.18 1059602
APORTE AFP PREVISION DIC/17 CP/6161 30.01.188478155
APORTE AFP FUTURO DIC/17 CP/6162 30.01.188394903
SUBSIDIO OCT/17 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR OF.LPZ 1PQ.PRENATAL-2PQ.LACTANCIA CP/6154 30.01.1815666536
SUBSIDIO OCT/17 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR REG.SCZ1PQ.PRENATAL-1PQ.LACTANCIA CP/6155 30.01.1815666536
SUBSIDIO OCT/17 - LACTEOSBOL -ASIG.FAMILIAR REG.CB1PQ.PRENATAL CP/6156 30.01.18160130029
PAGO 12 MULTA RESOL.ADM.No.40-00001-17 FACILIDADESDE PAGO -AUTORIDAD DEL JUEGO CP/6165 31.01.18 18126
COMUNICACION ENE/18 - BOLIVIATEL/COTES -FT.VARIAS SERVICIO TELEF.+INTERNET ADSL SRE CP/6126 23.01.189719466
ALQUILER ENE/18 - AMILKAR J.ROCHA A. -REC.167 REG.CBBA CP/6106 23.01.18 3618853
FLETE ENE/18 -J.VARGAS PEÑALOZA -REC.6375 SERV. TRANSP.D/MERCADERIA TRAMOS:SRE/PTS/SRE CP/6068 16.ECI-114
ALQUILER FEB/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.40 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
EXPENSAS FEB/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.77 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
ALQUILER FEB/18 - WILLY PEÑALOZA BOCANGEL -REC.564OFICINA CENTRAL LOS PINOS 162517019
COMUNICACION FEB/18 - MEGALINK -FT.582 SERVICIO VPN 6PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL10
LIMPIEZA ENE/18 SIN FT. -REG.SUCRE SRA.ARACELY Y. PECHO BARRIOS ECI-5655051
PEDAO2132 - LIDER -FT.303111 RECIBOS CON QUIMICO+ PQT PAPEL FOTOGRAFICO 3407229019
ALQUILER ENE/18 - NANCY BLANCA CORTEZ B.-REC.26 AMBIENTES REG.SUCRE CP/6104 23.01.18 1624355011
ALQUILER FEB/18 - LA SALVADORA HNOS. -REC.436 SUC.CAMACHO 1007031028
EXPENSAS ENE/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.222MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ 1007031028
SERV.- FREDDY V.HIDALGO HUARA -SERVICIO D/TRANSP. DISTRIBUCION DE MERCADERIA ENE/18 ECI-4045711
PAGO FINIQUITO SRA.MILENKA NEYDA PIZA CONDE DEL 01.09.17 AL 02.02.18 5 MESES 2 DIAS ECI-8671556
ENERGIA ELECTRICA FEB/18 - DELAPAZ -FT.58818 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
PEDAO2099 - ILBSA -FT.2088 TAPAS CUADERNO COL.ALEM+HOJAS INTERIORES P/CUADERNO COL.ALEMAN 1020159
PEDAO2136 - TIME OFFICE -FT.1372 CINTA DE EMBALAJEDE 100 YARDAS 4307860018
PEDAOSIS01 - LEMA GROUP -FT.225 COMPRA LECTOR DE CODIGO D/BARRAS HONEYWELL 1200G CP/6159 30.01.18 6074
COMUNICACION ENE/18 - COMTECO -FT.43296/FT.45154 LINEAS TELEFONICAS REG.CBBA CP/6092 28.02.18 1059602
COMUNICACION DIC/17 - ENTEL S.A. -FT.169332 SERV.INTERNET CBBA+SUCURSAL CP/6135 24.01.18 78719
PAGO FINIQUITO SRA.MARITZA INGRID GALVEZ MORALES DEL 01.08.17 AL 03.02.18 6 MESES 3 DIAS ECI-5250979
PEDAO2137 - OLIMPIA -FT.60 CUADERNO ABC ESP. CARTA+CUADERNO ABC ESP.OF. 7524560
ENERGIA ELECTRICA FEB/18 - CRE LTDA. -FT.1529610; FT.1483875 IC NORT+AV.PARAGUA SCZ CP/6103 28.02.1810283990
ENERGIA ELECTRICA FEB/18 - CRE LTDA. -FT.1529610; FT.1483875 IC NORT+AV.PARAGUA SCZ CP/6103 28.02.1810283990
PAGO FINIQUITO SRA.NADIA DANIELA CHANEZ ZEBALLOS DEL 01.11.15 AL 05.02.18 2 AÑOS 3 MESES 5 DIAS ECI-485915
PEDAOS/N - DHL (BOLIVIA) S.R.L. -FT.4144 MUESTRAS DE PROMOCION + BOLIGRAFOS+MARCADORES FC PERU 2476932
PEDAO2132 - LIDER -FT.305103 ESFERA DE PLASTOFORMODE 4CM+6CM+8CM+2CM 3407229019
PEDAO2099 - ILBSA -FT.2111-2110 CUADERNO EMBLOCADOTAM.CTA+TAPAS CUADERNO+HOJAS INTERIORES 10201
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/17 RESP.RAGUILER 3710314CL
COMUNICACION NOV-DIC/17 - TELECEL S.A. -FT.VARIAS 2 LTES VTAS.HORIZONTAL CP/6110 20.12.17;CP/6079 183920461
COMUNICACION DIC/17 -TELECEL S.A.-FT.14449 CONSUMOD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6077 18.01.18392
COMUNICACION DIC/17 -TELECEL S.A.-FT.14449 CONSUMOD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6077 18.01.18392
COMUNICACION DIC/17 - TELECEL S.A. -FT.14450 VENTAS MOVIL LPZ CP/6078 18.01.18 3920461
COMUNICACION ENE/18 - ENTEL S.A. -FT.481786 SERV.INTERNET CBBA+SUCURSAL CP/6091 28.02.1878719
SERV - HUGO LIMACHI YUPANQUI -MTTO.YREPARACION FACHADA DE ALUMINIO SUC.CAMACHO CP/6130 24.01.18429
ALQUILER FEB/18 - NANCY BLANCA CORTEZ B.-REC.27 AMBIENTES REG.SUCRE CP/6052 20.02.18 1624355011
CONSUMO AGUA FEB/18 - SEMAPA -FT.463501 REG.CBBA SUC.AMERICA CP6093 28.02.18 1009443025
PEDAO2143 - OLIMPIA -FT.82-85 CUADERNO ABC ESP.CARTA CUAD.100 HJS 7524560
PEDAO1491 - BOLIVIAMAR -FT.836 MER.EN CONSIGNACIONENSARTE DE NUMEROS+PELOTA PERFUMADA+VARIOS 94
PEDAO2140 - BOLIVIAMAR -FT.835 VINIFAN CONTAC+ GOMA EVA ESCARCHADO+CARTULINA DE COLORES 9467564
PEDAO2074 - LIBRERIA COLONIAL -FT.299 PAPEL ADHESIVO TAM. OFICIO 4008186013
ALQUILER FEB/18 - IC NORTE -REC.1427 REG.SCZ CP/6017 06.02.18 1009445021
ENERGIA ELECTRICA FEB/18 - ELFEC -FT.2929452 REG.CBBA+SUCURSAL CP/6090 28.02.18 2205947
PEDAO2145 - LIDER -FT.307937 FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO+FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA 3
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/17 RESP.L.COIMBRA 1578629CL
PEDAOSC348 - ORTIZ -FT.1744 CARTULINA BLANCA CARTA+ISOCOLA D/8ML+CUBOS D/COLOR 9X9 4524808015
PEDAOSC352 - ORTIZ -FT.1745 CIBOS DE PAPEL DE COLORES 9X9 4524808015
CONSUMO AGUA FEB/18 - SAGUAPAC -FT.750603 REG.SCZ AV.PARAGUA CP/6102 28.02.18 671720
SERV - FAUSTO VALLE MAMANI -MTTO.REPARACION D/LETREROS SUC.CAMACHO - SUC.MULTICINE ECI-3335322
PAGO FINIQUITO SR.FREDDY ALEJANDRO MIRANDA MENDOZADEL 03.02.14 AL 09.02.18 4 AÑOS Y 7 DIAS ECI-616699
PEDAO2148 - DLT -FT.008 ETIQUETAS ESCOLARES DE 10 UNIDADES+ETIQUETAS ESCOLARES D/5U 3323804012
PEDAOSC355 - TAVEL DISTRIBUCION -FT.592 MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS 3591598016
ALQUILER FEB/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ -REC.73CALLE 21 No8331 CALACOTO CP/6016 06.02.18 333252501
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.712223 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
SERVICIOS -PAOLA K.SANDI TROCHE -FT.41 ADMINISTRA.REDES SOCIALES+PUBL.EN FACEBOOK ENE/18 12/12 48262750
ANTICIPO QUINCENA FEB/18 OFICINA LPZ ECI-4843730
ANTICIPO QUINCENA FEB/18 REG.SCZ ECI-4626431
ANTICIPO QUINCENA FEB/18 REG.CBBA 4748127
ANTICIPO QUINCENA FEB/18 REG.SUCRE ECI-5697485
ENERGIA ELECTRICA FEB/18 - DELAPAZ -FT.753234 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
OSCAR MAYORGA ZEGARRA-HONORARIOS DIRECTORIO FEB/18 ECI-342176
RONALD REYES NOYA-HONORARIOS DIRECTORIO FEB/18 ECI-3332451
CARLA HERRERA TRIGO-HONORARIOS DIRECTORIO FEB/18 ECI-3468654
PEDAO2149 - OLIMPIA -FT.119-122 CUADERNO ABC ESP. CARTA+CUADERNO ABC ESP.OF.+VARIOS 7524560
PEDAO2158 - SIEN LTA. -FT.12186 TRAPPER TAM. CARTA DIF. DISEÑOS 1022075025
CONSUMO AGUA ENE/18 - EPSAS -OFICINA CENTRAL LOS PINOS COTA COTA LPZ 8605920
COMUNICACION ENE/18 - BC&PLUS -FT.1504 ENVIO CORRESPONDENCIA AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE 239451301
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-2 PSJES.LPZ/SCZ/LPZMOTIVO:VISITA REGIONAL SRES:G.BELTRAN;I.VALCARCEL 10070
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-2 PSJES.LPZ/SCZ/LPZMOTIVO:VISITA REGIONAL SRES:G.BELTRAN;I.VALCARCEL 10070
PEDAO135 -TRANSTRAILER II -FT.2649 SERV.TRANSPORTEDE ADUANA INTERIOR A ALMC.PURA PURA TESA T.CHILE 49402
SERVICIOS -JOSE GUTIERREZ -FT.209 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE UN GERENTE GRAL. P/ANDEAN OFFICE SRL 338763
REPOS.CAJA CHICA No1 DESPACHOS FEB/18 RESP.J.LOPEZ 2229551DES
PAGO LINEA DE CREDITO No1125633 DEL 28.06.17 PLAZO 180 DIAS TASA INT.7.3% ANUAL +INTERES 1020149020
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/18 RESP.M.MURILLO 3358898CL
COMUNICACION - COTAS R.L. -FT.247037 SERV.INTERNETBANDA ANCHA MAR/18 AV.PARAGUA CP/6021 06.02.1862546
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE FEB/18 -B.LOPEZ 3710314
LIMPIEZA FEB/18 - SERV.LIMPIEZA TJ -FT.202 SUCURSAMIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 683798301
COMUNICACION - TELECEL S.A. -FT.469974 INTER.OF.LPHFC TIGO STAR FEB/18 CP/6011 06.02.18 3920461
PEDAO2158 - TIME OFFICE -FT.1375 CLIPS DE COLORES +CINTA PARA EMBALAJE TRSP 4307860018
PEDAOSC356 - ORTIZ -FT.1758 CARPETAS DE 2" TAMAÑO CARTA 2 ANILLAS 4524808015
REPOS.No2 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES FEB/18 RESP.M.MURILLO 3358898CL
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ FEB/18 -L.COIMBRA 1578629SCZ
COMUNICACION ENE/18 - TELECEL S.A. -FT.97557 DATOS 7 LTES TABLETS P/COMERCIAL CP/6012 06.02.183920461
PEDAO137 -BOLOG FT.104 DESCONSOLIDACION/MANIPULEO FC ALEMANIA 321122024
ENERGIA ELECTRICA ENE/18 - DELAPAZ -FT.918830 SUC.CALLE 21 Nro.8331 CALACOTO LPZ 7522649
PEDAO137 -QUIROGA & QUIROGA S.R.L. -PLLA.613 FABER C.ALEMANIA 1019987024
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.638/639 2 TONER CF-83AREC+20 CINTAS ERC-38 REC +2 CINTAS LX.300 REC 3434786018
ENERGIA ELECTRICA FEB/18 - DELAPAZ -FT.994385 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS No400C 7522649
REPOS.No1 CAJA CHICA SUPERMERCADO SCZ FEB/18 RESP.F.MIRANDA 1578629
EXPENSAS ENE/18 - EDIF.TORRE C&C -REC.5099 MTTO. AMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6045 20.02.18201766401
APORTE AFP PREVISION ENE/18 CP/6071 23.02.188478155
ALQUILER FEB/18 - MYREISA M.SEQUEIROS -REC.52 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6049 20.02.18 2017664013
PAGO FINIQUITO SR.PABLO GUILLERMO AMURRIO NAVARRO DEL 01.11.16 AL 27.02.18 1 AÑO 3 MESES Y 27 DIAS ECI-403
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA FEB/18 OF.LPZ ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA FEB/18 REG.SCZ ECI-4626431
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA FEB/18 REG.SUCRE ECI-5697485
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA FEB/18 REG.CBBA 4748127
SUELDO SR.MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZ PLANILLA SUPERIOR FEB/18 OF.LPZ ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SUPERIOR FEB/18 ECI-4843730
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL FEB/18 -OF.LPZ ALMACENES Y SALAS LPZ ECI-4843730
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL FEB/18 REG.SCZ VIVIANA R.HOYOS R.-SALAS ECI-4626431
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SUCRE FEB/18 -B.LOPEZ 3710314
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SCZ FEB/18 -L.COIMBRA 1578629SCZ
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA FEB/18 1020149020
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL FEB/18 REG.CBBA MARIA CRISTINA HINOJOSA-SALAS 4748127
PAGO FINIQUITO SR.SERGIO RODRIGO SEGURONDO LAIME DEL 01.10.17 AL 28.02.18 5 MESES ECI-9209224
SERVICIO FEB/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
SERVICIO FEB/18 - NEONIN PARADA CHAVEZ -LIMPIEZA OFICINA AV.PARAGUA SCZ ECI-7718005
REPOS.CAJA CHICA No1 SUPERMERCADO LPZ FEB/18 RESP.P.TARQUI 4838729R
REPOS.No1 CAJA CHICA ADMINISTRACION FEB/18 RESP.X.HELGUERO 2229551ADM
APORTE AFP FUTURO ENE/18 CP/6072 23.02.188394903
COMUNICACION ENE/18 -TELECEL S.A.-FT.97552 CONSUMOD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6076 27.02.1839
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.CBBA FEB/18 -E.ALQUEZ 5482632
COMUNICACION ENE/18 - TELECEL S.A. -FT.97555;975562LTES VTAS.HORIZONTAL CP/6078 27.02.18 3920461
COMUNICACION ENE/18 - TELECEL S.A. -FT.97555;975562LTES VTAS.HORIZONTAL CP/6078 27.02.18 3920461
COMUNICACION ENE/18 - TELECEL S.A. -FT.97553 VENTAS MOVIL LPZ CP/6077 27.02.18 3920461
REPOS.CAJA CHICA No2 DESPACHOS FEB/18 RESP.J.LOPEZ 2229551DES
COMBUSTIBLE FEB/18 - VOLCAN -FT.VARIAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIA Y VTAS.MOVIL 158516028
PAGO 14 MULTA RESOL.ADM.No.40-00001-17 FACILIDADESDE PAGO -AUTORIDAD DEL JUEGO CP/6082 28.02.18 18126
ALQUILER -WILSON DORADO -DEL 11.02.18 AL 10.03.18 AV.PARAGUA REG.SCZ 1520330
ALQUILER FEB/18 - AMILKAR J.ROCHA A. -REC.175 REG.CBBA 3618853
COMUNICACION MAR/18 - MEGALINK -FT.756 SERVICIO VPN 6PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL1
ALQUILER MAR/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.202 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
EXPENSAS MAR/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.128 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
COMUNICACION ENE/18 - ENTEL S.A. -FT.474200 SERVICIO TELEFONICO AV.PARAGUA CP/6111 28.02.18 625469
COMUNICACION - COTAS R.L. -FT.980802 SERVICIO DE TELEFONIA IC NORTE CP/6104 28.02.18 625469
PEDAO136/2 -BOLOG FT.115 SERV.LOGISTICO+ASPB+ GESTION ASPB 321122024
PEDAO136/2 -BOLOG FT.115 SERV.LOGISTICO+ASPB+ GESTION ASPB 321122024
SERV - J.CARLOS ROSA -SERVICIO SERVICIO DE DISTRIBDE MERCADERIA DESDE MAY-DIC/17 CP/6029 08.02.18 4778450
GARANTIA P/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE ZONA CALACOTO CALLE 4 CALLE GUTIERREZ NRO.95 CP/6074 27.02.18 233
REPOS.No1 CAJA CHICA ADMINISTRACION MAR/18 RESP.X.HELGUERO 2229551ADM
ALQUILER MAR/18 - LA SALVADORA HNOS. -REC.456 SUC.CAMACHO CP/6014 06.03.18 1007031028
EXPENSAS FEB/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.222MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ CP/6015 06.03.181007031
PEDAOS/N - BM -FT.187 COMPRA DE 3 CELULARES NOKIA 105 PARA PERSONAL VENTAS MOVIL LPZ 2282718013
ENERGIA ELECTRICA MAR/18 - DELAPAZ -FT.1034724 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
SEGURIDAD ENE-FEB/18 -FULL SEGURIDAD-FT.836;FT.837MONITOREO SIST.ALARMA 7PTOS.REG.5 LPZ,1 SCZ,1 CBBA10056
COMUNICACION FEB/18 - ENTEL S.A -FT.673653 BAJA SERVICIO TELEFONICO AV.PARAGUA 625469
LIMPIEZA FEB/18 SIN FT. -REG.SUCRE SRA.ARACELY Y. PECHO BARRIOS ECI-5655051
ENERGIA ELECTRICA MAR/18 -CRE LTDA.-FT.2166119 CP/6174 28.03.18 1028399028
COMUNICACION FEB/18 - ENTEL S.A. -FT.683069 SERV.INTERNET CBBA+SUCURSAL CP/6180 28.03.1878719
COMUNICACION ENE/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS CP/6119 28.02.18 90980
CARLA HERRERA TRIGO-HONORARIOS DIRECTORIO MAR/18 ECI-3468654
GEORGINO ARENAS RAMIREZ-HONORARIOS DIRECTORIO MAR/18 92281450
SERV.-INMOBILIARIA -COMISION ALQUILER CASA C.4 CALLE GUTIERREZ NRO.95 Z.CALACOTO 2477557018
COMUNICACION FEB/18 - COMTECO -FT.262295/262888 LINEAS TELEFONICAS REG.CBBA CP/6179 28.03.18 1059602
ALQUILER MAR/18 - NANCY BLANCA CORTEZ B.-REC.29 AMBIENTES REG.SUCRE CP/6024 09.03.18 1624355011
ALQUILER MAR/18 - IC NORTE -REC.1497 REG.SCZ CP/6027 09.03.18 1009445021
BOLETOS -MAGRITURISMO LTDA.-2 PJES.LPZ/LIMA/LPZ; LP/SCZ/LP MTVO:REUNION PROV.FABER CASTELL;VIS.SCZ 100705
SEGURIDAD -FULL SEGURIDAD-FT.959 TRASLADO SITEMA DE ALARMA OFICINA CENTRAL LOS PINOS CALLE 4 10056190
PEDAOSIS03 - CHRISTIAN PAREDES -FT.1 INSTALACION TELEFONICA+INTALACION RED INTERNET LAN INTERNA 4848203
PEDAOSIS03 - CHRISTIAN PAREDES -FT.1 INSTALACION TELEFONICA+INTALACION RED INTERNET LAN INTERNA 4848203
PEDAOSC357 - ORTIZ -FT.1813 SOBRES BLANCOS OF.+ PAPEL SABANA 4524808015
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-2 PASAJE LPZ/SCZ/LPMOTIVO: VISITA REGIONAL SRES:I.VALCARCEL,M.OLMOS 1007
ALQUILER MAR/18 - MYREISA M.SEQUEIROS -REC.53 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6026 09.03.18 2017664013
ALQUILER MAR/18 - ORLANDO CASTELLON C.-REC.1 OF.CENTRAL LPZ Z.CAALCOTO C/4 Nro:95 CP/6075 27.022335800
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES MAR/18 RESP.BEIMAR LOPEZ 3710314CL
REPOS.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES MAR/18 RESP.BEIMAR LOPEZ 3710314CL
REPOS.CAJA CHICA No2 DESPACHOS MAR/18 RESP.L.PADIL 2229551DES
ENERGIA ELECTRICA MAR/18 - DELAPAZ -FT.1267722 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
PEDAOSC359 - ORTIZ -FT.1829 CARTULINA CARTA BLANCA+BOLIGRAFO GEL AZUL+SOBRES BLANCOS+CD GRABABLE 452
ANTICIPO QUINCENA MAR/18 OFICINA LPZ ECI-4843730
ANTICIPO QUINCENA MAR/18 REG.SCZ ECI-4626431
ANTICIPO QUINCENA MAR/18 REG.CBBA 4748127
ANTICIPO QUINCENA MAR/18 REG.SUCRE ECI-5697485
ENERGIA ELECTRICA MAR/18 - DELAPAZ -FT.1308732 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE MAR/18 -B.LOPEZ 3710314
ALQUILER MAR/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ -REC.77CALLE 21 No8331 CALACOTO CP/6025 09.03.18 33325250
CONSUMO AGUA MAR/18 - EPSAS -FT.317105 OFICINA CENTRAL LOS PINOS CALLE 4 LPZ 8605920
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-2PJES.CBBA/LPZ/CBBASCZ/LPZ/SCZ MTVO:CAPACITACION SR:M.DAZA;N.FERANDEZ1
PEDAOSIS04 - LEMA GROUP -FT.238 MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION+INSTALACION SISTEMA EQUIPOS D/COMPUT6
LIMPIEZA MAR/18 - SERV.LIMPIEZA TJ -FT.204 SUCURSAMIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 68379830
PEDAO136/2 -QUIROGA & QUIROGA S.R.L. -PLLA.861 E.H. DAHLE 1019987024
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ MAR/18 -L.COIMBRA 1578629SCZ
REGISTRO PRESTAMO PERSONAL CINTHYA CUSICANQUI BAZNDESCONTADO POR PLANILLA EN 3 MESES ECI-59833
REGISTRO PRESTAMO PERSONAL HEBER R.GALINDO PACHECODESCONTADO POR PLANILLA EN 3 MESES ECI-8319
GASTOS NOTARIALES - DRA.TANIA LOAYZA -FT.2545 PODER 114/18 L.COIMBRA+FOT.LEGALIZADA 197/13+OTROS48015
ENERGIA ELECTRICA MAR/18 - DELAPAZ -FT.1485578 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS C.4 No95 7522649
ENERGIA ELECTRICA MAR/18 - DELAPAZ -FT.1474621 SUC.CALLE 21 Nro.8331 CALACOTO LPZ 7522649
REPOS.No2 CAJA CHICA ADMINISTRACION MAR/18 RESP.X.HELGUERO 2229551ADM
BOLETO BOA -MAGRITURISMO LTDA.-PJES.LPZ/CBBA/LPZ MOTIVO:VISITA REGIONAL COCHABAMABA 100705702
ALQUILER MAR/18 - AMILKAR J.ROCHA A.-REC.179 REG.CBBA (9 DIAS USD 750) 3618853
PEDAOSIS02 - UST SOLUTIONS -FT.840 DESMONTAJE DE CENTRAL TELEFONICA Y REINSTALACION 6804267014
APLI. -ALIANZA SEGUROS -FT.1163-1170 PROGRAMA DE SEGUROS CUOTAs 1 y 2+ INTERCAMBIO DE SERVICIOS 1020351
COMUNICACION FEB/18 - BC&PLUS -FT.1609 ENVIO CORRESPONDENCIA AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE 239451301
PEDAO2167-2168 -SERUGIRAN & REPR./W.C.I. SRL -FT. 1437/2743 TONER HP 15A/12A/85A COMPRA LOCAL ECI-47940
PEDAO2167-2168 -SERUGIRAN & REPR./W.C.I. SRL -FT. 1437/2743 TONER HP 15A/12A/85A COMPRA LOCAL ECI-47940
COMBUSTIBLE MAR/18 - VOLCAN -FT.VARIAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIA Y VTAS.MOVIL 15851602
REPOS.No1 CAJA CHICA SUPERMERCADO SCZ MAR/18 RESP.T.MACIEL 1578629
SERV.AUDITORIA EXTERNA -CENTELLAS -FT.210 HONORARIOS PROFESIONALES 2017 152270022
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SCZ MAR/18 -L.COIMBRA 1578629SCZ
COMUNICACION FEB/18 -TELECEL S.A.-FT.181554 CONSUMD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6163 28.03.18392
COMUNICACION FEB/18 -TELECEL S.A.-FT.181557/1815582LTES VETAS.HORIZONTAL CP/6165 28.03.18 3920461
COMUNICACION FEB/18 -TELECEL S.A.-FT.181557/1815582LTES VETAS.HORIZONTAL CP/6165 28.03.18 3920461
COMUNICACION FEB/18 - TELECEL S.A. -FT.181555 VENTAS MOVIL LPZ CP/6164 28.03.18 3920461
COMUNICACION FEB/18 - TELECEL S.A. -FT.181559 DATOS 7 LTES TABLETS P/COMERCIAL CP/6153 28.03.18 3920461
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.CBBA MAR/18 -E.ALQUEZ 5482632
COMUNICACION FEB/18 - BOLIVIATEL/COTES -FT.VARIAS SERVICIO TELEF.+INTERNET ADSL SRE CP/6170 28.03.189719466
APORTE AFP FUTURO FEB/18 8394903
APORTE AFP PREVISION FEB/18 8478155
PAGO FINIQUITO SR.NESTOR GUSTAVO CAPRILES HELGUERODEL 01.04.16 AL 29.03.18 ECI-8313169
PAGO FINIQUITO SR.RYDER ROMAN BUSTILLOS DEL 01.05.17 AL 29.03.18 0 AÑOS 10 MESES 29 DIAS ECI-9989299
PAGO FINIQUITO SRTA.CARLA TATIANA CALDERON RUELAS DEL 01.03.15 AL 29.03.18 3 AÑO 0 MESES 29 DIAS ECI-83652
SUBSIDIO DE NATALIDAD CORRESPONDIENTE A UN MINIMO NACIONAL SR.ALQUEZ MAMANI EDUARDO CBB 47481
SUBSIDIO DE NATALIDAD CORRESPONDIENTE A UN MINIMO NACIONAL SR.DIEGO FRANZ BLANCO CALZADA LPZ ECI-6
PAGO 14 MULTA RESOL.ADM.No.40-00001-17 FACILIDADESDE PAGO-AUTORIDAD DE JUEGO CP/6182 29.03.18 181266
APLI. -ALIANZA SEGUROS -FT.1163-1170 PROGRAMA DE SEGUROS CUOTA 1 Y 2 ACC.PERSONALES 1020351029
APLI. -ALIANZA SEGUROS -FT.1163-1170 PROGRAMA DE SEGUROS CUOTA 1 Y 2 ACC.PERSONALES 1020351029
SUBSIDIO NOV/17 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR OF.LPZ 2PQ.PRENATAL-2PQ.LACTANCIA CP/6079 27.02.1815666536
SUBSIDIO NOV/17 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR REG.SCZ1PQ.PRENATAL-1PQ.LACTANCIA CP/6081 27.02.1815666536
SUBSIDIO NOV/17 - LACTEOSBOL -ASIG.FAMILIAR REG.CB1PQ.PRENATAL CP/6080 27.02.18160130029
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SUCRE MAR/18 -B.LOPEZ 3710314
SERV - LUCIANO MAMANI SILVESTRE -PINTADO+REP.VARIAREG.CBBA MERCHOR URQUIDI 1420 P/ENTREGA E.ALQUEZ 53
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAR/18 OF.LPZ ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAR/18 REG.SCZ ECI-4626431
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAR/18 REG.SUCRE ECI-5697485
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAR/18 REG.CBBA 4748127
SUELDOS Y SALARIOS SR.MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZPLANILLA SUPERIOR MAR/18 OF.LPZ ECI-3331335
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL MAR/18 -OF.LPZ SALAS LPZ ECI-4843730
PAGO PLANILLA PERSONAL EVENTUAL MAR/18 REG.SCZ VIVIANA R.HOYOS R.-SALAS ECI-4626431
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA MAR/18 1020149020
REPOS.CAJA CHICA No1 DESPACHOS MAR/18 RESP.L.PADIL 2229551DES
SERVICIO MAR/18 - NEONIN PARADA CHEVEZ -LIMPIEZA OFICINA AV.PARAGUA SCZ ECI-7718005
COMUNICACION FEB/18 -COTAS -FT.106855 SERV.TELEF.IC NORTE CP/6175 28.03.18 625469
SERVICIO MAR/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAl LOS PINOS LPZ ECI-6904745
ALQUILER MAR/18 - MARIA N.TUMA A. -REC.210 DEPOSITO REG.CBBA CP/6144 26.03.18 754616
REPOS.CAJA CHICA No1 SUPERMERCADO LPZ MAR/18 RESP.P.TARQUI 4838729R
EXPENSAS FEB/18 - EDIF.TORRE C&C -MTTO.AMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6018 09.03.18 2017664013
ALQUILER ABR/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.356 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
EXPENSAS ABR/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.175 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
COMUNICACION ABR/18 - MEGALINK -FT.67 SERVICIO VPN 6PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL10
COMUNICACION FEB/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS CP/6187 29.03.18 90980
ROCIO CAMARGO ASIGNACION P/CAJA CHICA ADMINISTRA.IGESTION 2018 2229551ADM
PEDAO2131 - COMOL IMP.EXP.SRL -FT.412 MER.CONSIGNAanti virus bitdefender usuarios multidispo 7890761
ALQUILER ABR/18 - NANCY BLANCA CORTEZ B.-REC.51 AMBIENTES REG.SUCRE CP/6013 04.04.18 1624355011
PAGO FINIQUITO SRTA.LUISA CORI AMARU DEL 01.04.15 AL 31.03.16 1 AÑO(ANTICIPO BENEFICIO)ECI-8350505
GARANTIA P/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE PLAZA "14 DE SEPTIEMBRE" ACERA OESTE REG.CBBA 518355OR
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.664 13 CINTAS ERC-38RE 3434786018
ALQUILER ABR/18 - LA SALVADORA HNOS. -REC.479 SUC.CAMACHO CP/6010 04.04.18 1007031028
EXPENSAS MAR/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.222MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ CP/6008 04.04.18 100703
SERV.MTTO. A EXTRACTOR DE 30" CAMBIO DE RODAMIENTO+LIMPIEZA+RELLENO DE EJE 2821747017
FDI SEGUROS ALIANZA APLI.ENE/18 No POLIZA 58010449AO128/2 FABER CASTELL PERU CP/6159 28.03.18 1020351029
PEDAO136 -TRANTRAILER II -FT.2858 SERV.TRANSPORTE DE ADUANA INTERIOR A ALMC.PURA PURA E.H. DAHLE 494029
SERV.INMOBILIARIA -COMISION ALQUILER TIENDA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE NRO.270 967211018
SUBSIDIO DIC/17 -EBA - ASIGNACION FAMILIAR OF.LPZ 2PQ.PRENATAL-1PQ.LACTANCIA CP/6160 28.03.1815666536
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 - DELAPAZ -FT.1591146 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
SERV - RAQUEL YARARI -FT.1 SERVICIO DE DISTRIB. DE MERCADERIA CORRESPONDIENTE MAR/18 6113894013
SEGURIDAD -FULL SEGURIDAD -FT.1279-80 MONITOREO SIST.ALARMA 7PTOS.REG.5 LPZ,1 SCZ, 1 CBBA 1005619025
BOLETA BOA -MAGRITURISMO LTDA PJES CBBA/SRE/CBBA~ MARCO DAZA VISITA REGIONAL SUCRE 1007057025
ALQUILER ABR/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ -REC.80CALLE 21 No8331 CALACOTO 3332525019
PAGO FINIQUITO SR.BEHIMAR LEVI CHIVAS ARANDA DEL 01.07.14 AL 09.04.18 3 AÑO 9 MESES 9 DIAS ECI-9170244
PAGO FINIQUITO SRTA.MARIA BETANIA JOFFRE PEREIRA DEL 01.09.16 AL 09.04.18 1 ANO 7 MESES 9 DIAS ECI-6845076
PAGO FINIQUITO SRA.GIOVANA CONDORI CALLE DEL 01.07.17 AL 09.04.18 0 AÑO 9 MESES 9 DIAS ECI-6865226
PAGO FINIQUITO SRTA.ELENA ENA POÑEZ HURTADO DEL 01.11.13 AL 09.04.18 4 ANO 5 MESES 9 DIAS ECI-6201129
PAGO FINIQUITO SR.PERCY FERNANDO CABRERA MALAGA DEL 21.03.15 AL 09.04.18 3 AÑO 0 MESES 20 DIAS ECI-48818
PAGO FINIQUITO SR.ALFREDO GERMAN CORONEL BOZO DEL 01.05.15 AL 09.04.18 2 AÑO 11 MESES 5 DIAS ECI-677803
PAGO FINIQUITO SRA.GUDALUPE MONROY DUARTE DEL 01.08.14 AL 09.04.18 3 ANOS 8 MESES 9 DIAS ECI-4883901
PAGO FINIQUITO SR.CRISTHIAN FIDEL FERRUFINO DE LA DEL 01.12.16 AL 09.04.18 1 AÑOS 4 MESES 6 DIAS ECI-9107529
PAGO FINIQUITO SR.SILVIO ISRAEL MACHACA LOPEZ DEL 01.11.14 AL 09.04.18 3 AÑOS 5 MESES 9 DIAS ECI-6859807
PAGO FINIQUITO SRA. ISELA LOURDES ALIAGA VALLE DEL 19.11.15 AL 09.04.18 2 AÑOS 4 MESES Y 22 DIAS 2298739
PAGO FINIQUITO SR.ORLANDO ROBERTO QUISBERT WIZA DEL 01.11.13 AL 09.04.18 4 AÑOS 5 MESES 9 DIAS 6073250
PAGO FINIQUITO SR.CHRISTIAN DAMASO CORDOVA MAMANI DEL 03.03.17 AL 09.04.18 1 AÑO 1 MES Y 7 DIAS 9906808
ALQUILER ABR/18 -MYREISA M.SEQUEIROS -REC.54 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6012 04.04.18 2017664013
PEDAOSC360 - ORTIZ -FT.1881 CINTA ADHESIVA+CUBO D/PAPEL+ETIQUETAS+BOLIGRAFO+CARPETA 4524808015
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 - ELFEC -FT.589905 REG.CBBA DEPOSITO PLAZA 14 SEPT.CP/6143 30.04.18 2205947
PEDASC361 - ANTALIS -FT.1066 FILM MANUAL EUROPACK 4485343
BOLETA BOA -MAGRITURISMO LTDA PJES LPZ/SCZ/LPZ MARIO OLMOS VISITA REGIONAL SCZ 1007057025
PEDAOSIS04 - CHRISTIAN PAREDES -FT.2 INST.PUNTOS DRED+TEELF.+CAMARAS+DVR+SONIDO CBBA CP/6016 04.04.14848
PEDAOSIS04 - CHRISTIAN PAREDES -FT.2 INST.PUNTOS DRED+TEELF.+CAMARAS+DVR+SONIDO CBBA CP/6016 04.04.14848
CARLA HERRERA TRIGO-HONORARIOS DIRECTORIO ABR/18 ECI-3468654
GEORGINO ARENAS RAMIREZ-HONORARIOS DIRECTORIO ABR/18 92281450
PAGO FINIQUITO SR.ABRAHAM FREDDY TOLA LIMACHI DEL 01.03.17 AL 10.04.18 1 AÑO 1 MES Y 10 DIAS ECI-4776195
PAGO FINIQUITO SR.ABRAHAM FREDDY TOLA LIMACHI DEL 01.03.17 AL 10.04.18 1 AÑO 1 MES Y 10 DIAS ECI-4776195
PEDAOSC362 - ORTIZ -FT.1884 CD VIRGEN TDK 4524808015
ALQUILER ABRIL/18 - ORLANDO CASTELLON C.- REC.2 OF.CENTRAL LPZ Z.CALACOTO C/4 Nro:95 CP/6014 04.042335800
PAGO FINIQUITO SR.WALTER GUSTAVO CASTRO CALDERON DEL 01.04.16 AL 10.04.18 2 Aâ OS 0 MESES 10 DIAS 466399
PAGO FINIQUITO SR.WALTER GUSTAVO CASTRO CALDERON DEL 01.04.16 AL 10.04.18 2 Aâ OS 0 MESES 10 DIAS 466399
SUBSIDIO DIC/17 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR REG.SCZ1PQ.PRENATAL-1PQ.LACTANCIA CP/6160 28.03.18 15666536
PEDAO2171 - W.C.I. SRL -FT.1462 TONER HP 85A PREMIUM AMERICANO 9501819
ALQUILER ABR/18 - IC NORTE -REC.1497 REG.SCZ 1009445021
PEDAO2176 - BOLIVIAMAR -FT.284 DIVERTY BLOCKS+PELOTA DECORADA VARIOS 9467564
REPOS.CAJA CHICA REG.CBBA ABR/18 M.DAZA 5482632
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 - DELAPAZ -FT.1824725 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ ABR/18 -L.COIMBRA 1578629SCZ
PAGO FINIQUITO SRA.ROSA RADA MAMANI DEL 01.08.14 AL 13.04.18 3 AÑOS 8 MESES 13 DIAS ECI-10930201
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 - DELAPAZ -FT.1866182 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
PEDAOSIS04 - LEMA GROUP -FT.260 LECTOR DE CODIGO D/BARRAS HONEYWELL P/REG.CBBA CP/6036 11.04.18 607480
ANTICIPO QUINCENA ABR/18 OFICINA LPZ ECI-4843730
ANTICIPO QUINCENA ABR/18 REG.SCZ ECI-4289089
ANTICIPO QUINCENA ABR/18 REG.CBBA ECI-3806276
ANTICIPO QUINCENA ABR/18 REG.SUCRE ECI-5697485
ANTICIPO QUINCENA ABR/18 SR.MARIO C.OLMOS FERNANDEPLANILLA SUPERIOR ABR/18 OF.LPZ ECI-3331335
LIMPIEZA ABR/18 - SERV.LIMPIEZA TJ -FT.204 SUCURSAMIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 68379830
PEDAO2169 - ILBSA -FT.374-427 ROLLOS FACTURA QUIMI+NOTAS DE REMISION EN PAPEL QUIMICO 1020159021
DEVOLUCION FONDOS PARA PAGO AGUA MAR/18 -SAGUAPACSTA. CRUZ PAGADO CON CAJA CHICA CP/6173 28.03.18 67
COMUNICACION ABR/18 - BC&PLUS -FT.1690 ENVIO CORRESPONDENCIA AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE 239451301
PEDAOS/N - DHL (BOLIVIA) S.R.L. -FT.307 MUESTRAS DE PROMOCION ARTICULOS DE PAPELERIA MILAN 2476932
REND.FONDOS -R.CUQUI -COMPRA DE CANDADOS 3/4 BRONC+CANDADOS 20MM COLOR NEGRO ECI-48973
COMUNICACION ABR/18 - MEGALINK -FT.126 SERVICIO INTERNET ONLINE OF.CENTRAL LOS PINOS 1003391020
PAGO FINIQUITO SRA.LOLA MARITZA COIMBRA ROCA DEL 01.03.18 AL 19.04.18 3 AÑOS 1 MES Y 19 DIAS ECI-4626431
APLI. -ALIANZA SEGUROS -FT.1711+423 PROGRAMA DE SEGUROS CUOTA 3/5 CP/6062 12.04.18 1020351029
APLI. -ALIANZA SEGUROS -FT.1712-14+422 PROGRAMA DESEGUROS TOTAL CUOTAS+ INTERCAMBIO DE SERVICIOS 1020
PEDAO2183 - CARDOZO COMPUTADORAS & SITEM -FT.3169 PISTOLA LECTOR DE CODIGOS DE BARRA 2692131019
PEDAOS/N - DHL (BOLIVIA) S.R.L. -FT.535 MUESTRAS DE PROMOCION LIBRO DE NOTA FILM Y CATALOGO HOPAX 2476932
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.683 3 TONERS Y 12 CINTAS ERC 38 REC.+LX-300 REC 3434786018
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 - DELAPAZ -FT.2043394 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS C.4 No95 7522649
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 - DELAPAZ -FT.2032454 SUC.CALLE 21 Nro.8331 CALACOTO LPZ 7522649
PAGO FINIQUITO SRA.MACIEL MACHADO KATHIA DEL 02.04.12 AL 21.04.18 6 AÑOS 20 DIAS ECI-5871774
PAGO FINIQUITO SRA.SIRLEY ARDAYA GUTIERREZ DEL 08.01.14 AL 21.04.18 4 AÑOS 14 DIAS ECI-5321351
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAR/18 R.CAMARGO ECI-6162267
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAR/18 SRA.L.PADILLA ECI-4843730
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAR/18 SR.J.LOPEZ 4810694
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAR/18 SR.R.CRESPO ECI-8991851
REPOS.CAJA CHICA No1 ADMINISTRACION ABR/18 RESP.R.CAMARGO 2229551ADM
PEDAO1580 - BOLIVIAMAR -FT.322 LIBRO P/COLOREAR+ LIBRO P/PINTAR+DICCIONARIO ESCOLAR 9467564
PEDAO1393 - BOLIVIAMAR -FT.321 LIBRO DE CUENTO+ FABULA DE ESOPO+LIBRO COLORIN+PEGA Y PINTA+OTROS 94675
PEDAO1668 - BOLIVIAMAR -FT.323 JUEGO LO SE TODO+ BOTONES EVAFLEX+CONFETI CLASICO+NUMEROS EVAFLEX 9467
BOLETA BOA -MAGRITURISMO LTDA-PJES LPZ/SCZ/CBBA/LPINVENTARIO SCZ+ SUPERVISION TRASLADO SALA 1007057025
FDL-ALQ GARANTIA POR ALQUILER EDIF.VIVEROSS 1 PLANBAJA DE LA CALLE JUAN DE VARGAS Y LITORA 2228025
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.CBBA ABR/18 RESP.M.DAZA 5482632
SERV.-INMOBILIARIA -COMISION ALQUILER EDIFICIO "VIVEROSS 1" 2710710-1U
GTOS.LEGALES -VILLEGAS TABORGA -REVISION DOCUMENTOELABORACION ACTAS DE DIRECORIO CP/6124 27.04.18 2602
REND.FONDOS -R.CUQUI -MTTO.REP.VEHICULO HYUNDAI 2481-GGD 2481-GIK CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ECI-48
PEDAO2186 - FERRETERIA MAYTE -FT.3765+3769 TUBOS LED PARA PANTALLA D/LUZ+PANTALLAS LED EMPOTRADAS 696
BOLETO BOA -MAGRITURISMO 1PJES LPZ/SCZ/LPZ SR. IGOR VALCARCEL VISITA REG. SCZ 1007057025
PEDAO2183 - W.C.I. SRL -FT.1505 TONER 85A PREMIUM AMERICANO 9501819
COMUNICACION MAR/18 -TELECEL S.A.-FT.266553 CONSUMD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6090 24.04.1839
COMUNICACION MAR/18 -TELECEL S.A.-FT.266556/2665572LTES VETAS.HORIZONTAL CP/6091 24.04.18 3920461
COMUNICACION MAR/18 - TELECEL S.A. -FT.266554 VENTAS MOVIL LPZ CP/6092 24.04.18 3920461
COMUNICACION MAR/18 - TELECEL S.A. -FT.266558 DATOS 7 LTES TABLETS P/COMERCIAL CP/6086 24.04.18 3920461
COMBUSTIBLE ABR/18 - VOLCAN -FT.VARIAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIA Y VTAS MOVIL 15851602
SERV.AUDITORIA EXTERNA -CENTELLAS -FT.221 HONORARIOS PROFESIONALES 2017 152270022
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SCZ ABR/18 -P.ONA B. 1578629SCZ
REPOS.No3 CAJA CHICA REG.CBBA ABR/18 RESP.M.DAZA 5482632
SERV.- FREDDY V.HIDALGO HUARA -SERVICIO D/TRANSP. DISTRIBUCION DE MERCADERIA MAR/18 ECI-4045711
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 OF.LPZ ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 REG.SCZ ECI-4289089
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 REG.SUCRE ECI-5697485
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 REG.CBBA ECI-3806276
SUELDOS Y SALARIOS SR.MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZPLANILLA SUPERIOR ABR/18 OF.LPZ ECI-3331335
RESPO.No1 CAJA CHICA COMPRAS LOCALES ABR/18 RESP.BEIMAR LOPEZ 3710314CL
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 OF.LPZ ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 REG.SCZ ECI-4289089
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA ABR/18 REG.CBBA ECI-3806276
ALQUILER MAR/18 - MARIA N.TUMA A. -REC.216 DEPOSITO REG.CBBA CP/6144 26.03.18 754616
ALQUILER ABR/18 -MARIA E.GRANDA -REC.128 PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE No.276 LOCAL B CBBA 518355OR
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SUCRE ABR/18 -B.LOPEZ 3710314
APORTE AFP PREVISION MAR/17 CP/6136 27.04.188478155
APORTE AFP FUTURO MAR/18 CP/6135 27.04.188394903
PAGO 15 MULTA RESOL.ADM.No.40-00001-17 FACILIDADESDE PAGO-AUTORIDAD DE JUEGO 181266024
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA ABR/18 1020149020
COMISIONES BANCARIAS+ITF MSCZ ABR/18 1841483
COMISIONES BANCARIAS+ITF BNB ABR/18 49654
FLETE ABR/18 -TRANSP.ORIENTE -FT3920-21 DESPACHO DMERCADERIAS TRAMO LPZ-CBBA/SRE/CBBA 1490931
SERVICIO ABR/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
PAGO FINIQUITO SR.CRESPO FLORES RIGOBERTO HERNAN DEL 04.03.15 AL 30.04.18 3 AÑOS 1 MES Y 27 DIAS ECI-89918
COMUNICACION ABR/18 - TELECEL S.A. -FT.930841 PLAN INTERNET 3920461
INFRACCION MAR/18 POR CIERRE SALA MULTICINE POR INVENTARIO 145186023
REPOS.CAJA CHICA No.3 ADMINISTRACION ABRIL/18 RESP. R.CAMARGO 2229551ADM
COMUNICACION MAR/18 - BOLIVIATEL/COTES -FT.VARIAS SERVICIO TELEF.+INTERNET ADSL SRE CP/6149 30.04.189719466
EXPENSAS MAR/18 - EDIF.TORRE C&C -MTTO.AMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6009 04.04.18 2017664013
MOVILIDAD VENDEDORES P/VISITA A CLIENTES ABR/18 ADJ.DESCARGO OF.LPZ T.VALLEJOS+R.MAMANI ECI-489734
MOVILIDAD VENDEDORES P/VISITA A CLIENTES ABR/18 ADJ.DESCARGO OF.LPZ T.VALLEJOS+R.MAMANI ECI-489734
FDL-SERV REPOS.No4 CAJA CHICA ABR/18 REG.CBBA RESPONSABLE M.DAZA 5482632
ALQUILER MAY/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.512 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
ALQUILER MAY/18 -DAVID R.SILVA ARIÑEZ -REC.01 CALLE JUAN DE VARGAS EDIF. VIVEROS MIRAFLORES 2228025
EXPENSAS MAY/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.228 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
REND.FONDOS R.CUQUI -MTTO.VEHICULO CAMBIO PASTILLA+LIQUIDO D/FRENOS+CAMBIO BALATAS CP/6082 24.04.18 EC
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ MAY/18 -P.ONA 1578629SCZ
COMUNICACION MAY/18 - MEGALINK -FT.216 SERVICIO VPN 6PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL1
COMUNICACION MAY/18 - MEGALINK -FT.217 SERVICIO INTERNET ONLINE OF.CENTRAL LOS PINOS 1003391020
ALQUILER MAYO/18 - LA SALVADORA HNOS. REC.499 SUC. CAMACHO 1007031028
COMUNICACION MAR/18 - COTAS -FT.166391 SERV.TELEF.IC NORTE CP/6145 30.04.18 625469
ENERGIA ELECTRICA ABR/18 -CRE LTDA.-FT.2819332 SUC.IC NORTE CP/6146 30.04.18 1028399028
COMUNICACION MAR/18 - ENTEL S.A. -FT.943342 LINEA TELEF.33117091 BOLIVAR CP/6148 30.04.18 625469
ALQUILER MAY/18 - NANCY BLANCA CORTEZ B.-REC.52 AMBIENTES REG.SUCRE 1624355011
PAGO FINIQUITO SR.HEBER RUBEN GALINDO PACHECO DEL 01.02.16 AL 03.05.18 2 ANOS 3 MESES 3 DIAS ECI-8319864
SERV.-INMOBILIARIA -COMISION ALQUILER EDIFICIO "VILLAZON"AV.VILLAZON NRO.1958 Z.CASCO URB.CENTRAL231395
GARANTIA P/ARRENDAMIENTO OF. EDIF."VILLAZON" NRO.1958 Z.CASO URBANO CENTRAL 3430183
PAGO FINIQUITO SR.PINEDO AGUIRRE JOSE MIGUEL DEL 01.09.14 AL 04.05.18 3 ANOS 8 MESES 4 DIAS ECI-6151973
PAGO FINIQUITO SRA.CINTHYA CUSICANQUI BAZAN DEL 01.10.15 AL 04.05.18 2 ANOS 7 MESES 4 DIAS ECI-5983389
ENERGIA ELECTRICA MAY/18 - DELAPAZ -FT.308276 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
COMUNICACION ABR/18 - ENTEL S.A. -FT.1154276 SERV.INTERNET CBBA+SUCURSAL CP/6101 21.05.1878719
PUBLICACION MAY/18 - EL DEBER S.A. -FT.52316 REQ.PERSONAL EJECUTIVO D/VTAS SCZ ECI-4289089
SERV - RAQUEL YARARI -FT.2 SERVICIO DE DISTRIB. DE MERCADERIA CORRESPONDIENTE ABR/18 6113894013
PEDAO2193 - TIME OFFICE -FT.1482 CINTA P/EMBALAJE DE 100 YARDAS 4307860018
PEDAO2192 - PRU-ROBIN -FT.4437 CALCULADORA CASIO MX-120B 12 DIGITOS 174548
SERV.-HANS Y.JACOBS ESTRADA -SERVICIOS LEGALES MIN.TRABAJO P/DESVINCULACION DE FUNCIONARIOS 2661723
PAGO FINIQUITO SRA.MENDOZA SILVA MAPI AMALY DEL 01.04.14 AL 07.05.18 4 ANOS 1 MES 7 DIAS ECI-8413871
PEDAO2189/2190/2191 - VARIOS - COMPRA LOCAL PARA TELECEL ECI-4794061
PEDAOS/N - CHRISTIAN PAREDES -FT.4-5 COMPRA DE BALUMS DE CONECCION+RETIRO SISTEMA DE SEG.MIRAFLOR4848
PEDAOS/N - CHRISTIAN PAREDES -FT.4-5 COMPRA DE BALUMS DE CONECCION+RETIRO SISTEMA DE SEG.MIRAFLOR4848
PEDAOSISS/N - CHRISTIAN PAREDES -FT.3 INSTALACION SEG.+SISTEMAS+REORDENAMIENTO 4848203016
ALQUILER MAYO/18 - IC NORTE -REC.402 REG.SCZ CP/6009 04/05/18 1009445021
ALQUILER MAYO/2018 - ORLANDO CASTELLON C. REC.3 OF.CENTRAL LPZ Z.CALACOTO C/4 NRO.95 CP/6037 5/18 233580
SEGURIDAD -FULL SEGURIDAD -FT.1759 MONITOREO SIST.ALARMA DEL MES DE MAYO/2018 1005619025
PEDAO2194 - OLIMPIA -FT.667 CUBOS D/PAPEL COL.SURT 7524560
REPOS.No.1 CAJA CHICA SUPERMERCADO SCZ MAY/18 RESP.P.OÑA 1578629
ENERGIA ELECTRICA MAY/18 - ELFEC -FT.1149379 CBBA PLAZA 14 DE SEPT.ACERA OESTE #270 CP/6092 21.05.182205947
ALQUILER MAY/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ -REC.83CALLE 21 No8331 CALACOTO CP/6010 04.05.18 33325250
BOLETO BOA -MAGRITURISMO 1PJE LPZ/SCZ/LPZ SR.IGOR VALCARCEL VISITA REG. SCZ 1007057025
REPOS.CAJA CHICA REG.CBBA ABR/18 L.CORI 5482632
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.698 13 CINTAS ERC-38RE3 TONER83AREC+1 CINTA LX-300 REC 3434786018
EVENTO LA BUSQUEDA DEL TESORO FT.VARIAS COMPRA DE PREMIOS + CAPACITACION DE COACHING ECI-479406
COMUNICACION MAY/18 - TELECEL S.A. -FT.982361 PLAN INTERNET 3920461
BLADIMIR SALAZAR ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA SUPERMERCADO LPZ GESTION 2018 4838729R
PEDAOS/N - CYLINDERS -FT.42/43 SERV.REC.EXTITORES 5KG/10KG ABC 4411852019
ENERGIA ELECTRICA MAY/18 - DELAPAZ -FT.2167239 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
GASTOS D/REPRESENTACION -REEMB.ALMUERZO PROV.MILAN ECI-3331335
ALQUILER MAYO/18 OF. EDIF. VILLAZON No. 1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL 3430183
LIMPIEZA ABR/18 - SERV.LIMPIEZA TJ -FT.211 SUCURSAMIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 68379830
SERV.-SISTEMAS ELECTRONICOS -FT.1179 REPARACION 1 CONECTOR DC+REPR.COMPUTADOR,VENTILADOR,CAMBIO VENT
PEDAOSC364 - ORTIZ FT.1953 PINCEL+REGLA+BOLSAS+ PLIEGOS+LIBROS REG.SCZ 4524808015
PEDAOS12 DISTRIBUIDORA EL CORCHO FT.44507 R/SRE COMPRA CINTA DOBLE CONTACTO ETIQUETAS 362560301
HONORARIOS PROFECIONALES - VILLAVICENCIO -FT.635 ELAB.4PODERES MAS COPIAS SCZ/LPZ/CBBA 3323899014
ENERGIA ELECTRICA MAY/18 - DELAPAZ -FT.2208461 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
SUBSIDIO ENE/18 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR REG.LPZ2PQ.LACTANCIA-1PQ.PRE-NATAL CP/6026 07.05.1815666536
PEDAOS/N - MUEBLERIA JOSUE -FT.219 RANURADOS D/TABLERO RECILADO S.MIRAFLO CP/6023 07.05.18 697724101
ANTICIPO QUINCENA MAY/18 OFICINA LPZ ECI-4843730
ANTICIPO QUINCENA MAY/18 REG.SCZ ECI-4289089
ANTICIPO QUINCENA MAY/18 REG.CBBA ECI-3806276
ANTICIPO QUINCENA MAY/18 REG.SUCRE ECI-5697485
ANTICIPO QUINCENA MAY/18 SR.MARIO C.OLMOS FERNANDEPLANILLA SUPERIOR OF.LPZ ECI-3331335
PEDCBB137 - IMPRESQUIN -FT.1062/1065 ELABORACION 3 BANER PEQUEÑOS/1 GRANDE Y 3 ADHESIVOS REG.CBBA 2880
REEMB.FONDOS -X.HELGUERO- FT.189+FT.702 COMPRA DE 1 ROUTER 2 ANTENAS;3 CORTAPICOS:1 AUDIFOECI-4744
BOLETOS - BOA -2 PASAJES LPZ/SRE/LPZ SRES:XIMENA HELGUERO-ANGEL JAHUIRA INVENTARIO REGIONAL 154422029
GARANTIA P/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE REG.SUCRE CALLE AUDIENCIA No.17 ECI-1017742
PEDAO2196 J/MORALES RENDICION FT.101 QREANDO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO TABLET REG. CBBA ECI-4
REPOS.Nro.2 CAJA CHICA REG.CBBA MAY/18 L.CORI 5482632
SUBSIDIO ENE/18 - EBA -ASIGNACION FAMILIAR REG.SCZ1 PQ.LACTANCIA-1PQPRE-NATAL CP/6027 07.05.18 15666536
COMUNICACION MAR/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS 90980
PEDAO2198 - MATHIAS IMPORTACIONES -FT.541 ETIQUETADE PRECIOS METALIZA PARA AREA COMERCIAL-NACIONAL 26
ENERGIA ELECTRICA MAY/18 - DELAPAZ -FT.2374875 SUC.CALACOTO LPZ 7522649
ENERGIA ELECTRICA MAY/18 - DELAPAZ -FT.2385746 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS C.4 No95 7522649
PEDAO2200 - FERRETERIA MAYTE -FT.3866 DICROICOS ALOGENOS 12W+DICROICOS LED 5W 6964270019
SUBSIDIO DIC/17-ENE/18 -LACTEOSBOL -ASIG.FAMILIAR REG.CBBA 2 PQ.PRENATAL E.ALQUEZ CP/6162 28.03.18 16013002
SUBSIDIO DIC/17-ENE/18 -LACTEOSBOL -ASIG.FAMILIAR REG.CBBA 2 PQ.PRENATAL E.ALQUEZ CP/6162 28.03.18 16013002
SERV - CENTELLAS -FT.231 EMISION 5 COPIAS INFORME DE AUDITORIA GESTION 2017 HONORARIOS 152270022
PEDAO2204 RENDICION COMPRA GANCHOS REP.JANETH SEGUN DETALLE ADJUNTE ECI-4794061
PAGO LINEA DE CREDITO Nº1174184 DEL 15.12.17 PLAZO 180 DIAS TASA INT.10 % ANUAL +INTERES 1020149020
REPOS.NO1 CAJA CHICA REG.SUCRE MAY/18 -R.AGUILERA 3710314
REND.FONDOS R.CUQUI -MTTO.VEHICULO CAMBIO PASTILLA+LIQUIDO D/FRENOS+CAMBIO BALATAS CP/6004 04.05.18 EC
KATRINA PINO ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA PARA LA NACIONAL GESTION 2018 3123986NAL
REND.FONDOS - N.FERNANDEZ -FT.6026 MTTO.VEHICULOS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2481-GHG ECI-428908
PEDAOSIS07 - CHRISTIAN PAREDES -FT.6 INST.CAMARAS +INS.PUNTOS DE RED+INST.PUNTO TELEF.CP/6029 10.04.484820
PEDAOSIS07 - CHRISTIAN PAREDES -FT.6 INST.CAMARAS +INS.PUNTOS DE RED+INST.PUNTO TELEF.CP/6029 10.04.484820
REPOS. CAJA CHICA No. 1 NACIONAL MAYO/18 S/DETALLERESPONSABLE KATRINA 2229551ADM
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SCZ MAY/18 - P.OÑA SEGUN DETALLE 1578629SCZ
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE ABR/18 R.CAMARGO ECI-6162267
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAR/18 SRA.L.PADILLA ECI-4843730
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE ABR/18 SR.J.LOPEZ 4810694
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE ABR/18 SR.R.CRESPO ECI-8991851
PEDAOl-2203- BM -FT.62 COMPRA DE 1 CELULAR SAMSUNGJ-1 ACE PERSONAL VENTAS MOVIL SCZ 4263377018
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA MAY/18 1020149020
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAY/18 OF.LPZ ECI-2352920
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAY/18 REG.SCZ ECI-4289089
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAY/18 REG.CBB ECI-3806276
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA MAY/18 REG.SRE ECI-7284210
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SUPERIOR MAY/18 ECI-2352920
SUELDOS Y SALARIOS SR.MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZPLANILLA SUPERIOR MAY/18 OF.LPZ ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS SR.IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS PLANILLA SUPERIOR MAY/18 OF.LPZ ECI-2642611
FLETE MAYO/18 -TRANS ORIENTE -FT4038 TRAMOS CBB/LPFT4039 SCZ/LP Y FT/4037 LP/CBB 1490931
REPOS.CAJA CHICA No2 ADMINISTRACION MAY/18 RESP.R.CAMARGO 2229551ADM
COMBUSTIBLE MAYO/18 - VOLCAN -FT. VARIAS FACTURAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIAS Y VTAS MOVIL 15
REGULARIZACION SERVICIO DE LIMPIEZA SRA.MARIA CRISTINA HINOJOSA SUC.AMERICA CBBA 01-17 FEB/18 ECI-79299
SERVICIO ABR/18-NEONIN PARADA CHAVEZ-LIMPIEZA OFICINA AV.PARAGUA SCZ-REGULARIZACION ECI-7718005
SERV.- FREDDY V.HIDALGO -SERVICIO D/TRANSP. DISTRIBUCION DE MERCADERIA REG.PAGO FEB/18 ECI-4045711
RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA NACIONAL R/KATRINA SEGUN DETALLE MAY/18 3123986NAL
SERVICIO MAY/18 - MARIA MERCADO -LIMPIEZA OFICINA CALLE BOLIVAR Nro.525 REG.SCZ ECI-9760571
FONDOS - NADIA FERNANDEZ -FT.VARIAS PAGO SERVICIOSBASICOS SUC.IC NORTE-C/BOLIVAR REG.SCZ REEMB.CJA ECI-42
MOVILIDAD COBRADOR MAY/18 REG.SCZ VISITA A CLEINTEM.CARRILLO ECI-4289089
LIMPIEZA ABR/18 SIN FT. -REG.SUCRE SRA.ARACELY Y. PECHO BARRIOS ECI-5655051
ALQUILER MAY/18 -MARIA E.GRANDA -REC.132 PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE No276 LOCAL B CBBA 518355OR
REPOS.No3 CAJA CHICA REG.SCZ MAY/18 - P.OÑA 1578629SCZ
FDL-PAGO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REGIONAL SUCRE ECI-7284210
FDL-PAGO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REG.LA PAZ ECI-6162267
FDL-PAGO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REG.SANTA CRUZ ECI-4289089
FDL-PAPO RETROACTIVO DE SUELDOS DE ENERO-ABRIL/18 REG.CBBA ECI-3806276
PEDAO2201 - SYNERGY LTDA.-FT.231 RANURADO COTOPA XI PARA LA REGIONAL DE SUCRE CP/6144 30.05.18 1028291
ALQUILER JUN/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.667 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
EXPENSAS JUN/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.19 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
COMUNICACION MAY/18 - MEGALINK -FT.216 SERVICIO VPN 6PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL1
COMUNICACION JUN/18 - MEGALINK -FT.385 SERVICIO INTERNET ONLINE OF.CENTRAL LOS PINOS 1003391020
BOLETO BOA -TC CONSULTING &TRAVEL GRO- CBB/LPZ/CBBM.DAZA; SCZ/LPZ/SCZ N.FERNANDEZ 154422029
BOLETO BOA -TC CONSULTING &TRAVEL GRO- CBB/LPZ/CBBM.DAZA; SCZ/LPZ/SCZ N.FERNANDEZ 154422029
COMUNICACION JUN/18 - TELECEL S.A. -FT.84916 PLAN INTERNET 3920461
EXPORT INOVA NETWORKS S.R.L. COMPRA EQUIPOS PARA SALAS VARGAS Y SUCRE 233244021
ALQUILER JUN/18 -DAVID R.SILVA ARIÑEZ -REC.02 CALLE JUAN DE VARGAS EDIF. VIVEROS MIRAFLORES 2228025
COMUNICACION ABR/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS 90980
COMUNICACION ABR/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS 90980
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.715 17 CINTAS ERC-38RE2 CINTAS LX-300 REC+1 TNER CF-283NX COMP. 3434786018
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - ELFEC -FT.1737160 CBBA PLAZA 14 DE SEPT.ACERA OESTE #270 CP/6109 25.06.182205947
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - CESSA -FT.114837 REG.SUCRE CP/6121 25.06.18 50059
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2492107 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
PEDAOS/N - TALLER DE LLAVES ORURO -FT-968 COPIA DE LLAVES Y CAMBIO DE CLAVE PUERTAS ENTRADA,PB, PA5193923
RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA NACIONAL RESP/KATRINA SEGUN DETALLE ADJTO. 3123986NAL
COMUNICACION MAY/18 - ENTEL S.A. -FT.1411274 SERV.INTYERNET CBBA+SUCURSAL CP/6108 25.06.1878719
COMUNICACION MAY/18 - ENTEL S.A. -FT.1411274 SERV.INTYERNET CBBA+SUCURSAL CP/6108 25.06.1878719
ALQUILER JUN/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ REC.86 CALLE 21 NO.8331 CALACOTO CP/6004 04.06.18 33325250
COMUNICACION ABR/18 - TELECEL S.A. -FT.353573 DATOS 7 LTES TABLETS P/COMERCIAL CP/6001 04.06.18 3920461
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2516849 SUC.NUDO VILLAZON 7522649
COMUNICACION ABR/18 -TELECEL S.A.-FT.353574 CONSUMD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6020 06.06.18392
COMUNICACION MAR/18 - TELECEL S.A. -FT.353575 VENTAS MOVIL LPZ CP/6021 06.06.18 3920461
APLI. -ALIANZA SEGUROS -FT.2586-87-88-89-124 SEGUROS TOTAL CUOTAS+ INTERCAMBIO DE SERVICIOS 1020351029
SERB -N.ILONKA-FT.VARIAS JUN/18 P/SERVICIOS BASICOREG.SCZ CRE,COTAS,SAGUAPAC,ENTEL CP/6114 25.06.18 ECI-428
ALQUILER JUN/18 - ORLANDO CASTELLON C.-REC.4 OF.CENTRAL LPZ Z.CAALCOTO C/4 Nro:95 CP/6075 04.062335800
BC PLUS COURIER FT.1821 SEGUN DETALLE ADJUNTO 2394513015
FDL SUE SUELDOS PLANILLA SUPERIOR G.BELTRAN ABR/ DEBITO AUTOMATICO ECI-6811429
COMUNICACION MAY-JUN/18 - MEGALINK -FT.412 SERVICIVPN POR FIBRA OPTICA JUAN DE VARGAS Nº1205 1003391020
ALQUILER JUN/18 IC NORTE FACT/420 REG.SCZ 1009445021
PEDAO2205 - LIBRERIA OLIMPIA FT.775 CUBOS DE PAPEL 7524560
PUBLICACIONES JUN/18 - FT.4276-4239 - LA RAZON REQUERIMIENTO FREELANCER-BUSQUEDA SOCIOS 3899934
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.CBBA JUN/18 L.CORI 5482632
AO2207 FT.1243 PAPER KING COMPRA PAPEL BOND 65GRS FACTURA ADJUNTA 9241370
PEDAO1093 - ILBSA -FT.1093 ROLLOS FACTURA TERMICO PARA ENTREGA A EVEM 1020159021
SERV.-HANS Y.JACOBS ESTRADA -SERVICIOS LEGALES MIN.TRABAJO Y OTROS SERVICIOS 2661723
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ JUN/18 - P.OÑA 1578629SCZ
PEDAOS/N - MUEBLERIA JOSUE -FT.222 DESMONTADO DE RANURADOS Y TRASLADO NUEVA SALA NUDO VILLAZON 697
ALQUILER JUNIO/18 EDIF. VILLAZON No. 1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL 3430183
BOLETO BOA -TC CONSULTING &TRAVEL GRO- LPZ/SCZ/LPZSR.HANS JACOBS ESTRADA;LPZ/SRE/LPZ IVALCARCEL 154422
BOLETO BOA -TC CONSULTING &TRAVEL GRO- LPZ/SCZ/LPZSR.HANS JACOBS ESTRADA;LPZ/SRE/LPZ IVALCARCEL 154422
PEDAO2208 TIME OFFICE FT.1526 CINTA PARA EMBALAJE TRANSP DE 100 YARDAS 4307860018
LIMPIEZA MAY/18 - SERV.LIMPIEZA FT.213 SUCURSALES MIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 6837983010
ROSEEMBERG AGUILAR ASIGNACION FONDO P/CAJA CHICA ADMINISTRACION REG.SRE GESTION 2018 3710314
ROSEMBERG AGUILERA ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO SUC.SUCRE GESTION 2018 ECI-7284210
BONO MOVILIDAD -PASANTIA SRTA.JHOANA BERAZAIN POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 6814136
PAGO 16 MULTA RESOL.ADM.No.40-00001-17 FACILIDADESDE PAGO-AUTORIDAD DE JUEGO 181266024
PEDAOS/N - DHL (BOLIVIA) S.R.L. -FT.2593 MUESTRAS DE PROMOCION PROVEEDOR FACTIS S.A. 2476932
PEDAOSC368 - ORTIZ -FT.2084 CINTA ADHESIVA+CARPETABLANCA+SEPARADOR+ARCHIVADOR REG.SCZ 45248080
PEDAO2209 TIME OFFICE COMPRA CINTA ADHESIVA TRANSP100 ROLLOS 18X36 mm 4307860018
REND.FONDOS -J.MORALES ROUTER LINK + 2 CELULARES NOKIA-105 2053255012
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2725276 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
FLETE JUNIO/18 -TRANS ORIENTE -FT.4103 SRE/LPZ FT.4104 SRE/LPZ- FT.4105 CBB/LPZ 1490931
SERV.- ANTONIO RAMIRO MOLINA ROJAS- INVESTIGACION JUDICIAL CONTRA LA SRA.BERNAL WUANZU ECI-264261
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2774874 SUC.JUAN DE VARGAS LPZ 7522649
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2766524 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
ALQUILER MAY/18 -MYREISA M.SEQUEIROS -REC.55 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6043 14.06.18 2017664013
EXPENSAS ABR-MAY/18 - EDIF.TORRE C&C -REC.2757 MTAMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6009 04.04-6080 2520176
EXPENSAS ABR-MAY/18 - EDIF.TORRE C&C -REC.2757 MTAMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6009 04.04-6080 2520176
REEMB.VIATICOS - I.VALCARCEL - LPZ/SRE/LPZ 13 AL 15.06.18 REUNION EX-TRABAJADORES MIN.DE TRABECI-2642611
RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA NACIONA RESP/KATRINA PINO SEGUN DETALLE ADJUNTO 3123986NAL
REPOS.CAJA CHICA No1 ADMINISTRACION JUN/18 RESP.R.CAMARGO 2229551ADM
REND.FONDOS -J.MORALES COMPRA 1 CELULAR NOKIA 105 10931938013
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE JUN/18 -R.AGUILERA 3710314
PEDAOS/N - MUEBLERIA JOSUE -FT.229 COLOCADO DE 6 RANURADOS EN LA PARED LOCAL N.VILLAZON 697724101
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2933127 SUC.CALACOTO LPZ 7522649
ENERGIA ELECTRICA JUN/18 - DELAPAZ -FT.2944171 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS C.4 No95 7522649
ANTICIPO PLANILLA DE SUELDO JUL/18 SRTA.LUISA CORIAMARU DESCONTADOS EN EL SALARIO DE JULIO ECI-835050
SERV - VISION GRAFICA -FT.865 FABRICACION LETRERO JUAN DE VARGAS 3.45x0.6mts.PANAFLEX CP/6035 11/06/4953929
ANTICIPO QUINCENA JUNIO/18 OFIC/LA PAZ ECI-2352920
ANTICIPO DE SUELDO NADIA FERNANDEZ MES JUNIO/2018 ECI-4289089
SERV - MACRA CLEAN -FT.884 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA SUCRE NUEVAS INSTALACIONES 5647255011
COMUNICACION ABR-MAY/18 -BOLIVIATEL/COTES-FT.VARISSERV.TEELF.+INTERNET ADSL SRE CP/6120 25.06.18 9719466
ANTICIPO QUINCEN JUNIO/18 REG. SANTA CRUZ ECI-4289089
ANTCIPO QUINCENA JUNIO/18 REG.CBBA ECI-3806276
ANTICIPO QUINCENA JUNIO/18 REG.SUCRE ECI-7284210
ANTICIPO QUINCE JUNIO/2018 IGOR VALCARCEL ECI-2642611
ANTICIPO QUINCENA JUNIO/18 MARIO OLMOS ECI-3331335
GARANTIA P/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE AV.MARISCAL SANTA CRUZ Nº 1290 ZONA CENTRAL PB LOCAL Nº10 2207
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAY/18 R.CAMARGO ECI-6162267
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE MAY/18 SR.J.LOPEZ 4810694
ALQUILER JUN/18 - ROXANA ARCE -REC.160 CALLE AUDIENCIA No17 REG.SUCRE CP/6071 25.06.18 ECI-1017742
RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA NACIONAL RESP/KATRINA PINO SEGUN DETALLE ADJTO 3123986NAL
REPOS.CAJA CHICA No2 ADMINISTRACION JUN/18 RESP.R.CAMARGO 2229551ADM
COMUNICACION MAY/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS 90980
FONDOS - ROLANDO CUQUI - FT.VARIAS COMPRAS P/SALA NUDO VILLAZON CP/6130 28.06.18 ECI-4897345FD
REND.VIATICOS - H.JACOBS -LPZ/SCZ/LPZ 25.06.18 MOTIVO:CONCILIACION SOLICITADA EX-TRABAJADORES SCZ2661723
REPOS.No4 CAJA CHICA REG.SCZ JUN/18 -P.OÑA 1578629SCZ
SERVICIO JUN/18 - MARIA MERCADO -LIMPIEZA OFICINA CALLE BOLIVAR Nro.525 REG.SCZ ECI-9760571
REPOS.No.2 CAJA CHICA REG.SUCRE JUN/18 - P.RENGEL 3710314
ALQUILER JUN/18 -MARIA E.GRANDA -REC.136 PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE No276 LOCAL B CBBA 518355OR
SERV -CUIDAD JARDIN S.R.L.-FT.7285 SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA/RECOJO MATERIAL A CLIENTES CBBA1008663
SERV - GUADALUPE PEÑA -FT.1 SERVICIO FREE LANCER CORRESPONDIENTE JUN/18 CBBA ADJ.REPORTE DE VENTA 94251
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUN/18 OF.LPZ ECI-2352920
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUN/18 REG.SCZ ECI-4289089
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUN/18 REG.CBB ECI-3806276
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUN/18 REG.SRE ECI-7284210
SUELDOS Y SALARIOS SR.MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZPLANILLA SUPERIOR JUN/18 OF.LPZ ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS SR.IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS PLANILLA SUPERIOR JUN/18 OF.LPZ ECI-2642611
SUELDOS Y SALARIOS SR.DANIEL LAURA PAZ PANILLA DE SUELDOS JUN/18 OF.LPZ 6952655
SUELDOS Y SALARIOS SR.CARLOS EDUARDO LOPEZ PEÑA PLANILLA JUN/18 OF.LPZ 4326364
SUELDOS Y SALARIOS SR.HEBERT GONZALO SOLIZ CELIS PLANILLA JUN/18 OF.LPZ 6870612
SUELDOS Y SALARIOS SRA.ALEJANDRA GABRIELA FIGUEROAARANIBAR REG.CBBA 6442445
SUELDOS Y SALARIOS SR.NINA ORELLANA ALBERTO REG.CBBA PLANILLA JUN/18 9039098
SUELDOS Y SALARIOS SR.ROSSO BARRIOS MIGUEL ANGEL REG.CBBA PLANILLA JUN/18 6847095
SERV - R.AGUILERA -PAGO POR AREGLO ESCRITORIO+ COLOCADO DE RANURADOS REG.SUCRE ECI-7284210
COMBUSTIBLE JUNI/18 - VOLCAN -FT. VARIAS FACTURAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIAS Y VTAS MOVIL 158516
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA JUN/18 1020149020
ALQUILER JUl/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.821 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
BLADIMIR SALAZAR ASIGNACION FONDO FIJO P/CAMBIO SUC.JUAN DE VARGAS GESTION 2018 4824150
ALQUILER JUL/18 -DAVID R.SILVA ARIÑEZ -REC.03 CALLE JUAN DE VARGAS EDIF. VIVEROS MIRAFLORES 2228025
EXPENSAS JUL/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.67 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
PEDAAO2222 PRINTER CRUZ -FT.764 2CINTAS EPSON,8 CINTAS ERC-38REC. 3434786018
COMUNICACION JUL/18 - MEGALINK -FT.534 SERVICIO VPN 8PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL10
COMUNICACION JUL/18 - MEGALINK -FT.534 SERVICIO VPN 8PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL10
COMUNICACION JUL/18 - MEGALINK -FT.535 SERVICIO INTERNET ONLINE OF.CENTRAL LOS PINOS 1003391020
COMUNICACION JUN/18 - MEGALINK -FT.536 SERVICI VPN DEL 18 AL 30.06.18 AV.VILLAZON ZONA CENTRAL 100339102
ALQUILER JUN/18 - LA SALVADORA HNOS.-REC.541 SUC. CAMACHO 1007031028
EXPENSAS MAY/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.242MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ 1007031028
FLETE JUNIO/18 -TRANS ORIENTE -FT.4175 SRE/SCZ 1490931
FLETE JUNIO/18 -TRANS ORIENTE -FT.4175 SRE/SCZ 1490931
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - ELFEC -FT.2303332 CBBA PLAZA 14 DE SEP.ACERA OESTE #270 CP/6117 24.07.18 2205947
COMUNICACION MAY/18 -TELECEL S.A.-FT.441573 CONSUMD/TELEFONIA MOVIL-CORPORATIVOS FO CP/6008 03.07.1839
COMUNICACION MAY/18 -TELECEL S.A.-FT.441576/4415772LTES VETAS.HORIZONTAL CP/6009 03.07.18 3920461
COMUNICACION MAY/18 -TELECEL S.A.-FT.441576/4415772LTES VETAS.HORIZONTAL CP/6009 03.07.18 3920461
COMUNICACION MAY/18 - TELECEL S.A. -FT.441574 VENTAS MOVIL LPZ CP/6010 03.07.18 3920461
COMUNICACION MAY/18 - TELECEL S.A. -FT.441578 DATOS 7 LTES TABLETS P/COMERCIAL CP/6001 03.07.18 3920461
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.27425 SUC.MULTICINE LPZ 7522649
COMUNICACION JUL/18 - TELECEL S.A. -FT.417779 PLAN INTERNET 3920461
PAGO FINIQUITO SRA.LIZETH LESLIE PADILLA ALVARADO DEL 17.09.12 AL 23.05.18 5 AÑOS 8 MESES 22 DIAS ECI-4843730
PEDAO2216 - TIME OFFICE -FT.1632 CINTA P/EMBALAJE DE100YARDAS 4307860018
ALQUILER JUN/18 -MYREISA M.SEQUEIROS -REC.56 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6135 28.06.18 2017664013
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.52520 SUC.NUDO VILLAZON 7522649
ALQUILER JUL/18 -AIDA TORRICO A.-REC.21 LOCAL 10 AV.MCAL SANTA CRUZ Nº1290 CP/6118 27.06.18 2207487
PEDAOSIS08 - CHRISTIAN PAREDES -FT.11 MODFIF.RESTARACION+INST.CAMARAS,BALUMS,CAJAS ELECTR.Y OTROS 4848
PEDAOSIS08 - CHRISTIAN PAREDES -FT.11 MODFIF.RESTARACION+INST.CAMARAS,BALUMS,CAJAS ELECTR.Y OTROS 4848
COMUNICACION JUN/18 - ENTEL S.A. -FT.106690 SERV.INTERNET CBBA+SUCURSAL CP/6118 24.07.1878719
GASTOS DE VIAJE A LA PAZ NADIA FERNANDEZ JEFE/REG. ECI-4289089
PEDAO2218 - TIME OFFICE -FT.1634 CUBO DEPAPEL, SEPARADORES 10 DIV, TAPAS PLASTICAS 4307860018
PEDAAO2219 - GIGA SYSTEMS FT 299 ADQ.1 DISCO DURO EXTERNO 2TERAS PARA GER.GRAL. 6785391011
PEDAO2215 - CARLOS FABIANI B.- FT.356 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA CP/6005 03.07.18 3479921012
ALQUILER JUL/18 - ORLANDO CASTELLON C.-REC.5 OF.CENTRAL LPZ Z.CALACOTO C/4 Nro:95 CP/6024 06.072335800
PEDAO2221 - TIME OFFICE -FT.1640 CINTA AHESIVA+ CUBO DE PAPEL 4307860018
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ JUL/18 -P.OÑA 1578629SCZ
ALQUILER JUL/18 -MYREISA M.SEQUEIROS -REC.57 SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6025 02.01.18 2017664013
ALQUILER JUL/18 - IC NORTE -REC-FACT.489 REG.STC CP 63030 6.7.18 1009445021
PAGO DESAHUCIO SRA.BERTHA DEL CARMEN ROSPIGLIOZI M JULIO 2018 SE/CONTRATO ADJUNTO 4814737
FDL-APOR AFP PREVISION APORTE ABRIL/2018 8478155
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE ABRIL/2018 8394903
FDL-APORTE AFP FUTURO RETROACTIVO 2018 8394903
SERV - RAQUEL YARARI -FT.3-5 SERVICIO DE DISTRIB. DE MERCADERIA CORRESPON. JUN/18 CP/6015 04.07.18 611389401
ALQUILER JUL/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ REC.89 CALLE 21 NO.8331 CALACOTO CP/6028 06.07.18 333252501
COMUNICACION JUN/18 - MEGALINK -FT.576 SERVICIO REUBICACION DE LTR REPORTE Nº21425 1003391020
LIMPIEZA JUL/18 - SERV.LIMPIEZA TJ -FT.217 SUCURSAMIRAFLORES,MULTICINE,CAMACHO Y ZONA SUR LPZ 683798301
FDL CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 17/36 RS.ADM. ACEPTACION FACILIDADES DE PAGO 18126
FDL-APORTE AFP PREVISION APORTE RETROACTIVO 2018 8478155
COMUNICACION JUL/18 - BC&PLUS -FT.1914 ENVIO CORRESPONDENCIA AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE 239451301
PAGO FINIQUITO SRA.JANETH TEODORA MORALES VARGAS DEL 02/10/17 AL 22/09/18 11MESES 21DIAS ECI-479406
PAGO FINIQUITO DE ABIGAIL PAOLA TARQUI CONDORI DEL 15/01/18 23/05/18 3AÑOS 8MESES 4DIAS 6963914
PAGO FINIQUITO DE ABIGAIL PAOLA TARQUI CONDORI DEL 15/01/18 23/05/18 3AÑOS 8MESES 4DIAS 6963914
RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA NACIONAL RESP/KATRINA PINO SEGUN DETALLE ADJUNTO 3123986NAL
PEDAOSC371 - ORTIZ -FT.2130 CINTA ADHESIVA+PAPEL CUBO PARA CUBRIR PED-TIGO 4524808015
PEDAOSZ372 - ORTIZ -FT.2131 CD MARCA PRINCO REG.SCZ 4524808015
SERV - VISION GRAFICA - FT.885 FABRICACION LETREROP/NUDO VILLAZON CP/6007 03.07.18 4953929019
FDL SUE PAGO SUELDOS REINTEGRO DEL MES DE JUN/18 SEGUN PLANILLA ADJUNTO ECI-4289089
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.261364 SUC.CAMACHO LPZ 7522649
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.302769 SUC.MIRAFLORES LPZ 7522649
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.9703 SUC.JUAN DE VARGAS LPZ 7522649
ALQUILER JUL/18 -ELIDA COSTAS F.- REC.4 OF.EDIF. VILLAZON Nº1958 Z.CASCO URBANO CENT. CP/6032 06.073430183
SERV - RAQUEL YARARI -FT.4 SERVICIO DE DISTRIB. DE MERCADERIA CORRESPON. AL 13 DE JULIO 6113894013
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.CBBA JUL/18 L.CORI 5482632
COMUNICACION MAY/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS CP/6123 28.06.18 90980
MOVILIDAD REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE REG. SCZ 2465900
REPOS.CAJA CHICA No1 ADMINISTRACION JUL/18 RESP.R.CAMARGO 2229551ADM
ANTICIPO QUINCENA JUL/18 OFICINA LPZ ECI-2352920
ANTICIPO QUINCENA JUL/18 REG.SCZ ECI-4289089
ANTICIPO QUINCENA JUL/18 REG.CBBA ECI-3806276
ANTICIPO QUINCENA JULIO/18 REG.SUCRE ECI-7284210
ANTICIPO QUINCENA JUL/18 SR.MARIO C.OLMOS FERNANDEPLANILLA SUPERIOR OF.LPZ ECI-3331335
ANTICIPO QUINCENA JUL/18 SR.IGOR R. VALCARCEL VARGPLANILLA SUPERIOR OF.LPZ ECI-2642611
ANTICIPO QUINCENA JUL/18 SR. CARLOS E. LOPEZ PEÑA OF.CENTRAL PLZ 4326364
FT.32 PAPER KING SRL. AO 2223 INGRESO ALMACEN 01 PAPEL FOT.BRIO 75 GRS 9241370
FT. 31 PAPER KING SRL AO 2225 INGRESO ALMACEN 19/7PAPEL CARTA 75 GR BRIO 9241370
PEDAOS/N - GRAFICAR -FT.15839 ELABORACION DE 7 TALONARIOS FT.MANUALES LP-SC-CB-SR CP/6099 19/07/1332517
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE JUL/18 -P.RENGEL 3710314
REEMB.VIATICOS - I.VALCARCEL - LPZ/SCZ/LPZ DEL 11 AL 26.05.18 REORGANIZACION OF.SCZECI-ECI-2642611
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.469876 SUC.CALACOTO LPZ 7522649
ENERGIA ELECTRICA JUL/18 - DELAPAZ -FT.17904 OFICINA CENTRAL LPZ Z/LOS PINOS C.4 No95 7522649
VIATICOS A DR. HANS JACOBS. ASESOR LEGAL, 2 DIAS 7 Y 9 DE JULIO 2018 2661723
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE JUN/18 R.CAMARGO ECI-6162267
PAGO REEMB.MOVILIDAD MES DE JUN/18 SR.J.LOPEZ 4810694
SERVICIO JUN/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
SERVICIO MAY/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
SERB -N.OLONKA-FT.VARIAS JUL/18 P/SERVICIOS BASICOREG.SCZ CRE,COTAS,SAGUAPAC,ENTEL CP/6120 24.07.18 ECI-106
SERVICIO - IVAN RAMIREZ PUMA -FT.57 SOPORTE TECNICO HP LASERJET-IMPRESORA SUCRE P.RENGEL ECI-4082615
PAGO SERVICIOS PRESTADOS INTERVENSION OF.SUCRE DENUNCIA B.LOPEZ Y D.UZEDA CP/6122 24.07.18 0 ECI-56815
CONSUMO PRORRATEADO DE AGUA -FIDEL COMDORI-JUL/18 FT.RECIBO.18661 OFICINA CETRAL LOS PINOS C/4 860592
PEDAOS/N - CARLOS G.RALDE P.- FT.501 TARJETAS PERSONALES PARA EL AREA DE GERENCIA 2705815015
COMISIONES BANCARIAS +ITF MSCZ JUL/18 SOL.CHEQUERA 1841483
FDL-APOR AFP PREVISION MAYO/2018 8478155
FDL-APOR AFP FUTURO APORTE MAYO/2018 8394903
ANTICIPO PLANILLA DE SUELDO JUL/18 SR.HEBERT SOLIZ CELIS DESCONTADOS EN SALARIO DE JULIO 6870612
EXPENSAS JUN/18 - EDIF.TORRE C&C -MTTO.AMBIENTES SUC.MIRAFLORES LPZ CP/6023 06.07.18 2017664013
PEDAOS/N - PRINTER CRUZ -FT.781 1 TONER CP-283X 3434786018
REPOS.N.2 CAJA CHICA NACIONAL JUL/18 OF LPZ RESP.KATRINA PINO 3123986NAL
COMUNICACION JUN/18 - COTES -FT.299098/267446 SERV.TELEF.+INTERNET SRE,TRASLADO CP/6121 24.07.189719466
PEDAO228 - PAPER KING S.R.L. -FT.3327 COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS-BRIO SCZ CP/6157 26.07.9241370
ALQUILER JUL/18 - ROXANA ARCE -REC.168 CALLE AUDIENCIA No17 REG.SUCRE CP/6031 06.07.18 ECI-1017742
SERV.-CONSUL. CONTABLE FT.207 JUL -CONSULTORIA L&SDEL 11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 120407026
BOLETO BOA -TC CONSULTING &TRAVEL GRO- LPZ/SCZ/LPZSR.HANS JACOBS ESTRADA;LPZ/CBB/LPZ MARIO OLMOS F. 154422
FLETE JULIO/18 -TRANS ORIENTE -FT.4331 SCZ/LPZ LPZ/SCZ PLZ/CBBA 1490931
COMISIONES BANCARIAS+ITF BISA JUL/18 1020149020
ALQUILER JUL/18 - LA SALVADORA HNOS.-REC.556 SUC. CAMACHO 1007031028
EXPENSAS JUN/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.244MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ 1007031028
COMBUSTIBLE JUL/18 - VOLCAN -FT. VARIAS FACTURAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIAS Y VTAS MOVIL 158
PEDAO2231 - COMVI -FT.1070-1071 TAMPO/TINTA+REGLA PEGAMENTO EN BARRA+BOLIGRAFO BORRABLE 483828
SERV -CIUDAD JARDIN S.R.L.-FT.7535 SERVICIO DE TRASPORTE ENTREGA/RECOJO MATERIAL A DISTR CBBA 1008663022
COMUNICACION JUL/18 - COTEL LTDA. -FT.VARIAS LINEAS TELEFONICAS 90980
LIMPIEZA FEB/18 - MARIA CRISTINA HINOJOSA -SIN FT.REG.CBBA-SALA PLAZA 14 DE SEPTIEM.ASPIRADO OFICINAECI-7929
SERVICIO JUL/18 - MARIA MERCADO -LIMPIEZA OFICINA CALLE BOLIVAR Nro.525 REG.SCZ ECI-9760571
MOVILIDAD VENDEDOR/COBRADOR VISITA CLIENTES JUL/18REEMB.M.CARRILLO,R.ASTIRIZAGA S/DETALLE ADJUNTO ECI-
MOVILIDAD VENDEDOR/COBRADOR VISITA CLIENTES JUL/18REEMB.M.CARRILLO,R.ASTIRIZAGA S/DETALLE ADJUNTO ECI-
SERVICIO JUL/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SUCRE JUL/18 -P.RENGEL 3710314
SERV - GUADALUPE PEÑA -FT.2 SERVICIO FRE LANCER CORRESPONDIENTE JUL/18 CBBA ADJ.REPORTE DE VENTA 942518
REPOS.No.2 CAJA CHICA JUL/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI 5482632
REPOS.CAJA CHICA No2 ADMINISTRACION JUL/18 RESP.R.CAMARGO 2229551ADM
FONDOS RENDIR - ROLANDO CUQUI - FT.VARIAS COMPRA RANURADOS Y OTROS CP/6011 03.07.18 ECI-4897345F
ALQUILER JUL/18 -MARIA E.GRANDA -REC.140 PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE No.276 LOCAL B CBBA 518355OR
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 OF.LPZ ECI-2352920
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 REG.SCZ ECI-4289089
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 REG.CBB ECI-3806276
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 REG.SRE ECI-7284210
SUELDOS Y SALARIOS SR.MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZPLANILLA SUPERIOR JUL/18 OF.LPZ ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS SR.IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS PLANILLA SUPERIOR JUL/18 OF.LPZ ECI-2642611
SUELDOS Y SALARIOS SR.CARLOS EDUARDO LOPEZ PEÑA PLANILLA JUL/18 OF.LPZ 4326364
SUELDOS Y SALARIOS SR. JACOBS ESTRADA HANS YESID PANILLA DE SUELDOS JUL/18 OF.LPZ 2661723
SUELDOS Y SALARIOS SRA. CHOQUE TICONA JUDITH PANILLA DE SUELDOS JUL/18 OF.LPZ 9248915
SUELDOS Y SALARIOS SR.ALARCON VARGAS IVAN ALAN PANILLA DE SUELDOS JUL/18 OF.LPZ 9073010
SUELDOS Y SALARIOS SR.ROMERO SERGIO GUSTAVO PLANILLA DE SUELDOS JULIO/18 OF.CBBA ECI-8047196
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 REG.LPZ R.CAMARGO ECI-6162267
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 JORGE CHOQUE RAMOS 4291610
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 XIMENA HELGUERO DURAN ECI-4744489
COMUNICACION AGO/18 - MEGALINK -FT.691 SERVICIO VPN 8PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL1
COMUNICACION AGO/18 - MEGALINK -FT.691 SERVICIO VPN 8PUNTOS L.PINOS-CMCHO-MULT-MIRAF-PURA+S.MIGUEL1
COMUNICACION AGO/18 - MEGALINK -FT.692 SERVICIO INTERNET ONLINE OF.CENTRAL LOS PINOS 1003391020
ALQUILER AGO/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.32 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
EXPENSAS AGO/18 - RODUGA INVERSIONES -REC.116 LOCAL AD-1 MULTICINE 145186023
MANTENIMINETO Y CONSUMO DE AGUA JUL/18 -EPSAS- S/FREG. LA PAZ 8605920
FDL CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 18/36 RS.ADM.ACEPTACION FACILIDADES DE PAGO 18126
ALQUILER AGO/18 -DAVID R.SILVA ARIÑEZ -REC.04 CALLE JUAN DE VARGAS EDIF. VIVEROS MIRAFLORES 2228025
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - ELFEC -FT.2902636 CBBA PLAZA 14 DE SEP.ACERA OESTE #270 2205947
SERV - RAQUEL YARARI -FT.6 SERVICIO DE DISTRIB. DE MERCADERIA CORRESPON. AL 31 DE JULIO 6113894013
COMUNICACION AGO/18 - TELECEL S.A. -FT.655513 PLAN INTERNET 3920461
COMUNICACION JUN/18 - TELECEL S.A. -FT.18291 DATOS 7 LTES TABLETS P/COMERCIAL 3920461
PED AO2225 FT-8 PLASTIC Z SRL BOLSAS PEAD BLANCAS CRISTAL DE 40 50 25 CM CP 6037 13.08.18 365262023
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DE LA PAZ -FT.588316 SUC. MULTICINE 7522649
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DE LA PAZ -FT.613491 SUC. NUDO VILLAZON 7522649
COMUNICACION JUL/18 - ENTEL S.A. -FT.397218 SERV.INTERNET CBBA+SUCURSAL CP/6139 29.08.1878719
GASTOS D/REPRESENTACION -REEMB.ALMUERZO CON PROV. CHENSON FT.111509-111636-378588 B.SALAZAR 48241
PEDAOS/N - VISION GRAFICA - FT.910 ELABORACION 3 LLONAS FULL COLOR SALAS (BANNERS) 4953929019
COMUNICACION JUL/18 - BC&PLUS -FT.1994 ENVIO CORRESPONDENCIA AL INTERIOR LPZ-SCZ/CBBA/SRE 239451301
PED AO2226 FT.368 MTO,LIMP,LUBR EN DESTRUCTORA+ COMPRA DE RODAMIENTOS CP.6115 DE 24/07/18 3479921
PED AO S/N CARLOS RALDE FT.509 LETRERO LUMINOSO FLCOLOR EN PANAFLEX + INSTALACION 2705815015
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DE LA PAZ -FT.698992 SUC. MARISCAL SANTA CRUZ 7522649
ALQUILER AGO/18 - ORLANDO CASTELLON C.-REC.6 OF.CENTRAL LP Z.CALACOTO C/4 Nº95 CP/6014 06.07.182335800
BONO MOVILIDAD-PASANTIA SR. IVAN SOSSA ALVARADO POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018 12445015
APLI. -ALIANZA SEGUROS-FT.199.2806.2807.2808.2809 SEGURO TOTAL CUOTAS+ INTERCAMBIO 1020351029
PED AO S/N CARLOS RALDE FT.510 FOLDERS IMPRESOS ENCOUCHE HJAS SUELTAS CLUB EJECUTIVO FULL COLOR 270581
ALQUILER AGO/18 -AIDA TORRICO A.-REC26 LOCAL10 AV.MCAL SANTA CRUZ No1290 CP/6007 03.08.18 2207487
SERVICIO DE FUNIGACION CONTROL DE PLAGAS PARA SALAS REG.SANTA CRUZ R.SENASAG/SEDES 4628068010
ALQUILER JUL/18 -CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ REC.86 CALLE 21 NO.8331 CALACOTO CP/6021 08.08.18 333252501
ALQUILER AGOSTO/18 EDIF. VILLAZON No. 1958 ZONA CASCO URBANO CENTRAL CP.6018 DE 08.08.18 3430183
PEDAO2233 - PAPER KING S.R.L. -FT.232 COMPRA DE PAP BOND T/CART.OFI 75GRS-BRIO LP CP/6038 13.08.189241370
REPOS.N.1 CAJA CHICA NACIONAL AGO/18 OF LPZ RESP.KATRINA PINO CP/6061 14.08.18P 2229551ADM
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DE LA PAZ -FT.823138 SUC. CAMACHO 7522649
ALQUILER AGOS/18 - LA SALVADORA HNOS. FT.570 SUC. CAMACHO 1007031028
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DE LA PAZ -FT.872999 SUC. MIRAFLORES C/JUAN DE VARGAS 7522649
ENERGIA ELECTRICA AGO/18-DE LA PAZ-FT.864650 SUC. VILLALOBOS 7522649
ALQUILER AGO/18 - EQUIPETROL -REC-FT. 1428 REG.STC SALA 3er ANILLO CP/6048 13.08.18 825226-1U
REPOS.No1 CAJA CHICA AGO/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI 5482632
PED AO S/N CARLOS RALDE FT.515 FOLDERS IMPRESOS ENCOUCHE HJAS SUELTAS FULL COLOR 2705815015
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE AGO/18 -P.RENGEL 3710314
CONSUMO DE AGUA AGO/18 -EPSAS -FT.202981 OFICINA CENTRAL LOS PINOS ALLE 4 LPZ 8605920
PEDAOSCZ377 - ORTIZ -FT.2181 PAPEL BOND,GOMA EVA, PAPEL ESTAÑADO,ETIQUETA Y OTROS PARA REG.SCZ 452480
PEDAO2224 -FT.NRO 921 ESQUINERO,CAJA DE LUZ PARA SALA MARISCAL SANTA CRUZ 4953929019
PED AO2239 FT-922 VISION GRAFICA DESISTALACION DE LETRERO FULL OFFICE SALA CAMACHO Y TRANSPORTE ILB 49539
FDL PERS BONO/MOVILIDAD PASANTIA JHOANA BERAZAIN POR EL MES DE JUNIO/18 6814136
PEDAO2238 - SOL.INTE.FT.3917 MATERIALES DE LIMPIEZOLA/TRAPOS/BOLSAS/SANITIZADOR/LIZ JABON 814783013
PAGO FINIQUITO SR.JORGE RODRIGO CHOQUE RAMOS DEL 27/08/2012 AL 30/07/2018 5AÑOS 11MESES 4DIAS 429161
PAGO FINIQUITO SR.WILKINSON TUSCO CONDORI DEL 01/11/2014 AL 01/07/2018 3AÑOS 8MESES 1DIA 6833118
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ AGO/18 - P.OÑA 1578629SCZ
FDL SUE PAGO SUELDO A ALEJANDRA FIGUEROA TRANSF. A 6904444016 EBISA 6442445
FDL SUE PAGO SUELDO A RAUL ASTURIZAGA ABONO A CTA 6383474017 2465900
COMUNICACION AGOS/18 - COTEL LTDA -FT. VARIAS LINEAS TELEFONICAS CP/6084 16.8.18 90980
RENDICION FONDOS A RENDIR - POÑA FC. 430 POR APERTURA PUERTA DE INGRESO SALA BOLIVAR CPBTE 6095ECI-106
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DELAPAZ -FT.1032621 SUC.CALACACOTO CALLE 21 7522649
ENERGIA ELECTRICA AGO/18 - DE LA PAZ -FT.1043766 OF. CENTRAL LOS PINOS C/4 7522649
EDWIN LUIS APAZA FLORES FONDO FIJO P/CAMBIO SUC.NUDO VILLAZON REG. LPZ GESTION 2018 .CI-4802061
FDL SUE. ANTICIPO A MARTIN PINEDA POR AGOSTO/18 ABONO A CTA 3097374022 369064
FDL PED AO2232 FT.2528 MY OFFICE DE FIDEL MARIACA COMPRA DE 7 CALCULADORAS CASIO 2307075017
FSL SUE. ANTICIPO A FIDEL CONDORI HUANCA POR MES AGOSTO/18, A CTA 5275024017 BISA ECI-2695301
SERV - ROBERTO SALINAS -FT.2 SERVICIO DE DISTRIB. DE MERCADERIA CORRESPON.AL MES JULIO 2018 3446614019
SERVICIO DE LIMPIEZA PISO FT.111 -EXTRALIMP S.R.L.CALLE BOLIVAR SUC.12 SCZ 157176025
REPOS.No2 CAJA CHICA AGO/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI 5482632
FDL CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO 19/36 RS.ADM.ACEPTACION FACILIDADES DE PAGO 18126
FDL PED AO2235 FT.376701 DE MARIA SALOME CALLISAYAPAGADO CP/6101 F. 21.08.18 3407229019
FDL MAN MANTENIMIENTO LOCAL NRO.10 AVMCAL SANTA POR MES DE AGOSTO/18 2207487
FDL PUB IMPRESION DE REVISTA INSTITUTO DE INTEGRACION FACTURA 251 1004725028
FDL PERS VIATICO LPZ/CBA/LPZ F.25/8/18 DR.HANS JACOBS. 2661723
FDL SERV.FT.210 CONSULTORA L&S SERVICIOS POR EL ME MES AGOSTO 2018 120407026
FDL PERS VIATICO A IGOR VALCARCEL VIAJE A STC. DE 15/8/18 AL 22/8/18 ECI-2642611
REVERSION POR E-BISAS NO REALIZADOS BCO.BISA
REVERSION POR E-BISAS NO REALIZADOS BCO.BISA
LIMPIEZA AGO/18 - MARIA CRISTINA HINOJOSA -SIN FT.REG.CBBA-SALA PLAZA 14 DE SEPTIEM.ASPIRADO OFICINAECI-792
PAGO FINIQUITO SR.ROLANDO CUQUI MONTECINOS DEL 01/03/18 AL 17/08/18 5 MESES 17 DIAS ECI-4897345FD
PAGO FINIQUITO SR.HORACIO CASTILLO CALLACAHUA DEL 03/05/18 AL 23/08/18 DE 3 MESES 21 DIAS 4848822
PAGO FINIQUITO SR.BLADIMIR SAUL SALAZAR CARVAJAL DEL 07/05/18 AL 15/08/18 DE 3MESES Y 9DIAS 4824150
FDL SERV REPOS.CAJA CHICA A KATRINA PINO RENDICION NRO. 3 AGOSTO/18 3123986FD
FDL COMU FT 165 SERV. MANT. DE WEB HOSTING DOMINIOPAGO ANUAL 1003391020
RENDICION DE FONDOS PAGO SERVICIOS BASICOS Prov:ECI-1061483 CP/6143 OP/7076 ECI-1061483
ALQUILER AGOSTO/18 ROXANA LUCIA DEL CARMEN VIDOVICFT.170 REG SUCRE 1037442017
SERVICIO AGO/18 - MARIA MERCADO -LIMPIEZA OFICINA CALLE BOLIVAR Nro.525 REG.SCZ ECI-9760571 ECI-9760571
REEMB.FONDOS P/MOVILIDADES COBRANZAS AGO/18 S/DETALLE ADJUNTO ECI-1061483 ECI-1061483
MOVILIDAD COBRADOR VISITA A CLIENTES AGO/18 OF.LPZADJ. DESCARGO .M.QUISPE ECI-4825338
REPOS.No2 CAJA CHICA REG.SUCRE SEP/18 -P.RENGEL 3710314
COMUNICACION JUL/18 - BOLIVIATEL/COTES-FT.VARIAS SERV.TELEF.+INTERNET SRE CP/6142 29.08.18 9719466
COMUNICACION JUL/18 - BOLIVIATEL/COTES-FT.VARIAS SERV.TELEF.+INTERNET SRE CP/6142 29.08.18 9719466
FDL PERS REPOSICION DE CAJA CHICA A PAOLA OÑA OFICINA SANTA CRUZ ECI-1061483
PANATEK SRL.FT.31 MANTENIMIENTO SID-SERV+CONTAB+ SIDPLAN+SINCO 10937064
FDL SUE PLANILLA MES AGOSTO/18 CON DEBITO AUTOMATICO TRANSF. EBISA 207782025
FDL SUE PLANILLA MES AGOSTO/18 CON DEBITO AUTOMATICO TRANSF. EBISA 207782025
COMBUSTIBLE AGO/18 - VOLCAN -FT. VARIAS FACTURAS PARA DESPACHO/ENTREGA DE MERCADERIAS Y VTAS MOVIL 15
BOLETO BOA -TC CONSULTING &TRAVEL GRO- LPZ/SCZ/LPZSR.M.OLMOS-I.VALCARCEL-H.JACOBS-N.FERNANDEZ 15442
FDL PERS PAGO A IVAN SOSSA ALVARADO, BONO DE MOVILDAD PASANTIA POR MES AGOSTO 2018 12445015
FDL PERS PAGO A JHOANA BERAZAIN GONZALES BONO MOVILIDAD POR MESES JULIO Y AGOSTO /18 6814136
FDL PERS RENDICION CAJA CHICA ROCIO CAMARGO AL 31.07.18 ECI-6162267
ALQUILER AGO/18 - MARIA E.GRANDA -REC.144 PLAZA 14 SEPTIEMBRE No.276 LOCAL B CBBA 518355OR
SERV -CIUDAD JARDIN S.R.L.-FT.7785 SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA/RECOJO MATERIAL A DISTR.CBBA 100866302
FDL ALQ FT. 59 DE MYREISA MIRNA SEQUEIROS ALQUILER TIENDA MIRAFLORES AGOSTO/18 2017664013
ALQUILER MAY/18 - LA SALVADORA HNOS. REC.499 SUC. CAMACHO (CONVENIO) Prov:1007031028
ALQUILER JUN/18 - LA SALVADORA HNOS.-REC.541 SUC. CAMACHO (CONVENIO) Prov:1007031028
EXPENSAS MAY/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.242MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ (CONVENIO) Prov:10070
EXPENSAS JUN/18 -LA SALVADORA HNOS.S.R.L. -REC.244MTTO.EDIFICIOS SUC.CAMACHO LPZ (CONVENIO) Prov:100703
ALQUILER JUL/18 - LA SALVADORA HNOS.-REC.556 SUC. CAMACHO (C0NVENIO) Prov:1007031028 O
ALQUILER AGO/18 - LA SALVADORA HNOS. FT.570 SUC. CAMACHO Prov:1007031028 Orden:2
COMUNICACION SEP/18 - MEGALINK-FT.847,848.849 SERVINTERNET ONLINE FO. 1003391020
PAGO APORTES AFP FUTURO Y PREVISION PERIODO JUNIO 2018 8394903
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SCZ SEP/18 -P.OÑA 1578629SCZ 1578629SCZ
PAGO DE FINIQUITO A MARCO ANTONIO DAZA MURILLO DEL 16.3.18 AL 27.8.18 5 MESES 12 DIAS 3806276011
PAGO FINIQUITO A RAUL ALBERTO ASTURIZADA NIETO DEL 02.05.18 AL 27.08.18 3 MESES 26 DIAS 2465900
FDL ALQ ALQUILER DE TIENDA MULTICINE FT 177 SEPT/ 18. PAGO A RODUGA INVERSIONES S.A. 145186023
FDL ALQ ALQUILER TIENDA NUDO VILLAZON FT.7 SEPT/19A ELIDA COSTAS FLORES 3430183
FDL PERS ENTREGA DE FONDOS CAJA CHICA A ANGEL JAHU IRA PARA COMPRA GASOLINA VEHICULO ECI-6764935
FDL FLE PAGO A BENJAMIN SIÑANI FACTURAS 4475,4474 4473,4481. ENVIO MATERIAL STC Y CBA 1490931
FDL COMU FT. 2031 STOZEL, CAMPAÑA DIA DEL PEATON EN FECHA 2 DE SEPTIEMBRE AUT.MARCELO GEMIO 299486024
FSL ALQ EXPENSAS FT. 167 RODUGA INVERSIONES POR MES SEPTIEMBRE/18 145186023
FDL PERS BOLETO LPZ/STC/LPZ 12-14SEPTIEMBRE MARCELO GEMIO 154422029
FDL COMU FT. 197540 TELECEL CONSUMO AGOSTO/18 PAGADO EN FECHA 15/09/18 3920461
FDL ALQ. FT 7 DE ORLANDO CASTELLON, ALQUILER DE INMUEBLE DE CALLE 4 LOS PINOS POR SEPT/18 2335800
REPOS.No1 CAJA CHICA REG.SUCRE SEP/18 -P.RENGEL 3710314
FDL ALQ. FT. 60 MYREISA SEQUERIOS ALQUILER SEPT/ 18 DE TIENDA MIRAFLORES 2017664013
FDL ALQ FT.95 CARMEN ESQUIVEL VELASQUEZ ALQUILER DE TIENDA CALLE 21 POR MES SEPTIEMBRE/18 333252501
PEDAOCBB152 - MARALIB OFFICE SRL -FT.3413 COMPRA LOCAL R.CUELLAR P/DISTR.SOLUCIONES BOL.CP/6043 18.400134
FDL ALQ FT. 176 DE ROXANA DEL CARMEN POR SEPT/18 CP/6004 06.09.18 1037442017
FDL SERV LIMPIEZA SEPT/18 OF. CENTRAL LOS PINOS A SRA. ALBERTINA GUTIERREZ ECI-6904745
FSL-PED AOSCZ0380 FT.21 COMPENSACION DE DEUDA VIRGINIA MOJICA 3909614012
FSL-PED AOSCZ0382 FT.2262 120 CINTAS DE EMBALAJE PROV:4524808015 4524808015
FDL PERS ENTREGA DE FONDOS CAJA CHICA A IGOR VALCARCEL DE OF. NACIONAL ECI-2642611
FDL PERS ENTREGA FONDOS PARA CAMBIOS SALA POTOSI ABONO A DIEGO BLANCO CALZADA ECI-6853390
ENTREGA DE FONDOS A RENDIR A SERGIO LOPEZ. GESTOR DE SALAS. PARA COMPRA DE GLOBOS 298953-FO
FDL PERS. PAGO FINIQUITO VICTOR HUGO TERAN LLANOS 8 MESES 17 DIAS .13.12.17 AL 30.08.18 8172832
ALQUILER SEP/18 - AIDA TORRICO -REC.32 AV.MARISCALSANTA CRUZ Z/CENTRAL NRO.1290 CP/6015 10.09.18 2207487
FDL MANTENIMIENTO LOCAL NRO.10 AVMCAL SANTA POR MES DE SEPTIEMBRE 2018 2207487
REPOSICION CAJA CHICA ANGEL JAHUIRA, PARA COMBUSTIBLE DE LA MOVILIDAD S/G DESCARGO ECI-6764935
FDL PERS FTS. 305 Y 307 GUSTAVO OLIVARES, IMPRESION DE TARJETAS PARA EL PERSONAL GERENCIA 4808553011
FDL PERS IMPRESION DE VOLANTES, FT 529 DE CARLOS RALDE INTERN FORM. 10,000 VOLANTES 2705815015
PAGO IMPUESTO DE VEHICULOS, PAGO A SENAPI REGISTRO DE MARZA Y REGISTRO PLANILLA MIN. TRABAJO 2661723
FDL PERS ANTICIPO A OMAR SOLIZ AZACONETA POR MES DE SEPTIEMBRE 3483442
FSL PED AO2242 COLOCADO DE RANUDADOS SALA POTOSI PEAOL 2242 POR MARIA EUGENIA PARRADO 4792342
FDL SERV FT.35709 BANCO BISA, COMISION VENTA DE CHEQUERAS BANCO BISA 1020149020
FDL MANT. FT.371 OSCAR LIMA, REFACCION INMUEBLE ALQUILADO OF. NACIONAL DE WILLY PENALOZA 263355201
FDL MANT. FT.371 OSCAR LIMA, REFACCION INMUEBLE ALQUILADO OF. NACIONAL DE WILLY PENALOZA 263355201
FDL SERV FT.51068 VOLCAN, COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OF. LA PAZ 158516028
VIATICOS A NADIA FERNANDEZ JEFE REG. SCZ, 1 DIA 22/08/18 ECI-4289089
FDL CR MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARILA PAGO CUOTA 20/36 RS.ADM FO-018/18 FAC.DE PAGO 1812660
FDL ALQ FT. 1481 DE ELIZABETH SABAG ASFURA POR SEPT/18- TIENDA EQUIPETROL 825226-1U
FDL REPOSICION DE CAJA CHICA A KATRINA PINO AL 17/9/18 3123986-FD
PAGO FACTURA 2100 SERV. CUORRIER AGOSTO/18 ENVIOS NACIONALES DETALLE ADJUNTO 2394513015
SERV. DE MONITOREO FT.1136 DE SULL SEGURIDAD SRL POR MES DE JULIO/18 1005619025
PAGO FACTURA 1137 FULL SEGURIDAD.SISTEMA MONITORE POR MES AGOSTO/18 DE SALAS Y SUCURSALES 100561902
PAGO FT.7424 A PROMABOL COMISION S/VENTAS MES JUNIO,JULIO Y AGOSTO CONCILIADO EN STC. 190288027
REINSTALACION DE 4 CAMARAS FT. 163 4902661015
FINIQUITO SR.JUAN LUIS MARCELO MURRILLO TORRICO DEL 03.05.13 AL 30.08.18 3440120
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEP/2018 SALAS LA PAZ ECI-2695301
REPOS.CAJA CHICA Nro.1 CAJA CHICA SEP/18 REG.CBBA RESPONSABLE L.CORI 5482632
FDL SERV REPOS.No2 CAJA CHICA SEP/18 REG. SCZ RESPONSABLE PAOLA OÑA ECI-1061483
FDL SERV REEMB.FONDOS P/COBRANZAS 01-30/09/18 PAOLA OÑA TRANSF. BISA CTA. 6334874018 ECI-1061483
REND.VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ M. GEMIO 3329389
FDL SERV SOLICITUD FONDOS PAGO SERVICIOS BASICOS SEP/18 REG.ADSL CP/6098 29.09.18 ECI-1061483
FDL SERV FT.212 CONSULTORA L&S, SERVICIO CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2018 120407026
REPOS.NRO.2 CAJA CHICA SEP/18 REG.CBBA 5482632
PAGO FACTURA 578 Y 889 COMPAÑIA DE ALIMENTOS PARA NUDO VILLAZON 4187318
PAGO FACTURA 24746 ESUR LTDA. REPOSICON DE GASTO ANGEL JAHUIRA CAJA CHICA ECI-6764935
NOTA DEBITO 34799 TC CONSULTING, PASAJES DE MARIO OLMOS LPZ/STC/LPZ F. 26.09.18 1006945027
LIMPIEZA SEP/18 - MARIA CRISTINA HINOJOSA -SIN FT.REG.CBBA-SALA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE+ASPIRADO OFICECI-792
FDL SERV LIMPIEZA DE OFICINAS CALLE 4 LOS PINOS POR MES AGOSTO/18 ECI-6904745
PAGO FACTURA 148 ALQUILER OF. CBBA POR MES SEPT/18A SRA. MARIA E. GRANDA 518355OR
SUELDOS Y SALARIOS SR. MARIO OLMOS FERNANDES PLANILLA SUPERIOR SEP/2018 OF.LPZ ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS SR. IGOR VALCARCEL VARGAS BOZO LANILLA SUPERIOR SEP/18 OF.LPZ ECI-2642611
SUELDOS Y SALARIOS SR. SERGIO LOPEZ ARISPE PLANILLA SEP/18 OF. LPZ 298953-FO
SUELDOS Y SALARIOS SR. ALAN ALARCON VARGAS PLANILLA SEP/18 OF. LPZ 9073010
SUELDOS Y SALARIOS SRA. ROCIO CAMARGO ALVAREZ PLANILLA SEP/18 OF. LPZ ECI-6162267
SUELDOS Y SALARIOS SR. EMILIO GEMIO VIRREIRA PLANILLA SEP/18 OF. LPZ 3329389
SUELDOS Y SALARIOS SR. OMAR SOLIZ ZACONETA PLANILLA SEP/18 OF. LPZ 3483442
SUELDOS Y SALARIOS SR. RAMIRO CUELLAR CABALLERO PLANILLA SEP/18 OF. LPZ 400134
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SEP/18 OF.LPZ ECI-2352920
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SEP/18 REG.SCZ ECI-4289089
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA SEP/18 REG.CBB ECI-3806276
SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA JUL/18 REG.SRE ECI-7284210
FLD REN COMPRA MATERIALES EL CORCHO FACT.9668 Y AMERICANIRIS FACT.1418 ECI-2642611
REVERSION POR CHEQUES E-BISAS NO EFECTIVIZADOS
SERVICIO SEP/18 - MARIA MERCADO -LIMPIEZA OFICINA CALLE BOLIVAR Nro.525 REG.SCZECI-9760571 ECI-9760571
FINIQUITO SR.JAIME JUAN CONSA CALLIZAYA EL 01.01.16 AL 14.09.18 2 ANOS 8 MESES 13 DIAS 6960680 LP
FINIQUITO SR.FERNANDO QUISBERT WIZA DEL 01.09.14 AL 12.09.18 6062629 LP
FINIQUITO SR.FEDERICO MARIANO MONTERO DEL 01.03.15 AL 30.08.18 ECI-8925663FD
FINIQUITO SR.SERGIO GUSTAVO ROMERO DEL 01.09.15 AL 28.08.18 ECI-8047196
FDL SERV SOLICITUD FONDOS PAGO SERVICIOS BASICOS SEP/18 REG.SCZ CRE,COTAS,SAGUAPAC,ENTEL ECI-1061483
FDL SERV. FT. 213 CONSULTORA CONTABLE L&S SALDO SERV. CONSULTORIA S/G ACUERDO 120407026
COMUNICACION OCT/18 - MEGALINK -FT.89-90-91 SERV. INTERNET ONLINE FO DISTR-SALAS LPZ 1003391020
FDL PERS ANTICIPO DE SUELDO A SERGIO LOPEZ POR MES DE OCTUBRE 2018 298953-FO
PAGO A SRA. MARIA EUGENIA PARRADO, POR COLOCADO DE RANURADOS EN AGENCA POTOSI., SIN FACTURA 4792342
PATENTE DE FUNCIONAMIENTO SUC11 GESTION 2017 B.GUALBERTO VILLARROEL MANZANO 17 ECI-4082615
INSTALACION DE LETRERO SUC. SANCHEZ LIMA 4953929019
ALQUILER SUC. MULTICINE FACT. 324 MES OCT/2018 RODUGA INVERSIONES S.A. 145186023
EXPENSAS SUC. MULTICINE FACT. 2107 MES OCT/2018 RODUGA INVERSIONES S.R.L. 145186023
SUELDOS Y SALARIOS SRA. MARIA TARRAZONA MES SEP/2018 6335361 SC
BONO MOVILIDAD-PASANTIA SR. IVAN SOSSA ALVARADO MES SEP/2018 12445015
CAPACITACION CONTAB-SINCO-SIDPLAN FACT. 54 PANATEX S.R.L. 10937064
GASTOS EFECTUADOS SUC. SANTA CRUZ LIC. IGOR VALCARCEL ECI-2642611
IMPUESTO VEHICULAR GESTION 2017 P. 794-HYB IMPUESTO VEHICULAR GESTION 2017 P. 2481-GGD 1918311
FDL ALQ ALQUILER INMUEBLE EQUIPETROL STA. CRUZ 3er.ANILLO PAGO OCT/18 825226-1U
PLANILLA PERSONAL EVENTUAL MES SEP/18 - OF. LPZ MARIA DEL CARMEN PEDREROS PRADO ECI-4843730
SERVICIO DE COURIER MES SEP/2018 (IBC COURIER) 1709177011
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES OCT/2018 SALAS LPZ 695301
GASTOS REALIZADOS TRAMITES VARIOS SUC. SANTA CRUZ LIC. IGOR VALCARCEL ECI-2642611
COMPRA SEGUN PROFORMA PF-005152 Y PF-5153 FACT. 541 - 2386 430994
COMPRA PAPEL BOND CARTA GRS. FACT. 746 - PAPER KING S.R.L. 9241370
APORTES AFP FUTURO Y PREVISION MES JULIO 2018 8394903
VENTAS REALIZADAS AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018 SCRIBA FACT. VARIAS 8674434
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2018 S. POTOSI - S. SAN MIGUEL - OF. LOS PINOS 695301
SUELDOS Y SALARIOS SR. ALAN ALARCON VARGAS MES SEP/2018 505 2/2 9073010
SUELDOS Y SALARIOS SRA. ROCIO CAMARGO MES SEP/2018 505 2/2 ECI-6162267
SUELDOS Y SALARIOS SR. MARCELO GEMIO MES SEP/2018 50% 2/2 3329389
SUELDOS Y SALARIOS SR. SERGIO LOPEZ MES SEP/2018 50% 2/2 298953-FO
SUELDOS Y SALARIOS SR. MARIO OLMOS MES SEP/2018 50% 2/2 ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS SR. OMAR SOLIZ MES SEP/2018 50% 2/2 3483442
SUELDOS Y SALARIOS SR. IGOR VALCARCEL MES SEP/2018 50% 2/2 ECI-2642611
SUELDOS Y SALARIOS OF. LA PAZ MES SEP/2018 50% 2/2 ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS OF. COCHABAMBA MES SEP/2018 50% 2/2 400134
SUELDOS Y SALARIOS OF. SANTA CRUZ MES SEP/2018 50% 2/2 ECI-1061483
SUELDOS Y SALARIOS OF. SUCRE MES SEP/2018 50% 2/2 ECI-4082615
PLANILLA PERSONAL EVENTUAL MES SEP/18 ANDRE RODRIGUEZ FUENTES ECI-4082615
PAGO SUELDOS Y SALARIOS SR. IVAN ALARCON MES SEP/2018 50% 2/2 - FALTANTE BS. 100 9073010
SERIVICIO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA FACT. 32141-31107-41812-55774 6764935 LP
SERIVICIO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA FACT. 62592 INSPECCION TECNICA VEHICULAR PLACA 24810GGD ECI-3331335
SERVICIO DE IMPRENTA SUC. POTOSI LPZ RAMOS GRAFICA FACT. 253 8353247 LP
PAGO ALQUILER TIENDA NUDO VILLAZON OCT/2018 SRA. ELIDA COSTAS FLORES FACT. 008 3430183
ALQUILER TIENDA MIRAFLORES OCT/2018 EQUIVALENTE A $US 1000 2017664013
ALQUILER TIEMDA CALACOTO OCT/2018 CALLE 21 NRO. 8331 ZONA CALACOTO LA PAZ 3332525019
ALQUILER LOCA NRO. 10 MCAL SANTA CRUZ OCT/2018 AIDA TORRICO ANTEZANA FACT. 037 2207487
MANTENIMIENTO LOCAL NRO. 010 AV. MCAL SANAT CRUZ POR EL MES DE OCTUBRE 2018 2207487
MULTA P/ INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO CUOTA OCTUBRE RS. ADM FO-018/18 FAP 181266024
AVALUO DE TERRENO EN LA AV. ALEMANA REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ 1590564 SC
GASTO DE CAJA CHICA OFICINA CENTRAL LIC. IGOR VALCARCEL ECI-2642611
SUELDOS Y SALARIOS MES SEPTIEMBRE 2018 PERSONAL RETIRADO EN SEPTIEMBRE ECI-4843730
PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD - LETRERO SANCHEZ LIMAINTERNATIONAL FORMS FACT. 575 2705815015
PASAJE LPZ-SCZ-LP LIC. IGOR VALCARCEL 1001191021
SERVICO DE COURIER MES SEPTIEMBRE 2018 2394513015
PAGO VENTAS REALIZADAS MERCADERIA DE TOTTO SIN FRONTERAS S.R.L. FACT. 06 1017703021
ALQUILER MES OCTUBRE 2018 OF. LOS PINOS CALLE 4 ORLANDO ENRIQUE CASTELLON TELLERIA FACT. 008 2335800
ALQUILER SAL A14 DE SEPTIEMBRE MES OCT/2018 SRA. MARIA E. ISABEL GRANDA DE ABELA FACT. 152 518355OR
FINIQUITO SR.DIEGO ARMANDO APAZA MATIAS DEL 01.12.14 AL 13.09.18 3 ANOS 9 MESES 12 DIAS ECI-8332430
FINIQUITO SR.JUAN MARTIN PINEDA AZCARRUNZ DEL 03.05.18 AL 30.09.18 369064
FINIQUITO SR.JUAN MARTIN PINEDA AZCARRUNZ DEL 03.05.18 AL 30.09.18 369064
FINIQUITO SRA.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA DEL 20.03.18 AL 28.09.18 ECI-4289089
FINIQUITO SRA.NADIA ILONKA FERNANDEZ ORIHUELA DEL 20.03.18 AL 28.09.18 ECI-4289089
FINIQUITO SRA.SONIA ROCIO CAMARGO ALVAREZ DEL 18.04.13 AL 30.09.18 ECI-6162267
FSL-PED AO2090 FT.756-794-793 CARPETA C/VISOR+EST CIERRE S/G CONVENIO 2/2 TAJADOR+TIJERA+OTROS Prov:19373
FLETE SEP/17 TRANS.COPACABANA S.A. -FT.3 SERV. TRANSPORTE D/MERCADERIA TRAMOS:LPZ/CBBA/SCZ/SRE Prov:1465
FLETE OCT/17 TRANS.COPACABANA S.A. -FT.123 SERV. TRANSPORTE D/MERCADERIA TRAMOS:LPZ/CBBA/SCZ/SRE Prov:146
FLETE NOV/17 TRANS.COPACABANA S.A. -FT.131 SERV. TRANSPORTE D/MERCADERIA TRAMOS:LPZ/CBBA/SCZ/SRE Prov:14
ALQUILER MES NOVIEMBRE 2018 - FACT. 009 OF.CENTRAL LP Z.CALACOTO C/4 Nº95 2335800
SERVICIO DE WEB-HOSTING ANULA FACT. 311 WEBLINK - DEL 24.09.18 AL 23.09.19 142111029
SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE 2018 MEGALINK FACT.193-194 1003391020
ALQUILER SUC. MULTICINE FACT. 440 MES NOV/2018 RODUGA INVERSIONES S.A. 145186023
EXPENSAS SUC. MULTICINE FACT. 268 MES NOV/2018 RODUGA INVERSIONES S.R.L. 145186023
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES SEP/2018 MORALES JANETH - QUISBERT FERNANDO ECI-4794061
ALQUILER SALA SAN MIGUEL MES NOV/2018 SRA. CARMEN ESQUIVEL FACT. 101 3332525019
COMPRA DE TONNERS HP LASERJET 83A NEGRO NESTOR AGUILAR-FACT.016 48359790 LP
COMUNICACION OCT/18 - BC&PLUS - FACT. 2246 ENVIOS SCZ/CBB/LPZ 2394513015
ALQUILER SALA NUDO VILLAZON MES NOV/2018 SRA. ELIDA COTAS FACT. 009 3430183
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES NOV/2018 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 ECI-4843730
SUELDOS Y SALARIOS SR. MARIO OLMOS MES NOV/2018 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 ECI-3331335
SUELDOS Y SALARIOS SR. IGOR VALCARCEL MES NOV/2018REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 ECI-2642611
SUELDOS Y SALARIOS SR. SERGIO LOPEZ MES NOV/2018 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 298953-FO
SUELDOS Y SALARIOS SR. FRANKLIN QUISPE MES NOV/18 REGIONAL LA PAZ 50% 1/2 8462227 LP
PED002 COMPRA MATERIALES LAURO & CIA LTDA. FACT. 3209 - FACT. 914 430994
PAGO ALQUILER SALA MIRAFLORES NOV/2018 DRA. MYREISA MIRNA SEQUEIROS CRESPO 2017664013
PAGO FINIQUITO SRA. KATRINA JULIA PINO ANTEZANA DEL 08.05.18 AL 05.10.18 3123986-FD
SERVICIO DE TELEFONIA MES SEP/2018 - TELECEL S.A. FACT. 289060 3920461
PASAJE AEREO LPZ - SRE - LPZ DR. JACOBS TC CONSULTING & TRAVEL GROUP NOTA DEBITO 34889 1001191021
COMPRA PASAJES LPZ/SCZ/LPZ LIC. IGOR VALCARCEL TRAVEL GROUP SRL. - N/DEBITO 34909 1001191021
FLETE NOV/18 - TRANS ORIENTE - FACT. 4690 LPZ/CBB FACT.4691 LPZ/SCZ FACT. 4787 LPZ/SCZ FACT. 4788 1490931
VENTA REALIZADAS AL 25.10.18 FACT. VARIOS SCRIBA-FERNANDO ARGANDOÑA 8674434
VENTA REALIZADAS AL 25.10.18 FACT. VARIOS SCRIBA-FERNANDO ARGANDOÑA 8674434
SERVICIO SEP/18 - ALBERTINA GUTIERREZ -LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2018 SR. IVAN MARCELO SOSSA ALVARADO 12445015
COTEL LA PAZ LTDA 90980
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURAS VARIAS DELAPAZ 7522649
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES OCT/2018 O. SOLIZ - J. MORALES - R. MORALES 3483442
COMPRA PASAJES LPZ/SCZ/LPZ ING. MARIO OLMOS TRAVEL GROUP SRL. - N/DEBITO 34920 1001191021
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOV/2018 SALA CALACOTO - OF. LOS PINOS Prov:7522649 Or
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOV/2018 SALA CALACOTO - OF. LOS PINOS Prov:7522649 Or
APORTES AFP FUTURO Y PREVISION MES AGOSTO 2018 8394903
HONORARIOS PROFESIONALES MES OCT/2018 SR. MARCELO DAZA - REGIONAL SANTA CRUZ 123456 SC
MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO CUOTA NOVIEMBRE RS. ADM FO-018/18 FAP 181266024
SUELDOS Y SALARIOS MES OCT/2018 SR. RAMIRO CUELLAR REGIONAL CBB ECI-2642611
SERVICIOS BASICOS REGIONAL CBB AGO-SEP-OCT/2018 INTERNET - LUZ - TELEFONO ECI-2642611
ALQUILER SALA EQUIPETROL MES NOV/2018 SRA. ELIZABETH SABAG ASFURA 825226-1U
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOV/2018 DELAPAZ S.A.
SERVICIO DE AGUA MES NOV/2018 S.CALLE POTOSI, S.CALACOTO, S.MIRAFLORES, OF.PINOS
SERVICIO DE AGUA MES NOV/2018 S.CALLE POTOSI, S.CALACOTO, S.MIRAFLORES, OF.PINOS
COMISIONES MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 ROBERTO SALINAS FACT. 003 - FACT. 004 3446614019
PAGO VENTAS REALIZADAS MERCADERIA DE TOTTO "TOTTO" SIN FRONTERAS S.R.L. - FACT. 008 1017703021
FINIQUITO SR.JUAN MARCELO LA FUENTE PILLCO DEL 01.09.17 AL 23.11.18 5269542 LP
FINIQUITO SR.ALBERTO NINA ORELLANA DEL 11.06.18 AL 23.11.18 9039098
HOSPEDAJE ING. MARIO OLMOS SANTA CRUZ LP EQUIPETROL S.R.L. - FACT. 711 9647457
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 60% 8462227 LP
SERVICIO OCT/18 - ALBERTINA GUTIERREZ - LIMPIEZA OFICINA CENTRAL LOS PINOS LPZ ECI-6904745
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SRA. MARIA EUGENIA CARRILLO MORALES ECI-5855621
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SR. MARIO ELECTOR CABRERA GUTIERREZ REG. SCZ 9581151
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SRA. TATIANA MACIEL MACHADO 7726655
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 SRA. MONICA MICHELLE ESCALIER ALARCON REG. SCZ 8422524 LP
SUBSIDIO JUN/18 -EBA- ASIGNACION FAMILIAR OF.LPZ SRA. ROCIO CAMARGO ALVAREZ 15666536
GARANTIA P/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE AV. ARCE NRO. 2529 EDIF. SANTA ISABEL 392585 LP
HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2018 SR. MIGUEL ANGEL VENEGAS SOLIZ 2785895-1V
VENTAS REALIZADAS AL 25.11.18 FACT. VARIOS SCRIBA-FERNANDO ARGANDOÑA 8674434
ALQUILER SALA NUDO VILLAZON MES DIC/2018 SRA. ELIDA COTAS FACT. 009 3430183
ALQUILER SALA CALLE POTOSI MES DIC/2018 SR. JACOBO WINER DRZEWKO - FACT. 150 2346908012
ALQUILER SUC. MULTICINE FACT. 624 MES DIC/2018 RODUGA INVERSIONES S.A. 145186023
ALQUILER SUC. MULTICINE FACT. 624 MES DIC/2018 RODUGA INVERSIONES S.A. 145186023
EXPENSAS SUC. MULTICINE FACT. 268 MES DIC/2018 RODUGA INVERSIONES S.R.L. 145186023
FLETE DIC/18-TRANS ORIENTE-FACT. 4895 CBB/LPZ FACT. 4897 SRE/LPZ 1490931
PLANILLA DE AGUINALDOS GESTION 2018 SR. HANS YESID JACOBS ESTRADA 2661723
PLANILLA DE AGUINALDOS GESTION 2018 SR. MARIO CARLOS OLMOS FERNANADEZ ECI-3331335
PLANILLA DE AGUINALDOS GESTION 2018 SR. IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS BOZO ECI-2642611
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 PERSONAL RETIRADO DURANTE LA GESTION 8462227 LP
PLANILLA DE AGUINALDO GESTION 2018 8462227 LP
SERVICIO DE INTERNET MES DIC/2018 MEGALINK S.R.L. FACT. 141 - 415 1003391020
SERVICO DE TELEFONIA MES OCTUBRE 2018 FACT. 381513 TELECEL S.A. CORPORATIVOS ECI-3331335
ALQUILER SALA ARCE MES DIC/2018 SRA. FRANCIA EVIA RODRIGUEZ CON RETENCION 392585 LP
VENTAS REALIZADAS AL 25.10.18 FACT. VARIOS CALIPSO-VALERIA SAN MIGUEL HURTADO 4937745 LP
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2018 SR. SERGIO ANDRES LOPEZ ARISPE 298953-FO
PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2018 SR. RAMIRO JULIO CUELLAR CABALLERO 400134
ALQUILER SALA MIRAFLORES MES DIC/2018 DRA. MYREISA MIRNA SEQUEIROS CRESPO 2017664013
AFP PREVISION MES SEPTIEMBRE 2018 8478155
AFP PREVISION SOLIDARIO MES SEPTIEMBRE 2018 8478155
AFP FUTURO MES SEPTIEMBRE 2018 8394903
AFP FUTURO SOLIDARIO MES SEPTIEMBRE 2018 8394903
PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 REGIONAL LPZ-SCZ-CBB-SRE 8462227 LP
PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. GEMIO VIRREIRA EMILIO GEMIO 3329389
PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. MARIO CARLOS OLMOS FERNANDEZ ECI-3331335
PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. FRANKLIN QUISPE TAMBO 8462227 LP
PLANILLA DE SUELDOS MES OCTUBRE 2018 SR. IGOR RENAN VALCARCEL VARGAS BOZO ECI-2642611
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2018 SR. ANDREE ALFREDO RODRIGUEZ FUENTES (EVENTUAL) 2542655 LP
MULTA P/INFRACCION PROMOCION EMPRESARIAL PAGO CUOTA DICIEMBRE RS. ADM FO-018/18 FAP 181266024
EXPENSAS MAY-JUN-JUL-AGO-SEP/18 ELIDA COSTAS MTTO.EDIFICIO SUC.NUDO VILLAZON LPZ 3430183
EXPENSAS JUN-AGO-SEP-OCT-NOV/18 SRA. SEQUEIROS MTTO.EDIFICIO SUC. MIRAFLORES 2017664013
SOAT GESTION 2019 VEHICULOS PLACA: 2481 GHG Y PLACA: 2481 GGD 301204024
HONORARIOS PROFESIONALES SR. MARCELO DAZA REGIONAL SANTA CRUZ 123456 SC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DIC/2018 S.MIRAFLORES,S.NUDO, S.MCAL SCZ, S.CALACOTO, S.POTOSI, S.AR
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DIC/2018 S.MIRAFLORES,S.NUDO, S.MCAL SCZ, S.CALACOTO, S.POTOSI, S.AR
SERVICIO DE AGUA MES DIC/2018 S.POTOSI, S.MIRAFLORES, S.SAN MIGUEL
PLANILLA AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA 2018
REGISTRO AJUSTE - RECLASIFICACION AL CIERRE DE GESTION 2018
PAGO VENTAS REALIZADAS MERCADERIA DE TOTTO SINFRONTERAS S.R.L. FACT. 019 AL 31/12/2018 1017703021
SERVICIO DE COURIER MES NOV/2018 FACT. 2346 BC&PLUS COURIER DE: ESPERANZA CASTRO 2394513015
PAGO VENTAS REALIZADAS AL 25.09.18 FACT. VARIOS CALIPSO - VALERIA SAN MIGUEL HURTADO 4937745 LP
ALQUILER SALA SAN MIGUEL MES DIC/2018 SRA. CARMEN ESTAEL ESQUIVEL VELASQUEZ 3332525019
FINIQUITO SR.MARIO ELECTOR CABRERA GUTIERREZ DEL 01.03.17 AL 30.11.18 9581151 SC
FINIQUITO SRA.MARIA EUGENIA CARRILO MORALES DEL 01.03.15 AL 30.11.18 ECI-5855621
FINIQUITO SRA.MONICA MICHELLE ESCALIER ALARCO DEL 01.03.17 AL 30.11.18 8422524 LP
FINIQUITO SRA.TATIANA MACIEL MACHADO DEL 01.04.14 AL 30.11.18 7726655
Saldo Saldo OPERACIÓ
Referencia Cargos Abonos
Deudor Acreedor N
A+ Prov:1020149020 ### 0.00 0.00 ### ###

A+ Prov:1020149020 ### 0.00 0.00 ### ###
020 Orden:2017/10/1 ### 0.00 0.00 ### ###
0 Orden:2017/11/30 7 ### 0.00 0.00 ### ###
20 Orden:2017/11/14 ### 0.00 0.00 ### ###
020 Orden:2017/12/2 900,000.00 0.00 0.00 ### 900,000.00
C.10980 Prov:4838287015 802,869.00 0.00 0.00 ### 802,869.00
020 Orden:2017/10/2 800,000.00 0.00 0.00 ### 800,000.00
20 Orden:2017/11/08 760,000.00 0.00 0.00 ### 760,000.00
020 Orden:2017/12/1 400,000.00 0.00 0.00 ### 400,000.00
9987024 Orden:2017 227,259.00 0.00 0.00 ### 227,259.00
Orden:2017/01/03 7280 148,125.64 0.00 0.00 ### 148,125.64
en:2018/10/09 7018 116,792.27 0.00 0.00 ### 116,792.27
82025 Orden:2018/0 111,101.41 0.00 0.00 ### 111,101.41
Orden:2018/01/02 757 96,440.27 0.00 0.00 ### 96,440.27
Orden:2018/01/02 7493 94,836.53 0.00 0.00 ### 94,836.53
Orden:2018/01/02 7555 87,624.51 0.00 0.00 ### 87,624.51
v:4838287015 Orden: 78,002.00 0.00 0.00 ### 78,002.00
82025 Orden:2018/0 75,642.25 0.00 0.00 ### 75,642.25
ov:4838287015 Orden 74,476.00 0.00 0.00 ### 74,476.00
P-6080 31.10 63,345.76 0.00 0.00 ### 63,345.76
Prov:193736023 Or 63,345.76 0.00 0.00 ### 63,345.76
ÑA LPZ Prov:193736023 63,000.00 0.00 0.00 ### 63,000.00
A+ Prov:1020149020 61,705.28 0.00 0.00 ### 61,705.28
Orden:2017/12/31 707 59,073.23 0.00 0.00 ### 59,073.23
Orden:2018/05/30 7109 58,644.34 0.00 0.00 ### 58,644.34
Orden:2018/07/06 7027 57,825.07 0.00 0.00 ### 57,825.07
30 Orden:2018/01/02 56,350.00 0.00 0.00 ### 56,350.00
0 Orden:2018/02/02 70 56,150.00 0.00 0.00 ### 56,150.00
730 Orden:2018/02/02 55,010.00 0.00 0.00 ### 55,010.00
2018/12/07 7007 54,885.19 0.00 0.00 ### 54,885.19
90288027 Orden:201 54,795.11 0.00 0.00 ### 54,795.11
A+ Prov:1020149020 54,445.83 0.00 0.00 ### 54,445.83
LP Orden:2018/12/26 51,801.39 0.00 0.00 ### 51,801.39
903 Orden:2018/10/ 49,792.00 0.00 0.00 ### 49,792.00
ECI-2352920 Orden:20 48,429.17 0.00 0.00 ### 48,429.17
den:2018/02/09 7024 45,339.18 0.00 0.00 ### 45,339.18
020 Orden:2017/12/2 45,000.00 0.00 0.00 ### 45,000.00
en:2018/11/26 7026 44,029.66 0.00 0.00 ### 44,029.66
Orden:2018/01/02 7613 44,009.71 0.00 0.00 ### 44,009.71
4903 Orden:2018/09 43,928.23 0.00 0.00 ### 43,928.23
2920 Orden:2018/06/2 40,791.00 0.00 0.00 ### 40,791.00
0 Orden:2018/04/16 7 39,360.00 0.00 0.00 ### 39,360.00
I-2352920 Orden:2018 39,358.00 0.00 0.00 ### 39,358.00
674434 Orden:2018 38,131.63 0.00 0.00 ### 38,131.63
Orden:2017/01/03 772 37,036.46 0.00 0.00 ### 37,036.46
524560 Orden:2018 36,142.00 0.00 0.00 ### 36,142.00
30 Orden:2018/05/16 34,750.00 0.00 0.00 ### 34,750.00
370 Orden:2018/07/ 34,410.00 0.00 0.00 ### 34,410.00
8462227 LP Orden:20 34,026.98 0.00 0.00 ### 34,026.98
20 Orden:2017/11/14 33,988.89 0.00 0.00 ### 33,988.89
P-6182 31.08 33,405.27 0.00 0.00 ### 33,405.27
P-6185 31.08 33,405.27 0.00 0.00 ### 33,405.27
1028 Orden:2018/01 33,405.27 0.00 0.00 ### 33,405.27
1028 Orden:2018/01/ 33,405.27 0.00 0.00 ### 33,405.27
Orden:2018/01/31 7519 33,129.21 0.00 0.00 ### 33,129.21
33,114.21 0.00 0.00 ### 33,114.21
028 Orden:2018/01/02 32,527.04 0.00 0.00 ### 32,527.04
031028 Orden:2018/0 32,527.04 0.00 0.00 ### 32,527.04
028 Orden:2018/01/0 32,527.04 0.00 0.00 ### 32,527.04
028 Orden:2018/01/0 32,527.04 0.00 0.00 ### 32,527.04
P-6181 31.08 32,527.04 0.00 0.00 ### 32,527.04
31028 Orden:2018/01 32,527.04 0.00 0.00 ### 32,527.04
018/10/11 7022 32,199.51 0.00 0.00 ### 32,199.51
den:2018/10/24 7061 32,199.50 0.00 0.00 ### 32,199.50
rov:1020149020 Orde 31,265.73 0.00 0.00 ### 31,265.73
rov:1020149020 Orde 31,057.67 0.00 0.00 ### 31,057.67
rov:1020149020 Orde 30,849.61 0.00 0.00 ### 30,849.61
30,841.75 0.00 0.00 ### 30,841.75
843730 Orden:2018/11 30,689.49 0.00 0.00 ### 30,689.49
rov:1020149020 Orde 30,604.64 0.00 0.00 ### 30,604.64
2018/01/31 7506 30,413.00 0.00 0.00 ### 30,413.00
rov:1020149020 Orde 30,403.30 0.00 0.00 ### 30,403.30
Orden:2017/01/03 7314 30,234.32 0.00 0.00 ### 30,234.32
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Orden:2018/01/02 757 18,025.17 0.00 0.00 ### 18,025.17
Prov:7524560 O 17,723.00 0.00 0.00 ### 17,723.00
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rov:3618853 Orden: 17,400.00 0.00 0.00 ### 17,400.00
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ov:1006783024 Orden 16,464.00 0.00 0.00 ### 16,464.00
13894013 Orden:2018 16,333.23 0.00 0.00 ### 16,333.23
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Orden:2017/01/03 7337 16,010.62 0.00 0.00 ### 16,010.62
:2018/12/21 7033 15,746.92 0.00 0.00 ### 15,746.92
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19 Orden:2018/01/02 15,000.00 0.00 0.00 ### 15,000.00
Prov:3332525019 Ord 15,000.00 0.00 0.00 ### 15,000.00
v:3332525019 Orden: 15,000.00 0.00 0.00 ### 15,000.00
v:3332525019 Orden: 15,000.00 0.00 0.00 ### 15,000.00
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9 Orden:2018/06/08 7 14,811.87 0.00 0.00 ### 14,811.87
145186023 Orden:20 14,802.00 0.00 0.00 ### 14,802.00
n:2018/01/08 7093 14,748.60 0.00 0.00 ### 14,748.60
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ov:430994 Orden:2 14,657.76 0.00 0.00 ### 14,657.76
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RE Prov:146588023 O 14,378.00 0.00 0.00 ### 14,378.00
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ONProv:3387635010 O 13,200.00 0.00 0.00 ### 13,200.00
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NA Prov:4530179 O 12,565.00 0.00 0.00 ### 12,565.00
v:2207487 Orden:20 12,528.00 0.00 0.00 ### 12,528.00
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:2207487 Orden:201 12,528.00 0.00 0.00 ### 12,528.00
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Prov:2207487 Orde 12,528.00 0.00 0.00 ### 12,528.00
/01/31 7529 12,253.54 0.00 0.00 ### 12,253.54
NACIAProv:8674434 11,891.50 0.00 0.00 ### 11,891.50
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Orden:2018/02/02 70 11,860.00 0.00 0.00 ### 11,860.00
1 Orden:2018/02/02 7 11,860.00 0.00 0.00 ### 11,860.00
:3430183 Orden:20 11,832.00 0.00 0.00 ### 11,832.00
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42 Orden:2018/04/05 11,769.03 0.00 0.00 ### 11,769.03
331335 Orden:2018/0 11,702.50 0.00 0.00 ### 11,702.50
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13 Orden:2018/07/04 11,387.71 0.00 0.00 ### 11,387.71
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:9467564 Orden:20 11,263.00 0.00 0.00 ### 11,263.00
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70022 Orden:2018/03 11,200.00 0.00 0.00 ### 11,200.00
Z Prov:3295029014 O 11,045.70 0.00 0.00 ### 11,045.70
Z Prov:3295029014 O 11,045.50 0.00 0.00 ### 11,045.50
9 Orden:2018/06/23 70 10,932.00 0.00 0.00 ### 10,932.00
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5 Orden:2018/10/23 70 10,911.25 0.00 0.00 ### 10,911.25
-3331335 Orden:2018 10,911.25 0.00 0.00 ### 10,911.25
CI-3331335 Orden:20 10,911.25 0.00 0.00 ### 10,911.25
7 Orden:2018/05/30 7 10,866.23 0.00 0.00 ### 10,866.23
Prov:7524560 Or 10,864.00 0.00 0.00 ### 10,864.00
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den:2018/07/31 7138 10,474.80 0.00 0.00 ### 10,474.80
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13 Orden:2018/01/02 10,440.00 0.00 0.00 ### 10,440.00
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392585 LP Orden:201 10,440.00 0.00 0.00 ### 10,440.00
07229019 Orden:2017 10,340.90 0.00 0.00 ### 10,340.90
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Orden:2018/01/02 7497 10,167.88 0.00 0.00 ### 10,167.88
5 Orden:2018/01/02 7 10,125.64 0.00 0.00 ### 10,125.64
I-3331335 Orden:2018 10,000.00 0.00 0.00 ### 10,000.00
:ECI-3331335 Orden:2 10,000.00 0.00 0.00 ### 10,000.00
ov:651656 Orden:2 10,000.00 0.00 0.00 ### 10,000.00
ACNProv:8674434 O 9,915.50 0.00 0.00 ### 9,915.50
99 Orden:2018/04/05 9,820.01 0.00 0.00 ### 9,820.01
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5 Prov:2335800 Or 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
Prov:2335800 Ord 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
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OR Orden:2018/08/ 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
3 Prov:518355OR 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
v:2335800 Orden:20 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
355OR Orden:2018/ 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
Prov:518355OR Ord 9,744.00 0.00 0.00 ### 9,744.00
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642611 Orden:2018/1 9,601.90 0.00 0.00 ### 9,601.90
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ION Prov:3387635010 9,400.00 0.00 0.00 ### 9,400.00
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:1007031028 Orden:2 8,754.00 0.00 0.00 ### 8,754.00
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OMPENSA)Prov:3161803 7,407.30 0.00 0.00 ### 7,407.30
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739 Orden:2018/04/ 7,334.58 0.00 0.00 ### 7,334.58
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Prov:ECI-2642611 6,960.00 0.00 0.00 ### 6,960.00
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PAGO 1 MES 6,500.00 0.00 0.00 ### 6,500.00
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Prov:9467564 Ord 6,480.00 0.00 0.00 ### 6,480.00
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ov:320904026 Orden: 6,333.60 0.00 0.00 ### 6,333.60
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3446614019 Orden:2 6,263.02 0.00 0.00 ### 6,263.02
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CANTIL Prov:120407026 6,000.00 0.00 0.00 ### 6,000.00
9 Prov:120407026 6,000.00 0.00 0.00 ### 6,000.00
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ARGAS Prov:4848203016 5,250.00 0.00 0.00 ### 5,250.00
n:2018/03/19 7016 5,246.13 0.00 0.00 ### 5,246.13
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CI-3806276 Orden:20 5,199.00 0.00 0.00 ### 5,199.00
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3920461 Orden:201 5,071.00 0.00 0.00 ### 5,071.00
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26431 Orden:2018/04 3,969.45 0.00 0.00 ### 3,969.45
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01129 Orden:2018/04/ 3,762.86 0.00 0.00 ### 3,762.86
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78033 Orden:2018/04 3,235.16 0.00 0.00 ### 3,235.16
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ov:4269841010 Orden 400.00 0.00 0.00 ### 400.00
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CI-1061483 Orden:201 382.00 0.00 0.00 ### 382.00
018/04/30 7143 369.00 0.00 0.00 ### 369.00
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FT.247885 N 0.00 280.00 0.00 ### -280.00
FT.287 AO20 0.00 1,174.40 0.00 ### -1,174.40
FT.282 AO20 0.00 4,767.20 0.00 ### -4,767.20
FT.1666 AOS 0.00 580.00 0.00 ### -580.00
FT.526 AOSC 0.00 502.50 0.00 ### -502.50
FT.494242 EN 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
PLLA.157 AO 0.00 13,515.61 0.00 ### -13,515.61
FT.875466 EN 0.00 737.10 0.00 ### -737.10
FT.834369 EN 0.00 1,257.80 0.00 ### -1,257.80
FT.1038 REP. 0.00 700.00 0.00 ### -700.00
FT.408504 N 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
FT.408503 N 0.00 515.50 0.00 ### -515.50
FT.408503 N 0.00 4,997.00 0.00 ### -4,997.00
REC.1364 EN 0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
BOLETO F.MI 0.00 644.00 0.00 ### -644.00
FT.288 AO20 0.00 5,110.00 0.00 ### -5,110.00
FT.001 AO20 0.00 64,451.33 0.00 ### -64,451.33
FT.364409 EN 0.00 225.60 0.00 ### -225.60
REPOS.No1 E 0.00 734.00 0.00 ### -734.00
REPOS.No2 E 0.00 1,051.20 0.00 ### -1,051.20
REPOS.No1 E 0.00 297.00 0.00 ### -297.00
FT.940 AO20 0.00 14,748.60 0.00 ### -14,748.60
FT.1201 AO2 0.00 12,694.60 0.00 ### -12,694.60
FT.1683 AOS 0.00 1,612.80 0.00 ### -1,612.80
FT.2367789 E 0.00 800.20 0.00 ### -800.20
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
LIMPIEZA DIC 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
FT.1420 NOV- 0.00 430.00 0.00 ### -430.00
FT.37 DIC/17 0.00 2,500.00 0.00 ### -2,500.00
FT.140 AO20 0.00 2,240.00 0.00 ### -2,240.00
FT.720 AO20 0.00 19,884.80 0.00 ### -19,884.80
FT.516384 EN 0.00 107.66 0.00 ### -107.66
FT.4308 AO2 0.00 14,000.00 0.00 ### -14,000.00
FT.4308 AO2 0.00 14,297.61 0.00 ### -14,297.61
FT.1922 AOC 0.00 1,008.00 0.00 ### -1,008.00
M.CABALLERO 0.00 1,983.37 0.00 ### -1,983.37
FT.694 AO20 0.00 24,130.00 0.00 ### -24,130.00
FT.4366-4370 0.00 31,600.00 0.00 ### -31,600.00
FT.4366-4370 0.00 31,558.91 0.00 ### -31,558.91
FT.166566 EN 0.00 1,261.00 0.00 ### -1,261.00
QUINCENA EN 0.00 56,350.00 0.00 ### -56,350.00
QUINCENA EN 0.00 11,860.00 0.00 ### -11,860.00
QUINCENA EN 0.00 5,380.00 0.00 ### -5,380.00
QUINCENA EN 0.00 3,220.00 0.00 ### -3,220.00
FT.207612 EN 0.00 694.90 0.00 ### -694.90
0.00 1,063.70 0.00 ### -1,063.70
REPOS.No1 E 0.00 1,244.40 0.00 ### -1,244.40
FT.VARIOS A 0.00 63,000.00 0.00 ### -63,000.00
FT.VARIOS A 0.00 63,345.76 0.00 ### -63,345.76
6837983010 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
V.RAMOS IN 0.00 3,788.36 0.00 ### -3,788.36
PLLA.266 AO 0.00 227,259.00 0.00 ### ###
FT.619/620 0.00 1,425.00 0.00 ### -1,425.00
REPOS.No4 E 0.00 979.41 0.00 ### -979.41
FT.1353 AO2 0.00 1,770.00 0.00 ### -1,770.00
FT.710 AO20 0.00 3,600.00 0.00 ### -3,600.00
PLLA.EVENT. 0.00 958.00 0.00 ### -958.00
NC.CBB.003. 0.00 25,752.00 0.00 ### -25,752.00
FT.832 AO21 0.00 78,002.00 0.00 ### -78,002.00
FT.VARIOS A 0.00 802,869.00 0.00 ### ###
REPOS.No2 E 0.00 321.82 0.00 ### -321.82
FT.532 AO21 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
FT.3053 AO2 0.00 288.00 0.00 ### -288.00
FT.2246-2247 0.00 2,713.62 0.00 ### -2,713.62
FT.4702 AO2 0.00 18,500.00 0.00 ### -18,500.00
FT.4702 AO2 0.00 19,463.78 0.00 ### -19,463.78
1o.OSTER EN 0.00 2,551.67 0.00 ### -2,551.67
2o.OSTER FEB 0.00 2,771.67 0.00 ### -2,771.67
3O.OSTER MA 0.00 2,091.66 0.00 ### -2,091.66
REC.70 ENE/1 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
FT.372366 EN 0.00 618.80 0.00 ### -618.80
SIN.FT.ALQ.E 0.00 8,352.00 0.00 ### -8,352.00
FT.6336 AOS 0.00 330.00 0.00 ### -330.00
REPOS.No1 E 0.00 1,005.60 0.00 ### -1,005.60
FT.291 AO21 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
FT.2335 AO2 0.00 8,363.80 0.00 ### -8,363.80
FT.731 AO21 0.00 17,723.00 0.00 ### -17,723.00
FT.447286 EN 0.00 755.40 0.00 ### -755.40
CONSUMO TJ 0.00 322.33 0.00 ### -322.33
CONSUMO TJ 0.00 1,314.00 0.00 ### -1,314.00
FT.212239 EN 0.00 213.00 0.00 ### -213.00
FT.VARIAS DI 0.00 91.42 0.00 ### -91.42
DIF.FT.COTAS 0.00 0.02 0.00 ### -0.02
FT.VARIAS DI 0.00 439.71 0.00 ### -439.71
BOLETO F.MI 0.00 925.00 0.00 ### -925.00
BOLETO G.BE 0.00 974.00 0.00 ### -974.00
REPOS No1 E 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
FT.2597 AO1 0.00 2,630.00 0.00 ### -2,630.00
REPOS.No1 E 0.00 188.80 0.00 ### -188.80
F.HIDALGO SE 0.00 404.00 0.00 ### -404.00
FT.VARIAS DI 0.00 965.42 0.00 ### -965.42
DIF.COTEL DI 0.00 0.06 0.00 ### -0.06
FT.2029 AO2 0.00 8,500.00 0.00 ### -8,500.00
FT.675 AO21 0.00 4,200.00 0.00 ### -4,200.00
REC.5065 DIC 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
FT.260810 EN 0.00 1,043.00 0.00 ### -1,043.00
FT.404 AO21 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
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REPOS.No1 E 0.00 292.40 0.00 ### -292.40
FT.VARIAS EN 0.00 1,900.00 0.00 ### -1,900.00
REC.34 ENE/1 0.00 10,440.00 0.00 ### -10,440.00
PLANILLA ENE 0.00 94,836.53 0.00 ### -94,836.53
PLANILLA ENE 0.00 23,112.69 0.00 ### -23,112.69
PLANILLA ENE 0.00 7,183.59 0.00 ### -7,183.59
PLANILLA ENE 0.00 10,167.88 0.00 ### -10,167.88
PLANILLA ENE 0.00 28,534.01 0.00 ### -28,534.01
SERV.LIMPIEZ 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
REPOS.No2 E 0.00 3,820.70 0.00 ### -3,820.70
PLLA.EVENT.D 0.00 30,413.00 0.00 ### -30,413.00
ENE/18 LIMP 0.00 660.00 0.00 ### -660.00
PLLA.EVENT. 0.00 2,140.00 0.00 ### -2,140.00
ENE/18 PERS 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
F.HIDALGO SE 0.00 943.00 0.00 ### -943.00
FT.2047 AO2 0.00 8,670.00 0.00 ### -8,670.00
FT.296 AO21 0.00 2,600.00 0.00 ### -2,600.00
FT.19 AO212 0.00 11,260.00 0.00 ### -11,260.00
FT.4828-4829 0.00 24,088.40 0.00 ### -24,088.40
C.ROSPIGLIOZ 0.00 33,129.21 0.00 ### -33,129.21
ENE/18 LIMP 0.00 450.00 0.00 ### -450.00
COMIS TR F. 0.00 12,253.54 0.00 ### -12,253.54
DIF.D/CAMB. 0.00 192.91 0.00 ### -192.91
ITF TR F.PERU 0.00 37.30 0.00 ### -37.30
COMIS TR F. 0.00 1,350.25 0.00 ### -1,350.25
DIF.D/CAMB. 0.00 64.41 0.00 ### -64.41
ITF TR F.ALE 0.00 4.20 0.00 ### -4.20
COOMIS.TRNA 0.00 10.00 0.00 ### -10.00
COMIS TR LIB 0.00 4,063.18 0.00 ### -4,063.18
DIF.D/CAMB. 0.00 63.97 0.00 ### -63.97
ITF TR LIBESA 0.00 12.40 0.00 ### -12.40
COMIS TR A 0.00 4,945.31 0.00 ### -4,945.31
DIF.D/CAMB 0.00 77.85 0.00 ### -77.85
ITF AMPO 0.00 15.10 0.00 ### -15.10
COMIS TR TR 0.00 575.01 0.00 ### -575.01
DIF.D/CAMB 0.00 9.05 0.00 ### -9.05
ITF TR TRAN 0.00 1.80 0.00 ### -1.80
ITF P/DEP.EN 0.00 2.09 0.00 ### -2.09
REPOS.No1 E 0.00 717.40 0.00 ### -717.40
FT.004 AO21 0.00 623.00 0.00 ### -623.00
REPOS.No1 E 0.00 2,450.70 0.00 ### -2,450.70
REPOS.No2 E 0.00 703.10 0.00 ### -703.10
REPOS.No1 E 0.00 746.10 0.00 ### -746.10
FT.VARIAS DI 0.00 89.79 0.00 ### -89.79
APORTE AFP 0.00 23,934.66 0.00 ### -23,934.66
APORTE AFP 0.00 33,114.21 0.00 ### -33,114.21
FT.9216 OCT/ 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.5734 OCT/ 0.00 4,000.00 0.00 ### -4,000.00
FT.S/N OCT/1 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
MULTA AJ EN 0.00 1,488.17 0.00 ### -1,488.17
FT.209953 BO 0.00 121.90 0.00 ### -121.90
FT.VARIAS CO 0.00 114.50 0.00 ### -114.50
FT.297167 I 0.00 280.00 0.00 ### -280.00
REC.167 ENE/ 0.00 17,400.00 0.00 ### -17,400.00
REC.6375 EN 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
CRED.No1071 0.00 31,265.73 0.00 ### -31,265.73
REC.40 FEB/1 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
REC.77 FEB/1 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
REC.564 FEB/ 0.00 21,047.00 0.00 ### -21,047.00
FT.582 FEB/1 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
LIMPIEZA EN 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
FT.303111 A 0.00 6,350.00 0.00 ### -6,350.00
REC.26 ENE/1 0.00 5,568.00 0.00 ### -5,568.00
REC.436 FEB/ 0.00 32,527.04 0.00 ### -32,527.04
REC.222 ENE/ 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
F.HIDALGO SE 0.00 207.00 0.00 ### -207.00
M.PIZA FINIQ 0.00 1,141.07 0.00 ### -1,141.07
FT.58818 FEB 0.00 676.80 0.00 ### -676.80
FT.2088 AO2 0.00 11,500.00 0.00 ### -11,500.00
FT.1372 AO2 0.00 468.00 0.00 ### -468.00
FT.225 LECT 0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
FT.VARIAS EN 0.00 105.89 0.00 ### -105.89
FT.169332 DI 0.00 186.00 0.00 ### -186.00
M.GALVEZ FI 0.00 1,339.41 0.00 ### -1,339.41
FT.60 AO213 0.00 9,000.00 0.00 ### -9,000.00
FT.1529610 F 0.00 668.70 0.00 ### -668.70
FT.1483875 F 0.00 1,185.90 0.00 ### -1,185.90
N.CHANEZ FI 0.00 8,644.13 0.00 ### -8,644.13
FT.4144 AOS 0.00 435.00 0.00 ### -435.00
FT.305103 A 0.00 1,386.00 0.00 ### -1,386.00
FT.2111-2110 0.00 15,340.00 0.00 ### -15,340.00
REPOS No1 F 0.00 20.00 0.00 ### -20.00
FT.408507 N 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.408506 N 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.14453 DIC 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.14452 DIC 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.14449 DIC 0.00 571.28 0.00 ### -571.28
FT.14449 DIC 0.00 4,997.00 0.00 ### -4,997.00
FT.14450 DIC 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
FT.481786 EN 0.00 186.00 0.00 ### -186.00
H.LIMACHI SE 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
REC.27 FEB/1 0.00 5,568.00 0.00 ### -5,568.00
FT.463501 FE 0.00 226.10 0.00 ### -226.10
FT.82-85 AO2 0.00 16,290.00 0.00 ### -16,290.00
FT.836 AO14 0.00 10,963.00 0.00 ### -10,963.00
FT.835 AO21 0.00 11,263.00 0.00 ### -11,263.00
FT.299 AO20 0.00 3,060.00 0.00 ### -3,060.00
REC.1427 FEB 0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
FT.2929452 F 0.00 781.70 0.00 ### -781.70
FT.307937 A 0.00 5,910.00 0.00 ### -5,910.00
REPOS.No1 F 0.00 682.80 0.00 ### -682.80
FT.1744 AOS 0.00 726.00 0.00 ### -726.00
FT.1745 AOS 0.00 520.00 0.00 ### -520.00
FT.750603 FE 0.00 107.40 0.00 ### -107.40
F.VALLE SERV 0.00 1,550.00 0.00 ### -1,550.00
F.MIRANDA F 0.00 45,339.18 0.00 ### -45,339.18
FT.008 AO21 0.00 630.00 0.00 ### -630.00
FT.592 AOSC 0.00 480.00 0.00 ### -480.00
REC.73 FEB/1 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
FT.712223 EN 0.00 1,530.80 0.00 ### -1,530.80
FT.41 ENE/18 0.00 2,500.00 0.00 ### -2,500.00
QUINCENA FE 0.00 56,150.00 0.00 ### -56,150.00
QUINCENA FE 0.00 11,860.00 0.00 ### -11,860.00
QUINCENA FE 0.00 2,860.00 0.00 ### -2,860.00
QUINCENA FE 0.00 3,220.00 0.00 ### -3,220.00
FT.753234 FE 0.00 742.60 0.00 ### -742.60
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
FT.119-122 0.00 36,142.00 0.00 ### -36,142.00
FT.12186 AO 0.00 5,605.00 0.00 ### -5,605.00
ENE/18 EPSA 0.00 903.50 0.00 ### -903.50
FT.1504 ENE/ 0.00 206.00 0.00 ### -206.00
BOLETO G.BE 0.00 1,514.00 0.00 ### -1,514.00
BOLETO VALC 0.00 1,514.00 0.00 ### -1,514.00
FT.2649 AO1 0.00 350.00 0.00 ### -350.00
FT.209 0.00 13,200.00 0.00 ### -13,200.00
REPOS.No1 F 0.00 1,494.80 0.00 ### -1,494.80
CRED.Nº1125 0.00 ### 0.00 ### ###
CRED.Nº1125 0.00 61,705.28 0.00 ### -61,705.28
CRED.Nº1125 0.00 18,614.88 0.00 ### -18,614.88
CRED.Nº1125 0.00 1,912.51 0.00 ### -1,912.51
CRED.Nº1125 0.00 174.24 0.00 ### -174.24
REPOS.No1 F 0.00 1,150.00 0.00 ### -1,150.00
FT.247037 M 0.00 213.00 0.00 ### -213.00
REPOS.No1 F 0.00 1,356.50 0.00 ### -1,356.50
FT.202 FEB/1 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.469974 FE 0.00 1,043.00 0.00 ### -1,043.00
FT.1375 AO2 0.00 3,090.00 0.00 ### -3,090.00
FT.1758 AOS 0.00 936.00 0.00 ### -936.00
REPOS.No2 F 0.00 267.00 0.00 ### -267.00
REPOS.No1 F 0.00 830.00 0.00 ### -830.00
FT.97557 ENE 0.00 693.00 0.00 ### -693.00
AO137 FC AL 0.00 417.60 0.00 ### -417.60
FT.918830 EN 0.00 639.30 0.00 ### -639.30
PLLA.613 AO 0.00 6,240.22 0.00 ### -6,240.22
FT.638/639 0.00 716.00 0.00 ### -716.00
FT.994385 FE 0.00 783.90 0.00 ### -783.90
RESPOS.No1 0.00 61.90 0.00 ### -61.90
REC.5099 EN 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
APORTE AFP 0.00 24,270.60 0.00 ### -24,270.60
REC.52 FEB/1 0.00 10,440.00 0.00 ### -10,440.00
P.AMURRIO F 0.00 12,649.82 0.00 ### -12,649.82
PLANILLA FEB 0.00 87,624.51 0.00 ### -87,624.51
PLANILLA FEB 0.00 17,323.53 0.00 ### -17,323.53
PLANILLA FEB 0.00 5,844.31 0.00 ### -5,844.31
PLANILLA FEB 0.00 7,563.25 0.00 ### -7,563.25
PLANILLA FEB 0.00 10,125.64 0.00 ### -10,125.64
PLANILLA FEB 0.00 23,538.89 0.00 ### -23,538.89
PLLA.EVENT.F 0.00 28,687.00 0.00 ### -28,687.00
PLLA.EVENT.F 0.00 2,210.00 0.00 ### -2,210.00
REPOS.No2 F 0.00 499.10 0.00 ### -499.10
REPOS.No2 F 0.00 1,054.00 0.00 ### -1,054.00
COMIS TR G. 0.00 583.10 0.00 ### -583.10
DIF.D/CAMB 0.00 9.35 0.00 ### -9.35
ITF TR G.CAR 0.00 20.60 0.00 ### -20.60
COMIS TR 0.00 583.10 0.00 ### -583.10
DIF.D/CAMB 0.00 9.35 0.00 ### -9.35
ITF TR COMIS 0.00 1.80 0.00 ### -1.80
CRED.Nº1134 0.00 ### 0.00 ### ###
CRED.Nº1134 0.00 54,445.83 0.00 ### -54,445.83
CRED.Nº1134 0.00 11,253.92 0.00 ### -11,253.92
CRED.Nº1134 0.00 1,027.50 0.00 ### -1,027.50
CRED.Nº1134 0.00 200.04 0.00 ### -200.04
PLLA.EVENT.F 0.00 789.00 0.00 ### -789.00
S.SEGURONDO 0.00 1,669.04 0.00 ### -1,669.04
SERV.LIMPIEZ 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
FEB/18 LIMPI 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
REPOS.No1 F 0.00 543.60 0.00 ### -543.60
REPOS.No1 F 0.00 178.00 0.00 ### -178.00
APORTE AFP 0.00 30,841.75 0.00 ### -30,841.75
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FT.VARIAS CO 0.00 114.50 0.00 ### -114.50
FT.48397 INT 0.00 280.00 0.00 ### -280.00
FT.97552 ENE 0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
REPOS.No1 F 0.00 1,755.55 0.00 ### -1,755.55
FT.97555 ENE 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
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REPOS.No2 F 0.00 2,615.70 0.00 ### -2,615.70
FT.VARIAS FE 0.00 1,400.00 0.00 ### -1,400.00
MULTA AJ FE 0.00 1,439.84 0.00 ### -1,439.84
SIN.FT.ALQ.F 0.00 8,352.00 0.00 ### -8,352.00
REC.175 FEB/ 0.00 17,400.00 0.00 ### -17,400.00
FT.756 MAR/ 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
REC.202 MAR 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
REC.128 MAR 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
FT.474200 EN 0.00 452.14 0.00 ### -452.14
FT.980802 EN 0.00 129.10 0.00 ### -129.10
CRED.No1071 0.00 30,094.56 0.00 ### -30,094.56
AO136/2 DAH 0.00 2,424.33 0.00 ### -2,424.33
AO136/2 DAH 0.00 3,504.78 0.00 ### -3,504.78
SERV.DISTRI 0.00 3,856.30 0.00 ### -3,856.30
GARANTIA AL 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
REPOS.No1 M 0.00 86.00 0.00 ### -86.00
REC.123 MAR 0.00 32,527.04 0.00 ### -32,527.04
REC.226 MAR 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
FT.187 AOS/ 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
FT.1034724 0.00 721.70 0.00 ### -721.70
FT.VARIAS EN 0.00 1,680.00 0.00 ### -1,680.00
FT.673653 FE 0.00 521.67 0.00 ### -521.67
LIMPIEZA FEB 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
FT.2166119 0.00 615.10 0.00 ### -615.10
FT.683069 FE 0.00 169.91 0.00 ### -169.91
FT.VARIAS EN 0.00 1,076.70 0.00 ### -1,076.70
0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
FT.2 INMOBIL 0.00 9,048.00 0.00 ### -9,048.00
FT.VARIAS FE 0.00 108.50 0.00 ### -108.50
REC.29 MAR/ 0.00 5,568.00 0.00 ### -5,568.00
REC.1497 MA 0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
BOLETOS VAR 0.00 3,621.91 0.00 ### -3,621.91
FT.959 TRAS 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
FT.1 AOSIS02 0.00 8,000.00 0.00 ### -8,000.00
FT.1 AOSIS02 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.1813 AOS 0.00 768.00 0.00 ### -768.00
BOLETOS VAR 0.00 1,030.00 0.00 ### -1,030.00
REC.53 MAR/ 0.00 10,440.00 0.00 ### -10,440.00
CRED.Nº1158 0.00 ### 0.00 ### ###
CRED.Nº1158 0.00 29,402.78 0.00 ### -29,402.78
CRED.Nº1160 0.00 800,000.00 0.00 ### ###
CRED.Nº1160 0.00 23,306.67 0.00 ### -23,306.67
REC.1 MAR/1 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
REPOS.No1 M 0.00 1,220.00 0.00 ### -1,220.00
REPOS.No1 M 0.00 348.00 0.00 ### -348.00
REPOS.No2 M 0.00 50.00 0.00 ### -50.00
FT.1267722 0.00 1,752.10 0.00 ### -1,752.10
FT.1829 AOS 0.00 548.60 0.00 ### -548.60
QUINCENA M 0.00 55,010.00 0.00 ### -55,010.00
QUINCENA M 0.00 11,860.00 0.00 ### -11,860.00
QUINCENA M 0.00 2,860.00 0.00 ### -2,860.00
QUINCENA M 0.00 3,220.00 0.00 ### -3,220.00
FT.1308732 0.00 659.30 0.00 ### -659.30
REPOS.No1 M 0.00 630.60 0.00 ### -630.60
REC.77 MAR/ 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
MAR/18 EPSA 0.00 15.80 0.00 ### -15.80
BOLETOS VAR 0.00 1,939.00 0.00 ### -1,939.00
FT.238 AOSIS 0.00 710.00 0.00 ### -710.00
FT.204 MAR/ 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
PLLA.861 AO 0.00 17,193.45 0.00 ### -17,193.45
REPOS.No1 M 0.00 1,377.00 0.00 ### -1,377.00
C.CUSUCANQU 0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
H.GALINDO 0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
FT.2545 NOT 0.00 230.00 0.00 ### -230.00
FT.1485578 0.00 353.00 0.00 ### -353.00
FT.1474621 0.00 655.80 0.00 ### -655.80
REPOS.No2 M 0.00 653.00 0.00 ### -653.00
BOLETO M.O 0.00 604.00 0.00 ### -604.00
REC.179 MAR 0.00 5,227.50 0.00 ### -5,227.50
PEDAOSIS02 0.00 665.00 0.00 ### -665.00
FT.1164 1/5 0.00 258.49 0.00 ### -258.49
FT.1164 1/5 0.00 765.60 0.00 ### -765.60
FT.1164 1/5 0.00 1,327.97 0.00 ### -1,327.97
FT.1164 1/5 0.00 69.60 0.00 ### -69.60
FT.1163 2/5 0.00 258.49 0.00 ### -258.49
FT.1163 2/5 0.00 765.60 0.00 ### -765.60
FT.1163 2/5 0.00 1,327.97 0.00 ### -1,327.97
FT.1165-70 I 0.00 7,056.32 0.00 ### -7,056.32
FT.1609 FEB/ 0.00 196.00 0.00 ### -196.00
FT.2473 AO2 0.00 1,335.00 0.00 ### -1,335.00
FT.1437 AO2 0.00 1,626.00 0.00 ### -1,626.00
FT.VARIAS M 0.00 1,100.00 0.00 ### -1,100.00
REPOS.No1 M 0.00 96.20 0.00 ### -96.20
FT.210 AUDI 0.00 11,200.00 0.00 ### -11,200.00
REPOS.No2 M 0.00 513.70 0.00 ### -513.70
FT.181554 FE 0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
FT.181557 FE 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.181558 FE 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.181555 FE 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
FT.181559 FE 0.00 693.00 0.00 ### -693.00
REPOS.No1 M 0.00 626.90 0.00 ### -626.90
FT.65178 BOL 0.00 188.47 0.00 ### -188.47
FT.VARIAS C 0.00 115.30 0.00 ### -115.30
FT.97135 INT 0.00 280.00 0.00 ### -280.00
APORTE AFP 0.00 29,572.12 0.00 ### -29,572.12
APORTE FEB/ 0.00 22,917.59 0.00 ### -22,917.59
N.CAPRILES F 0.00 14,707.03 0.00 ### -14,707.03
R.ROMAN FIN 0.00 9,820.01 0.00 ### -9,820.01
C.CALDERON 0.00 11,769.03 0.00 ### -11,769.03
NATALID.E.A 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
NATALID.D.B 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
MULTA AJ.MA 0.00 1,441.83 0.00 ### -1,441.83
FT.355 CUOTA 0.00 88.67 0.00 ### -88.67
FT.356 CUOTA 0.00 88.67 0.00 ### -88.67
FT.10746 NO 0.00 8,000.00 0.00 ### -8,000.00
FT.7336 NOV 0.00 4,000.00 0.00 ### -4,000.00
FT.10099 NO 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
REPOS.No1 M 0.00 465.70 0.00 ### -465.70
PINTADO AMB 0.00 3,350.00 0.00 ### -3,350.00
PLANILLA MA 0.00 96,440.27 0.00 ### -96,440.27
PLANILLA MA 0.00 18,025.17 0.00 ### -18,025.17
PLANILLA MA 0.00 5,214.34 0.00 ### -5,214.34
PLANILLA MA 0.00 6,434.02 0.00 ### -6,434.02
PLANILLA FEB 0.00 15,144.46 0.00 ### -15,144.46
PLLA.EVENT. 0.00 720.01 0.00 ### -720.01
PLLA.EVENT. 0.00 333.00 0.00 ### -333.00
COMIS.TR LIB 0.00 4,063.18 0.00 ### -4,063.18
DIF.D/CAMB.T 0.00 63.97 0.00 ### -63.97
ITF TR LIBESA 0.00 12.40 0.00 ### -12.40
COMIS TR FA 0.00 6,958.99 0.00 ### -6,958.99
DIF.D/CAMB. 0.00 109.56 0.00 ### -109.56
ITF TR FABER 0.00 21.20 0.00 ### -21.20
COMIS TR EL 0.00 464.12 0.00 ### -464.12
DIF.D/CAMB. 0.00 19.72 0.00 ### -19.72
ITF TR ELSA 0.00 1.50 0.00 ### -1.50
ITF TR 0.00 86.10 0.00 ### -86.10
COMIS TR LIL 0.00 602.03 0.00 ### -602.03
DIF.D/CAMBI 0.00 9.48 0.00 ### -9.48
ITF TR LIBESA 0.00 1.80 0.00 ### -1.80
ITF P/DEP.US 0.00 88.74 0.00 ### -88.74
REPOS.No1 M 0.00 2,781.60 0.00 ### -2,781.60
MAR/18 LIMP 0.00 720.00 0.00 ### -720.00
TELEF.FEB/18 0.00 116.16 0.00 ### -116.16
SERV.LIMPIE 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
REC.210 MAR 0.00 1,200.00 0.00 ### -1,200.00
REPOS.No1 M 0.00 643.50 0.00 ### -643.50
FEB/18 EXPE 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
REC.356 ABR 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
REC.175 ABR 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
CRED.No1071 0.00 31,057.67 0.00 ### -31,057.67
FT.67 ABR/18 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
FT.VARIAS FE 0.00 1,003.88 0.00 ### -1,003.88
R.CAMARGO 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
FT.412 AO21 0.00 1,260.00 0.00 ### -1,260.00
CRED.Nº1164 0.00 760,000.00 0.00 ### ###
CRED.Nº1164 0.00 23,264.44 0.00 ### -23,264.44
CRED.Nº1170 0.00 ### 0.00 ### ###
CRED.Nº1170 0.00 25,966.67 0.00 ### -25,966.67
REC.51 ABR/1 0.00 5,568.00 0.00 ### -5,568.00
L.CORI AMAR 0.00 3,256.13 0.00 ### -3,256.13
GRANTIA ALQ 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
FT.664 AOS/ 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
REC.479 ABR 0.00 32,527.04 0.00 ### -32,527.04
REC.230 MAR 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
FT.58 MTTO. 0.00 945.00 0.00 ### -945.00
FT.8172 ENE/ 0.00 6,978.58 0.00 ### -6,978.58
FT.2858 AO1 0.00 470.00 0.00 ### -470.00
FT.155 INMOB 0.00 4,872.00 0.00 ### -4,872.00
0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.1591146 0.00 705.30 0.00 ### -705.30
FT.1 SERV.DIS 0.00 6,528.02 0.00 ### -6,528.02
FT.1 SERV.DIS 0.00 5,246.13 0.00 ### -5,246.13
FT.1 SERV.DIS 0.00 16,333.23 0.00 ### -16,333.23
FT.1 FEB/18 0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
FT.1 MAR/18 0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
FT.VARIAS M 0.00 1,680.00 0.00 ### -1,680.00
BOLETO M. D 0.00 477.00 0.00 ### -477.00
REC.80 ABR/1 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
B.CHIVAS FIN 0.00 5,701.35 0.00 ### -5,701.35
B.CHIVAS FIN 0.00 5,701.35 0.00 ### -5,701.35
B.CHIVAS FIN 0.00 5,701.35 0.00 ### -5,701.35
B.CHIVAS FIN 0.00 5,701.35 0.00 ### -5,701.35
B.JOFFRE FIN 0.00 3,734.65 0.00 ### -3,734.65
B.JOFFRE FIN 0.00 4,786.24 0.00 ### -4,786.24
B.JOFFRE FIN 0.00 4,786.23 0.00 ### -4,786.23
G.CONDORI F 0.00 3,188.80 0.00 ### -3,188.80
G.CONDORI F 0.00 3,188.79 0.00 ### -3,188.79
G.CONDORI F 0.00 3,188.79 0.00 ### -3,188.79
E.PONEZ FIN 0.00 3,589.10 0.00 ### -3,589.10
E.PONEZ FIN 0.00 3,762.86 0.00 ### -3,762.86
E.PONEZ FIN 0.00 3,762.86 0.00 ### -3,762.86
E.PONEZ FIN 0.00 3,762.85 0.00 ### -3,762.85
E.PONEZ FIN 0.00 3,762.85 0.00 ### -3,762.85
E.PONEZ FIN 0.00 3,762.85 0.00 ### -3,762.85
P.CABRERA FI 0.00 6,396.50 0.00 ### -6,396.50
P.CABRERA FI 0.00 6,624.21 0.00 ### -6,624.21
P.CABRERA FI 0.00 6,624.21 0.00 ### -6,624.21
P.CABRERA FI 0.00 6,624.21 0.00 ### -6,624.21
P.CABRERA FI 0.00 6,624.21 0.00 ### -6,624.21
P.CABRERA FI 0.00 6,624.23 0.00 ### -6,624.23
A.CORONEL F 0.00 3,235.15 0.00 ### -3,235.15
A.CORONEL F 0.00 3,235.16 0.00 ### -3,235.16
A.CORONEL F 0.00 3,235.16 0.00 ### -3,235.16
A.CORONEL F 0.00 3,235.16 0.00 ### -3,235.16
A.CORONEL F 0.00 3,235.16 0.00 ### -3,235.16
A.CORONEL F 0.00 3,235.16 0.00 ### -3,235.16
G.MONROY FI 0.00 6,261.42 0.00 ### -6,261.42
G.MONROY FI 0.00 6,600.60 0.00 ### -6,600.60
G.MONROY FI 0.00 6,600.57 0.00 ### -6,600.57
C.FERRUFINO 0.00 3,802.72 0.00 ### -3,802.72
C.FERRUFINO 0.00 4,360.57 0.00 ### -4,360.57
C.FERRUFINO 0.00 4,360.57 0.00 ### -4,360.57
I.MACHACA F 0.00 21,169.82 0.00 ### -21,169.82
I.ALIAGA DE 0.00 8,556.31 0.00 ### -8,556.31
I.ALIAGA FINI 0.00 7,334.59 0.00 ### -7,334.59
I.ALIAGA FINI 0.00 7,334.58 0.00 ### -7,334.58
O.QUISBERT 0.00 4,309.10 0.00 ### -4,309.10
O.QUISBERT 0.00 4,309.10 0.00 ### -4,309.10
O.QUISBERT 0.00 4,309.10 0.00 ### -4,309.10
O.QUISBERT 0.00 4,309.10 0.00 ### -4,309.10
O.QUISBERT 0.00 4,309.10 0.00 ### -4,309.10
O.QUISBERT 0.00 4,309.10 0.00 ### -4,309.10
CHRISTIAN FI 0.00 11,213.10 0.00 ### -11,213.10
REC.54 ABR/1 0.00 10,440.00 0.00 ### -10,440.00
FT.1881 AOS 0.00 1,156.40 0.00 ### -1,156.40
FT.589905 AB 0.00 191.90 0.00 ### -191.90
FT.1066 AOS 0.00 220.00 0.00 ### -220.00
BOLETO M. 0.00 1,408.00 0.00 ### -1,408.00
FT.2 AOSIS2 0.00 4,830.00 0.00 ### -4,830.00
FT.2 AOSIS2 0.00 4,000.00 0.00 ### -4,000.00
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
DIRECTORIO 0.00 2,088.00 0.00 ### -2,088.00
A.TOLA FINIQ 0.00 7,633.88 0.00 ### -7,633.88
A.TOLA FINIQ 0.00 3,206.66 0.00 ### -3,206.66
FT.1884 AOS 0.00 130.00 0.00 ### -130.00
REC.2 ABR/18 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
G.CASTRO FI 0.00 5,500.00 0.00 ### -5,500.00
G.CASTRO FI 0.00 3,524.64 0.00 ### -3,524.64
FT.78 DIC/17 0.00 4,000.00 0.00 ### -4,000.00
FT.1462 AO2 0.00 525.00 0.00 ### -525.00
REC.1542 AB 0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
FT.284 AO21 0.00 4,848.00 0.00 ### -4,848.00
REPOS.No1 A 0.00 2,810.70 0.00 ### -2,810.70
FT.1824725 0.00 1,802.90 0.00 ### -1,802.90
REPOS.No1 A 0.00 1,033.33 0.00 ### -1,033.33
R.MAMANI FI 0.00 7,441.64 0.00 ### -7,441.64
R.MAMANI FI 0.00 3,720.83 0.00 ### -3,720.83
R.MAMANI FI 0.00 3,720.82 0.00 ### -3,720.82
R.MAMANI FI 0.00 3,720.82 0.00 ### -3,720.82
R.MAMANI FI 0.00 3,720.82 0.00 ### -3,720.82
FT.1866182 0.00 557.40 0.00 ### -557.40
FT.260 LEMA 0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
QUINCENA AB 0.00 39,360.00 0.00 ### -39,360.00
QUINCENA AB 0.00 9,570.00 0.00 ### -9,570.00
QUINCENA AB 0.00 4,060.00 0.00 ### -4,060.00
QUINCENA AB 0.00 3,220.00 0.00 ### -3,220.00
QUINCENA AB 0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
FT.206 ABR/1 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.374-427 0.00 12,250.00 0.00 ### -12,250.00
DEVOL.FOND 0.00 41.00 0.00 ### -41.00
FT.1690 MAR 0.00 174.00 0.00 ### -174.00
FT.307 AOS/ 0.00 335.00 0.00 ### -335.00
FT.4171 AO2 0.00 330.00 0.00 ### -330.00
FT.126 ABR/1 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
L.COIMBRA F 0.00 3,969.45 0.00 ### -3,969.45
L.COIMBRA F 0.00 3,969.45 0.00 ### -3,969.45
L.COIMBRA F 0.00 3,969.44 0.00 ### -3,969.44
FT.1711 3/5 0.00 258.49 0.00 ### -258.49
FT.1711 3/5 0.00 765.60 0.00 ### -765.60
FT.1711 3/5 0.00 1,327.97 0.00 ### -1,327.97
FT.423 3/5 0.00 88.67 0.00 ### -88.67
FT.1712-14+4 0.00 4,193.05 0.00 ### -4,193.05
FT.3169 AO2 0.00 1,169.00 0.00 ### -1,169.00
FT.535 AOS/ 0.00 338.00 0.00 ### -338.00
FT.683 AOS/ 0.00 762.00 0.00 ### -762.00
FT.2043394 0.00 485.50 0.00 ### -485.50
FT.2032454 0.00 624.40 0.00 ### -624.40
K.MACIEL FIN 0.00 4,715.52 0.00 ### -4,715.52
K.MACIEL FIN 0.00 4,715.52 0.00 ### -4,715.52
K.MACIEL FIN 0.00 4,715.52 0.00 ### -4,715.52
K.MACIEL FIN 0.00 4,715.51 0.00 ### -4,715.51
K.MACIEL FIN 0.00 4,715.51 0.00 ### -4,715.51
K.MACIEL FIN 0.00 4,715.51 0.00 ### -4,715.51
S.ARDAYA FIN 0.00 5,559.63 0.00 ### -5,559.63
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.76 0.00 ### -3,474.76
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
S.ARDAYA FIN 0.00 3,474.77 0.00 ### -3,474.77
BONIFICACIO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
BONIFICACIO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
BONIFICACIO 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
BONIFICACIO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
REPOS.No1 A 0.00 1,658.27 0.00 ### -1,658.27
FT.322 AO15 0.00 5,458.50 0.00 ### -5,458.50
FT.321 AO13 0.00 3,114.50 0.00 ### -3,114.50
FT.323 AO16 0.00 5,387.50 0.00 ### -5,387.50
1007057025 0.00 1,156.00 0.00 ### -1,156.00
GARANTIA S. 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
CRED.Nº1165 0.00 ### 0.00 ### ###
CRED.Nº1165 0.00 33,988.89 0.00 ### -33,988.89
REPOS.No2 A 0.00 3,240.50 0.00 ### -3,240.50
COMISION IN 0.00 1,478.75 0.00 ### -1,478.75
FT.151 VILLE 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
FT.1871-189 0.00 480.00 0.00 ### -480.00
FT.3765+69 0.00 524.00 0.00 ### -524.00
BOLETO LPZ/ 0.00 1,409.00 0.00 ### -1,409.00
FT.1505 AO2 0.00 525.00 0.00 ### -525.00
FT.266553 M 0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
FT.266556 M 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.266557 M 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.266554 M 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
FT.266558 M 0.00 693.00 0.00 ### -693.00
FT.VARIAS AB 0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
FT.221 AUDI 0.00 16,800.00 0.00 ### -16,800.00
REPOS.No2 A 0.00 362.10 0.00 ### -362.10
REPOS.No3 A 0.00 432.99 0.00 ### -432.99
F.HIDALGO S 0.00 252.00 0.00 ### -252.00
PLANILLA AB 0.00 44,009.71 0.00 ### -44,009.71
PLANILLA AB 0.00 5,114.15 0.00 ### -5,114.15
PLANILLA AB 0.00 4,224.23 0.00 ### -4,224.23
PLANILLA AB 0.00 4,723.16 0.00 ### -4,723.16
PLANILLA AB 0.00 8,184.46 0.00 ### -8,184.46
REPOS.No2 A 0.00 1,141.47 0.00 ### -1,141.47
REPOS.No1 A 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
PLANILLA AB 0.00 16,319.23 0.00 ### -16,319.23
PLANILLA AB 0.00 18,609.05 0.00 ### -18,609.05
PLANILLA AB 0.00 4,248.40 0.00 ### -4,248.40
REC.216 ABR 0.00 1,200.00 0.00 ### -1,200.00
REC.128 ABR 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
REPOS.No1 A 0.00 1,007.40 0.00 ### -1,007.40
APORTE MAR 0.00 22,539.76 0.00 ### -22,539.76
APORTE AFP 0.00 26,964.09 0.00 ### -26,964.09
MULTA AJ.AB 0.00 1,445.92 0.00 ### -1,445.92
COMIS TR F. 0.00 9,638.71 0.00 ### -9,638.71
DIF.D/CAMB. 0.00 151.75 0.00 ### -151.75
ITF TR F.PERU 0.00 29.40 0.00 ### -29.40
COMIS TR EL 0.00 1,538.82 0.00 ### -1,538.82
DIF.CAMB.TR 0.00 53.49 0.00 ### -53.49
ITF TR F.PERU 0.00 4.80 0.00 ### -4.80
COMIS TRASN 0.00 15.00 0.00 ### -15.00
COMIS TR F.B 0.00 8,468.12 0.00 ### -8,468.12
DIF.D/CAMB. 0.00 133.32 0.00 ### -133.32
ITF F.BRASIL 0.00 25.80 0.00 ### -25.80
COMIS.TRANS 0.00 5.00 0.00 ### -5.00
DIF. D/CAMB. 0.00 0.08 0.00 ### -0.08
ITF TRANSF. 0.00 29.23 0.00 ### -29.23
SOLICITUD C 0.00 369.00 0.00 ### -369.00
SOLIC.CHEQU 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
FT.3920-21 A 0.00 7,635.00 0.00 ### -7,635.00
SERV.LIMPIE 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
R.CRESPO FIN 0.00 2,440.14 0.00 ### -2,440.14
R.CRESPO FIN 0.00 1,241.52 0.00 ### -1,241.52
R.CRESPO FIN 0.00 3,681.66 0.00 ### -3,681.66
R.CRESPO FIN 0.00 3,681.66 0.00 ### -3,681.66
R.CRESPO FIN 0.00 3,681.66 0.00 ### -3,681.66
R.CRESPO FIN 0.00 3,681.66 0.00 ### -3,681.66
R.CRESPO FIN 0.00 3,681.66 0.00 ### -3,681.66
FT.930841 AB 0.00 448.00 0.00 ### -448.00
MAR/18 INFR 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
0.00 520.09 0.00 ### -520.09
FT.98772 BOL 0.00 248.38 0.00 ### -248.38
FT.VARIAS C 0.00 115.30 0.00 ### -115.30
FT.145568 I 0.00 280.00 0.00 ### -280.00
MAR/18 EXPE 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
T.VALLEJOS 0.00 85.50 0.00 ### -85.50
R.MAMANI M 0.00 89.00 0.00 ### -89.00
REPOS.No4 A 0.00 100.00 0.00 ### -100.00
REC.512 MAY 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
CRED.No1071 0.00 30,604.64 0.00 ### -30,604.64
REC.01 MAY/ 0.00 3,500.00 0.00 ### -3,500.00
REC.228 MAY 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
REND.GTOS.V 0.00 525.00 0.00 ### -525.00
0.00 354.97 0.00 ### -354.97
FT.216 MAY/ 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
FT.217 MAY/ 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
REC.499 MAY 0.00 32,527.04 0.00 ### -32,527.04
FT.331147 M 0.00 119.52 0.00 ### -119.52
FT.2819332 0.00 770.20 0.00 ### -770.20
FT.943342 M 0.00 537.29 0.00 ### -537.29
REC.52 MAY/ 0.00 5,568.00 0.00 ### -5,568.00
H.GALINDO F 0.00 182.00 0.00 ### -182.00
H.GALINDO F 0.00 2,318.00 0.00 ### -2,318.00
H.GALINDO F 0.00 1,616.54 0.00 ### -1,616.54
H.GALINDO F 0.00 1,616.54 0.00 ### -1,616.54
H.GALINDO F 0.00 1,616.54 0.00 ### -1,616.54
H.GALINDO F 0.00 1,616.54 0.00 ### -1,616.54
H.GALINDO F 0.00 1,616.53 0.00 ### -1,616.53
FT.103 COMI 0.00 8,282.40 0.00 ### -8,282.40
GARANTIA A 0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
J.PINEDO FIN 0.00 2,150.96 0.00 ### -2,150.96
J.PINEDO FIN 0.00 2,150.97 0.00 ### -2,150.97
J.PINEDO FIN 0.00 2,150.97 0.00 ### -2,150.97
J.PINEDO FIN 0.00 2,150.97 0.00 ### -2,150.97
J.PINEDO FIN 0.00 2,150.97 0.00 ### -2,150.97
J.PINEDO FIN 0.00 2,150.97 0.00 ### -2,150.97
C.CUSICANQ. 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
C.CUSICANQ. 0.00 1,055.91 0.00 ### -1,055.91
C.CUSICANQ. 0.00 1,555.89 0.00 ### -1,555.89
C.CUSICANQ. 0.00 1,555.90 0.00 ### -1,555.90
C.CUSICANQ. 0.00 1,555.90 0.00 ### -1,555.90
C.CUSICANQ. 0.00 1,555.90 0.00 ### -1,555.90
C.CUSICANQ. 0.00 1,555.90 0.00 ### -1,555.90
FT.308276 M 0.00 701.60 0.00 ### -701.60
FT.1154276 0.00 105.29 0.00 ### -105.29
FT.52316 EL 0.00 1,258.40 0.00 ### -1,258.40
FT.2 SERV.DIS 0.00 1,715.40 0.00 ### -1,715.40
FT.2 SERV.DIS 0.00 1,878.54 0.00 ### -1,878.54
FT.2 SERV.DIS 0.00 4,424.98 0.00 ### -4,424.98
FT.2 SERV.DIS 0.00 19,357.63 0.00 ### -19,357.63
FT.1482 AO2 0.00 663.00 0.00 ### -663.00
FT.4437 AO2 0.00 295.00 0.00 ### -295.00
SERV.LEGALE 0.00 2,535.00 0.00 ### -2,535.00
A.MENDOZA F 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
A.MENDOZA F 0.00 2,492.27 0.00 ### -2,492.27
A.MENDOZA F 0.00 2,492.27 0.00 ### -2,492.27
A.MENDOZA F 0.00 2,492.27 0.00 ### -2,492.27
A.MENDOZA F 0.00 2,492.27 0.00 ### -2,492.27
A.MENDOZA F 0.00 2,492.26 0.00 ### -2,492.26
A.MENDOZA F 0.00 1,992.27 0.00 ### -1,992.27
PED AO2189- 0.00 618.50 0.00 ### -618.50
FT.4 SEGURI 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
FT.5 C/BALU 0.00 480.00 0.00 ### -480.00
FT.3 AOSISS/ 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
FT.3 JUAN V 0.00 5,250.00 0.00 ### -5,250.00
C.PAREDES C 0.00 5,000.00 0.00 ### -5,000.00
REC.402 MAY 0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
REC.3 MAY/1 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
0.00 840.00 0.00 ### -840.00
FT.667 AO21 0.00 624.00 0.00 ### -624.00
REPOS.No.1 0.00 87.50 0.00 ### -87.50
FT.1149379 0.00 225.50 0.00 ### -225.50
REC.83 MAY/ 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
BOLETO I.VA 0.00 1,409.00 0.00 ### -1,409.00
CAMBIO DE F 0.00 70.00 0.00 ### -70.00
CAMBIO DE F 0.00 70.00 0.00 ### -70.00
REPOS.No1 M 0.00 1,238.50 0.00 ### -1,238.50
FT.698 AOS/ 0.00 783.00 0.00 ### -783.00
EVEN.LA BU 0.00 792.00 0.00 ### -792.00
FT.982361 M 0.00 448.00 0.00 ### -448.00
B.SALAZAR P 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
FT.42-43 EXT 0.00 375.00 0.00 ### -375.00
REPOS.No1 A 0.00 1,436.18 0.00 ### -1,436.18
FT.2167239 0.00 1,544.20 0.00 ### -1,544.20
ATN.MILAN F 0.00 252.00 0.00 ### -252.00
REC.2 MAY/1 0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
FT.211 MAY/ 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.1179 REP. 0.00 400.00 0.00 ### -400.00
FT.1953 AOS 0.00 895.50 0.00 ### -895.50
COMPRAS LO 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
FT.635 ELAB 0.00 840.00 0.00 ### -840.00
FT.2208461 0.00 497.80 0.00 ### -497.80
FT.1907 ENE/ 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
FT.219 AOS/ 0.00 1,260.00 0.00 ### -1,260.00
QUINCENA M 0.00 34,750.00 0.00 ### -34,750.00
QUINCENA AB 0.00 9,330.00 0.00 ### -9,330.00
QUINCENA M 0.00 5,160.00 0.00 ### -5,160.00
QUINCENA M 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
QUINCENA M 0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
FT.1062/106 0.00 560.00 0.00 ### -560.00
FT.189-702 0.00 443.00 0.00 ### -443.00
2BOLETOS LP 0.00 610.00 0.00 ### -610.00
GARANTIA AL 0.00 5,500.00 0.00 ### -5,500.00
J/MORALES R 0.00 1,018.50 0.00 ### -1,018.50
REPOS.No.2 0.00 589.60 0.00 ### -589.60
FT.1836 ENE/ 0.00 4,000.00 0.00 ### -4,000.00
COTEL MAR/1 0.00 2,089.02 0.00 ### -2,089.02
FT.541 AO21 0.00 1,680.00 0.00 ### -1,680.00
FT.2374875 0.00 591.30 0.00 ### -591.30
FT.2385746 0.00 537.00 0.00 ### -537.00
FT.3866 AO2 0.00 480.00 0.00 ### -480.00
FT.1807 DIC/ 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
FT.1604 ENE/ 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
FT.231 INF.A 0.00 1,600.00 0.00 ### -1,600.00
J/MORALES 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
CRED.Nº1174 0.00 400,000.00 0.00 ### ###
CRED.Nº1174 0.00 17,666.67 0.00 ### -17,666.67
REPOS.No1 M 0.00 484.40 0.00 ### -484.40
REND.GTOS V 0.00 525.00 0.00 ### -525.00
KATRINA P/C 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
FT.6026 MTT 0.00 395.00 0.00 ### -395.00
REPOS.No3 M 0.00 1,047.26 0.00 ### -1,047.26
FT.6 AOSIS07 0.00 3,250.00 0.00 ### -3,250.00
FT.6 AOSIS07 0.00 3,250.00 0.00 ### -3,250.00
REPOS.No1 M 0.00 673.50 0.00 ### -673.50
REPOS.No2 M 0.00 660.00 0.00 ### -660.00
BONIFICACIO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
BONIFICACIO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
BONIFICACIO 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
BONIFICACIO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
FT.62 AOL22 0.00 720.00 0.00 ### -720.00
REPOS.No4 M 0.00 471.50 0.00 ### -471.50
COMIS TR F. 0.00 9,638.71 0.00 ### -9,638.71
DIF.D/CAMB. 0.00 151.75 0.00 ### -151.75
ITF TR FABER 0.00 29.40 0.00 ### -29.40
COMIS TRANS 0.00 15.00 0.00 ### -15.00
PLANILLA MA 0.00 58,644.34 0.00 ### -58,644.34
PLANILLA MA 0.00 16,174.99 0.00 ### -16,174.99
PLANILLA MA 0.00 9,684.57 0.00 ### -9,684.57
PLANILLA MA 0.00 1,371.83 0.00 ### -1,371.83
PLANILLA MA 0.00 18,647.13 0.00 ### -18,647.13
PLANILLA MA 0.00 14,742.50 0.00 ### -14,742.50
PLANILLA MA 0.00 10,241.73 0.00 ### -10,241.73
0.00 961.00 0.00 ### -961.00
REPOS.CC Nº 0.00 2,362.60 0.00 ### -2,362.60
FT.VARIAS M 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
FEB/18 LIMPI 0.00 450.00 0.00 ### -450.00
ABR/18 LIMP 0.00 720.00 0.00 ### -720.00
REG.SERV.FE 0.00 493.00 0.00 ### -493.00
REPOS.No1 M 0.00 93.31 0.00 ### -93.31
LIMPIEZA MA 0.00 780.00 0.00 ### -780.00
FT,VARIAS SE 0.00 1,627.99 0.00 ### -1,627.99
M.CARRILLO 0.00 334.00 0.00 ### -334.00
LIMPIEZA AB 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
REC.132 MAY 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
REPOS.No3 M 0.00 810.30 0.00 ### -810.30
RETR. 2018 S 0.00 1,218.60 0.00 ### -1,218.60
RETRO. 2018 0.00 10,866.23 0.00 ### -10,866.23
RETRO. 2018 0.00 1,567.13 0.00 ### -1,567.13
RETRO. 2018 0.00 1,289.85 0.00 ### -1,289.85
FT.231 RANU 0.00 4,950.00 0.00 ### -4,950.00
REC.667 JUN/ 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
REC.19 JUN/1 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
FT.384 JUN/1 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
FT.385 JUN/1 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
BOLETO M.D 0.00 624.00 0.00 ### -624.00
BOLETO N.F 0.00 1,196.00 0.00 ### -1,196.00
FT.84916 JUN 0.00 448.00 0.00 ### -448.00
0.00 14,080.00 0.00 ### -14,080.00
CRED.No1071 0.00 30,849.61 0.00 ### -30,849.61
0.00 5,742.00 0.00 ### -5,742.00
REC.01 JUN/1 0.00 3,500.00 0.00 ### -3,500.00
REEMB.COTEL 0.00 56.50 0.00 ### -56.50
FT.VARIAS AB 0.00 1,174.22 0.00 ### -1,174.22
FT.715 AOS/ 0.00 656.00 0.00 ### -656.00
FT.1737160 J 0.00 400.80 0.00 ### -400.80
FT.114837 JU 0.00 108.80 0.00 ### -108.80
FT.2492107 J 0.00 660.70 0.00 ### -660.70
FT.968 PED A 0.00 450.00 0.00 ### -450.00
0.00 659.79 0.00 ### -659.79
REEMB.FT.14 0.00 193.71 0.00 ### -193.71
FT.1411274 0.00 105.29 0.00 ### -105.29
REC.86 JUN/1 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
FT.353573 AB 0.00 693.00 0.00 ### -693.00
FT.2516849 J 0.00 188.60 0.00 ### -188.60
FT.353574 AB 0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
FT.353578 AB 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.353577 AB 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.353575 AB 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
1020351029 0.00 5,968.75 0.00 ### -5,968.75
FT.387767 JU 0.00 672.50 0.00 ### -672.50
FT.436013 JU 0.00 9.80 0.00 ### -9.80
FT.672491 M 0.00 83.68 0.00 ### -83.68
FT.185177 P 0.00 382.00 0.00 ### -382.00
FT.249482 JU 0.00 20.50 0.00 ### -20.50
FT.1492871 0.00 480.39 0.00 ### -480.39
REC.4 JUN/18 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
0.00 354.00 0.00 ### -354.00
SUELDOS ABR 0.00 14,811.87 0.00 ### -14,811.87
1003391020 0.00 887.00 0.00 ### -887.00
0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
0.00 1,040.00 0.00 ### -1,040.00
FT.4276-4239 0.00 634.00 0.00 ### -634.00
REPOS.No1 J 0.00 2,013.20 0.00 ### -2,013.20
FT.202 CONS 0.00 8,000.00 0.00 ### -8,000.00
FT.1243 PED 0.00 4,440.00 0.00 ### -4,440.00
0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
SERV.LEGALE 0.00 1,605.50 0.00 ### -1,605.50
REPOS.No1 J 0.00 1,531.80 0.00 ### -1,531.80
FT.222 PED A 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
FACT/3 JUNI 0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
BOLETO I.VA 0.00 1,076.00 0.00 ### -1,076.00
BOLETO H.JA 0.00 1,332.00 0.00 ### -1,332.00
0.00 650.00 0.00 ### -650.00
6837983010 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
ASIG.FONDO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
JHOANA PAS 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
MULTA AJ.MA 0.00 1,526.34 0.00 ### -1,526.34
FT.2593 AOS 0.00 424.00 0.00 ### -424.00
FT.2084 AOS 0.00 2,667.00 0.00 ### -2,667.00
0.00 125.00 0.00 ### -125.00
REND.FONDOS 0.00 674.00 0.00 ### -674.00
FT.2725276 J 0.00 1,567.10 0.00 ### -1,567.10
FT.4103-4-5 0.00 4,088.00 0.00 ### -4,088.00
INVEST.JUDIC 0.00 4,000.00 0.00 ### -4,000.00
REPOS.No2 J 0.00 964.20 0.00 ### -964.20
FT.2774874 J 0.00 126.70 0.00 ### -126.70
FT.2766524 J 0.00 616.60 0.00 ### -616.60
REC.55 MAY/ 0.00 10,440.00 0.00 ### -10,440.00
MIRAFLORES 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
MIRAFLORES 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
REEMB.VIATI 0.00 1,200.99 0.00 ### -1,200.99
0.00 680.20 0.00 ### -680.20
REPOS.Nº1 J 0.00 1,351.30 0.00 ### -1,351.30
REPOS.No2 J 0.00 1,056.10 0.00 ### -1,056.10
0.00 200.00 0.00 ### -200.00
REPOS.No1 J 0.00 804.00 0.00 ### -804.00
CRED.Nº1176 0.00 900,000.00 0.00 ### ###
CRED.Nº1176 0.00 45,000.00 0.00 ### -45,000.00
FT.229 PED A 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
FT.2933127 J 0.00 576.10 0.00 ### -576.10
FT.2944171 J 0.00 512.40 0.00 ### -512.40
REPOS.No3 J 0.00 1,556.00 0.00 ### -1,556.00
ANTICIPO JUL 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
FT.865 FAB.L 0.00 1,260.00 0.00 ### -1,260.00
0.00 40,791.00 0.00 ### -40,791.00
0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
REPOS.No3 J 0.00 793.00 0.00 ### -793.00
FT.884 LIMPI 0.00 280.00 0.00 ### -280.00
FT.VARIAS BO 0.00 159.27 0.00 ### -159.27
FT.VARIAS BO 0.00 98.24 0.00 ### -98.24
FT.COTAS AB 0.00 113.80 0.00 ### -113.80
FT.COTAS IN 0.00 676.80 0.00 ### -676.80
0.00 10,932.00 0.00 ### -10,932.00
0.00 4,174.00 0.00 ### -4,174.00
0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
0.00 8,800.00 0.00 ### -8,800.00
0.00 10,000.00 0.00 ### -10,000.00
GARANTIA A 0.00 12,528.00 0.00 ### -12,528.00
BONO MOVIL 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
BONO MOVIL 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
FT.203 CONS 0.00 8,000.00 0.00 ### -8,000.00
REC.160 JUN/ 0.00 5,500.00 0.00 ### -5,500.00
0.00 705.30 0.00 ### -705.30
REPOS.Nº2 J 0.00 880.36 0.00 ### -880.36
FT.VARIOS M 0.00 982.05 0.00 ### -982.05
FD R.CUQUI 0.00 2,591.00 0.00 ### -2,591.00
REEMB.VIAT. 0.00 260.00 0.00 ### -260.00
REPOS.No4 J 0.00 1,084.31 0.00 ### -1,084.31
REPOS.No2 J 0.00 327.00 0.00 ### -327.00
LIMPIEZA JUN 0.00 780.00 0.00 ### -780.00
REPOS.No2 J 0.00 644.42 0.00 ### -644.42
REC.136 JUN/ 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
FT.7585 JUN/ 0.00 309.00 0.00 ### -309.00
FT.1 FREE LA 0.00 1,609.98 0.00 ### -1,609.98
PLANILLA JUN 0.00 57,825.07 0.00 ### -57,825.07
0.00 16,800.00 0.00 ### -16,800.00
PLANILLA JUN 0.00 4,851.06 0.00 ### -4,851.06
0.00 3,782.95 0.00 ### -3,782.95
PLANILLA JUN 0.00 11,702.50 0.00 ### -11,702.50
PLANILLA JUN 0.00 10,313.80 0.00 ### -10,313.80
PLANILLA JUN 0.00 1,798.17 0.00 ### -1,798.17
PLANILLA JUN 0.00 2,909.37 0.00 ### -2,909.37
PLANILLA JUN 0.00 244.41 0.00 ### -244.41
PLANILLA JUN 0.00 1,536.30 0.00 ### -1,536.30
PLANILLA JUN 0.00 1,198.49 0.00 ### -1,198.49
PLANILLA JUN 0.00 959.31 0.00 ### -959.31
REEMB.FOND 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
MOVIL 158516028 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
COMIS.TR LIB 0.00 1,354.51 0.00 ### -1,354.51
DIF.D/CAMB. 0.00 21.32 0.00 ### -21.32
IF TR LIBESA 0.00 4.10 0.00 ### -4.10
COMIS TR F. 0.00 439.06 0.00 ### -439.06
DIF.D/CAMB. 0.00 18.69 0.00 ### -18.69
ITF T.FABER 0.00 1.40 0.00 ### -1.40
ERC.821 JUL/ 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
CRED.No1071 0.00 30,403.30 0.00 ### -30,403.30
ASIG.FONDO 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
REC.2 JUL/18 0.00 3,500.00 0.00 ### -3,500.00
REC.67 JUL/1 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
FT 764 AO22 0.00 470.00 0.00 ### -470.00
FT.534 JUL/1 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
FT.537 JUL/1 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
FT.535 JUL/1 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
FT.536 JUN/1 0.00 216.00 0.00 ### -216.00
REC.541 JUN/ 0.00 33,405.27 0.00 ### -33,405.27
REC.242 MAY 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
FT.4175 JUN/ 0.00 2,244.00 0.00 ### -2,244.00
FT.4201 JUL/ 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
FT.2303332 J 0.00 399.20 0.00 ### -399.20
FT.441573 M 0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
FT.441576 M 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.441577 M 0.00 195.00 0.00 ### -195.00
FT.441574 M 0.00 245.00 0.00 ### -245.00
FT.441578 M 0.00 693.00 0.00 ### -693.00
FT.27425 JUL 0.00 534.70 0.00 ### -534.70
FT.417779 JU 0.00 448.00 0.00 ### -448.00
L.PADILLA FI 0.00 19,126.70 0.00 ### -19,126.70
L.PADILLA FI 0.00 3,825.20 0.00 ### -3,825.20
L.PADILLA FI 0.00 3,825.20 0.00 ### -3,825.20
L.PADILLA FI 0.00 3,825.20 0.00 ### -3,825.20
L.PADILLA FI 0.00 3,825.20 0.00 ### -3,825.20
L.PADILLA FI 0.00 3,825.20 0.00 ### -3,825.20
FT 1632 AO2 0.00 650.00 0.00 ### -650.00
REC.56 JUN/1 0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
FT.52520 JUL 0.00 144.40 0.00 ### -144.40
REC.21 JUL/1 0.00 12,528.00 0.00 ### -12,528.00
FT.11 AOSIS8 0.00 6,100.00 0.00 ### -6,100.00
FT.11 AOSIS8 0.00 6,100.00 0.00 ### -6,100.00
FT.106690 JU 0.00 299.00 0.00 ### -299.00
0.00 348.00 0.00 ### -348.00
FT. 1634 AO2 0.00 855.00 0.00 ### -855.00
FT 299 AO221 0.00 600.00 0.00 ### -600.00
FT.356 AO22 0.00 690.00 0.00 ### -690.00
REC.JUL/18 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
FT.1640 AO2 0.00 453.00 0.00 ### -453.00
REPOS.No1 J 0.00 661.90 0.00 ### -661.90
REC.57 JUL/1 0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
REC.489 JUL/ 0.00 4,426.56 0.00 ### -4,426.56
C.ROSPIGLIOZ 0.00 1,530.13 0.00 ### -1,530.13
C.ROSPIGLIOZ 0.00 1,530.13 0.00 ### -1,530.13
C.ROSPIGLIOZ 0.00 1,530.13 0.00 ### -1,530.13
C.ROSPIGLIOZ 0.00 1,462.13 0.00 ### -1,462.13
PREVISION A 0.00 21,273.58 0.00 ### -21,273.58
FUTURO ABR/ 0.00 26,259.67 0.00 ### -26,259.67
RETRO. FUTU 0.00 2,598.60 0.00 ### -2,598.60
FT.3-5 SERV. 0.00 11,387.71 0.00 ### -11,387.71
REC.89 JUL/1 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
FT.576 REUBI 0.00 150.00 0.00 ### -150.00
FT.217 JUL/1 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
E PAGO 181266024 0.00 1,408.82 0.00 ### -1,408.82
RETRO. PREV 0.00 2,075.15 0.00 ### -2,075.15
FT.1914 JUL/ 0.00 160.00 0.00 ### -160.00
J.MORALES FI 0.00 8,000.00 0.00 ### -8,000.00
J.MIRALES FI 0.00 3,000.00 0.00 ### -3,000.00
J.MORALES F 0.00 3,621.18 0.00 ### -3,621.18
P.TARQUI FIN 0.00 3,172.69 0.00 ### -3,172.69
P.TARQUI FIN 0.00 3,172.69 0.00 ### -3,172.69
0.00 979.00 0.00 ### -979.00
FT.2130 AOS 0.00 2,560.00 0.00 ### -2,560.00
FT.2131 AOS 0.00 675.00 0.00 ### -675.00
FT.885 FABR. 0.00 3,400.00 0.00 ### -3,400.00
SUELDOS JUN 0.00 872.90 0.00 ### -872.90
FT.261364 JU 0.00 1,365.60 0.00 ### -1,365.60
FT.302769 JU 0.00 560.00 0.00 ### -560.00
FT.9703 JUL/ 0.00 167.00 0.00 ### -167.00
REPOS.No2 J 0.00 1,142.07 0.00 ### -1,142.07
REC.4 JUL/18 0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
FT.4 SERV.DI 0.00 9,754.71 0.00 ### -9,754.71
REPOS.No1 J 0.00 1,504.00 0.00 ### -1,504.00
FT.VARIOS M 0.00 224.65 0.00 ### -224.65
0.00 264.00 0.00 ### -264.00
REPOS.Nº1 JU 0.00 1,255.59 0.00 ### -1,255.59
QUINCENA JU 0.00 39,358.00 0.00 ### -39,358.00
QUINCENA JU 0.00 14,036.00 0.00 ### -14,036.00
QUINCENA JU 0.00 5,199.00 0.00 ### -5,199.00
QUINCENA JU 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
QUINCENA JU 0.00 10,000.00 0.00 ### -10,000.00
QUINCENA JU 0.00 8,800.00 0.00 ### -8,800.00
QUINCENAL J 0.00 1,600.00 0.00 ### -1,600.00
FT 32 AO222 0.00 8,214.00 0.00 ### -8,214.00
FT 31 PAPER 0.00 34,410.00 0.00 ### -34,410.00
FT.15839 AO 0.00 770.00 0.00 ### -770.00
REPOS.No1 J 0.00 999.99 0.00 ### -999.99
REEMB.VIATC 0.00 3,911.99 0.00 ### -3,911.99
FT.469876 JU 0.00 513.80 0.00 ### -513.80
REPOS.No3 J 0.00 612.00 0.00 ### -612.00
FT.17904 JUL 0.00 755.00 0.00 ### -755.00
0.00 355.00 0.00 ### -355.00
BONO MOVIL 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
BONO MOVIL 0.00 200.00 0.00 ### -200.00
SERV.LIMPIEZ 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
SERV.LIMPIE 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
FT.1037520 J 0.00 318.40 0.00 ### -318.40
FT.1064463 J 0.00 9.80 0.00 ### -9.80
FT.854813 JU 0.00 142.48 0.00 ### -142.48
FT.229173 A 0.00 382.00 0.00 ### -382.00
FT.486151 JU 0.00 20.50 0.00 ### -20.50
FT.151962 JU 0.00 476.24 0.00 ### -476.24
REEMB.FT.57 0.00 480.00 0.00 ### -480.00
SERVICIO J.O 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
PRORRATEO J 0.00 12.80 0.00 ### -12.80
FT.501 TARJE 0.00 2,710.00 0.00 ### -2,710.00
FT.331813 C 0.00 369.00 0.00 ### -369.00
PREVISION M 0.00 19,665.54 0.00 ### -19,665.54
FUTURO MAY 0.00 22,677.03 0.00 ### -22,677.03
ANTICIPO JUL 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
JUN/18 EXPE 0.00 300.00 0.00 ### -300.00
FT.781 AOS/ 0.00 366.00 0.00 ### -366.00
REPOS.CC Nº 0.00 734.71 0.00 ### -734.71
FT.VARIAS JU 0.00 514.38 0.00 ### -514.38
FT.3327 AO2 0.00 2,150.00 0.00 ### -2,150.00
REC.168 JUL/ 0.00 5,500.00 0.00 ### -5,500.00
FT.207 CONS 0.00 8,000.00 0.00 ### -8,000.00
MOS F. 154422029 0.00 2,134.00 0.00 ### -2,134.00
FT.4331 JUL/ 0.00 11,335.00 0.00 ### -11,335.00
COMIS TR TE 0.00 849.89 0.00 ### -849.89
DIF.D/CAMB. 0.00 13.62 0.00 ### -13.62
ITF TR TESA 0.00 2.60 0.00 ### -2.60
COMIS TR BA 0.00 5.00 0.00 ### -5.00
ITF PAGO US 0.00 29.23 0.00 ### -29.23
ITF DEP EN U 0.00 1,014.49 0.00 ### -1,014.49
REC.556 JUL/ 0.00 33,405.27 0.00 ### -33,405.27
REC.244 JUN/ 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
FT.VARIAS JU 0.00 700.00 0.00 ### -700.00
FT.VARIOS A 0.00 74,476.00 0.00 ### -74,476.00
FT.7535 JUL/ 0.00 1,071.00 0.00 ### -1,071.00
REPOS.No4 J 0.00 1,179.94 0.00 ### -1,179.94
0.00 873.33 0.00 ### -873.33
JUL/18 LIMPI 0.00 900.00 0.00 ### -900.00
LIMPIEZA JUL 0.00 480.00 0.00 ### -480.00
REEMB.R.AST 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
REEMB.M.CAR 0.00 257.00 0.00 ### -257.00
SERV.LIMPIEZ 0.00 950.00 0.00 ### -950.00
REPOS.No2 J 0.00 214.40 0.00 ### -214.40
FT.2 FREE LA 0.00 59.07 0.00 ### -59.07
REPOS.No2 J 0.00 444.00 0.00 ### -444.00
REPOS.Nº2 JU 0.00 752.50 0.00 ### -752.50
FD R.CUQUI 0.00 2,123.99 0.00 ### -2,123.99
REC.140 JUL/ 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
0.00 48,429.17 0.00 ### -48,429.17
PLANILLA JUL 0.00 12,650.84 0.00 ### -12,650.84
PLANILLA JUL 0.00 5,667.84 0.00 ### -5,667.84
PLANILLA JUL 0.00 2,929.74 0.00 ### -2,929.74
PLANILLA JUL 0.00 11,702.50 0.00 ### -11,702.50
PLANILLA JUL 0.00 10,313.80 0.00 ### -10,313.80
PLANILLA JUL 0.00 899.10 0.00 ### -899.10
PLANILLA JUL 0.00 10,474.80 0.00 ### -10,474.80
PLANILLA JUL 0.00 1,618.36 0.00 ### -1,618.36
0.00 2,133.12 0.00 ### -2,133.12
SUELDO JUL/ 0.00 612.48 0.00 ### -612.48
SUELDO AGO 0.00 2,181.05 0.00 ### -2,181.05
SUELDO JULI 0.00 1,546.36 0.00 ### -1,546.36
SUELDO JULI 0.00 2,131.62 0.00 ### -2,131.62
X.HELGUERO C 0.00 28,039.12 0.00 ### -28,039.12
FINIQUITO X 0.00 4,745.60 0.00 ### -4,745.60
FINIQUITO X 0.00 5,018.33 0.00 ### -5,018.33
FT.691 AGO/ 0.00 3,700.00 0.00 ### -3,700.00
FT.693 AGO/ 0.00 1,000.00 0.00 ### -1,000.00
FT.692 AGO/ 0.00 800.00 0.00 ### -800.00
REC.32 AGO/ 0.00 18,270.00 0.00 ### -18,270.00
REC.116 AGO 0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
MANT. CONS. 0.00 159.99 0.00 ### -159.99
E PAGO 181266024 0.00 1,379.43 0.00 ### -1,379.43
REC.4 AGO/1 0.00 3,500.00 0.00 ### -3,500.00
FT.2902636 0.00 467.40 0.00 ### -467.40
FT.6 SERV.DI 0.00 7,398.78 0.00 ### -7,398.78
FT.655513 A 0.00 448.00 0.00 ### -448.00
0.00 693.00 0.00 ### -693.00
PED FT.8 PLA 0.00 4,071.90 0.00 ### -4,071.90
SERV LUZ SU 0.00 505.80 0.00 ### -505.80
SRV LUZ SUC 0.00 89.10 0.00 ### -89.10
FT.397218 JU 0.00 299.00 0.00 ### -299.00
REEMB.B.SAL 0.00 277.99 0.00 ### -277.99
FT.910 PEDA 0.00 231.00 0.00 ### -231.00
FT.1994 JUL/ 0.00 250.00 0.00 ### -250.00
FT.368 COM 0.00 880.00 0.00 ### -880.00
LETRERO + IN 0.00 5,680.00 0.00 ### -5,680.00
SERV LUZ SU 0.00 34.50 0.00 ### -34.50
REC.6 AGO/1 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
IVAN PASANT 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
0.00 5,968.75 0.00 ### -5,968.75
FT.510 FOLD. 0.00 6,180.00 0.00 ### -6,180.00
ALQ AGO/18 0.00 12,528.00 0.00 ### -12,528.00
FUNI.REG SCZ 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
ALQ.FT.92 JU 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
ALQ FT.6 AG 0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
PED.FT.232 P 0.00 26,620.00 0.00 ### -26,620.00
REPOS 1 AGO 0.00 740.90 0.00 ### -740.90
SERV LUZ SU 0.00 1,395.20 0.00 ### -1,395.20
REC.570 AGO 0.00 16,702.63 0.00 ### -16,702.63
SERV LUZ JUA 0.00 189.40 0.00 ### -189.40
SERV LUZ SUC 0.00 572.20 0.00 ### -572.20
ALQ REG SCZ 0.00 3,480.00 0.00 ### -3,480.00
REPOS.No1 A 0.00 1,854.53 0.00 ### -1,854.53
FT.515 FOLD. 0.00 5,690.00 0.00 ### -5,690.00
REPOS.No1 A 0.00 869.10 0.00 ### -869.10
AGO/18 EPSA 0.00 31.90 0.00 ### -31.90
FT.2181 AOS 0.00 556.00 0.00 ### -556.00
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J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
J.CHOQUE FI 0.00 3,073.49 0.00 ### -3,073.49
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
W.TUSCO FIN 0.00 1,207.78 0.00 ### -1,207.78
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ALQ. AGO/18 0.00 5,500.00 0.00 ### -5,500.00
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SALVADORA C 0.00 8,754.00 0.00 ### -8,754.00
CONVENIO S 0.00 32,527.04 0.00 ### -32,527.04
CONVENIO S 0.00 33,405.27 0.00 ### -33,405.27
CONVENIO S 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
CONVENIO S 0.00 338.25 0.00 ### -338.25
CONVENIO S 0.00 33,405.27 0.00 ### -33,405.27
CONVENIO S 0.00 16,702.63 0.00 ### -16,702.63
FT.847,848,8 0.00 5,500.00 0.00 ### -5,500.00
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CI-6764935 0.00 500.00 0.00 ### -500.00
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COTEL Y TIGO 0.00 7,948.32 0.00 ### -7,948.32
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SENAPI,IMPU 0.00 5,167.80 0.00 ### -5,167.80
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FT. 371 O.LI 0.00 6,717.50 0.00 ### -6,717.50
FTV 371 O.LI 0.00 6,717.50 0.00 ### -6,717.50
0.00 100.00 0.00 ### -100.00
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AGO 181266024 0.00 1,298.62 0.00 ### -1,298.62
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J. MURIILLO C 0.00 2,048.91 0.00 ### -2,048.91
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0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
0.00 12,528.00 0.00 ### -12,528.00
0.00 600.00 0.00 ### -600.00
181266024 0.00 1,526.00 0.00 ### -1,526.00
0.00 350.00 0.00 ### -350.00
0.00 1,477.60 0.00 ### -1,477.60
0.00 3,724.64 0.00 ### -3,724.64
0.00 1,580.00 0.00 ### -1,580.00
0.00 1,338.00 0.00 ### -1,338.00
0.00 522.00 0.00 ### -522.00
TOTTO 0.00 5,508.00 0.00 ### -5,508.00
MES OCT/18 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
ALQ. OCT/20 0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
CUOTA 1/6 0.00 1,923.79 0.00 ### -1,923.79
CUOTA 2/6 0.00 1,923.79 0.00 ### -1,923.79
CUOTA 3/6 0.00 1,923.79 0.00 ### -1,923.79
CUOTA 4/6 0.00 1,923.79 0.00 ### -1,923.79
CUOTA 5/6 0.00 1,923.79 0.00 ### -1,923.79
CUOTA 6/6 0.00 1,923.82 0.00 ### -1,923.82
CUOTA 1/2 0.00 1,601.12 0.00 ### -1,601.12
CUOTA 2/2 0.00 1,601.12 0.00 ### -1,601.12
CUOTA 1/3 0.00 1,972.84 0.00 ### -1,972.84
CUOTA 2-3/3 0.00 3,945.68 0.00 ### -3,945.68
R. CAMARGO 0.00 3,637.00 0.00 ### -3,637.00
R. CAMARGO 0.00 3,637.00 0.00 ### -3,637.00
R. CAMARGO 0.00 3,637.00 0.00 ### -3,637.00
R. CAMARGO 0.00 3,637.00 0.00 ### -3,637.00
R. CAMARGO 0.00 3,637.00 0.00 ### -3,637.00
R. CAMARGO 0.00 3,637.00 0.00 ### -3,637.00
MILCAR C.1/1 0.00 5,278.81 0.00 ### -5,278.81
MILCAR C.2/1 0.00 5,278.81 0.00 ### -5,278.81
MILCAR C.3/1 0.00 5,278.88 0.00 ### -5,278.88
MILCAR C.4/1 0.00 5,278.86 0.00 ### -5,278.86
MILCAR C.5/1 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.6/1 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.7/1 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.8/1 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.9/1 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.10 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.11 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
MILCAR C.12 0.00 5,278.80 0.00 ### -5,278.80
TRANS COP. C 0.00 7,739.90 0.00 ### -7,739.90
TRANS COP. C 0.00 7,739.90 0.00 ### -7,739.90
TRANS COP. C 0.00 7,739.90 0.00 ### -7,739.90
TRANS COP. C 0.00 7,739.90 0.00 ### -7,739.90
TRANS COP. C 0.00 7,739.90 0.00 ### -7,739.90
TRANS COP. C 0.00 7,474.00 0.00 ### -7,474.00
CIERRE CONV 0.00 63,345.76 0.00 ### -63,345.76
CONVENIO T 0.00 14,378.00 0.00 ### -14,378.00
CONVENIO T 0.00 6,870.50 0.00 ### -6,870.50
CONVENIO T 0.00 24,925.00 0.00 ### -24,925.00
0.00 9,744.00 0.00 ### -9,744.00
0.00 1,670.00 0.00 ### -1,670.00
0.00 4,774.10 0.00 ### -4,774.10
0.00 6,079.00 0.00 ### -6,079.00
1CUOTA ROD 0.00 4,008.00 0.00 ### -4,008.00
2DA CUOTA 0.00 8,183.00 0.00 ### -8,183.00
0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
0.00 5,008.51 0.00 ### -5,008.51
NOV 18 CAL 0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
0.00 795.00 0.00 ### -795.00
0.00 60.00 0.00 ### -60.00
FACT. 009 0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
0.00 30,689.49 0.00 ### -30,689.49
0.00 10,911.25 0.00 ### -10,911.25
0.00 9,601.90 0.00 ### -9,601.90
0.00 837.58 0.00 ### -837.58
0.00 1,527.58 0.00 ### -1,527.58
COMPRA LAU 0.00 14,657.76 0.00 ### -14,657.76
0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
CUOTA 01/03 0.00 3,816.67 0.00 ### -3,816.67
CUOTA 02/03 0.00 3,816.67 0.00 ### -3,816.67
CUOTA 03/03 0.00 3,816.66 0.00 ### -3,816.66
0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
0.00 1,094.00 0.00 ### -1,094.00
0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
0.00 769.00 0.00 ### -769.00
0.00 38,131.63 0.00 ### -38,131.63
2DO PAGO 0.00 600.87 0.00 ### -600.87
0.00 950.00 0.00 ### -950.00
0.00 1,030.00 0.00 ### -1,030.00
0.00 1,997.76 0.00 ### -1,997.76
0.00 879.90 0.00 ### -879.90
0.00 1,300.00 0.00 ### -1,300.00
0.00 1,308.00 0.00 ### -1,308.00
NOV/18 SAN 0.00 577.20 0.00 ### -577.20
NOV/18 LOS 0.00 302.70 0.00 ### -302.70
0.00 44,029.66 0.00 ### -44,029.66
0.00 3,549.00 0.00 ### -3,549.00
181266024 0.00 1,399.64 0.00 ### -1,399.64
0.00 500.00 0.00 ### -500.00
0.00 2,825.00 0.00 ### -2,825.00
0.00 3,480.00 0.00 ### -3,480.00
ENERGIA ELE 0.00 2,102.10 0.00 ### -2,102.10
AGUA NOV/1 0.00 173.70 0.00 ### -173.70
AGUA NOV/1 0.00 17.70 0.00 ### -17.70
0.00 6,263.02 0.00 ### -6,263.02
Oct-18 0.00 3,480.00 0.00 ### -3,480.00
Nov-18 0.00 3,480.00 0.00 ### -3,480.00
NOVIEMBRE 0.00 1,178.80 0.00 ### -1,178.80
0.00 3,304.80 0.00 ### -3,304.80
FINIQUITO J. 0.00 4,524.78 0.00 ### -4,524.78
FINIQUITO A. 0.00 1,940.03 0.00 ### -1,940.03
0.00 1,482.48 0.00 ### -1,482.48
GESTION 201 0.00 54,885.19 0.00 ### -54,885.19
0.00 950.00 0.00 ### -950.00
GESTION 201 0.00 2,425.50 0.00 ### -2,425.50
GESTION 201 0.00 1,934.17 0.00 ### -1,934.17
GESTION 201 0.00 2,217.42 0.00 ### -2,217.42
GESTION 201 0.00 1,934.17 0.00 ### -1,934.17
FEB/2018 R. 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
MAR/2018 R 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
ABR/2018 R. 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
MAY/2018 R 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
JUN/2018 R. 0.00 2,000.00 0.00 ### -2,000.00
0.00 10,440.00 0.00 ### -10,440.00
0.00 6,337.50 0.00 ### -6,337.50
0.00 26,340.49 0.00 ### -26,340.49
0.00 11,832.00 0.00 ### -11,832.00
0.00 17,400.00 0.00 ### -17,400.00
0.00 14,802.00 0.00 ### -14,802.00
0.00 3,468.00 0.00 ### -3,468.00
0.00 4,175.00 0.00 ### -4,175.00
0.00 15,600.00 0.00 ### -15,600.00
GESTION 201 0.00 6,000.00 0.00 ### -6,000.00
GESTION 201 0.00 22,361.11 0.00 ### -22,361.11
GESTION 201 0.00 13,750.00 0.00 ### -13,750.00
GESTION 201 0.00 34,026.98 0.00 ### -34,026.98
0.00 583.33 0.00 ### -583.33
0.00 3,300.00 0.00 ### -3,300.00
FACT. 381513 0.00 5,071.00 0.00 ### -5,071.00
0.00 8,769.60 0.00 ### -8,769.60
0.00 4,378.80 0.00 ### -4,378.80
0.00 837.58 0.00 ### -837.58
0.00 1,856.83 0.00 ### -1,856.83
0.00 6,960.00 0.00 ### -6,960.00
SEP/2018 PRE 0.00 15,746.92 0.00 ### -15,746.92
SEP/2018 PRE 0.00 70.91 0.00 ### -70.91
SEP/2018 FU 0.00 24,306.53 0.00 ### -24,306.53
SEP/2018 FU 0.00 212.72 0.00 ### -212.72
0.00 51,801.39 0.00 ### -51,801.39
0.00 8,729.00 0.00 ### -8,729.00
0.00 10,911.25 0.00 ### -10,911.25
0.00 1,527.57 0.00 ### -1,527.57
0.00 9,601.90 0.00 ### -9,601.90
0.00 1,030.00 0.00 ### -1,030.00
181266024 0.00 1,411.10 0.00 ### -1,411.10
0.00 1,350.00 0.00 ### -1,350.00
0.00 1,500.00 0.00 ### -1,500.00
SOAT G-2019 0.00 274.00 0.00 ### -274.00
0.00 3,549.00 0.00 ### -3,549.00
ENERGIA ELEC 0.00 2,496.60 0.00 ### -2,496.60
OF. LOS PINO 0.00 170.70 0.00 ### -170.70
AGUA MES DI 0.00 194.10 0.00 ### -194.10
2DO AGUINAL 0.00 129,210.45 0.00 ### ###
AJUSTE RECLA 0.00 23,438.50 0.00 ### -23,438.50
0.00 8,151.20 0.00 ### -8,151.20
0.00 20.00 0.00 ### -20.00
0.00 2,947.90 0.00 ### -2,947.90
0.00 15,000.00 0.00 ### -15,000.00
FINIQUITO M 0.00 6,110.33 0.00 ### -6,110.33
FINIQUITO M 0.00 13,568.39 0.00 ### -13,568.39
FINIQUITO M 0.00 5,926.76 0.00 ### -5,926.76
FINIQUITO T. 0.00 14,200.87 0.00 ### -14,200.87

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CLIENTE:

Para muestra de bienes o servicios recibidos, revisar e inspeccionar:

Verificar una muestra de otras transacciones de ingresos y gastos otra documentacion:

- Constancia de pago: Cheques, trasnferencias electronicas, etc

Obtener el desglose de otras transacciones de ingresos y gastos y seleccionar una muestra.

Gastos de Comercializacion 7,267,660 T.A 5,736,352

AGUA T.A.10 8,626

Gastos de administracion 3,165,046 T.B 1,497,031

Gastos financieros 1,325,166 T.C 433,408

Total gastos Operativos 11,757,872 7,666,790

a Cotejado con Balance General al 31.12.2018

Ajuste y/o reclasificacion Saldos Saldos Finales

Fecha GRUPO GRUPO AGRUPADOR CUENTA Cuenta

4/30/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000

6/11/2018 7 GASTOS 7011511112 70115111120000 7 01 15 11 112 0000

INFORME muestra Nombre de la cuenta

Gastos de comercializacion HONORARIOS PROFESIONAHONORARIOS PROFESIONALES FO DISTRIBUCION LPZ

Gastos de comercializacion HONORARIOS PROFESIONAHONORARIOS PROFESIONALES FO DISTRIBUCION LPZ

PROVISION ABR/18 FO LPZ - I.VARCARCEL HONORARIOS PROFESIONALES-CONSULTORA FINANCIERA

SERV.-CONSULTORIA CONTABLE MAYO -CONSULTORIA L&S DESDE EL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 120407026

Referencia Cargos Abonos Saldo Saldo OPERACIÓN

HONORARIOS ABR/18 12,180.00 0.00 24,290.40 0.00 12,180.00

CONS.CONTAB.MAY-J 6,960.00 0.00 43,500.00 0.00 0.00

ESPECIFICO Ver comprobante diario

RMM level Normal 2.00

Assurance from TOCs : TOCs not performed -

Assurance from SAPs : None -

Please comment on the other OSPs performed:

OSP sampling R-factor 2

Initial sample size 1.19

Method of sample selection Multiplier

Sample size adjusted for method of sample selection: 2.00

Method of Sample Selection (Note 1) Random

Ver: 2016 Mar Prepared by BDO

Alcance: Se toma el 78% a nivel de importe de la cuenta analizada de la entidad.

Fecha GRUPO GRUPO AGRUPADOR CUENTA DOS CUENTA Cuenta

4/30/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1

9/29/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1

6/1/2018 7 GASTOS 7011511112 ### 7 01 15 11 1

periodo de Marzo del 2018 a Marzo del 2019 según muestreo

onceptos de Pago por honorarios legales, servicios de Avaluos y otros relacionados

0.00 24,290.40 0.00 12,180.00 ESPECIFICO Ver comprobante diario

0.00 73,080.00 0.00 ESPECIFICO 6012 5/4/2018

No se adjunta el comprobante de devengado

6/12/2018 5,096 14080 1830.4 12249.6 -6,124.80

Importe F G H Fecha Nro Importe I

7,000 5/4/2018 6012 7000

7,000 5/21/2018 6086 7000

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

J Nro Fecha Importe

N/A 3474 6/7/2018 10241

No se evidencioa el comrpante de diario

Si son servicios profesionales externos, deberia contar

No se evidencia el comprobante contable "Diario"

9/29/2018 HONORARIOS 5078 V FACT.3 DE IGOR VALCARCEL, H

6/1/2018 HONORARIOS 5096 V SERV FT.2 - I ABR/18 HON 6,124.80

0.00 No se evidencioa el comprobante de diario

2/16/2018 2 PASIVO 2010103300 ### 2 01 01 03 3 Proveedores PROVEEDORES

A+ Prov:1020149020 ### 0.00 0.00 ### ###

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