Versat Sarasola 2.9.0 Punto de Venta

Versat Sarasola 2.9.
0: Punto de Venta
División DATAZUAR
Empresa de Servicios Técnicos Industriales
AZCUBA
Manual de Usuario
Versat Sarasola 2.9.0: Punto de Venta
Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ I/II

Tabla de Contenidos
Versat Sarasola 2.9.0: Punto de Venta .............................................................................................. 1
PARTE I. FUNDAMENTOS ....................................................................................................................... 1
Introducción ........................................................................................................................................ 1
Generalidades ..................................................................................................................................... 1
Requerimientos Técnicos e Instalación .......................................................................................... 2
Requerimientos de Hardware ............................................................................................................. 2
Requerimientos de Software .............................................................................................................. 2
Instalación .......................................................................................................................................... 3
PARTE II. OPERACIÓN ............................................................................................................................ 4
Autentificación .................................................................................................................................... 4
Registro y Prórroga ............................................................................................................................ 5
Descripción General de Funcionalidades del Sistema .................................................................. 5
Codificadores ...................................................................................................................................... 8
Medios de pago ............................................................................................................................... 8
Códigos de cobro ............................................................................................................................ 9
Configuración ................................................................................................................................... 10
General ......................................................................................................................................... 10
Unidades de Venta ........................................................................................................................ 11
Documentos de Inventarios .......................................................................................................... 15
Documentos de Finanzas .............................................................................................................. 16
Vista Precios ..................................................................................................................................... 19
Productos ...................................................................................................................................... 19
Servicios ....................................................................................................................................... 21
PLUs .............................................................................................................................................. 23
Vista Ventas ..................................................................................................................................... 25
Productos/Servicios ....................................................................................................................... 28
Ingresos ........................................................................................................................................ 28
ANEXOS ................................................................................................................................................. 29
ANEXO I Glosario de Términos ....................................................................................................... 29
ANEXO II Acrónimos y Abreviaturas .............................................................................................. 35
ANEXO III Errores Frecuentes ......................................................................................................... 35
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PARTE I. FUNDAMENTOS
Introducción
En el proceso de comercialización los productos siguen canales de distribución desde el productor hasta
los consumidores. Existen un conjunto de organizaciones y personas, llamados intermediarios, que se
sitúan entre ambos extremos y que facilitan la circulación de los productos. En el último eslabón se
encuentran los minoristas, que son los intermediarios que venden al consumidor final. Estos vendedores
pueden ejercer su labor en establecimientos como tiendas, centros comerciales, farmacias, quioscos,
entre otros.
En el comercio minorista es muy frecuente el uso de cajas registradoras. Estas permiten hacer cálculos,
registrar las transacciones e imprimir recibos para los clientes. Brindan varios elementos de seguridad y
control entre los que se encuentra la inclusión de un cajón para guardar el dinero. Incluyen varias
interfaces que permiten conectar periféricos como escaneadores de códigos de barras y balanzas, así
como interfaces de red para la conexión a estaciones de trabajo. Generalmente las cajas registradoras
permiten emitir e imprimir informes sobre las ventas realizadas. Sin embargo, estos pueden ser limitados
y además no son uniformes para cada tipo de caja registradora. Así, el empleo de una estación de
trabajo donde se unifiquen un grupo de conceptos y se recolecten los datos de todas las cajas
registradoras puede suponer una gran ventaja al permitir elaborar informes y análisis más elaborados.
El subsistema Punto de Venta, descrito en este manual, permite el control de los precios y las ventas de
productos y servicios en una entidad minorista que emplea cajas registradoras. El programa ha sido
concebido para desde una estación de trabajo donde reside el subsistema, conectarnos a las cajas
registradoras, permitiendo enviar a estas los listados de precios y recibir reportes de ventas e ingresos.
Una vez obtenidos los reportes de ventas e ingresos son elaborados documentos de Inventarios y
Finanzas. Hasta ahora el sistema solo soporta algunas de las cajas registradoras más utilizadas en el
país.
Generalidades
El Punto de Venta ha sido concebido como un subsistema del Sistema Económico Integrado VERSAT
Sarasola. Este se interrelaciona muy estrechamente con otros subsistemas que deberán estar instalados,
particularmente con el de Inventarios y el de Finanzas, al elaborar documentos para estos. También se
relaciona con el de Facturación si se gestionan servicios. El Punto de Venta está orientado a entidades
minoristas que hacen uso de cajas registradoras y desean controlar los precios y las ventas de productos
y servicios, así como elaborar informes detallados, todo sobre una plataforma unificada. Hasta el
momento son soportadas las cajas registradoras Optima QMP 2044 y Casio SE-C6000, aunque no se
descarta el correcto funcionamiento de otras registradoras compatibles con estas al nivel del formato de
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archivos. No obstante, se prevé la inclusión de soporte para nuevas cajas registradoras. Si el cliente
desea incluir otra caja registradora no soportada en la versión inicial de la que dispone, este no
necesitará actualizar el software, solo deberá adquirir e instalar el controlador para el nuevo dispositivo.
Además, se ha creado un emulador de caja registradora que puede ser utilizado para probar el software.
La distribución del subsistema Punto de Venta se debe hacer a través del área comercial, previo contrato
con el cliente. Para acceder a los servicios que garantizan su actualización el software cuenta con
mecanismos que garantizan el intercambio cliente –proveedor, previo control de registro y licencias del
producto. Luego, si el software presenta algún problema o no soporta las cajas registradoras utilizadas
por el cliente, este podrá entrar en contacto con el área de soporte para hallar una solución al problema.
Requerimientos Técnicos e Instalación
El Sistema Económico Integrado Versat Sarasola ha sido concebido para funcionar en un entorno cliente-
servidor. Los datos son almacenados en un servidor de base de datos, mientras que la aplicación es
instalada en los clientes.
Para un correcto funcionamiento de Versat en una red se recomienda lo siguiente:
1. El gestor de bases de datos debe ser en todos los casos SQL Enterprise Edition.
2. El gestor de base de datos debe estar instalado en un sistema operativo de tipo servidor.
3. Todos los sistemas operativos de la red (clientes y servidores) deben contar con las actualizaciones
más recientes.
4. La base de datos debe estar en un servidor que se encuentre físicamente protegido y nunca debe
estar en una estación de trabajo.
5. El acceso al gestor de bases de datos debe ser restringido al administrador de la red u otra
persona que se designe.
6. Debe quedar constancia en los registros de seguridad informática de las salvas y/o restauras de la
base de datos del sistema.
Requerimientos de Hardware
Los requerimientos mínimos de hardware para un correcto funcionamiento de la aplicación en los

entornos cliente y servidor son mostrados en la siguiente tabla.
Entorno Sistema Operativo CPU RAM HDD

Servidor Windows Server 2012/2016 (x86/x64) 2.0 GHz 4 GB 40 GB
Cliente Windows 8, 8.1, 10 (x86/x64) 1.0 GHz 2 GB 10 GB
Tabla 1. Requerimientos mínimos de hardware
Requerimientos de Software
En los clientes se recomienda usar los sistemas operativos Windows 8, 8.1 o Windows 10 en versiones

para 32 ó 64 bits. Para el servidor se recomienda usar Windows Server 2012 o Windows Server 2016
también en versiones de 32 ó 64 bits, mientras que como gestor de base de datos se recomienda uno de
los siguientes motores:
1. SQL Server 2012 EE

3. SQL Server 2017 para Linux
No se recomienda usar el motor SQL Server 2008 o inferior en ninguna de sus ediciones puesto que este
no tiene soporte por Microsoft desde hace varios años.
Se recomienda crear las condiciones para el uso del motor SQL Server 2017 Revisión 12 o superior para
fortalecer la seguridad del sistema.
Instalación
La instalación de Versat en los clientes es a partir de la aplicación llamada VersatInstalacion.exe. Al

ejecutarla se preguntará por una carpeta de instalación y por los componentes o subsistemas que se
desean instalar permitiendo elegir de entre los siguientes:
1. Configuración
2. Contabilidad
3. Costos y Procesos
4. Finanzas, Caja y Banco
5. Inventarios
6. Activos Fijos
7. Facturación
8. Nominas
9. Panificación
10. Complementos de Excel
11. Mensajería
12. Auditoria
13. Logística
14. Diseñador de reportes
15. Punto de Venta
16. Producción
17. Precios
Se crearán accesos directos en el menú inicio para cada subsistema. Para desinstalar la aplicación debe
hacerlo desde el Panel de Control.
Existe otro instalador para la base de datos llamado BDVersat.exe. Con este programa se puede crear
una nueva base de datos o actualizar una base de datos existente. Al ejecutarlo deberá especificar el
servidor de base de datos, así como un identificador y una contraseña con los permisos adecuados.
Luego, deberá escoger una de las bases de datos existentes si desea actualizar o especificar una nueva.
Deberá esperar pacientemente hasta que el instalador concluya el proceso. Si ocurriese algún error este

será informado.
El sistema incluye controles de seguridad en la base de datos que validan la modificación de la

información, por tal motivo no se podrán utilizar script's que no sean validados por el propio sistema ni
realizar acciones de modificación alguna directamente en el gestor de base de datos por parte de los
usuarios o implementadores, pues serán identificados como una alteración en la base de datos por el
sistema y el mismo invalida un grupo de operaciones hasta que se contacte con el proveedor. El sistema
deja registrada la trazabilidad de dichas operaciones para su posterior consulta por los auditores.
PARTE II. OPERACIÓN
Autentificación
Para iniciar sesión en el subsistema el usuario deberá ingresar un identificador y una contraseña como es
mostrado en la siguiente Figura.
Figura 1. Interfaz de inicio sesión
El sistema realiza las siguientes validaciones y operaciones en dependencia de que usuario está iniciando
sesión. Si el usuario que inicia sesión pertenece a unos de los actores del sistema realiza las siguientes
operaciones:
1. Verifica que la contraseña introducida sea la correcta y cumpla los parámetros establecidos. De no
ser correcta inicia el contador de intentos fallidos y muestra los errores de la misma.
2. Verifica las vulnerabilidades del sistema y advierte de las mismas si las posee.
3. Verifica posibles alteraciones de los datos.
4. Inicia el subsistema en dependencia de a que actor pertenece, el sistema habilita las actividades y
vistas para su operatividad.
El subsistema Punto de Venta dispone de los siguientes actores:
1. Especialista Principal: Usuarios con acceso a las acciones habilitadas a Nivel Empresarial, iniciar
procesamiento, cambiar fecha de procesamiento, gestión de Codificadores, gestión de
Configuración. Gestión de precios de productos, servicios y PLUs. Gestión de ventas.
2. Contador y operador:Puede gestionar precios de productos, servicios y PLUs. Puede gestionar
ventas. Puede cambiar la fecha de procesamiento. No puede gestionar los codificadores y la
configuración.

3. Consultor:Permite revisar cualquier información sin modificarla.
Registro y Prórroga
La División DATAZUCAR de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales le permite a usted utilizar

libremente este sistema hasta el término de la licencia establecida. Durante este tiempo usted debe
seguir los procedimientos necesarios para registrar su licencia. Transcurrido el tiempo especificado el
producto no podrá seguir siendo utilizado hasta tanto no contacte con su suministrador y se ejecuten los
trámites de registro. Cualquier alteración que se produzca con la intención de violar la seguridad de este
producto usted asumirá toda la responsabilidad por la posible pérdida de información.
Descripción General de Funcionalidades del Sistema
El software introduce el concepto de Unidad de Venta. Cada una de estas pertenece a una Unidad
Contable y tiene asignado un almacén de los gestionados en el subsistema Inventarios. Este almacén
para el área de ventas cumple la función de los anaqueles de una tienda, recibiendo la entrada de
productos (generalmente desde otro almacén) y la salida de estos al efectuarse las ventas. Las Unidades
de Venta se subdividen a su vez en departamentos, que representan categorías o agrupaciones de
productos. Por otra parte, una Unidad de Ventas contiene una o más cajas registradoras, que se pueden
alcanzar de diversas maneras desde la computadora donde corre el programa. Una caja registradora en
específico puede vender de todos los departamentos o solo de algunos de ellos.
Es posible gestionar los precios para las mercancías en el transcurso del tiempo permitiendo crear,
eliminar y activar/desactivar los mismos. Los precios pueden manejarse a los niveles empresarial y de
cada Unidad de Ventas. El subsistema soporta los códigos de barras lineales del tipo GTIN y es capaz de
interactuar con varios tipos de cajas registradoras. Se mantiene un control de cada PLU enviado a cada
registradora, que no es más que el listado de productos con sus precios. La actualización de los PLUs
puede ser del tipo total o parcial (PLU de mantenimiento).
En cualquier momento pueden solicitarse los reportes de ventas e ingresos a las cajas registradoras. Los
reportes de ventas especifican las cantidades vendidas de cada producto, identificado por un código de
barras o un índice. Los reportes de ingresos incluyen los importes para cada medio de pago, por ejemplo,
efectivo, tarjeta de crédito, cheque, etc. Se crea una venta por cada caja registradora que incluye el
procesamiento de los reportes anteriores.
El subsistema se interrelaciona de manera directa con los subsistemas de Inventarios y Finanzas. En el

primer caso se gestionan los precios para las existencias de los productos en los almacenes, así como se
elaboran documentos de entrada y salida. Los documentos de entrada se crean al transferir mercancías
hacia el almacén asociado a una Unidad de Ventas mientras los de salida tienen lugar cuando se rebajan
las existencias de los productos vendidos. En el caso del subsistema de Finanzas, se elaboran
documentos de pago y obligaciones para registrar las distintas formas en las que pagan los clientes. Así,
se crean documentos de pago para cobros en efectivo y cobros por banco, así como obligaciones para los
cobros pendientes. El subsistema mantiene la trazabilidad en todo momento, al quedar registradas todas
las operaciones realizadas por los distintos usuarios.

En la Figura 2 se muestra la interfaz principal del subsistema Punto de Venta, mientras que en la Tabla 2
la descripción de los elementos señalados en esta figura. La ventana de la aplicación cuenta con un
menú principal donde siempre aparecen las opciones Sistema y Ayuda, así como otras opciones
dinámicas. Debajo del menú principal se sitúa una barra de herramientas con opciones generales. La
barra de estado en el fondo muestra informaciones generales. El panel estrecho a la izquierda muestra
un listado de iconos etiquetados con las vistas o distintas facetas de la aplicación. En dependencia de la
vista seleccionada cambia la interfaz mostrada en el panel derecho, mostrándose en la Figura 2 la
interfaz para la vista seleccionada Precios.
Figura 2. Interfaz principal del subsistema Punto de Venta
Elemento Descripción
A Menú principal de la aplicación
B Barra de herramientas de la aplicación
C Selector de vistas
D Barra de estado de la aplicación
E Título de la vista seleccionada
F Interfaz de la vista seleccionada
G Título de sección
H Barra de herramientas de sección
I Datos de sección
J Estadísticas sobre datos de sección
Tabla 2. Descripción de la interfaz principal del subsistema Punto de Venta
La interfaz para una vista puede ser compleja y contener varios elementos visuales sin embargo por lo

general se divide en secciones o paneles y cada una de estas a su vez se organiza de manera similar.
Cada sección contiene un título, una barra de herramientas con funciones específicas, un área para
mostrar datos en forma de tabla con varias filas y columnas etiquetadas, en el fondo algunas estadísticas
sobre los datos. Las secciones pueden redimensionarse arrastrando las divisiones entre ellas. Los datos
en las tablas pueden ordenarse de manera ascendente o descendente pinchando alternativamente sobre
las etiquetas de las columnas. Cada área donde se muestran datos tendrá un menú contextual asociado
con las mismas opciones de la barra de herramientas de la sección donde se encuentra, además se
dispone de atajos de teclado. Se puede obtener alguna ayuda posicionando el ratón sobre los distintos
elementos.
En la opción Sistema del menú principal encontraremos las siguientes opciones:
1. Cambiar Unidad Contable: Permite cambiar la Unidad Contable Activa

2. Iniciar Fecha de Procesamiento/Cambiar Fecha de Procesamiento: permite iniciar procesamiento o
cambiar la fecha de procesamiento con la que se crean los documentos en el sistema
3. Codificadores: Permite gestionar los codificadores de distintos elementos del subsistema
4. Configuración: Permite gestionar la configuración del subsistema
5. Salir: Permite salir del subsistema
En la opción Ayuda del menú principal existen opciones relacionadas con la ayuda del programa, así
como el cuadro de dialogo “Acerca de” con información de contacto y de los desarrolladores. En el menú
principal pueden aparecer otras opciones que dependerán de la vista seleccionada y que también
pueden ser accedidas desde las barras de herramientas y menús contextuales.
En la barra de herramientas de la aplicación aparecen las siguientes opciones:
1. Cambiar la Unidad de Venta Activa: Permite cambiar la Unidad de Venta activa

2. Cambiar la Unidad Contable Activa: Permite cambiar la Unidad Contable Activa
3. Configurar Sistema: Permite acceder la configuración del subsistema
4. Salir del Sistema: Permite salir del subsistema
La barra de estado en el fondo muestra informaciones generales como el nombre de la aplicación, el

usuario activo, la Unidad Contable activa y la base de datos en uso.
El programa cuenta con dos vistas: Precios y Ventas. La vista Precios permite gestionar los precios para
productos y servicios, así como los PLUs enviados a las cajas registradoras, funcionalidades divididas en
tres pestañas de la interfaz. La vista Ventas permite gestionar las ventas para cada Unidad de Ventas. En
cada momento puede solicitarse los reportes de ventas e ingresos asociados a cada caja registradora. El
reporte de ventas contiene un listado de los productos vendidos con sus respectivas cantidades,
mientras que el de ingresos los distintos medios de pago con sus respectivos importes. Luego, con esta
información y la configuración realizada pueden elaborarse de manera automática documentos para los
subsistemas de Inventarios y Finanzas. En el caso de Inventarios se rebajan de los almacenes los
productos vendidos, mientras que en el de Finanzas se elaboran documentos relacionados con los
distintos medios de pago de los usuarios.
En el software se usa una bandera en varios casos para indicar si un elemento está activo o no,
empleándose para Unidades de Venta, departamentos, registradoras, precios, etc. Si un elemento no
está activo este no será tenido en cuenta para las distintas operaciones, sin embargo, se mantienen sus
datos para lograr la trazabilidad.

Codificadores
La gestión de los codificadores es accesible desde la opción Sistema\Codificadores del menú principal de
la aplicación. Los codificadores permiten asignar códigos a determinados elementos que luego podrán
ser utilizados desde distintas partes de la aplicación. Cada codificador se gestiona desde una pestaña y
en este momento se tienen los codificadores “Medios de pago” y “Códigos de cobro”. El primero permite
especificar las distintas formas en las que puede pagar un cliente, mientras que el segundo los códigos
utilizados por cada tipo de caja registradora para cada medio de pago, según la configuración de estas.
Medios de pago
En la Figura 3 se muestra la interfaz para la gestión del codificador “Medios de pago” con opciones para
adicionar y eliminar en la barra de herramientas, también accesibles desde el menú contextual y atajos
de teclado.
Figura 3. Interfaz de codificador Medios de pago
En la Figura 4 se muestra la interfaz para adicionar un nuevo medio de pago, mientras que en la Tabla 3
la descripción de los elementos señalados en esta figura. Se deberá introducir una descripción,
seleccionar el tipo de medio de pago y la moneda. Existen tres tipos de medios de pago: cobro en
efectivo, cobro por banco y pendiente de cobro. Estos tipos están relacionados con los tipos de
documentos que se crearán para el subsistema de Finanzas y que recogerán los ingresos de las ventas
realizadas.
Figura 4. Interfaz de adición de un nuevo medio de pago

A Descripción para el medio de pago (única)
B Tipo de medio de pago (opciones: cobro en efectivo, cobro por banco, pendiente de cobro)
C Moneda (opciones: monedas configuradas en el subsistema de Configuración)
Tabla 3. Descripción de adición de un nuevo medio de pago
Códigos de cobro
La información de los códigos de cobro es necesaria para interpretar los reportes de ingresos recibidos
desde las cajas registradoras. En la Figura 5 se muestra la interfaz para la gestión del codificador
“Códigos de cobro” con opciones para adicionar y eliminar, también accesibles desde el menú contextual
y atajos de teclado.
Figura 5. Interfaz de codificador Códigos de cobro
En la Figura 6 se muestra la interfaz para adicionar un nuevo código de cobro mientras que en la Tabla 4
la descripción de los elementos señalados. Deberemos escoger una de entre las cajas registradoras
soportadas por el subsistema, especificar un código de cobro que se debe corresponder con el arrojado
en el reporte de ingresos para este tipo de caja y el medio de pago. Sin estos datos no podrán procesarse
los reportes de ingresos obtenidos desde las cajas registradoras. Los códigos de cobro pueden ser fijos
para algunas cajas registradoras y configurables para otras, razón por la cual se ha optado por
especificarlos manualmente.
Figura 6. Interfaz de adición de un nuevo código de cobro

A Selección del tipo de caja registradora (opciones: las cajas soportadas por el subsistema)
B Código de cobro
C Selección del medio de pago (opciones: las adicionadas en el codificador Medios de pago)
Tabla 4. Descripción de adición de un nuevo código de cobro
Configuración
Para configurar el subsistema se debe estar al nivel de Unidad Contable e ir a la opción del menú
principal Sistema\Configuración.
Emergerá un diálogo con las siguientes pestañas:
1. General: Permite configurar aspectos generales

2. Unidades de Venta: Permite especificar la Unidades de Venta para una Unidad Contable, así como
los departamentos y cajas registradoras que esta incluye
3. Documentos de Inventarios: Permite configurar los datos necesarios para la elaboración de
documentos de Inventarios
4. Documentos de Finanzas: Permite configurar los datos necesarios para la elaboración de
documentos de Finanzas
General
Como se observa en la Figura 7 en la pestaña General de la Configuración se especifica qué se desea

gestionar con el subsistema, escogiendo una de entre las opciones: Productos, Servicios, Productos y
Servicios. La pestaña Documentos de Inventarios será mostrada solo si la opción escogida incluye a
productos, ya que no es necesario configurar los parámetros allí solicitados si solo se gestionan servicios.
Figura 7. Interfaz de pestaña General de la Configuración

Unidades de Venta
En la pestaña Unidades de Venta de la Configuración podemos especificar para la Unidad Contable Activa
cuáles son las Unidades de Venta que esta incluye. Luego, para la Unidad de Venta seleccionada
podremos especificar los departamentos en que esta se divide y las cajas registradoras que tiene como
muestran la Figura 8 y la Tabla 5.
Figura 8. Interfaz de pestaña Unidades de Venta de la Configuración
A Listado de Unidades de Venta
B Departamentos de la Unidad de Venta seleccionada
C Registradoras de la Unidad de Ventas seleccionada
D Unidad Contable Activa
E Adicionar nueva Unidad de Venta
F Eliminar Unidad de Venta seleccionada
G Activar/desactivar Unidad de Venta seleccionada
H Mostrar todas las Unidades de Venta (activas y no activas)
I Columna que muestra si esta activa o no una Unidad de Venta
Tabla 5. Descripción de pestaña Unidades de Venta de la Configuración
En la Figura 9 y Tabla 6 se muestran los datos requeridos para adicionar una nueva Unidad de Venta. Se
debe especificar una descripción única dentro de la Unidad Contable activa, así como el almacén que
cumplirá la función de área de venta de la tienda, escogiendo uno de entre los almacenes de la Unidad
Contable activa. Este último parámetro es opcional si se gestionan servicios.

Figura 9. Interfaz de adición de una nueva Unidad de Venta
A Descripción para la nueva Unidades de Venta, única dentro de la Unidad Contable
B Almacén asignado, para el área de ventas
C Permite buscar de entre los almacenes de la Unidad Contable Activa
Tabla 6. Descripción de adición de una nueva Unidad de Venta
En la Figura 10 y Tabla 7 se muestran las diferentes opciones disponibles para gestionar los
departamentos de la Unidad de Venta seleccionada. Así, se muestra una lista de los departamentos con
opciones para adicionar, eliminar, activar/desactivar, mostrar todos y leer desde caja registradora. Para
cada departamento se muestra un código numérico, una descripción y si está activo o no.
Figura 10. Interfaz de gestión de departamentos para Unidad de Venta en la Configuración
A Listado de departamentos de la Unidad de Venta seleccionada
B Adicionar nuevo departamento
C Eliminar departamento seleccionado
D Activar/desactivar departamento seleccionado
E Mostrar todos los departamentos (activos y no activos)
Leer listado de departamentos desde caja registradora (se selecciona una de entre las
F
especificadas en la pestaña Registradoras)

Tabla 7. Descripción de gestión de departamentos para Unidad de Venta en la Configuración
En la Figura 11 y Tabla 8 se muestran los datos requeridos para adicionar un nuevo departamento a la
Unidad de Venta seleccionada. Se deberá especificar un código numérico y una descripción únicos para
esa Unidad de Ventas.
Figura 11. Interfaz de adición de un nuevo departamento
A Código numérico único para la Unidad de Venta
B Descripción única para la Unidad de Venta
Tabla 8. Descripción de adición de un nuevo departamento
En la Figura 12 y Tabla 9 se muestran las diferentes opciones disponibles para gestionar las cajas
registradoras de la Unidad de Venta seleccionada. Así, se muestra una lista de las cajas registradoras con
opciones para adicionar, modificar, eliminar, activar/desactivar, mostrar todas y asignar departamentos.
Para cada caja registradora se muestra una descripción, su tipo, parámetros de conexión y si está activa
o no. Los departamentos asignados a una caja registradora son de los que esta puede vender.
Figura 12. Interfaz de gestión de cajas registradoras para Unidad de Venta en la Configuración

A Listado de cajas registradoras de la Unidad de Venta seleccionada
B Adicionar nueva caja registradora
C Modificar caja registradora seleccionada
D Eliminar caja registradora seleccionada
E Activar/desactivar caja registradora seleccionada
F Mostrar todos las cajas registradoras (activas y no activas)
G Asignar departamentos a caja registradora seleccionada
Tabla 9. Descripción de gestión de cajas registradoras para Unidad de Venta en la Configuración
En la Figura 13 y Tabla 10 se muestran los datos requeridos para adicionar una nueva caja registradora a
la Unidad de Venta seleccionada. Deberán especificarse una descripción única, el tipo de caja
registradora, el tipo de conexión y los parámetros de conexión. El tipo de conexión dependerá del tipo de
caja registradora seleccionada. A su vez, los parámetros de conexión dependerán del tipo de conexión
seleccionado.
Figura 13. Interfaz de adición de una nueva caja registradora
A Descripción única dentro de la Unidad de Venta
B Selección de tipo de caja registradora
C Selección de tipo de conexión
D Parámetros de conexión
Tabla 10. Descripción de adición de una nueva caja registradora
Los tipos de conexión soportados, así como sus parámetros son:
1. Serie: Puerto, velocidad

2. Modem: teléfono, puerto, velocidad
3. LAN: dirección IP

4. WAN: dirección IP router, puerto

5. FTP: dirección IP, puerto, usuario, contraseña
Las conexiones de tipo LAN y WAN permiten la creación de grupos de direcciones, debiendo especificar
además una cantidad. En el caso WAN el router deberá ser configurado para traducir el par (dirección IP
router, puerto) en la dirección IP de la registradora.
Para cada caja registradora se debe especificar el o los departamentos de los cuales esta puede vender,
como se indica en la Figura 14 y la Tabla 11. Luego, a una registradora en específico serán enviados los
productos para los cuales se hayan adicionado precios que incluyan a estos departamentos.
Figura 14. Interfaz de asignación de departamentos a caja registradora
A Listado de departamentos asignados (de los que puede vender la caja registradora)
B Listado de departamentos disponibles
C Adicionar departamento seleccionado en disponibles
D Devolver departamento seleccionado a disponibles
E Adicionar todos los departamentos en disponibles
F Devolver todos los departamentos a disponibles
Tabla 11. Descripción de asignación de departamentos a caja registradora
Documentos de Inventarios
En la Figura 15 y Tabla 12 se muestran los parámetros necesarios a configurar para la creación de

documentos de Inventarios desde la pestaña Documentos de Inventario de la Configuración. El primer
grupo de parámetros se emplea en la creación de documentos de salida, necesarios para rebajar las
existencias de productos por las ventas realizadas. El segundo grupo de parámetros es necesario para
documentos de entrada para devoluciones de productos o para cancelar una salida por algún error
cometido. En ambos casos el concepto expresa el motivo por el que se crea el documento, mientras que
las cuentas son la contrapartida de las cuentas empleadas en el subsistema Inventarios para los

productos. Las entradas para cuentas de moneda alternativa estarán habilitadas si se ha seleccionado la
opción “Usar Moneda Alternativa” en la configuración del subsistema Inventarios.
Figura 15. Interfaz de parámetros para la creación de documentos de Inventarios
Concepto de Inventarios para crear documentos de salida donde se recogen los productos
A
vendidos
B Cuenta de contrapartida en moneda contable para documentos de salida
C Cuenta de contrapartida en moneda alternativa para documentos de salida
Concepto de Inventarios para crear documentos de entrada para cancelaciones o
D
devoluciones
E Cuenta de contrapartida en moneda contable para documentos de entrada
F Cuenta de contrapartida en moneda alternativa para documentos de entrada
Tabla 12. Descripción de parámetros para la creación de documentos de Inventarios
Documentos de Finanzas
Los datos necesarios para la creación de documentos de Finanzas serán introducidos en la pestaña
Documentos de Finanzas de la Configuración, donde aparece una lista con las configuraciones realizadas
y se brindan opciones para crear, modificar y eliminar como se muestra en la Figura 16. Las columnas
mostradas son Medio de pago, Concepto de contrapartida (productos), Concepto de contrapartida
(Servicios), Cuenta a debitar, Fondo, Concepto de obligación y Cliente. Algunas columnas aplican en
dependencia del medio de pago.
En el codificador Medios de Pago se especifica para cada uno un tipo de cobro y una moneda. El
subsistema soporta tres tipos de cobro: Cobros en Efectivo, Cobros por Banco y Pendiente de Cobro. Para
los Cobros en Efectivo se crean en Finanzas documentos de cobro/pago del tipo Otros Cobros y se utiliza
un fondo de caja que tiene una cuenta contable asociada. Para los Cobros por Banco se crean en
Finanzas documentos de cobro/pago del tipo Otros Cobros y se utiliza una cuenta bancaria con un fondo

que tiene una cuenta contable asociada. En el caso de Pendiente de Cobro se crea en Finanzas
documentos de obligaciones del tipo Obligación por Factura Emitida por un concepto determinado con
cuentas contables asociadas por cada moneda.
Figura 16. Interfaz de configuración para la creación de documentos de Finanzas
Como es mostrado en la Figura 17 y la Tabla 13 al adicionar una nueva configuración deberán

introducirse en todos los casos el Medio de pago, el Concepto de contrapartida y las Cuentas de
Contrapartida para Productos y Servicios (depende de lo configurado en la pestaña General). El resto de
los parámetros estará en dependencia del tipo de cobro asociado al medio de pago, así para Cobro en
efectivo se debe especificar la Cuenta a debitar que no es más que uno de los Fondos de Caja (de la
moneda asociada al medio de pago) especificados en el subsistema de Finanzas (actividad Caja, vista
Fondos de Caja). Tenga en cuenta que el tipo de documento Otros cobros, el concepto de contrapartida
especificado y el tipo de fondo deben estar asociados a la actividad Caja (Subsistema Finanzas, menú:
Sistema\Configuración: pestaña General, pestaña Actividades).
Figura 17. Interfaz de parámetros para la creación de documentos de Finanzas para cobro en efectivo
A Medio de pago (opciones: de los especificados en Codificadores)
B Concepto de contrapartida

Cuenta de contrapartida para productos (si es especificado en pestaña General de la

C
Configuración)
Cuenta de contrapartida para servicios (si es especificado en pestaña General de la
D
Configuración)
Cuenta a debitar, es un fondo de caja con cuenta contable asociada (de la moneda asociada
E
al Medio de pago)
Tabla 13. Descripción de parámetros para la creación de documentos de Finanzas para cobro en efectivo
Como se muestra en la Figura 18 y Tabla 14 para un medio de pago de tipo Cobro por Banco debemos
especificar además la Cuenta a debitar, que en este caso es una de las cuentas bancarias especificadas
en el subsistema de Finanzas (actividad Banco, vista Cuentas Bancarias) y también un Fondo, que está
asociado a la cuenta anterior y tiene una cuenta contable asociada. Tenga en cuenta que el tipo de
documento Otros cobros, el concepto de contrapartida especificado y el tipo de fondo deben estar
asociados a la actividad Banco (Subsistema Finanzas, menú: Sistema\Configuración: pestaña General,
pestaña Actividades).
Figura 18. Interfaz de parámetros para la creación de documentos de Finanzas para cobro por banco
A Cuenta a debitar, seleccionar una cuenta bancaria
B Fondo, seleccionar unos de los fondos asociados
Tabla 14. Descripción de parámetros para la creación de documentos de Finanzas para cobro por banco
Como se muestra en la Figura 19 y Tabla 15 para un medio de pago de tipo Pendiente de Cobro debemos
especificar además el Concepto de Obligación y un Cliente. Este Concepto de Obligación debe estar
incluido para el tipo de obligación Obligación por Factura Emitida en el subsistema Finanzas (menú:
Sistema\Configuración, pestaña Cobros y Pagos, pestaña Obligaciones). También cerciórese de que los
comprobantes y cuentas contables han sido correctamente configuradas para este concepto. Tenga en
cuenta que el tipo de documento Obligación por Factura Emitida, el concepto de contrapartida
especificado y el tipo de fondo deben estar asociados a la actividad Cobros y Pagos (Subsistema
Finanzas, menú: Sistema\Configuración: pestaña General, pestaña Actividades).

Figura 19. Interfaz de parámetros para la creación de documentos de Finanzas para pendiente de cobro
A Concepto de obligación
B Cliente
Tabla 15. Descripción de parámetros para la creación de documentos de Finanzas para pendiente de
cobro
Vista Precios
Los precios son gestionados desde la vista Precios (panel izquierdo vertical de la interfaz principal). Al
seleccionar esta vista tendremos tres pestañas: Productos, Servicios y PLUs. En realidad, esto depende
de lo que hayamos seleccionado en la pestaña General de la Configuración. Desde las pestañas
Productos y Servicios podremos gestionar los precios para productos y servicios respectivamente. Los
precios pueden ser al nivel empresarial o a nivel de Unidad de Ventas, dependiendo de la Unidad
Contable y Unidad de Venta activa en el momento de crearse. En la pestaña PLU podemos gestionar los
listados de precios enviados a cada caja registradora.
Productos
Como se muestra en la Figura 20 y Tabla 16, en la pestaña Productos se listan las existencias del
almacén asignado en la Configuración a la Unidad de Venta activa. Además, estas existencias
pertenecen a la categoría asociada al concepto especificado en la pestaña Documentos de Inventarios de
la Configuración para documentos de salida. Para cada producto se muestra su código, descripción,
unidad de medida, cantidad y si tiene tratamiento por lotes. Se brindan además posibilidades para filtrar
los datos. Una vez seleccionado un producto se muestran los precios configurados para este en el panel
inferior, disponiendo además de opciones para adicionar, eliminar, activar/desactivar, mostrar todos y
varios filtros por fechas.

Figura 20. Interfaz de gestión de precios para productos
A Pestaña Productos: gestión de precios para productos
B Título, especifica la Unidad de Venta activa
Barra de herramientas con botón para activar/desactivar filtro del listado de productos (se
C
puede filtrar por código, descripción y unidad de medida)
D Listado de productos (existencia para el almacén asignado a la Unidad de Venta Activa)
Muestra estadísticas como cantidad de productos, cantidad de productos sin existencia,
E
cantidad de productos con tratamiento por lotes
F Título para la sección de Precios, especifica el código del producto y fechas si están filtrados
G Listado de precios para el producto seleccionado
H Adicionar nuevo precio
I Adicionar nuevo precio a partir de precio Empresarial
J Eliminar precio seleccionado
K Activar/desactivar precio seleccionado
L Ver todos los precios (activos y no activos)
M Filtrar precios por fecha: mostrar de la fecha de procesamiento
N Filtrar precios por fecha: mostrar un rango
O Filtrar precios por fecha: mostrar todos
Muestra estadísticas como cantidad de precios, cantidad de precios activos, cantidad de
P
precios empresariales
Tabla 16. Descripción de gestión de precios para productos
En la Figura 21 y Tabla 17 se muestran los parámetros requeridos al adicionar un nuevo precio. Se debe
introducir un código de barras válido, precio, departamento, lote y opcionalmente un comentario.

Figura 21. Interfaz de adición de un nuevo precio para un producto
A Código de barras válido
B Precio del producto
C Departamento donde se ubica el producto
D Lote (solo para productos con tratamiento por lotes)
E Comentario opcional
Tabla 17. Descripción de adición de un nuevo precio para un producto
Los datos departamento y lote son solicitados si no se trata de un precio empresarial. Adicionalmente el
lote es solo para productos con tratamiento por lotes. La opción para crear un nuevo precio a partir de un
precio empresarial presenta una interfaz similar a la anterior, solo que en este caso los parámetros
código de barras y precio son de solo lectura.
Servicios
Como se muestra en la Figura 22 y Tabla 18, en la pestaña Servicios se listan los servicios configurados
en el subsistema de Facturación. Los servicios solo se pueden gestionar a nivel empresarial. Para cada
servicio se muestra su código, descripción y unidad de medida. Se brindan además posibilidades para
filtrar los datos. Una vez seleccionado un servicio se muestran los precios configurados para este,
disponiendo además de opciones para adicionar, eliminar, activar/desactivar, mostrar todos y varios
filtros por fechas.

Figura 22. Interfaz de gestión de precios para servicios
A Pestaña Servicios: gestión de precios para servicios
B Título
C Listado de servicios
Barra de herramientas con botón para activar/desactivar filtro del listado de servicios (se
D
puede filtrar por código, descripción y unidad de medida)
E Muestra estadísticas como la cantidad de servicios
F Título de la sección de Precios, especifica el código del servicio y fechas si están filtrados
G Listado de precios para el servicio seleccionado
H Adicionar nuevo precio
I Eliminar precio seleccionado
J Activar/desactivar precio seleccionado
K Mostrar todos los precios (activos y no activos)
L Filtrar precios por fecha: mostrar un rango
M Filtrar precios por fecha: mostrar todos los precios
N Muestra estadísticas como la cantidad de precios y la cantidad de precios activos
Tabla 18. Descripción de gestión de precios para servicios
Al adicionar un nuevo precio para un servicio debe introducirse un código de barras válido, un precio y un
comentario opcional como se indica en la Figura 23 y la Tabla 19.

Figura 23. Interfaz de adición de un nuevo precio de servicio
A Código de barras válido
B Precio para el servicio
C Comentario opcional
Tabla 19. Descripción de adición de un nuevo precio de servicio
PLUs
En la pestaña PLUs se gestionan los PLUs para cada caja registradora de la Unidad de Venta activa como
se detalla en la Figura 24 y la Tabla 20. Para cada PLU se muestra la descripción de la caja registradora,
fecha (si no está filtrado por fecha de procesamiento), Unidad de Venta (si se está a nivel empresarial),
enviado (si o no) y tipo (total o mantenimiento). Existen opciones accesibles desde la barra de
herramientas para la Unidad de Venta activa para generar, enviar, eliminar y filtrar los PLUs. Estas
opciones generalmente estarán habilitadas si estamos ubicados en una Unidad de Venta y Unidad
Contable específicas. Al fondo de la sección se muestran estadísticas sobre los datos presentados. Cada
vez que se generan PLUs aparece un diálogo con la lista de las registradoras activas de las cuales
deberemos escoger las deseadas. Si solo existe una registradora el diálogo no es mostrado.
Al generar un PLU se toman para la registradora en cuestión los precios configurados para los
departamentos que le han sido asignados en la Configuración. Además, los precios son incluidos si la
cantidad del producto en el almacén es mayor que cero. Los PLUs se pueden generar sin enviar, quizás
con el propósito de revisarlos antes de enviarlos o eliminarlos.
Los PLUs se pueden generar de manera total o parcial (de mantenimiento). En el primer caso se tomarán
los precios configurados y se conformará un listado nuevo de precios. En el segundo caso se incluirán
solo las modificaciones con respecto al listado enviado anterior, apareciendo casos de adiciones,
modificaciones, eliminaciones y de precios sin modificaciones. Enviar un PLU total a una registradora
generalmente ocupa más tiempo, además de que previamente deben haber sido leídos los reportes de
ventas e ingresos para no perder los datos. En el caso de un PLU de mantenimiento la comunicación es
más rápida y además no se pierden los datos de las ventas realizadas y de los ingresos, no obstante,
siempre se corre el riesgo de que se produzcan inconsistencias. Teniendo en cuenta lo anterior puede ser
más seguro generar y enviar PLUs totales con la mayor frecuencia posible.
Una vez seleccionado un PLU, se muestran en el panel derecho los detalles para este, que incluyen un
número de orden, tipo (producto o servicio), código, descripción, unidad de medida, código de barras,
precio, lote (si aplica), departamento, fecha y estado (solo si es PLU de mantenimiento).
Una entrada en los detalles para un PLU de mantenimiento puede tener uno de los siguientes estados:

1. Adicionado: precio adicionado y enviado

2. Modificado: precio modificado y enviado
3. Borrado: precio eliminado
4. Sin cambios: el mismo del PLU anterior
5. Adicionando: precio adicionado, pero aun sin enviar
6. Modificando: precio modificado, pero aun sin enviar
7. Borrando: precio borrado, pero aun sin enviar
Los detalles pueden ser filtrados por los campos descripción, código de barras, departamento y estado (si
es PLU de mantenimiento). Hacia el fondo de la sección se muestran estadísticas como la cantidad de
productos, la cantidad de servicios, así como como la cantidad de adicionados, borrados y modificados
en cada caso si es un PLU de mantenimiento.
Figura 24. Interfaz de gestión de PLUs
A Pestaña PLUs: gestión de PLUs
B Título sección PLUs: incluye Unidad de Venta y fecha (si filtro por fecha de procesamiento)
C Listado de PLUs
Estadísticas como la cantidad de PLUs, cantidad de PLUs no enviados y cantidad de PLUs de
D
mantenimiento
E Generar y enviar PLU total a cada caja registradora activa
F Generar PLU total para cada caja registradora, no envía
G Generar y enviar PLU de mantenimiento a cada caja registradora activa
H Generar PLU de mantenimiento para cada caja registradora, no envía
I Enviar PLU seleccionado que no haya sido enviado antes
J Eliminar PLU seleccionado
K Filtrar PLUs por fechas: mostrar de la fecha de procesamiento
L Filtrar PLUs por fechas: mostrar rango
M Filtrar PLUs por fechas: mostrar todos

N Título sección Detalles

Activar/desactivar filtro de detalles (se puede filtrar por descripción, código de barras,
O
departamento, estado (si es PLU de mantenimiento))
P Listado de detalles para el PLU seleccionado
Estadísticas de los detalles como cantidad de productos, cantidad de servicios, si es un PLU
Q
de mantenimiento: cantidad de adicionados, modificados y eliminados
Tabla 20. Descripción de gestión de PLUs
Vista Ventas
Las ventas son gestionadas desde la vista Ventas (panel izquierdo vertical de la interfaz principal). Se
obtiene una venta por cada caja registradora activa de la Unidad de Venta activa. La venta incluye un
listado de los productos y servicios vendidos, así como sus cantidades. Además, incluye un listado de
ingresos con sus respectivos importes. Empleando los datos asociados a una venta se pueden crear
documentos para los subsistemas de Inventarios y Finanzas. Las ventas pueden ser leídas desde las
cajas registradoras, archivos o con entrada manual.
Una venta puede tener uno de los siguientes estados:
1. En edición: no se han creado documentos aún, si se ha creado desde una registradora o archivos
tendrá asociado los reportes de ventas e ingresos, si el procesamiento de estos ha sido exitoso o
se han introducidos datos manualmente tendrá asociados productos e ingresos.
2. Terminada: tiene documentos de Inventarios y Finanzas asociados, estos en estado de ok y edición
respectivamente.
3. Confirmada: tiene documentos de Inventarios y Finanzas asociados, estos en estado confirmado.
4. Cancelada: incorpora documentos de Inventarios de entrada en estado confirmado y documentos
de Finanzas en estado cancelado.
5. Anulada: no tiene documentos de Inventarios y Finanzas asociados porque estos han sido borrados.
En la Figura 25 y Tabla 21 se muestran la interfaz y descripción para la vista Ventas. En el panel a la

izquierda se muestra un listado de las ventas, mientras que a la derecha se muestran los detalles para la
venta seleccionada en dos pestañas que incluyen un listado de productos/servicios y un listado de
ingresos. Para el caso de la primera pestaña se muestran en la sección inferior de la pestaña los
documentos de Inventarios asociados, mientras que en el segundo caso los de Finanzas.

Figura 25. Interfaz de gestión de ventas
A Título de la vista
Título de la sección de ventas (incluye descripción de la Unidad de Venta y fecha de
B
procesamiento en caso de filtrado por fecha de procesamiento)
C Barra de herramientas de la sección de ventas
Listado de ventas, incluye descripción de la caja registradora, estado de la venta, fecha si no
D
se filtra por fecha de procesamiento y Unidad de Ventas si se está a nivel Empresarial
Estadísticas como cantidad de ventas, cuántas de estas en edición, terminadas, confirmadas,
E
canceladas y anuladas
F Título sección de detalles
Pestañas de Productos e Ingresos, la pestaña Productos incluye el listado de productos y los
G documentos de Inventarios relacionados con la venta seleccionada, mientras la pestaña
Ingresos el listado de ingresos y los documentos de Finanzas
Barra de herramientas de pestaña Productos con opciones para adicionar y eliminar
productos (habilitadas para venta manual) y opciones de búsqueda (código, descripción,
H
código de barras). Similarmente en la pestaña Ingresos existe una barra de herramientas con
opciones para agregar y eliminar ingresos en el caso de las ventas con entrada manual
Listado de productos correspondientes a la venta seleccionada, en la pestaña Ingresos
I
aparece una lista con los ingresos
Estadísticas como importe total, cantidad de productos diferentes y su importe, cantidad de
J
servicios diferentes y su importe
K Título de sección documentos
Listado de documentos de Inventarios relacionados con la venta seleccionada, en la pestaña
L
Ingresos aparece el listado de los documentos de Finanzas

Tabla 21. Descripción de gestión de ventas
En la Figura 26 y Tabla 22 se muestran las opciones disponibles en la barra de herramientas de la

sección de ventas. Estas se dividen en tres grupos: un primer grupo para gestionar las ventas, un
segundo grupo relacionadas con el cambio de estado de las mismas y el tercer grupo para filtrado. Cada
vez que se intenta un cambio de estado para una venta este solo tendrá efecto si todas las operaciones
involucradas son exitosas.
Figura 26. Interfaz de barra de herramientas de sección de ventas
Tomar reportes de ventas e ingresos desde las cajas registradoras activas, un diálogo
A
permite escoger de entre las cajas registradoras activas
Tomar reportes de ventas e ingresos desde archivos, se deben especificar la caja
B registradora y los archivos de reportes de ventas e ingresos (estos deben estar en el formato
propio de la registradora en cuestión)
Crear venta con entrada manual, los productos e ingresos deben especificarse manualmente,
C
útil cuando falla la comunicación
Limpiar reportes de ventas e ingresos, aplicable a ventas confirmadas, limpia dichos reportes
D para la venta seleccionada llevando a cero todos los contadores en la caja registradora
asociada
Copiar venta, aplicable a ventas canceladas o anuladas, se copian los reportes de la venta
E
seleccionada para volver a reinterpretarlos (quizás cambiando antes la configuración)
F Eliminar venta, aplicable a ventas en edición permite eliminar la venta seleccionada
Terminar venta, aplicable a ventas en edición, se crean los documentos de Inventarios y
G
Finanzas en estado de edición y validados relacionados con la venta seleccionada
Confirmar venta, aplicable a ventas terminadas, se confirman los documentos de Inventarios
H
y Finanzas asociados a la venta seleccionada
Cancelar venta, aplicable a ventas confirmadas, se cancelan los documentos de Inventarios y
I
Finanzas asociados a la venta seleccionada
Anular venta, aplicable a ventas terminadas, se eliminan los documentos de Inventarios y
J
Finanzas asociados a la venta seleccionada
K Filtrar ventas por fechas: mostrar de la fecha de procesamiento
L Filtrar ventas por fechas: mostrar en rango de fechas
M Filtrar ventas por fechas: mostrar todas
N Ver operaciones, muestra un listados de todas las operaciones realizadas sobre la venta

Tabla 22. Descripción de barra de herramientas de sección de ventas
Productos/Servicios
En la Figura 27 y la Tabla 23 se muestran los parámetros necesarios a introducir cuando se adicionan

productos para una venta con entrada manual.
Figura 27. Interfaz de adición de producto a venta con entrada manual
A Código de barras del precio para el producto a adicionar
B Cantidad del producto
Tabla 23. Descripción de adición de producto a venta con entrada manual
Los documentos de Inventarios mostrados en el panel inferior de la pestaña Productos/Servicios

asociados a la venta seleccionada pueden ser visualizados haciendo doble clic sobre ellos, apareciendo
una interfaz como la mostrada en la Figura 28.
Figura 28. Interfaz de visualización de documento de Inventarios
Ingresos
En la Figura 29 y la Tabla 24 se muestran los parámetros necesarios a introducir cuando se adicionan

ingresos para una venta con entrada manual.

Figura 29. Interfaz de adición de ingreso a venta con entrada manual
A Medio de pago
B Importe
Tabla 24. Descripción de adición de ingreso a venta con entrada manual
Los documentos de Finanzas mostrados en el panel inferior de la pestaña Ingresos asociados a la venta
seleccionada pueden ser visualizados haciendo doble clic sobre ellos, apareciendo una interfaz como la
mostrada en la Figura 30.
Figura 30. Interfaz de visualización de documento de Finanzas
ANEXOS
ANEXO I Glosario de Términos

Activar/desactivar: Se refiere a la operación de cambiar una bandera para un elemento a estado activo
o no activo. Por ejemplo, se puede activar/desactivar una Unidad de Venta, un departamento, una caja
registradora o un precio. Los elementos desactivados no serán procesados en algunas operaciones, pero
se mantienen sus datos para lograr la trazabilidad de las operaciones. Por ejemplo, no se intercambiarán
datos con una caja registradora desactivada.
Anular: Al anular una venta que se encuentra en estado terminada se eliminan los documentos de
Inventarios y Finanzas asociados a la misma. Si no se produce ningún error durante la operación la venta
pasa a estado anulada.
Almacén de área de venta: Es un almacén asociado a una Unidad de Venta. Este recibe transferencias
desde otro almacén con los productos que se vayan a vender desde las cajas registradoras de la Unidad
de Venta. También se crearán documentos de salida de Inventarios para rebajar las ventas, así como
documentos de entrada para cancelaciones o devoluciones.
Barra de Vistas: Es la barra vertical, donde se muestran en forma de opciones con imágenes, las
diferentes vistas en las que puede consultar la información. Obtendrá fácil acceso a las vistas haciendo
clic en cualquiera de ellas.
Caja registradora: Dispositivo electrónico que permite hacer cálculos, registrar las transacciones e
imprimir recibos para los clientes. Brindan varios elementos de seguridad y control entre los que se
encuentra la inclusión de un cajón para guardar el dinero. Incluyen varias interfaces que permiten
conectar periféricos como escaneadores de códigos de barras y balanzas, así como interfaces de red
para la conexión a estaciones de trabajo.
Cancelar: Al cancelar una venta que se encuentra en estado confirmada se cancelan los documentos
asociados de Inventarios y Finanzas. Esto significa revertir los asientos contables generados cuando se
confirmaron dichos documentos. En el caso específico de Inventarios se crea un documento de entrada al
almacén con los mismos productos que fueron extraídos con anterioridad. Si no se produce ningún error
la venta pasa a estado cancelada.
Carga Inicial: Se le denomina al proceso de introducción, al sistema, de todos los documentos

anteriores a la fecha en que se decida comenzar a procesar la información por el VERSAT. Generalmente
estos documentos han sido contabilizados en ejercicios contables anteriores al nuevo ejercicio que se va
a comenzar. Por lo tanto, durante la carga inicial no se genera contabilización porque se parte de un
balance de comprobación inicial donde se muestran los saldos de las cuentas utilizadas en este
subsistema.
Cliente: Son el universo de las empresas con las que se tienen relaciones. Las relaciones monetarias
mercantiles que se establecen entre las empresas, se registran contablemente y por tanto es necesario
tener identificados a los clientes.
Codificadores: Son códigos únicos que identifican varios elementos empleados en el sistema,
utilizándose en el proceso de registro de los hechos económicos. Por ejemplo, se usan codificadores para
las Unidades Contables, trabajadores, almacenes, etc. En el subsistema Punto de Venta se usan para
codificar las distintas formas en la que paga un cliente en un tipo de caja registradora.
Código de barras: Es un código que contienen una determinada información y que generalmente se
representa mediante un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado, permitiendo

reconocer de forma única un artículo.
Códigos de cobro: Son códigos que identifican las distintas formas en las que paga un cliente en un
tipo determinado de caja registradora.
Confirmar: Al confirmar una venta que se encuentra en estado terminada se confirman los documentos
asociados de Inventarios y Finanzas. Eso significa hacer efectivo el documento o sea registrar
contablemente los hechos económicos reflejados en el documento. En el caso de Finanzas el saldo de la
cuenta bancaria o el fondo de caja se actualizará tan pronto como se haya confirmado el documento si
está confirmando un documento de pago y se actualizará el importe pagado o cobrado de las
obligaciones si al documento se han insertado conceptos con este tipo de contrapartida (contrapartida de
obligaciones). Si no produce ningún error la venta pasa a estado confirmada.
Contraseña: Es una cadena de caracteres secreta asociada a un usuario que permite identificarnos ante
un servicio o aplicación. Por ejemplo, para establecer una sesión FTP debemos proporcionar un usuario y
contraseña.
Concepto de Contrapartida: Define una causa, un hecho o una razón específica por la que fue creado
un documento. El concepto constituye el nivel mínimo al que se puede codificar la información primaria.
El importe por un concepto dado, se puede detallar según del tipo de contrapartida en que se halla
clasificado.
Concepto de Obligación: Es la forma en que se expresará la contrapartida utilizada en un documento,

su objetivo es la de expresar la finalidad con que se ha creado el documento.
Configuración: Se refiere a las interfaces que brinda el subsistema para configurar los distintos
aspectos de la aplicación. Por ejemplo, se brindan interfaces solicitando parámetros necesarios para
elaborar documentos de Inventarios y Finanzas.
Contrapartida: Es la información que ampara, justifica o respalda la existencia de un documento, o sea

representa los datos primarios, contrapartes de un documento. La contrapartida se expresa a través de
conceptos que especifican y detallan con qué fin fue creado el documento. El término contrapartida
surge a partir del principio de contabilización basado en las partidas dobles, donde se debe especificar
para cada asiento, las cuentas e importes que afecten el crédito y el débito respectivamente, en un
asiento contable. Ejemplo de contrapartida puede ser una obligación contraída con una entidad, etc.
Copiar: Al copiar una venta que este en estado cancelada o anulada se crea una nueva venta en estado
de edición con los mismos reportes de ventas e ingresos para una nueva reinterpretación de los mismos,
quizás después de hacer cambios en la configuración o haber introducido nuevos precios.
Cuenta a Debitar: Cuenta contable que será debitada como resultado de la operación económica
registrada.
Cuenta Bancaria: Las cuentas son depósitos de dinero utilizados para dar soporte a las operaciones
bancarias que realizamos cotidianamente (ingresos, pagos). Se podría entender como un contrato entre
el cliente y el banco, donde el titular deposita una cantidad de dinero y la entidad adquiere el
compromiso de custodiarlo.
Cuenta Contable: Una cuenta contable es el recurso contable donde se registran, identifican y anotan,

de manera cronológica, todas las operaciones que transcurren en un centro contable.
Cuenta de Contrapartida: En el ámbito de la contabilidad, se llama cuenta de contrapartida

al asiento que aparece compensando la operación económica registrada.
Cuentas Controladas: Se le denominan al grupo de cuentas contables que son características de un

subsistema o actividad, únicos con total acceso a manipular sus saldos. Por ejemplo, las cuentas de
Cobros y Pagos en Finanzas, las cuentas de Inventarios en Medios de Rotación, etc.
Dirección IP: Número que identifica a una interfaz de red de un dispositivo como una computadora o
una caja registradora. En su versión 4 generalmente se representan como 4 números (entre 0 y 255)
separados por punto, ejemplo 172.20.1.1.
Departamento: Subdivisión de una Unidad de Venta. Se corresponde con divisiones físicas de la unidad
o con categorías de productos.
Documento: Modelo que contiene información primaria, que refleja hechos económicos y financieros. En
el subsistema Punto de Venta a partir de las ventas obtenidas desde las cajas registradoras se elaboran
documentos para los subsistemas de Inventarios y Finanzas. En el primer caso se elaboran documentos
de salida para rebajar las existencias de los productos debido a las ventas. También pueden elaborarse
documentos de entrada en el caso de devoluciones y cancelaciones de ventas. Los documentos de
Finanzas son elaborados para recoger los datos de los ingresos obtenidos por las distintas formas de
pago. Así, se pueden elaborar documentos y obligaciones de cobro.
Documentos de Finanzas: Se refiere a uno de los tipos de documentos que se pueden crear en el
subsistema de Finanzas.
Documentos de Inventarios: Se refiere a uno de los tipos de documentos que se pueden crear en el
subsistema de Inventarios.
Documento de Obligación: Todo documento de obligación genera un saldo por cobrar o pagar. Este
saldo se registra en cuentas contables, definidas con este fin para cada tipo de obligación. Este grupo de
documentos incluye las obligaciones contraídas por un cliente con la empresa la cual está en el derecho
de cobrarle o en la obligación de pagarle según sea el caso. Incluye además otros tipos de obligaciones
no relacionadas con transacciones comerciales, como son las obligaciones de aportes y adeudos con el
presupuesto del estado, obligaciones por concepto de reclamación.
Documento de Pago: Son los documentos que afectan a una cuenta bancaria o a un fondo de caja,
aumentando o disminuyendo su saldo. En esta clasificación se incluyen los instrumentos y efectos de
pago, recibo de ingresos en efectivo y otras ordenes de cobros y pagos.
Estado del documento: Identifica como se encuentra el documento en un momento específico. Por
ejemplo, los estados definidos para los documentos del subsistema Finanzas son: editado, confirmado,
liquidado, ajustado y cancelado. Por otra parte, los estados para los documentos del subsistema
Inventarios son: con errores, ok y confirmado.
Fecha de procesamiento: Para cada Unidad Contable se lleva una fecha de procesamiento. Esta fecha
es la utilizada en la elaboración de documentos como por ejemplo los documentos de Inventarios y
Finanzas. La primera vez que se trabaja sobre una Unidad Contable debemos iniciar procesamiento

donde se toma una fecha inicial. Luego, la fecha de procesamiento puede ser cambiada.
Fondo de Caja: Recurso utilizado en el sistema para clasificar los recursos presentes en la Caja y que el
usuario necesita diferenciar en el registro contable de sus operaciones.
Limpiar: Al limpiar una venta se encuesta la caja registradora asociada para limpiar los reportes de
ventas e ingresos poniendo a cero los contadores correspondientes.
Moneda Contable:Es la moneda del entorno económico principal en que opera la empresa y en la que
registrara los hechos económicos. Lo normal es que dicha moneda se corresponda con la moneda del
país en el que esta domiciliada la empresa.
Moneda Contable Alternativa:Es la Moneda en que de forma alternativa se registraran los hechos
económicos. Su existencia solo es justificable en caso del que el entorno de la empresa sea el de
dualidad monetaria.
Nivel Empresarial: Nivel de trabajo en VERSAT donde se habilitan un grupo opciones para los
especialistas de mayor rango y donde se obtienen todo un grupo de reportes consolidados de las
Unidades Contables.
Operación: Se le denomina operación a toda acción sobre el documento, que genera asientos contables
y que transfiere al documento de un estado a otro. Para cada operación se registra la siguiente
información:fecha en que se realizó, tipo de operación, usuario que la realizó, el documento que la
generó y los asientos contables.
Período contable: Se le denomina al intervalo de tiempo en que serán registrados los hechos
económicos acaecidos en una entidad. El período contable puede ser un día, una semana, un mes o un
año.
Producto: Se refiere a uno de los productos comercializados en la Unidad de Ventas. El almacén del
área de ventas asociado a la Unidad de Ventas almacena varios datos para las existencias de los
productos como son su cantidad, unidad de medida, categoría, etc.
Puerto: Se puede referir a puerto serie que es una interfaz de comunicaciones de datos digitales
utilizada por computadoras y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit. Por ejemplo, una
computadora se puede conectar a un modem por el puerto serie COM1. También se puede referir a un
número que identifica a las aplicaciones emisoras y receptoras que corren en dispositivos como
computadoras y otros dispositivos conectados en red, por ejemplo, un servidor FTP corriendo sobre una
caja registradora puede escuchar por el puerto 21.
Reporte de ingresos: Son los reportes obtenidos desde las cajas registradoras donde se identifican las
distintas formas de pago con sus respectivos importes. Ejemplos de formas de pago son efectivo, tarjeta
de crédito, cheques, etc.
Reporte de ventas: Son los reportes obtenidos desde las cajas registradoras donde se identifican los
productos vendidos con sus respectivas cantidades.
Servicio: Se refiere a uno de los servicios comercializados por la Unidad de Ventas. Los servicios son
codificados en el subsistema de Facturación. En el subsistema Punto de Venta se especifican los precios

para los servicios a Nivel Empresarial, asignándoles un código de barras único para identificarlos en las
cajas registradoras como si de un producto más se tratara.
Terminar: Al terminar una venta que se encuentra en estado de edición se crean documentos de
Inventarios en estado ok y documentos validados de Finanzas en estado de edición. Si no se produce
ningún error durante la operación la venta pasa a estado terminada.
Tipo de caja registradora: Se refiere al modelo de la caja registradora. Existen varios fabricantes de
cajas registradoras como Casio y Quorion que ofertan varios modelos.
Tipo de conexión: Se refiere a una forma de conexión con una caja registradora, determinada por una
interface de conexión física. Existen los tipos LAN, WAN, Serie, Modem y FTP.
Tipos de documentos (Finanzas): Los documentos se clasifican en base a la relación que puedan
tener o no con una cuenta bancaria o un fondo de efectivo en caja y en base al algoritmo de
contabilización internamente definido para el tratamiento de los asientos contables que se generan. Los
Tipos definidos son: documento de pago, documento de obligaciones, documento de liquidación y
documento de letra de cambio.
Tipo de Fondo: Desde el punto de vista contable identifica las subcuentas de la cuenta de banco o las
cuentas de efectivo en caja y desde el punto de vista conceptual representa el origen y/o destino del
efectivo que en dicho fondo se almacena.
Tipos de operación: Define el algoritmo de contabilización y la información primaria a tener en cuenta.

Las operaciones concebidas en el sistema son: Confirmar, Ajustar, Cancelar, Anular Cancelación,
Renovar, Liquidar.
Unidad de Venta: Representa una unidad de venta minorista. Puede dividirse en departamentos y
tener varias cajas registradoras asociadas. Tiene asociado un almacén para el área de ventas. Una
Unidad de Venta pertenece a una Unidad Contable.
Unidad de Venta activa: Es la Unidad de Venta en la que se está trabajando actualmente en el

subsistema. Se puede escoger mediante un diálogo la Unidad de Venta activa, existiendo además la
opción de TODAS, que permite acceder a los datos para todas las Unidades de Venta para la Unidad
Contable activa.
Unidad Contable: En el VERSAT, es una unidad independiente desde el punto de vista contable, con su
propio registro contable. La Unidad Contable pertenece a una empresa.
Unidad Contable activa: Es la Unidad Contable en la que se está trabajando actualmente en el

sistema. El subsistema permite escoger la Unidad Contable activa mediante un diálogo, existiendo
además la opción de Nivel Empresarial.
Usuario: Es una cadena de caracteres única que permite identificarse en una aplicación que corre en un
dispositivo. Por ejemplo, podemos identificarnos con el usuario Usuario1 en un servicio FTP brindado por
una caja registradora.
Velocidad de conexión: Se refiere a la velocidad a la que viajan los datos entre dos dispositivos que se
comunican y se mide en bits por segundo. Por ejemplo, una computadora se puede conectar por el

puerto COM1 con una caja registradora a una velocidad de 9600 bits por segundo.
Venta manual: Es una venta cuyos datos (productos e ingresos) se introducen manualmente. En
general, las ventas pueden tener distintos orígenes de datos como las cajas registradoras, archivos en
formatos específicos o entrada manual.
Vista: Son un conjunto de interfaces gráficas relacionadas entra si funcionalmente. Para activar una
vista debe seleccionarse una de estas desde la barra de vistas. El subsistema Punto de Venta dispone de
la vista Precios para gestionar precios y de la vista Ventas para gestionar las ventas.
ANEXO II Acrónimos y Abreviaturas
FTP: por sus siglas en inglés File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos, es
un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas como computadoras, servidores de
red u otros dispositivos, independientemente del sistema operativo utilizado. Por ejemplo, en una caja
registradora puede correr un servidor FTP y desde una computadora podemos subir archivos de
configuración y descargar reportes.
MODEM: del inglés modem, acrónimo de modulator demodulator, es un dispositivo que permite la
comunicación entre computadoras u otros dispositivos a través de las líneas telefónicas. Por ejemplo,
podemos conectar una computadora a una caja registradora remota mediante un modem conectado a
cada uno.
LAN: por sus siglas en inglés Local Area Network, Red de Área Local, es una red de computadoras u
otros dispositivos que comprende un área relativamente reducida como una casa, un departamento, un
establecimiento o un edificio. Por ejemplo, en una tienda podemos tener interconectados una
computadora con varias cajas registradoras.
PLU: por sus siglas en inglés Price look-up, es un código que permite identificar un producto (o servicio)
en una caja registradora.
WAN: por sus siglas en inglés Wide Area Network, Red de Área Amplia, es una red de computadoras u
otros dispositivos que interconecta varias redes locales, se puede extender a través de una ciudad o un
país. Por ejemplo, podemos conectar una computadora y una caja registradora en otra parte de la
ciudad.
ANEXO III Errores Frecuentes
En la vista Precios no se visualizan las pestañas de productos o servicios: Revise en la pestaña

General de la Configuración si ha seleccionado la opción correcta de los precios a gestionar: productos
y/o servicios.
No permite adicionar y eliminar precios en los servicios: Es probable que no se encuentre a Nivel
Empresarial. Los precios para los servicios son gestionados a este nivel.

No se visualizan Unidades de Venta, departamentos, cajas registradoras o precios: Es probable

que estos elementos estén desactivados y no este activa la opción Mostar Todas en la barra de
herramientas correspondiente.
No salen Medios de Pago en la pestaña Documentos de Finanzas de la Configuración: Primero

debe introducir en Codificadores los Medios de Pago.
No permite eliminar Unidad de Venta, departamento o caja registradora: Es muy posible que
estos elementos estén involucrados en varias operaciones como los PLUs enviados a las cajas
registradoras o las ventas. Tiene la opción de desactivarlos de modo que sus datos sirvan para la
trazabilidad en el subsistema.
No sale el precio del producto en los PLUs generados: Al generar el listado de precios se procesan
las cajas registradoras activas para la Unidad de Venta Activa. Son incluidos los precios para los
productos con cantidad mayor que cero y de los departamentos asignados a la caja registradora en
cuestión.
Falla procesamiento de venta por código de barras no encontrado: Puede que al recibir el
reporte de ventas desde una caja registradora se produzca un error al no encontrarse el código de barras
para un producto. Esto se debe a que ese precio ha sido desactivado, entonces deberá activarlo
nuevamente o crear un nuevo precio con ese código de barras.
Falla procesamiento de venta por código de cobro no encontrado: Puede que al recibir el reporte
de ingresos desde una caja registradora se produzca un error al no encontrarse el código de cobro para
un ingreso. Este se debe a que ese código de cobro no ha sido especificado para ese tipo de caja
registradora en los Codificadores.
Falla terminar venta al crear documento de Inventarios: Puede que no se hayan introducido en la
Configuración los datos necesarios para llevar a cabo esta operación. En la pestaña Documentos de
Inventarios, se debe introducir el concepto y las cuentas en monedas contable y alternativa.
Falla cancelar venta al crear documentos de Inventarios: Puede que no se hayan introducido en la
Inventarios se debe introducir el concepto y las cuentas en monedas contable y alternativa.
Falla terminar venta al crear documentos de Finanzas: Puede que no se hayan introducido en la
Finanzas se debe introducir configuraciones para los medios de pago asociados con los códigos de cobro
recibidos en el reporte de ingresos.
Generado desde:
https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ - Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara
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Última actualización: 04/06/2019 17:20

Versat Sarasola 2.9.0 Punto de Venta

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Versat Sarasola 2.9.0: Punto de Venta

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Requerimientos Técnicos e Instalación

Para un correcto funcionamiento de Versat en una red se recomienda lo siguiente:

Los requerimientos mínimos de hardware para un correcto funcionamiento de la aplicación en los

Entorno Sistema Operativo CPU RAM HDD

Tabla 1. Requerimientos mínimos de hardware

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 2/36

1. SQL Server 2012 EE

La instalación de Versat en los clientes es a partir de la aplicación llamada VersatInstalacion.exe. Al

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 3/36

El sistema incluye controles de seguridad en la base de datos que validan la modiﬁcación de la

PARTE II. OPERACIÓN

Figura 1. Interfaz de inicio sesión

El subsistema Punto de Venta dispone de los siguientes actores:

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 4/36

3. Consultor:Permite revisar cualquier información sin modiﬁcarla.

La División DATAZUCAR de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales le permite a usted utilizar

Descripción General de Funcionalidades del Sistema

El subsistema se interrelaciona de manera directa con los subsistemas de Inventarios y Finanzas. En el

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 5/36

Figura 2. Interfaz principal del subsistema Punto de Venta

Tabla 2. Descripción de la interfaz principal del subsistema Punto de Venta

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 6/36

En la opción Sistema del menú principal encontraremos las siguientes opciones:

1. Cambiar Unidad Contable: Permite cambiar la Unidad Contable Activa

En la barra de herramientas de la aplicación aparecen las siguientes opciones:

1. Cambiar la Unidad de Venta Activa: Permite cambiar la Unidad de Venta activa

La barra de estado en el fondo muestra informaciones generales como el nombre de la aplicación, el

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 7/36

Figura 3. Interfaz de codiﬁcador Medios de pago

Figura 4. Interfaz de adición de un nuevo medio de pago

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 8/36

Tabla 3. Descripción de adición de un nuevo medio de pago

Figura 5. Interfaz de codiﬁcador Códigos de cobro

Figura 6. Interfaz de adición de un nuevo código de cobro

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 9/36

Tabla 4. Descripción de adición de un nuevo código de cobro

Emergerá un diálogo con las siguientes pestañas:

1. General: Permite conﬁgurar aspectos generales

Como se observa en la Figura 7 en la pestaña General de la Conﬁguración se especiﬁca qué se desea

Figura 7. Interfaz de pestaña General de la Conﬁguración

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 10/36

Figura 8. Interfaz de pestaña Unidades de Venta de la Conﬁguración

Tabla 5. Descripción de pestaña Unidades de Venta de la Conﬁguración

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 11/36

Figura 9. Interfaz de adición de una nueva Unidad de Venta

Tabla 6. Descripción de adición de una nueva Unidad de Venta

Figura 10. Interfaz de gestión de departamentos para Unidad de Venta en la Conﬁguración

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 12/36

Tabla 7. Descripción de gestión de departamentos para Unidad de Venta en la Conﬁguración

Figura 11. Interfaz de adición de un nuevo departamento

Tabla 8. Descripción de adición de un nuevo departamento

Datazucar. Servicios Informáticos Villa Clara-https://www.versat.azcuba.cu/wiki/ 13/36

Tabla 9. Descripción de gestión de cajas registradoras para Unidad de Venta en la Conﬁguración

Figura 13. Interfaz de adición de una nueva caja registradora

Tabla 10. Descripción de adición de una nueva caja registradora

Los tipos de conexión soportados, así como sus parámetros son:

1. Serie: Puerto, velocidad