MANUAL DE INSTALACIÓN

Y PUESTA EN MARCHA
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

MANUAL DE INSTALACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA

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MU.F.20.02. Rev. 1 Fecha: 12-11-20
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Contenido
Contenido ............................................................................................................................. 1

Introducción .......................................................................................................................... 3

Programa de facturación................................................................................................... 3

Capítulo 1. Instalación del programa .................................................................................... 7

Capítulo 2. Interface de los programas ................................................................................. 9

Instalación con los datos en Local ................................................................................. 9

Instalación con los datos en Nube ............................................................................... 10

SELECCIÓN DE USUARIO.............................................................................................. 12

INFORMACIÓN ............................................................................................................ 13

Pantalla Recientes ........................................................................................................... 14

NUEVA EMPRESA ........................................................................................................ 17

EMPRESA DEMOSTRACIÓN ......................................................................................... 18

Pantalla FACTUSOL.......................................................................................................... 19

BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS ..................................................................................... 19

MENÚ ARCHIVO .......................................................................................................... 20

CINTAS DE OPCIONES .................................................................................................. 20

ESCRITORIO ................................................................................................................. 21

BARRA DE ESTADO ...................................................................................................... 22

Capítulo 3. Configuraciones del programa .......................................................................... 23

Configuración en red local .............................................................................................. 23

Configuración de impresoras .......................................................................................... 25

Configuración del Correo Electrónico ............................................................................. 27

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Introducción a la Gestión comercial completa con control de stock ................................... 31

Primeros Pasos.................................................................................................................... 32

1. Crea correctamente tu empresa ......................................................................... 32

2. Conoce tu entorno .............................................................................................. 38

3. Configura la impresora ....................................................................................... 42

4. Diseño de tus documentos con tu logo............................................................... 44

5. Define los impuestos que vas a utilizar. .............................................................. 49

6. Define los decimales para tu gestión ................................................................. 49

7. Configura tu copia de seguridad ......................................................................... 50

8. Inicia tu Gestión .................................................................................................. 52

9. Ve el vídeo “Lo Esencial de FACTUSOL” .............................................................. 53

Introducción a la Facturación de servicios .......................................................................... 55

Primeros Pasos.................................................................................................................... 56

1. Crea correctamente tu empresa ......................................................................... 56

2. Conoce tu entorno .............................................................................................. 62

3. Configura la impresora ....................................................................................... 65

4. Diseño de tus documentos con tu logo............................................................... 66

5. Define los impuestos que vas a utilizar ............................................................... 70

6. Define los decimales para tu gestión .................................................................. 71

7. Configura tu copia de seguridad ......................................................................... 72

8. Inicia tu Gestión .................................................................................................. 73

9. Ve el vídeo “Lo Esencial de FACTUSOL” .............................................................. 74

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Introducción
Programa de facturación
FACTUSOL es un programa tanto de facturación de servicios como de facturación con
control de stock desarrollado para cumplir con las necesidades de gestión comercial de
cualquier empresa. Se adapta fácilmente a las necesidades de los usuarios y ofrece la
información de modo visual y atractivo.

Es un software de facturación muy amplio donde no echarás en falta ninguna función que
requiera tu actividad como autónomo o tu pyme para poder gestionar las compras, ventas,
stock, cobros, pagos, etc.

Instalar y trabajar
FACTUSOL es muy sencillo de instalar e iniciar inmediatamente. Tan solo has de
descargarlo e instalarlo. Puedes usarlo con tantas empresas como necesites. Es
multiusuario y se puede instalar tanto en red local como elegir una instalación con los
datos alojados en la Nube.

Sus requerimientos:

• PC con Windows 7, 8 o 10
• 1 GB de espacio disponible en disco duro
• Resolución de pantalla 1366 x 768 o superior
• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de
correos electrónicos conexión a Internet
• Para la visualización de algunos documentos PDF se requiere Acrobat Reader
• Conexión a Internet de alta velocidad para instalaciones en Nube.

Las ventas, tu motor económico

FACTUSOL dispone de un amplio menú de opciones que te facilitarán el control de las
ventas de tu empresa.

Desde el presupuesto hasta el cobro de la factura o la generación de la remesa es un ciclo

muy cuidado para hacerte más cómoda la generación de documentos y trazabilidad entre
ellos.

Dispones de presupuestos a los cuales puedes añadir hoja de presentación y condiciones,

además de ser configurable del documento impreso.

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De pedidos donde controlarás la petición de tu cliente y lo que falta por entregar.

El Albarán lo usarás como documento de entrega en el tipo de gestión con control de stock
y almacén.

Factura, recibo y remesa cumplimentan todo el ciclo. Está adaptado a la última normativa
para el envío de Factura-e a las Administraciones Públicas.

En empresas de servicios o autónomos, puedes gestionar tus facturas con suplidos y

retenciones.

Es posible asignar un riesgo al cliente, registrar un anticipo, hacer cobros de albaranes y

facturas, establecer precios especiales, comunicarte con tus clientes haciendo uso de las
nuevas tecnologías como SMS, correo electrónico o Nube.

Supervisa fácilmente tu red de vendedores y lleva el control de las comisiones, a quién

visitan y dónde van.

Compras y proveedores
El programa FACTUSOL ofrece el mismo control sobre todo el ciclo de compras. La ficha del
proveedor está totalmente diseñada para guardar todos los datos necesarios y para
interactuar con él, incluso generando nuevos documentos desde la propia ficha del
proveedor, sin necesidad de abandonarla.

Puedes gestionar los acreedores y los gastos de tu empresa porque en FACTUSOL puedes
grabar las facturas de gastos de tu empresa y luego obtener informes de gastos e ingresos,
al estilo contable.

Con los documentos incluidos en este ciclo controlarás los pedidos a tu proveedor,
sabiendo si ha sido recibida o está pendiente, si has recibido el albarán o factura o si has
realizado el pago o no, pudiendo hacer una previsión de pagos.

Control de stock
Quizás una de las opciones más importantes de FACTUSOL es su control de stock.

Si tu actividad se basa en la venta de productos terminados o la fabricación, debes tener

un control sobre el stock real en todo momento, y mucho más si utilizas números de
serie/lote y fechas de caducidad. En este caso tu tipo de gestión debe ser: Gestión
comercial completa con control de stock.

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Con FACTUSOL puedes organizar los artículos en secciones, familias, tallas, colores,
agruparlos por medida, kilos, litros, m2, m3, envases, packs, etc. que facilitan la ordenación,
venta y cálculo del precio de venta.

En definitiva, este software cuenta con un exhaustivo control de stock, ayudándote a

controlar incluso fracciones de unidad. También cuenta con múltiples almacenes que te
permitirán controlar tus tiendas.

Completa la ficha del artículo poniendo la imagen, peso, importe del porte, múltiples
códigos de barras, precio de compra y todo lo que necesites. Conoce las estadísticas
relativas al artículo, unidades vendidas, compradas, pendientes de servir y recibir.

Actualiza los precios masivamente haciendo uso de la importación Excel.

Administración, conoce lo que debes saber

Desde el menú Administración de FACTUSOL gestionarás todo lo relativo a los cobros y
pagos de clientes y proveedores respectivamente.

En este menú Administración se puede encontrar la generación automática de facturas a

partir de albaranes y utilizando filtros de fecha, agente, cliente, etc. una función que
ahorra mucho trabajo.

Generación de recibos, generación de remesas bancarias SEPA según normativa actual

cuadernos XML c19-14, c19-15, c19-44, realiza el c34 XML de transferencias.

Con este programa de facturación, en una sencilla pantalla podrás llevar la caja diaria,
confeccionar un cheque, imprimirlo y liquidar comisiones de agentes.

Informes
Los informes generados por FACTUSOL son muy variados y ofrecen toda la información
que necesitas de tus ficheros y de tus documentos. Puedes trabajar con formatos
electrónicos, tanto en PDF como XLS. Los informes tienen la posibilidad de aplicar filtros y
opciones hasta llegar al que más se adapta a tus requerimientos.

A este sinfín de informes, muy útiles y completos, se ha añadido la posibilidad de

confeccionar tu propio informe desde el Diseñador del que dispone FACTUSOL.

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Enlace con Office

FACTUSOL ofrece la función de exportar la información de los informes y documentos a
PDF y a los gestores de correo más populares, así como a suites ofimáticas del estilo de
Office de Microsoft y Open Office. Así se pueden generar hojas de cálculo donde realizar
análisis más detallados.

También importa ficheros Excel, por ejemplo, de tarifas de proveedores o para importar
datos desde otras aplicaciones, si quieres sustituirlas por FACTUSOL.

A nivel contable, FACTUSOL ofrece la posibilidad de enlazar con programas contables

como A3con©, Contaplus© y por supuesto con nuestro programa CONTASOL.

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Capítulo 1. Instalación del programa

La instalación del programa FACTUSOL, es una instalación sencilla y rápida. Se realiza a
través de un asistente, el cual te guiará paso a paso en todo momento.

FACTUSOL permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en multiusuarios

bajo red local. Para ambos casos el proceso de instalación es idéntico.

Para instalar FACTUSOL, entra en nuestra página WEB ([Link]) y en la zona

Descargas, localiza el programa que deseas instalar. (en nuestro caso, FACTUSOL)
Encontrarás el botón Descargar, al pulsar sobre él, obtendrás el archivo de instalación de
FACTUSOL:

Ahora has de ejecutar el instalador, el cual dará paso al asistente de instalación,

comenzando con la ventana de Bienvenida:

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A partir de este momento, se iniciará un proceso en el que el asistente te irá indicando en

qué fase se encuentra la instalación.

A la finalización de cada fase, encontrarás el botón Siguiente, que te va a permitir

continuar.

Una vez haya finalizado la instalación, en el escritorio, te ha de aparecer un acceso directo

del programa:

Y en el disco local C: se habrá creado la ruta:

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Capítulo 2. Interface de los programas

Instalación Local o en Nube
En la primera pantalla que te aparecerá debes elegir si vas a trabajar en local o con tus
datos en la nube.

Instalación con los datos en Local

Si optas por esta instalación tus datos se ubicarán en una ruta accesible desde tu equipo
hacia un almacenamiento en red local o en tu propio disco duro.

Aparecerá la siguiente pantalla en la que puedes indicar tus datos si eres usuario
registrado.

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Instalación con los datos en Nube

En caso de optar por una instalación en la nube, deberás introducir los siguientes datos:

En primer lugar, indica tu código de usuario registrado y tu contraseña web.

Una vez verificados dichos datos, introduce la clave de acceso a la Nube DELSOL.

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Pantalla inicio de sesión

La primera pantalla que te aparecerá al ejecutar el programa será la de inicio de sesión.

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Desde esta ventana, elegirás al usuario que va a iniciar sesión con el programa.

También podrás seleccionar opciones que te van a informar sobre la versión, la licencia de
uso… así como accesos directos para conocer nuestros servicios.

SELECCIÓN DE USUARIO

En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario Supervisor, (usuario que tiene
el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo
para iniciar la sesión.

En el futuro, y si has creado otros usuarios, podrás elegir entre los mismos.

Usuario en uso

Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda
marcado como usuario en uso, si se intenta acceder al programa desde otro ordenador con
el mismo usuario, el programa te avisará que el usuario ya está en uso, pero te permitirá
continuar.

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Varias instancias del programa

La aplicación te permite abrir tantas instancias del programa como desees en un mismo
ordenador y trabajar en cada una de ellas, en la misma empresa o en diferentes, así como
con el mismo usuario o con diferentes.

La única limitación existente, es la capacidad de tu ordenador.

INFORMACIÓN

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, las
distintas formas de tener asistencia técnica y enviar sugerencias sobre las opciones del
programa o alguna incidencia del mismo.

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SERVICIOS

En este apartado, podrás acceder rápidamente a los distintos enlaces que en la página de
Software DELSOL podrías obtener: Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online,
[Link], y la opción Comprobar actualizaciones.

Pantalla Recientes
Una vez hayas iniciado sesión con tu usuario, se abrirá una ventana en donde has de
indicar qué vas a hacer en FACTUSOL.

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Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

Parte izquierda, la verás en color rojo, es la parte Recientes, en ella encontrarás las últimas
empresas con las que has trabajado en FACTUSOL. Si no aparece ninguna, puede deberse a
que has ejecutado la opción Limpiar panel de “Últimas empresas abiertas”, o no has
trabajado todavía en FACTUSOL.

En su parte inferior, tienes la opción Abrir otras empresas existentes. Es un acceso rápido
que te va a permitir poder seleccionar en el fichero de empresas, otra empresa que no
aparezca en el panel Recientes, entre otras opciones.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados:

Usuario: Se encuentra en la parte superior-derecha. Te mostrará tus datos de usuario

registrado, si has introducido tus códigos.

Apartado Empresas: Encontrarás las opciones que te van a permitir: Crear una nueva
empresa, Crear una nueva empresa desde FACTUSOL 2016 E.V. o Crear una nueva
empresa desde Facturaplus.

Desde este apartado, también podrás abrir la empresa de demostración, que se acompaña
con la instalación del programa, la cual te va a dar seguridad en los procesos que realiza.

Apartado Importación: Son las opciones que utilizarás para importar los datos desde
FACTUSOL 2016 E.V. y desde Facturaplus.

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Apartado Información: Aquí encontrarás todas las opciones que se han creado para
ayudarte a comenzar con el programa. Así como los apartados que se han dedicado a
FACTUSOL en nuestra página WEB.

Apartado Configuraciones: Son opciones que utilizarás para configurar tu impresora, o

para la creación de nuevos usuarios en el programa. Desde aquí podrás introducir tus
datos de Usuario registrado o solicitar Asistencia técnica.

Si deseas configurar otras opciones antes de trabajar con el programa, dispones del acceso
Más opciones de configuración.

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Para poder continuar con el programa en esta ventana has de elegir una empresa ya
creada (como ejemplo: Empresa de demostración), crear tu empresa nueva o realizar una
de las importaciones que te ofrece el programa.

NUEVA EMPRESA

Al seleccionar la opción Crear una nueva empresa, debes de introducir los datos fiscales,
identificativos y de configuración.

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Para diferenciar las empresas entre sí dentro del programa, a cada una de ellas se le asigna
un código de tres caracteres alfanuméricos (puede contener letras y números), el cual
debe ser introducido cada vez que pretendas trabajar en las mismas.

Este código te servirá para todos los ejercicios que abras en la empresa, es decir, no tienes
(ni debes), crear una empresa por cada año.

EMPRESA DEMOSTRACIÓN

Es una empresa con código: XD1 ó XD2. XD1 sirve como ejemplo de tipo de empresa en
gestión comercial completa con control de stock, mientras que XD2 representa un ejemplo
de empresa en facturación de servicios. En ambas todo dato que se ha introducido es
ficticio. En ambas podrás encontrar un ejemplo de todos los procesos que realiza el
programa. Así los ficheros maestros y los de movimientos tendrán información, que podrás
utilizar para realizar las pruebas que necesites, por ejemplo: realizar listados, diseños de
facturas, cobros…

Para acceder a ella, sólo pulsa sobre el icono Abrir la empresa de demostración.

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Pantalla FACTUSOL
Una vez tengas la empresa abierta, verás la pantalla principal de FACTUSOL:

Esta ventana se encuentra estructurada en las siguientes partes:

BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra se encuentra en la parte superior-izquierda de la pantalla y te permitirá acceder

a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo, por defecto tienes: Muestra lo
ejercicios existentes en tu empresa, Cierra la sesión con la empresa, abre el menú
Archivo > Empresas existentes y Bloquea el programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho del ratón sobre esa
opción que utilizas con frecuencia y selecciona la opción Añadir a la barra de
herramientas.

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MENÚ ARCHIVO

El menú Archivo se encuentra en la misma línea de las solapas que abren las cintas de
opciones.

Está formado por todas las opciones básicas de gestión de archivos: Nuevo, Abrir, Cerrar,
Seguridad, así como aquellas opciones referentes al Archivo de empresas (la opción
Información) y las Opciones propias del programa.

Al hacer clic sobre el menú Archivo, verás la ventana:

CINTAS DE OPCIONES

Se encuentran en la parte superior de la pantalla, contienen cada una de las opciones del
programa, agrupadas en distintas solapas. La cinta de opciones se adapta al tipo de gestión
que hayas definido para la empresa: Gestión comercial completa con control de stock, o
bien facturación de servicios.

En FACTUSOL, inicialmente en una empresa con control de stock, existen las siguientes
solapas: Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades y la solapa
Asistencia Técnica:

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Cada cinta de opciones, a su vez está clasificada en grupos. Estos grupos están localizados
en la parte inferior de la cinta. Cada grupo contiene una serie de iconos que ejecutan las
funciones correspondientes.

Durante la ejecución de cualquier opción, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a

la opción activa.

Un ejemplo lo tienes cuando accedes al icono Clientes que abrirá la solapa Clientes:

ESCRITORIO

Se encuentra debajo de la cinta de opciones, lo primero que te va a indicar es la fecha, la

localización donde te encuentras y la información del tiempo a tres días vista.

También contiene una línea de varias opciones del programa. Comprobarás que, al
tenerlas más visibles, te facilitará el acceso a cierta información rápidamente, agilizando tu
gestión diaria.

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Así la opción Herramientas te muestra los contactos grabados en la Agenda, la

calculadora…

Resumen presenta en su parte izquierda cuadros con datos globales sobre la gestión de
ventas, compras, almacén y administración. Y en su parte derecha muestra gráficas
estadísticas sobre los datos de la empresa activa.

Noticias son las noticias del día y podrás visualizarlas eligiendo el periódico o los periódicos
que más te gusten.

Primeros pasos te ofrece documentos, videos y enlace para iniciar tu conocimiento sobre
el programa.

BARRA DE ESTADO

Se encuentra situada en la parte inferior de la ventana del programa. En ella, podrás ver
temporalmente, alguna información determinada de la opción en la que estés,
mostrándote siempre la información del usuario seleccionado, información instantánea,
acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del programa.

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Capítulo 3. Configuraciones del programa

Configuración en red local
FACTUSOL permite ser utilizado simultáneamente desde varios equipos conectados en red
local, accediendo a la misma base de datos.

Para poder configurar tu programa en red, realiza los siguientes pasos:

1. Instalar el programa.

Instala el programa en el Servidor, y en cada uno de los equipos Terminales

donde lo vayas a utilizar.

La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá

instalarlo sólo en el Servidor y crear un icono de acceso directo al programa.

2. Compartir la carpeta.

En el equipo Servidor, comparte la carpeta completa del programa para que se

pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.

Dependiendo de la versión de Windows que tengas instalada, debes hacerlo de

una forma u otra, pero ten en cuenta que debes poder acceder a esa carpeta
desde los otros equipos, y poder leer y escribir archivos.

3. Configurar FACTUSOL en cada terminal.

En cada uno de los equipos Terminales, configura el programa para que acceda
a la carpeta \Datos ubicada en la ruta que acabas de compartir.

Para definir esta configuración, abre el menú Archivo y selecciona la opción

Opciones:

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En pantalla verás la ventana Configuración de FACTUSOL. Observa que la

opción Ubicaciones, al ser la primera opción de esta ventana, aparece
seleccionada por defecto.

En ella, define en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor,

donde tendrás los datos del programa (\Datos) que van a ser compartidos.

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Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para
que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.

4. Crear los usuarios del programa.

Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta

que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar
FACTUSOL.

Es importante no acceder desde diferentes terminales al programa con el

mismo usuario.

Para dar de alta a los usuarios, has de utilizar la opción Usuarios que se
encuentra en el menú Archivo, en la opción Opciones.

Configuración de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o
sistema de red local.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por

lo que es necesario que configures al menos una para que puedas imprimir.

Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos:

1. Impresora instalada en Windows.

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y

funcionando.

2. Configurar impresora en FACTUSOL.

Para configurar tu impresora accede al menú Archivo, y elige desde Opciones,

la opción Configuración de impresoras:

Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes
pasos:

1. Haz clic en el botón Nueva.

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2. En el apartado Datos de la impresora, elige la impresora desde el

desplegable Impresora (son las impresoras que tienes instaladas en el
equipo).
3. Finaliza pulsando en el botón Guardar impresora.
Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar.

Configuración del Correo Electrónico

FACTUSOL te permite enviar tus informes o documentos por correo electrónico
directamente desde el programa.

La configuración del correo electrónico, se realiza desde la ventana Configuración de

FACTUSOL. Para acceder a esta ventana, abre el menú Archivo y haz un clic en la opción
Opciones:

A continuación, elige la opción Correo electrónico.

Desde esta ventana podrás configurar el correo electrónico que utilizas. Observa que, por
defecto, el programa de correo electrónico es el que tengas predeterminado en el sistema.

Las opciones para cambiar la configuración de correo electrónico que te permite

FACTUSOL, son las que contiene el desplegable Enviar correos con:

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Según el servidor de correo electrónico que utilices, y en especial, la forma como lo

gestiones en tu ordenador, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no
necesitan que realices ninguna configuración en FACTUSOL.

Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el

gestor.

Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol.
Para ello, introduce los siguientes datos de tu cuenta de correo:

1. Información del servidor. En estos campos debes introducir la información de

configuración de tu servidor de correo.

El apartado Ayuda te facilitará los datos necesarios para los tipos de cuentas
más frecuentes.

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2. Información de inicio de sesión. Introduce los datos de tu cuenta de correo

electrónico.

3. Firma del mensaje. En este apartado podrás configurar tu firma de correo

incorporándola por un archivo HTML, o usar un texto sin o con formato:

Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los
correos que hagas con FACTUSOL, no quedarán almacenados en tu bandeja de
Correos enviados de tu gestor de correos habitual.

Te aconsejamos que antes de finalizar, pulsando el botón Aceptar, hagas un clic

en el botón Probar la configuración actual, para que compruebes que todo lo
que has configurado esté correcto.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

GESTIÓN COMERCIAL COMPLETA

CON CONTROL DE STOCK

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Introducción a la Gestión comercial

completa con control de stock
Este documento pretende ayudarte en los primeros momentos de uso del programa, por
lo que, si lo estás utilizando por primera vez, te recomendamos que le dediques unos
minutos, e incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.

Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el

programa. De esta forma podrás comprobar las opciones que desees con total tranquilidad
en un entorno de prueba.
Y si eres cliente registrado, informarte que en el Centro de Soporte on-line, podrás
encontrar esa ayuda que necesitas por cada opción del programa.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Primeros Pasos
1. Crea correctamente tu empresa
Crear una empresa en el programa es sencillo, sólo has de introducir su código, datos
fiscales, identificativos y de configuración.

FACTUSOL permite crear tantas empresas como necesites, simplemente tienes que asignar
un código de empresa a cada una de ellas.

Para crear tu empresa, accede al botón Nueva empresa, que encontrarás en el menú
Archivo > opción Nuevo:

En pantalla se ha de abrir la ventana Nueva empresa:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Es en este momento cuando has de dedicarle unos minutos a la creación de tu empresa.

Observa que la ventana está estructurada en apartados claramente diferenciados: Datos

identificativos, solapa Datos generales, solapa Otros datos, solapa Tipo de gestión y el
botón Configuración.

Registra la información correspondiente en cada uno de los apartados tal y como se indica
a continuación:

Cabecera de Identificación
En este apartado has de introducir el código de la empresa y sus datos genéricos de
identificación.

El código identifica a cada empresa que crees en el programa y puede estar compuesto por
números y letras. Puede ser automático (el programa genera el código automáticamente)
o manual (es generado por el usuario, con sus propios criterios).

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Este código identificará a la empresa en todos sus ejercicios, es decir, no tendrás que crear
otra empresa por cada ejercicio.

Una vez hayas trabajado en tu empresa durante un ejercicio, podrás generar o crear el
resto de ejercicios desde los procesos automáticos de apertura del nuevo ejercicio.

Solapa Datos generales

Son los datos de localización y contacto de la empresa, así como los de control de Acceso y
seguridad y la configuración del uso del Código 1kB.

Podrás además de indicar el domicilio fiscal, teléfonos y persona de contacto, configurar

otras direcciones de tu empresa, si lo necesitas.

En su apartado Acceso y seguridad, introduce el año del ejercicio de la empresa que estás
creando.

En este apartado, también podrás introducirle una clave de acceso a la empresa. Esta clave
será solicitada por el programa cada vez que abras esta empresa, sin tener en cuenta el
ejercicio que estés abriendo. Con ello, impedirás el acceso a personas no autorizadas.

Solapa Otros Datos

En esta solapa introducirás los datos que te van a identificar en internet y en el Registro
mercantil.

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Si en este momento no tienes todos los datos, puedes introducirlos más adelante, desde el
botón Modificar, que encontrarás en el menú Archivo > opción Información.

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa has de elegir el tipo de empresa que vas a utilizar en FACTUSOL.

Elige el tipo Gestión comercial completa con control de stock, si vas a necesitar el ciclo de
compras y ventas con todos los documentos, si necesitarás múltiples tarifas de precio, así
como diversos almacenes. También será necesario este tipo de gestión si te es necesario
un control de la trazabilidad de serie/lote de tus productos.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Por el contrario, si en tu negocio o actividad empresarial no llevas control de existencias de

tus artículos o trabajas facturando servicios, puedes elegir el tipo de gestión Facturación
de servicios.

Botón Configuración
En este apartado puedes configurar bloqueos y diferentes usos, así como activar o
desactivar diferentes módulos que incluye el programa, según las necesidades de tu
empresa.

Te recomendamos que dediques unos minutos a esta ventana de Configuración de la

aplicación de gestión ya que reúne varias opciones repartidas entre dos apartados, que
podrían no estar activas en el programa hasta que no las actives desde aquí.

BLOQUEOS Y USO

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

Impedir fechas fuera del ejercicio. Al activar esta opción no permitirás crear ningún
documento con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa.

Activar el uso de la trazabilidad de productos. Activa esta opción si tu empresa se dedica a

la distribución o fabricación de alimentos, o cualquier otra actividad que necesite un
control de núm. de lote, series, chasis, etc.

Activar el uso de tallas y colores. Activa esta función si tu empresa se dedica

especialmente a la comercialización de ropa o calzado. También puedes activarla si vas a
usar alguna característica adicional en los artículos, ya que los términos de Talla y Color
pueden cambiarse por otros, como, por ejemplo: Tamaño, Sabor, Formato, Añada, etc.

Activar el uso de dimensiones auxiliares. Para carpinterías o tiendas al detal que controlen
algunos artículos por hasta 3 dimensiones: alto, ancho y fondo.

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MÓDULOS

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

Activar el uso de los partes de reparación. Módulo de reparación y mantenimiento de

aparatos eléctricos, electrónicos, etc.

Activar el uso de los costes de obras. Para pequeñas constructoras o empresas de

reformas.

Ten en cuenta que en la opción Modificar empresa, siempre podrás cambiar esta
configuración.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

ENLACE CONTABLE

En este apartado podrás configurar el enlace contable con el programa de CONTASOL,

indicando el número de dígitos máximo para las cuentas auxiliares que vas a emplear en tu
gestión.

2. Conoce tu entorno
En este momento ya tienes tu empresa creada o has decidido utilizar la empresa de
demostración y te encuentras en la ventana principal del programa.

En la parte superior de la ventana, observa que aparece el nombre de la empresa que

tienes abierta. Podrás ver su código, su denominación y el ejercicio:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo

por las distintas solapas que la componen. Esto te ayudará a localizar las diferentes
opciones dentro del programa.

Solapa Comercial

En esta solapa, encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las tareas más
habituales de tu gestión de compras y ventas diaria.
Podrás crear todos los documentos de compras y ventas que necesites emitir, como son
los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, pedidos a proveedor, entradas y facturas
recibidas. Configurar las diferentes tarifas y condiciones de ventas que vas a utilizar en tu
gestión.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Solapa Almacén

Desde esta solapa podrás acceder a las diversas opciones para realizar y controlar las
entradas y salidas de tus artículos, así como procesos de inventario y fabricación.

En esta solapa, podrás realizar la introducción de tus inventarios, así como a diferentes
opciones que afecten a la consolidación de los mismos y a su valoración, así como
gestionar el proceso de fabricación de tus artículos.

Solapa Administración

Aquí encontrarás todas las funciones exclusivas de tu gestión sobre la generación de

facturas, gestión de cobros y pagos, así como la creación de tus remesas bancarias.

Podrás generar el calendario de cobros y las liquidaciones de tus agentes comerciales.

En esta solapa podrás crear tus formas de cobro y pago, llevar tu caja diaria, así como
mantener el fichero de Banco.

Solapa Empresa

En esta solapa se agrupan los ficheros maestros de clientes, proveedores, agentes y

artículos.
Podrás realizar el mantenimiento de tu catálogo de productos, definiendo las secciones y
familias con los que los clasificarás. Definir los almacenes que necesites, así como las
características de talla y color necesarias.

También desde esta solapa, accedes a la configuración de las empresas, pudiendo

modificar los datos de la misma, así como indicar los tipos impositivos de IVA o IGIG,
retenciones, definición de unidades, divisas y factura-e.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Desde las opciones disponibles puedes acceder a la gestión del SII, así como al enlace con
los programas TPVSOL, TICTAC FICHAJE y PREVENTA.

Solapa Impresión

Podrás emitir distintos informes según la información que hayas generado en tu empresa,
como informes de compras, ventas, facturas, cobros, pagos, previsiones, rentabilidad,
consumos etc.

Igualmente, podrás diseñar tus propios informes con la información concreta que
necesites generar de los datos existentes en tu empresa, así como emitir diferentes
modelos de etiquetas y realizar la impresión de sobres.

Solapa Utilidades

Engloba todas las herramientas que incluye el programa para facilitarte las tareas diarias,
por ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.

Accederás a la configuración de las opciones de Internet para la conexión con tu página

web.

En esta solapa encontrarás las diferentes opciones de importación de datos de ficheros u

otros programas a FACTUSOL.

Solapa Asistencia Técnica

En ella se recogen recursos interesantes para el uso del programa, y accesos a diferentes
servicios de nuestra empresa.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

También se encuentra en esta solapa el acceso al Centro de Soporte On-Line, donde

puedes acceder a las preguntas y respuestas más habituales acerca del software.

3. Configura la impresora
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o
sistema de red local.

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por

lo que es necesario que configures al menos una para que puedas imprimir.

Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos:

1. Impresora instalada en Windows.

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y

funcionando.

2. Configurar impresora en FACTUSOL.

Para configurar tu impresora accede al menú Archivo, y elige desde Opciones,

la opción Configuración de impresoras:

Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes
pasos:

3. Haz clic en el botón Nueva.

4. En el apartado Datos de la impresora, elige la impresora desde el desplegable

Impresora (son las impresoras que tienes instaladas en el equipo).

5. Finaliza pulsando en el botón Guardar impresora.

Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

4. Diseño de tus documentos con tu logo

En FACTUSOL puedes diseñar todos tus documentos para poder incorporar tu identidad
corporativa en ellos.

Podrás personalizar el modelo de factura a tu gusto (o de cualquier documento),

posicionando todos los datos donde lo desees e introducir tus logotipos, líneas, cuadros de
colores, textos fijos, etc.

Puedes acceder a los Diseños de impresión desde cada pantalla del documento que vas a
personalizar, en el desplegable del botón Emitir.

FACTUSOL incluye una serie de diseños ya preparados para utilizar. Estos modelos no se
pueden modificar, pero si te pueden servir de base para crear tu nuevo diseño.

Cuando ejecutas esta opción, en pantalla verás la ventana Modelos de facturas, desde ella
podrás realizar el mantenimiento de tus modelos o realizar importaciones o exportaciones
de modelos ya creados.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Selecciona el modelo que te va a servir de base para la creación del tuyo. Y haz clic sobre el
icono Nuevo:

Ya lo tienes creado. Ahora diséñalo a tu gusto, seleccionando el modelo en la ventana

Modelos de factura y haciendo clic sobre el icono Modificar:

Para modificar el modelo tendrás que utilizar las opciones de la barra de herramientas que
encontrarás en la parte inferior derecha de la ventana:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Al hacer clic sobre los iconos de esta barra, se abrirá el apartado correspondiente para que
desde él puedas definir la nueva entrada.

Cada icono, tiene su descripción emergente que te ayudará a la elección de la opción que
necesites.

Para agregar tu logo, realiza los siguientes pasos:

1. Elige el icono Ir a la pestaña logotipos del diseño:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

2. En la pantalla elige Añadir logotipo 1:

3. Indica la ruta del archivo donde tienes la imagen del logotipo guardada:

4. Define su tamaño y su posición:

Una vez que grabes tu nuevo diseño, puedes seleccionarlo en el momento de imprimir
cualquier factura que tengas creada en el programa, desde la misma ventana de emisión
de facturas.

Igualmente, desde esta misma ventana, podrás acceder al diseñador de documentos,

pulsando sobre la opción Ver modelos de impresión:

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Manual de Instalación y Puesta en Marcha

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

5. Define los impuestos que vas a utilizar.

Antes de empezar a introducir datos en el programa, debes configurar los porcentajes de
IVA/IGIC que vas a utilizar durante tu gestión, así como el uso de retenciones, (si te fuese
necesario).

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

IVA/IRPF, (o IGIC/IRPF en la Comunidad Canaria).

6. Define los decimales para tu gestión

FACTUSOL está configurado por omisión para trabajar con dos decimales en precios
unitarios y en cantidades.

Puedes modificar esta pre-configuración y forzar el uso de hasta cuatro decimales si lo

necesitas.

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

Unidades.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

7. Configura tu copia de seguridad

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y
muchos de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que
la única solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

FACTUSOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no
se pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder
configurar cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú Archivo la opción
Seguridad y haz clic sobre el botón Asistente de copias:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él

conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas
manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

• Los ejercicios de los que quieres realizar las copias de seguridad.

FACTUSOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si

quieres todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

• La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa
te da por defecto: C:\Software DELSOL\FACTUSOL\Datos\Copias

• Cada cuantos días quieres que se realice.

Va a depender del riesgo que asumas de pérdida de datos. Es decir, si asumes la

posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si
asumes una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir
riesgos, hazlas diariamente.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

8. Inicia tu Gestión
Ya puedes empezar la introducción de datos en tu empresa.

Según tu tipo de empresa, y en especial si vas a controlar, o no, el stock de un almacén con
el programa, necesitarás introducir unos datos u otros.

CREA TUS ALMACENES

Si vas a gestionar varios almacenes recuerda que puedes crearlos en la solapa Empresa,
icono desplegable Artículos, opción Almacenes, antes de empezar a introducir otros datos.

ORGANIZA, CREA SECCIONES Y FAMILIAS

La organización de tus artículos en secciones y familias te permitirá posteriormente

realizar búsquedas, consultas e informes por las mismas. Podrás crearlas antes de dar de
alta los artículos desde la Solapa Empresa, icono desplegable Artículos, opciones Secciones
y Familias.

CREA TUS TARIFAS

Si vas a utilizar varias tarifas de venta, créalas a continuación desde la Solapa Comercial,
grupo Condiciones de Ventas, icono Tarifas.

CREA TUS ARTÍCULOS

Puedes crear tus artículos desde la Solapa Empresa, grupo Ficheros, icono Artículos.
Igualmente, puedes utilizar las opciones de Importaciones de ficheros de la solapa
Utilidades o del icono Tarifas, Importar tarifas de la solapa Comercial.

REALIZA TU INVENTARIO INICIAL

Haz e introduce tu inventario inicial desde la Solapa Almacén, grupo Inventario, icono
Consolidación de inventario.

FACTUSOL es un programa muy amplio y flexible. A medida que vayas utilizándolo, verás
que puedes ir creando los datos que se requieran sobre la marcha.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

9. Ve el vídeo “Lo Esencial de FACTUSOL”

Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa, donde
podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

FACTURACIÓN DE SERVICIOS

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Introducción a la Facturación de servicios

Este documento pretende ayudarte en los primeros momentos de uso del programa, por
lo que, si lo estás utilizando por primera vez, te recomendamos que le dediques unos
minutos, e incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.

Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el

programa. De esta forma podrás comprobar las opciones que desees con total tranquilidad
en un entorno de prueba.
Y si eres cliente registrado, informarte que en el Centro de Soporte on-line, podrás
encontrar esa ayuda que necesitas por cada opción del programa.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Primeros Pasos
1. Crea correctamente tu empresa
Crear una empresa en el programa es sencillo, sólo has de introducir su código, datos
fiscales, identificativos y de configuración.

FACTUSOL permite crear tantas empresas como necesites, simplemente tienes que asignar
un código de empresa a cada una de ellas.

Para crear tu empresa, accede al botón Nueva empresa, que encontrarás en el menú
Archivo > opción Nuevo:

En pantalla se ha de abrir la ventana Nueva empresa:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Es en este momento cuando has de dedicarle unos minutos a la creación de tu empresa.

Observa que la ventana está estructurada en apartados claramente diferenciados: Datos

identificativos, solapa Datos generales, solapa Otros datos, solapa Tipo de gestión y el
botón Configuración.

Registra la información correspondiente en cada uno de los apartados tal y como se indica
a continuación:

Cabecera de Identificación
En este apartado has de introducir el código de la empresa y sus datos genéricos de
identificación.

El código identifica a cada empresa que crees en el programa y puede estar compuesto por
números y letras. Puede ser automático (el programa genera el código automáticamente)
o manual (es generado por el usuario, con sus propios criterios).

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Este código identificará a la empresa en todos sus ejercicios, es decir, no tendrás que crear
otra empresa por cada ejercicio.

Una vez hayas trabajado en tu empresa durante un ejercicio, podrás generar o crear el
resto de ejercicios desde los procesos automáticos de apertura del nuevo ejercicio.

Solapa Datos generales

Son los datos de localización y contacto de la empresa, así como los de control de Acceso y
seguridad y la configuración del uso del Código 1kB.

Podrás además de indicar el domicilio fiscal, teléfonos y persona de contacto, configurar

otras direcciones de tu empresa, si lo necesitas.

En su apartado Acceso y seguridad, introduce el año del ejercicio de la empresa que estás
creando.

En este apartado, también podrás introducirle una clave de acceso a la empresa. Esta clave
será solicitada por el programa cada vez que abras esta empresa, sin tener en cuenta el
ejercicio que estés abriendo. Con ello, impedirás el acceso a personas no autorizadas.

Solapa Otros Datos

En esta solapa introducirás los datos que te van a identificar en internet y en el Registro
mercantil.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Si en este momento no tienes todos los datos, puedes introducirlos más adelante, desde el
botón Modificar, que encontrarás en el menú Archivo > opción Información.

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa has de elegir el tipo de empresa que vas a utilizar en FACTUSOL.

Elige el tipo Gestión comercial completa con control de stock, si vas a necesitar el ciclo de
compras y ventas con todos los documentos, si necesitarás múltiples tarifas de precios, así
como diversos almacenes. También será necesario este tipo de gestión si te es necesario
un control de la trazabilidad de serie/lote de tus productos.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Por el contrario, si en tu negocio o actividad empresarial no llevas control de existencias de

tus artículos o trabajas facturando servicios, puedes elegir el tipo de gestión Facturación
de servicios.

Botón Configuración
La configuración te va a permitir indicarle a FACTUSOL como vas a trabajar en tu gestión
diaria y qué opciones auxiliares puedes necesitar.

BLOQUEOS Y USO

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

Impedir fechas fuera del ejercicio. FACTUSOL está abierto para trabajar en cualquier año
dentro del mismo ejercicio. Si tu ejercicio pertenece a un año natural, te recomendamos
actives esta opción que evitará generes documentación diferente al año al que pertenece
la empresa que estás creando.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Activar el uso del fichero de abonos y devoluciones. Si quieres trabajar con los ficheros de
abonos y devoluciones, activa esta opción.

OPCIONES AUXILIARES

En este apartado, activa o desactiva los campos Descuento, Pronto pago, Portes y
Financiación según sea la gestión que realices en tu empresa.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Ten en cuenta que en la opción Modificar empresa, siempre podrás cambiar esta
configuración.

ENLACE CONTABLE

En este apartado podrás configurar el enlace contable con el programa de CONTASOL,

indicando el número de dígitos máximo para las cuentas auxiliares que vas a emplear en tu
gestión.

2. Conoce tu entorno
En este momento ya tienes tu empresa creada o has decidido utilizar la empresa de
demostración y te encuentras en la ventana principal del programa.

En la parte superior de la ventana, observa que aparece el nombre de la empresa que

tienes abierta. Podrás ver su código, su denominación y el ejercicio:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo

por las distintas solapas que la componen. Esto te ayudará a localizar las diferentes
opciones dentro del programa.

Solapa Comercial

Encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las tareas más habituales de tu
gestión diaria.

Podrás crear todos los documentos de ventas que necesites emitir, como son los
presupuestos, pedidos, facturas y abonos, así como crear los documentos de compras
recibidos de tus proveedores como son las facturas y Devoluciones. Igualmente, podrás
gestionar el fichero de gastos.

Solapa Administración

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

En esta solapa dispondrás de todas las funciones para realizar la gestión de cobros y pagos
de las facturas, gestionar tus Recibos y generar los diversos cuadernos bancarios de tus
Remesas.

También, podrás realizar transferencias y previsiones de cobros/pagos, gestionar los

movimientos del fichero caja y realizar las liquidaciones de tus agentes.

Solapa Empresa

En esta solapa podrás gestionar todos los ficheros de tu empresa: Clientes, Proveedores,
Artículos, Servicios y Agentes, incluyendo el fichero de configuración de Factura-e.

Podrás modificar los datos generales de tu empresa y generar el fichero de tu personal, así
como administrar el módulo del Suministro Inmediato de Información (SII).

En este apartado igualmente, podrás realizar la configuración del código 1Kb y realizar la
configuración de los impuestos directos y de Régimen especial del criterio de caja.

Solapa Impresión

Podrás emitir distintos informes con determinada información comercial de la empresa

como Informes de facturas, gastos, cobros, pagos, previsiones, rentabilidad, consumos,
etc.

Igualmente, podrás diseñar tus propios informes con la información concreta que
necesites generar de los datos existentes en tu empresa, así como emitir diferentes
modelos de etiquetas y realizar la impresión de sobres.

Solapa Utilidades

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Engloba todas las herramientas que incluye el programa para facilitarte las tareas diarias,
por ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.

Aparte de estas herramientas, esta solapa también incluye opciones de importaciones de

datos, enlace a contabilidad, etc.

Solapa Asistencia Técnica

En ella se recoge recursos interesantes para el uso del programa, y accesos a diferentes
servicios de nuestra empresa.

También se encuentra en esta solapa el acceso al Centro de Soporte On-line, donde

puedes acceder a las preguntas y respuestas más habituales acerca del software.

3. Configura la impresora
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o
sistema de red local.

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por

lo que es necesario que configures al menos una para que puedas imprimir.

Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos:

1. Impresora instalada en Windows.

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y
funcionando.

2. Configurar impresora en FACTUSOL.

Para configurar tu impresora accede al menú Archivo, y elige desde Opciones,

la opción Configuración de impresoras:

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes
pasos:

3. Haz clic en el botón Nueva.

4. En el apartado Datos de la impresora, elige la impresora desde el desplegable

Impresora (son las impresoras que tienes instaladas en el equipo).

5. Finaliza pulsando en el botón Guardar impresora.

Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar.

4. Diseño de tus documentos con tu logo

En FACTUSOL puedes diseñar todos tus documentos para poder incorporar tu identidad
corporativa en ellos.

Podrás personalizar el modelo de factura a tu gusto (o de cualquier documento),

posicionando todos los datos donde lo desees e introducir tus logotipos, líneas, cuadros de
colores, textos fijos, etc.

Puedes acceder a los Diseños de impresión desde cada pantalla del documento que vas a
personalizar, en el desplegable del botón Emitir.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

FACTUSOL incluye una serie de diseños ya preparados para utilizar. Estos modelos no se
pueden modificar, pero si te pueden servir de base para crear tu nuevo diseño.

Cuando ejecutas esta opción, en pantalla verás la ventana Modelos de facturas, desde ella
podrás realizar el mantenimiento de tus modelos o realizar importaciones o exportaciones
de modelos ya creados.

Selecciona el modelo que te va a servir de base para la creación del tuyo. Y haz clic sobre el
icono Nuevo:

67
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Ya lo tienes creado. Ahora diséñalo a tu gusto, seleccionando el modelo en la ventana

Modelos de factura y haciendo clic sobre el icono Modificar:

Para modificar el modelo tendrás que utilizar las opciones de la barra de herramientas que
encontrarás en la parte inferior derecha de la ventana:

Al hacer clic sobre los iconos de esta barra, se abrirá el apartado correspondiente para que
desde él puedas definir la nueva entrada.

Cada icono, tiene su descripción emergente que te ayudará a la elección de la opción que
necesites.

Para agregar tu logo, realiza los siguientes pasos:

1. Elige el icono Ir a la pestaña logotipos del diseño:

68
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

2. En la pantalla elige Añadir logotipo 1:

3. Indica la ruta del archivo donde tienes la imagen del logotipo guardada:

4. Define su tamaño y su posición:

Una vez que grabes tu nuevo diseño, puedes seleccionarlo en el momento de imprimir
cualquier factura que tengas creada en el programa, desde la misma ventana de emisión
de facturas.

69
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

Igualmente, desde esta misma ventana, podrás acceder al diseñador de documentos,

pulsando sobre la opción Ver modelos de impresión:

5. Define los impuestos que vas a utilizar

Antes de empezar a introducir datos en el programa, debes configurar los porcentajes de
IVA/IGIC que vas a utilizar durante tu gestión, así como el uso de retenciones, (si te fuese
necesario).

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

IVA/IRPF, (o IGIC/IRPF en la Comunidad Canaria).

70
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

6. Define los decimales para tu gestión

FACTUSOL está configurado por omisión para trabajar con dos decimales en precios
unitarios y en cantidades.

Puedes modificar esta pre-configuración y forzar el uso de hasta cuatro decimales si lo

necesitas.

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

Unidades.

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 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

7. Configura tu copia de seguridad

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y
muchos de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que
la única solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

FACTUSOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no
se pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder
configurar cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú Archivo la opción
Seguridad y haz clic sobre el botón Asistente de copias:

El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él

conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas
manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

• Los ejercicios de los que quieres realizar las copias de seguridad.

72
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

FACTUSOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si

quieres todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

• La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa
te da por defecto: C:\Software DELSOL\FACTUSOL\Datos\Copias

• Cada cuántos días quieres que se realice.

Va a depender del riesgo que asumas de pérdida de datos. Es decir, si asumes la

posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si
asumes una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir
riesgos, hazlas diariamente.

8. Inicia tu Gestión
Ya puedes empezar la introducción de datos en tu empresa. Ya puedes empezar la
introducción de datos en tu empresa.

CREA TUS CLIENTES

Desde la solapa Empresa, podrás acceder a crear tu fichero Clientes y a gestionar sus datos
de una forma rápida y sencilla.

CREA TUS PROVEEDORES

Tus proveedores también los irás creando según las necesidades de tu empresa y lo podrás
hacer desde el fichero Proveedores que encontrarás en la solapa Empresa.

CREA TUS ARTICULOS O SERVICIOS QUE VAS A UTILIZAR

Según la actividad que realice tu empresa, tendrás que crear artículos o servicios, o los dos.
FACTUSOL te permite gestionar el fichero de Artículos y el de Servicios por independiente.

Te aconsejamos realices una buena codificación de ellos, esto facilitará tu gestión de

ventas, así como en un futuro, la creación de nuevos artículos o servicios.

Estas opciones las encontrarás en la solapa Empresa > grupo Ficheros.

73
 Manual de Instalación y Puesta en Marcha

CONFIGURA LAS FORMAS DE PAGO

Las formas de pago/cobro por su variedad, es conveniente tenerlas registradas en un

fichero, ya que su uso dependerá de los diferentes criterios y de las circunstancias en las
que se den, para decidir utilizar mejor una u otra.

En la solapa Administración > grupo Ficheros, encontrarás la opción Formas de

pago/cobro:

9. Ve el vídeo “Lo Esencial de FACTUSOL”

Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa, donde
podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.

74
Manual de Instalación y Puesta en Marcha

75
PRIMEROS PASOS EN FACTUSOL

Contenido

GESTIÓN COMERCIAL COMPLETA CON CONTROL DE STOCK ...........................................2

FACTURACIÓN DE SERVICIOS ..........................................................................................21

1
GP.F.01.08. Rev. 7 Fecha: 11-11-20
 FACTUSOL · Primeros Pasos

GESTIÓN COMERCIAL COMPLETA

CON CONTROL DE STOCK

2
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Introducción
Este documento pretende ayudarte en los primeros momentos de uso del programa, por lo
que, si lo estás utilizando por primera vez, te recomendamos que le dediques unos minutos, e
incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.
Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el programa.
De esta forma podrás comprobar las opciones que desees con total tranquilidad en un entorno
de prueba.
Y si eres cliente registrado, informarte que en el Centro de Soporte on-line, podrás encontrar
esa ayuda que necesitas por cada opción del programa.

3
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Primeros Pasos
1. Crea correctamente tu empresa. (□ Revisado)
Crear una empresa en el programa es sencillo, sólo has de introducir su código, datos fiscales,
identificativos y de configuración.

FACTUSOL permite crear tantas empresas como necesites, simplemente tienes que asignar un
código de empresa a cada una de ellas.

Para crear tu empresa, accede al botón Nueva empresa, que encontrarás en el menú Archivo
> opción Nuevo:

En pantalla se ha de abrir la ventana Nueva empresa:

Es en este momento cuando has de dedicarle unos minutos a la creación de tu empresa.

4
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Observa que la ventana está estructurada en apartados claramente diferenciados: Datos

identificativos, solapa Datos generales, solapa Otros datos, solapa Tipo de gestión y el botón
Configuración.

Registra la información correspondiente en cada uno de los apartados tal y como se indica a
continuación:

Cabecera de Identificación
En este apartado has de introducir el código de la empresa y sus datos genéricos de
identificación.

El código identifica a cada empresa que crees en el programa y puede estar compuesto por
números y letras. Puede ser automático (el programa genera el código automáticamente) o
manual (es generado por el usuario, con sus propios criterios).

Este código identificará a la empresa en todos sus ejercicios, es decir, no tendrás que crear
otra empresa por cada ejercicio.

Una vez hayas trabajado en tu empresa durante un ejercicio, podrás generar o crear el resto
de los ejercicios desde los procesos automáticos de apertura del nuevo ejercicio.

Solapa Datos generales

Son los datos de localización y contacto de la empresa, así como los de control de Acceso y
seguridad y la configuración del uso del Código 1kB.

Podrás además de indicar el domicilio fiscal, teléfonos y persona de contacto, configurar otras
direcciones de tu empresa, si lo necesitas.

En su apartado Acceso y seguridad, introduce el año del ejercicio de la empresa que estás
creando.

En este apartado, también podrás introducirle una clave de acceso a la empresa. Esta clave
será solicitada por el programa cada vez que abras esta empresa, sin tener en cuenta el
ejercicio que estés abriendo. Con ello, impedirás el acceso a personas no autorizadas.

5
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Solapa Otros Datos

En esta solapa introducirás los datos que te van a identificar en internet y en el Registro
mercantil.

Si en este momento no tienes todos los datos, puedes introducirlos más adelante, desde el
botón Modificar, que encontrarás en el menú Archivo > opción Información.

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa has de elegir el tipo de empresa que vas a utilizar en FACTUSOL.

Elige el tipo Gestión comercial completa con control de stock, si vas a necesitar el ciclo de
compras y ventas con todos los documentos, si necesitarás múltiples tarifas de precio, así
como diversos almacenes. También será necesario este tipo de gestión si te es necesario un
control de la trazabilidad de serie/lote de tus productos.

6
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Por el contrario, si en tu negocio o actividad empresarial no llevas control de existencias de tus

artículos o trabajas facturando servicios, puedes elegir el tipo de gestión Facturación de
servicios.

Botón Configuración
En este apartado puedes configurar bloqueos y diferentes usos, así como activar o desactivar
diferentes módulos que incluye el programa, según las necesidades de tu empresa.

Te recomendamos que dediques unos minutos a esta ventana de Configuración de la

aplicación de gestión ya que reúne varias opciones repartidas entre dos apartados, que
podrían no estar activas en el programa hasta que no las actives desde aquí.

BLOQUEOS Y USO

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

Impedir fechas fuera del ejercicio. Al activar esta opción no permitirás crear ningún
documento con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa.

Activar el uso de la trazabilidad de productos. Activa esta opción si tu empresa se dedica a la

distribución o fabricación de alimentos, o cualquier otra actividad que necesite un control de
núm. de lote, series, chasis, etc.

Activar el uso de tallas y colores. Activa esta función si tu empresa se dedica especialmente a
la comercialización de ropa o calzado. También puedes activarla si vas a usar alguna
característica adicional en los artículos, ya que los términos de Talla y Color pueden cambiarse
por otros, como, por ejemplo: Tamaño, Sabor, Formato, Añada, etc.

Activar el uso de dimensiones auxiliares. Para carpinterías o tiendas al detal que controlen
algunos artículos por hasta 3 dimensiones: alto, ancho y fondo.

7
 FACTUSOL · Primeros Pasos

MÓDULOS

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

Activar el uso de los partes de reparación. Módulo de reparación y mantenimiento de
aparatos eléctricos, electrónicos, etc.

Activar el uso de los costes de obras. Para pequeñas constructoras o empresas de reformas.

Ten en cuenta que en la opción Modificar empresa, siempre podrás cambiar esta
configuración.

ENLACE CONTABLE

En este apartado podrás configurar el enlace contable con el programa de CONTASOL,

indicando el número de dígitos máximo para las cuentas auxiliares que vas a emplear en tu
gestión.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

2. Conoce tu entorno. (□ Revisado)

En este momento ya tienes tu empresa creada o has decidido utilizar la empresa de
demostración y te encuentras en la ventana principal del programa.

En la parte superior de la ventana, observa que aparece el nombre de la empresa que tienes
abierta. Podrás ver su código, su denominación y el ejercicio:

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo por
las distintas solapas que la componen. Esto te ayudará a localizar las diferentes opciones
dentro del programa.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Solapa Comercial

En esta solapa, encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las tareas más
habituales de tu gestión de compras y ventas diaria.

Podrás crear todos los documentos de compras y ventas que necesites emitir, como son los
presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, pedidos a proveedor, entradas y facturas
recibidas. Configurar las diferentes tarifas y condiciones de ventas que vas a utilizar en tu
gestión.

Solapa Almacén

Desde esta solapa podrás acceder a las diversas opciones para realizar y controlar las entradas
y salidas de tus artículos, así como procesos de inventario y fabricación.

En esta solapa, podrás realizar la introducción de tus inventarios, así como a diferentes
opciones que afecten a la consolidación de los mismos y a su valoración, así como gestionar el
proceso de fabricación de tus artículos.

Solapa Administración

Aquí encontrarás todas las funciones exclusivas de tu gestión sobre la generación de facturas,
gestión de cobros y pagos, así como la creación de tus remesas bancarias.

Podrás generar el calendario de cobros y las liquidaciones de tus agentes comerciales.

En esta solapa podrás crear tus formas de cobro y pago, llevar tu caja diaria, así como
mantener el fichero de Banco.

Solapa Empresa

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

En esta solapa se agrupan los ficheros maestros de clientes, proveedores, agentes y artículos.
Podrás realizar el mantenimiento de tu catálogo de productos, definiendo las secciones y
familias con los que los clasificarás. Definir los almacenes que necesites, así como las
características de talla y color necesarias.

También desde esta solapa, accedes a la configuración de las empresas, pudiendo modificar
los datos de la misma, así como indicar los tipos impositivos de IVA o IGIG, retenciones,
definición de unidades, divisas y factura-e.

Desde las opciones disponibles puedes acceder a la gestión del SII, así como al enlace con los
programas TPVSOL, TICTAC FICHAJE y PREVENTA.

Solapa Impresión

Podrás emitir distintos informes según la información que hayas generado en tu empresa,
como informes de compras, ventas, facturas, cobros, pagos, previsiones, rentabilidad,
consumos etc.

Igualmente, podrás diseñar tus propios informes con la información concreta que necesites
generar de los datos existentes en tu empresa, así como emitir diferentes modelos de
etiquetas y realizar la impresión de sobres.

Solapa Utilidades

Engloba todas las herramientas que incluye el programa para facilitarte las tareas diarias, por
ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.

Accederás a la configuración de las opciones de Internet para la conexión con tu página web.

En esta solapa encontrarás las diferentes opciones de importación de datos de ficheros u otros
programas a FACTUSOL.

Solapa Asistencia Técnica

En ella se recogen recursos interesantes para el uso del programa, y accesos a diferentes
servicios de nuestra empresa.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

También se encuentra en esta solapa el acceso al Centro de Soporte On-Line, donde puedes
acceder a las preguntas y respuestas más habituales acerca del software.

3. Configura la impresora. (□ Revisado)

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o
sistema de red local.

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por lo

que es necesario que configures al menos una para que puedas imprimir.

Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos:

1. Impresora instalada en Windows.

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y funcionando.

2. Configurar impresora en FACTUSOL.

Para configurar tu impresora accede al menú Archivo, y elige desde Opciones, la

opción Configuración de impresoras:

Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes pasos:

1. Haz clic en el botón Nueva.

2. En el apartado Datos de la impresora, elige la impresora desde el desplegable

Impresora (son las impresoras que tienes instaladas en el equipo).

3. Finaliza pulsando en el botón Guardar impresora.

Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

4. Diseño de tus documentos con tu logo. (□

Revisado)
En FACTUSOL puedes diseñar todos tus documentos para poder incorporar tu identidad
corporativa en ellos.

Podrás personalizar el modelo de factura a tu gusto (o de cualquier documento), posicionando

todos los datos donde lo desees e introducir tus logotipos, líneas, cuadros de colores, textos
fijos, etc.

Puedes acceder a los Diseños de impresión desde cada pantalla del documento que vas a
personalizar, en el desplegable del botón Emitir.

FACTUSOL incluye una serie de diseños ya preparados para utilizar. Estos modelos no se
pueden modificar, pero si te pueden servir de base para crear tu nuevo diseño.

Cuando ejecutas esta opción, en pantalla verás la ventana Modelos de facturas, desde ella
podrás realizar el mantenimiento de tus modelos o realizar importaciones o exportaciones de
modelos ya creados.

Selecciona el modelo que te va a servir de base para la creación del tuyo. Y haz clic sobre el
icono Nuevo:

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Ya lo tienes creado. Ahora diséñalo a tu gusto, seleccionando el modelo en la ventana Modelos

de factura y haciendo clic sobre el icono Modificar:

Para modificar el modelo tendrás que utilizar las opciones de la barra de herramientas que
encontrarás en la parte inferior derecha de la ventana:

Al hacer clic sobre los iconos de esta barra, se abrirá el apartado correspondiente para que
desde él puedas definir la nueva entrada.

Cada icono, tiene su descripción emergente que te ayudará a la elección de la opción que
necesites.

Para agregar tu logo, realiza los siguientes pasos:

1. Elige el icono Ir a la pestaña logotipos del diseño:

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

2. En la pantalla elige Añadir logotipo 1:

3. Indica la ruta del archivo donde tienes la imagen del logotipo guardada:

4. Define su tamaño y su posición:

Una vez que grabes tu nuevo diseño, puedes seleccionarlo en el momento de imprimir
cualquier factura que tengas creada en el programa, desde la misma ventana de emisión de
facturas.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Igualmente, desde esta misma ventana, podrás acceder al diseñador de documentos, pulsando
sobre la opción Ver modelos de impresión:

5. Define los impuestos que vas a utilizar. (□ Revisado)

Antes de empezar a introducir datos en el programa, debes configurar los porcentajes de
IVA/IGIC que vas a utilizar durante tu gestión, así como el uso de retenciones, (si te fuese
necesario).

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

IVA/IRPF, (o IGIC/IRPF en la Comunidad Canaria).

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

6. Define los decimales para tu gestión. (□ Revisado)

FACTUSOL está configurado por omisión para trabajar con dos decimales en precios unitarios y
en cantidades.

Puedes modificar esta pre-configuración y forzar el uso de hasta cuatro decimales si lo

necesitas.

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

Unidades.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

7. Configura tu copia de seguridad. (□ Revisado)

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y muchos
de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que la única
solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

FACTUSOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no se
pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder configurar
cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú Archivo la opción
Seguridad y haz clic sobre el botón Asistente de copias:

El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él

conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas
manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

• Los ejercicios de los que quieres realizar las copias de seguridad.

FACTUSOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si quieres

todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

• La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa te da
por defecto: C:\Software DELSOL\FACTUSOL\Datos\Copias

18
 FACTUSOL · Primeros Pasos

• Cada cuántos días quieres que se realice.

Va a depender del riesgo que asumas de pérdida de datos. Es decir, si asumes la

posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si asumes
una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir riesgos, hazlas
diariamente.

8. Inicia tu Gestión (□ Revisado)

Ya puedes empezar la introducción de datos en tu empresa.

Según tu tipo de empresa, y en especial si vas a controlar, o no, el stock de un almacén con el
programa, necesitarás introducir unos datos u otros.

CREA TUS ALMACENES

Si vas a gestionar varios almacenes recuerda que puedes crearlos en la solapa Empresa, icono
desplegable Artículos, opción Almacenes, antes de empezar a introducir otros datos.

ORGANIZA, CREA SECCIONES Y FAMILIAS

La organización de tus artículos en secciones y familias te permitirá posteriormente realizar

búsquedas, consultas e informes por las mismas. Podrás crearlas antes de dar de alta los
artículos desde la Solapa Empresa, icono desplegable Artículos, opciones Secciones y Familias.

CREA TUS TARIFAS

Si vas a utilizar varias tarifas de venta, créalas a continuación desde la Solapa Comercial, grupo
Condiciones de Ventas, icono Tarifas.

CREA TUS ARTÍCULOS

Puedes crear tus artículos desde la Solapa Empresa, grupo Ficheros, icono Artículos.
Igualmente, puedes utilizar las opciones de Importaciones de ficheros de la solapa Utilidades
o del icono Tarifas, Importar tarifas de la solapa Comercial.

REALIZA TU INVENTARIO INICIAL

Haz e introduce tu inventario inicial desde la Solapa Almacén, grupo Inventario, icono
Consolidación de inventario.

FACTUSOL es un programa muy amplio y flexible. A medida que vayas utilizándolo, verás que
puedes ir creando los datos que se requieran sobre la marcha.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

9. Ve el vídeo “Lo Esencial de FACTUSOL”. (□

Revisado)
Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa, donde
podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

FACTURACIÓN DE SERVICIOS

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Introducción
Este documento pretende ayudarte en los primeros momentos de uso del programa, por lo
que, si lo estás utilizando por primera vez, te recomendamos que le dediques unos minutos, e
incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.
Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el programa.
De esta forma podrás comprobar las opciones que desees con total tranquilidad en un entorno
de prueba.
Y si eres cliente registrado, informarte que en el Centro de Soporte on-line, podrás encontrar
esa ayuda que necesitas por cada opción del programa.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Primeros Pasos
1. Crea correctamente tu empresa. (□ Revisado)
Crear una empresa en el programa es sencillo, sólo has de introducir su código, datos fiscales,
identificativos y de configuración.

FACTUSOL permite crear tantas empresas como necesites, simplemente tienes que asignar un
código de empresa a cada una de ellas.

Para crear tu empresa, accede al botón Nueva empresa, que encontrarás en el menú Archivo
> opción Nuevo:

En pantalla se ha de abrir la ventana Nueva empresa:

Es en este momento cuando has de dedicarle unos minutos a la creación de tu empresa.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Observa que la ventana está estructurada en apartados claramente diferenciados: Datos

identificativos, solapa Datos generales, solapa Otros datos, solapa Tipo de gestión y el botón
Configuración.

Registra la información correspondiente en cada uno de los apartados tal y como se indica a
continuación:

Cabecera de Identificación
En este apartado has de introducir el código de la empresa y sus datos genéricos de
identificación.

El código identifica a cada empresa que crees en el programa y puede estar compuesto por
números y letras. Puede ser automático (el programa genera el código automáticamente) o
manual (es generado por el usuario, con sus propios criterios).

Este código identificará a la empresa en todos sus ejercicios, es decir, no tendrás que crear
otra empresa por cada ejercicio.

Una vez hayas trabajado en tu empresa durante un ejercicio, podrás generar o crear el resto
de los ejercicios desde los procesos automáticos de apertura del nuevo ejercicio.

Solapa Datos generales

Son los datos de localización y contacto de la empresa, así como los de control de Acceso y
seguridad y la configuración del uso del Código 1kB.

Podrás además de indicar el domicilio fiscal, teléfonos y persona de contacto, configurar otras
direcciones de tu empresa, si lo necesitas.

En su apartado Acceso y seguridad, introduce el año del ejercicio de la empresa que estás
creando.

En este apartado, también podrás introducirle una clave de acceso a la empresa. Esta clave
será solicitada por el programa cada vez que abras esta empresa, sin tener en cuenta el
ejercicio que estés abriendo. Con ello, impedirás el acceso a personas no autorizadas.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Solapa Otros Datos

En esta solapa introducirás los datos que te van a identificar en internet y en el Registro
mercantil.

Si en este momento no tienes todos los datos, puedes introducirlos más adelante, desde el
botón Modificar, que encontrarás en el menú Archivo > opción Información.

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa has de elegir el tipo de empresa que vas a utilizar en FACTUSOL.

Elige el tipo Gestión comercial completa con control de stock, si vas a necesitar el ciclo de
compras y ventas con todos los documentos, si necesitarás múltiples tarifas de precio, así
como diversos almacenes. También será necesario este tipo de gestión si te es necesario un
control de la trazabilidad de serie/lote de tus productos.

25
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Por el contrario, si en tu negocio o actividad empresarial no llevas control de existencias de tus

artículos o trabajas facturando servicios, puedes elegir el tipo de gestión Facturación de
servicios.

Botón Configuración
La configuración te va a permitir indicarle a FACTUSOL como vas a trabajar en tu gestión diaria
y qué opciones auxiliares puedes necesitar.

BLOQUEOS Y USO

En este apartado podrás configurar las siguientes opciones:

Impedir fechas fuera del ejercicio. FACTUSOL está abierto para trabajar en cualquier año
dentro del mismo ejercicio. Si tu ejercicio pertenece a un año natural, te recomendamos
actives esta opción que evitará generes documentación diferente al año al que pertenece la
empresa que estás creando.

Activar el uso del fichero de abonos y devoluciones. Si quieres trabajar con los ficheros de
abonos y devoluciones, activa esta opción.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

OPCIONES AUXILIARES

En este apartado, activa o desactiva los campos Descuento, Pronto pago, Portes y
Financiación según sea la gestión que realices en tu empresa.

Ten en cuenta que en la opción Modificar empresa, siempre podrás cambiar esta
configuración.

ENLACE CONTABLE
En este apartado podrás configurar el enlace contable con el programa de CONTASOL,
indicando el número de dígitos máximo para las cuentas auxiliares que vas a emplear en tu
gestión.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

2. Conoce tu entorno. (□ Revisado)

En este momento ya tienes tu empresa creada o has decidido utilizar la empresa de
demostración y te encuentras en la ventana principal del programa.
En la parte superior de la ventana, observa que aparece el nombre de la empresa que tienes
abierta. Podrás ver su código, su denominación y el ejercicio:

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo por
las distintas solapas que la componen. Esto te ayudará a localizar las diferentes opciones
dentro del programa.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Solapa Comercial

Encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las tareas más habituales de tu gestión
diaria.

Podrás crear todos los documentos de ventas que necesites emitir, como son los
presupuestos, pedidos, facturas y abonos, así como crear los documentos de compras
recibidos de tus proveedores como son las facturas y Devoluciones. Igualmente, podrás
gestionar el fichero de gastos.

Solapa Administración

En esta solapa dispondrás de todas las funciones para realizar la gestión de cobros y pagos de
las facturas, gestionar tus Recibos y generar los diversos cuadernos bancarios de tus Remesas.

También, podrás realizar transferencias y previsiones de cobros/pagos, gestionar los

movimientos del fichero caja y realizar las liquidaciones de tus agentes.

Solapa Empresa

En esta solapa podrás gestionar todos los ficheros de tu empresa: Clientes, Proveedores,
Artículos, Servicios y Agentes, incluyendo el fichero de configuración de Factura-e.

Podrás modificar los datos generales de tu empresa y generar el fichero de tu personal, así
como administrar el módulo del Suministro Inmediato de Información (SII).

En este apartado igualmente, podrás realizar la configuración del código 1Kb y realizar la
configuración de los impuestos directos y de Régimen especial del criterio de caja.

Solapa Impresión

Podrás emitir distintos informes con determinada información comercial de la empresa como
Informes de facturas, gastos, cobros, pagos, previsiones, rentabilidad, consumos, etc.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

Igualmente, podrás diseñar tus propios informes con la información concreta que necesites
generar de los datos existentes en tu empresa, así como emitir diferentes modelos de
etiquetas y realizar la impresión de sobres.

Solapa Utilidades

Engloba todas las herramientas que incluye el programa para facilitarte las tareas diarias, por
ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.

Aparte de estas herramientas, esta solapa también incluye opciones de importaciones de

datos, enlace a contabilidad, etc.

Solapa Asistencia Técnica

En ella se recoge recursos interesantes para el uso del programa, y accesos a diferentes
servicios de nuestra empresa.

También se encuentra en esta solapa el acceso al Centro de Soporte On-line, donde puedes
acceder a las preguntas y respuestas más habituales acerca del software.

3. Configura la impresora. (□ Revisado)

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o
sistema de red local.

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por lo

que es necesario que configures al menos una para que puedas imprimir.

Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos:

1. Impresora instalada en Windows.

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y funcionando.

2. Configurar impresora en FACTUSOL.

Para configurar tu impresora accede al menú Archivo, y elige desde Opciones, la

opción Configuración de impresoras:

30
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes pasos:

1. Haz clic en el botón Nueva.

2. En el apartado Datos de la impresora, elige la impresora desde el desplegable

Impresora (son las impresoras que tienes instaladas en el equipo).

3. Finaliza pulsando en el botón Guardar impresora.

Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar.

4. Diseño de tus documentos con tu logo. (□

Revisado)
En FACTUSOL puedes diseñar todos tus documentos para poder incorporar tu identidad
corporativa en ellos.

Podrás personalizar el modelo de factura a tu gusto (o de cualquier documento), posicionando

todos los datos donde lo desees e introducir tus logotipos, líneas, cuadros de colores, textos
fijos, etc.

Puedes acceder a los Diseños de impresión desde cada pantalla del documento que vas a
personalizar, en el desplegable del botón Emitir.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

FACTUSOL incluye una serie de diseños ya preparados para utilizar. Estos modelos no se
pueden modificar, pero si te pueden servir de base para crear tu nuevo diseño.

Cuando ejecutas esta opción, en pantalla verás la ventana Modelos de facturas, desde ella
podrás realizar el mantenimiento de tus modelos o realizar importaciones o exportaciones de
modelos ya creados.

Selecciona el modelo que te va a servir de base para la creación del tuyo. Y haz clic sobre el
icono Nuevo:

Ya lo tienes creado. Ahora diséñalo a tu gusto, seleccionando el modelo en la ventana Modelos

de factura y haciendo clic sobre el icono Modificar:

Para modificar el modelo tendrás que utilizar las opciones de la barra de herramientas que
encontrarás en la parte inferior derecha de la ventana:

32
 FACTUSOL · Primeros Pasos

Al hacer clic sobre los iconos de esta barra, se abrirá el apartado correspondiente para que
desde él puedas definir la nueva entrada.

Cada icono, tiene su descripción emergente que te ayudará a la elección de la opción que
necesites.

Para agregar tu logo, realiza los siguientes pasos:

1. Elige el icono Ir a la pestaña logotipos del diseño:

2. En la pantalla elige Añadir logotipo 1:

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

3. Indica la ruta del archivo donde tienes la imagen del logotipo guardada:

4. Define su tamaño y su posición:

Una vez que grabes tu nuevo diseño, puedes seleccionarlo en el momento de imprimir
cualquier factura que tengas creada en el programa, desde la misma ventana de emisión de
facturas.

Igualmente, desde esta misma ventana, podrás acceder al diseñador de documentos, pulsando
sobre la opción Ver modelos de impresión:

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

5. Define los impuestos que vas a utilizar. (□ Revisado)

Antes de empezar a introducir datos en el programa, debes configurar los porcentajes de
IVA/IGIC que vas a utilizar durante tu gestión, así como el uso de retenciones, (si te fuese
necesario).

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

IVA/IRPF, (o IGIC/IRPF en la Comunidad Canaria).

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

6. Define los decimales para tu gestión. (□ Revisado)

FACTUSOL está configurado por omisión para trabajar con dos decimales en precios unitarios y
en cantidades.

Puedes modificar esta pre-configuración y forzar el uso de hasta cuatro decimales si lo

necesitas.

Esta opción la encontrarás en la solapa Empresa, en el grupo Configuración, en el icono

Unidades.

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

7. Configura tu copia de seguridad. (□ Revisado)

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y muchos
de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que la única
solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

FACTUSOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no se
pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder configurar
cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú Archivo la opción
Seguridad y haz clic sobre el botón Asistente de copias:

El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él

conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas
manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

• Los ejercicios de los que quieres realizar las copias de seguridad.

FACTUSOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si quieres

todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

• La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa te da
por defecto: C:\Software DELSOL\FACTUSOL\Datos\Copias

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 FACTUSOL · Primeros Pasos

• Cada cuántos días quieres que se realice.

Va a depender del riesgo que asumas de pérdida de datos. Es decir, si asumes la

posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si asumes
una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir riesgos, hazlas
diariamente.

8. Inicia tu Gestión (□ Revisado)

Ya puedes empezar la introducción de datos en tu empresa. Ya puedes empezar la
introducción de datos en tu empresa.

CREA TUS CLIENTES

Desde la solapa Empresa, podrás acceder a crear tu fichero Clientes y a gestionar sus datos de
una forma rápida y sencilla.

CREA TUS PROVEEDORES

Tus proveedores también los irás creando según las necesidades de tu empresa y lo podrás
hacer desde el fichero Proveedores que encontrarás en la solapa Empresa.

CREA TUS ARTICULOS O SERVICIOS QUE VAS A UTILIZAR

Según la actividad que realice tu empresa, tendrás que crear artículos o servicios, o los dos.
FACTUSOL te permite gestionar el fichero de Artículos y el de Servicios por independiente.

Te aconsejamos realices una buena codificación de ellos, esto facilitará tu gestión de ventas,
así como en un futuro, la creación de nuevos artículos o servicios.

Estas opciones las encontrarás en la solapa Empresa > grupo Ficheros.

CONFIGURA LAS FORMAS DE PAGO

Las formas de pago/cobro por su variedad, es conveniente tenerlas registradas en un fichero,

ya que su uso dependerá de los diferentes criterios y de las circunstancias en las que se den,
para decidir utilizar mejor una u otra.

En la solapa Administración > grupo Ficheros, encontrarás la opción Formas de pago/cobro:

9. Ve el vídeo “Lo Esencial de FACTUSOL”. (□

Revisado)
Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa, donde
podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.

38
FACTUSOL · Primeros Pasos

39
INSTRUCCIONES PARA LA
IMPORTACIÓN DE DATOS DESDE
[Link] CALC O
MICROSOFT OFFICE EXCEL
Versión 2021
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Tabla de contenido
Tabla de contenido........................................................................................................................ 2
GESTIÓN COMERCIAL COMPLETA CON CONTROL DE STOCK ....................................................... 5
Ficheros que se pueden importar ............................................................................................. 5
Características generales de la importación ............................................................................. 6
Clientes ...................................................................................................................................... 7
Direcciones de clientes............................................................................................................ 12
Actividades .............................................................................................................................. 13
Mandatos SEPA ....................................................................................................................... 13
Riesgos de clientes .................................................................................................................. 13
Agentes.................................................................................................................................... 14
Proveedores ............................................................................................................................ 15
Representantes ....................................................................................................................... 17
Formas de pago/cobro ............................................................................................................ 18
Secciones ................................................................................................................................. 19
Familias.................................................................................................................................... 19
Artículos .................................................................................................................................. 19
Precios de artículos por proveedor ......................................................................................... 21
Unidades de medida ............................................................................................................... 21
Compuestos............................................................................................................................. 22
Tarifa de precios ...................................................................................................................... 23
Almacenes ............................................................................................................................... 23
Stocks ...................................................................................................................................... 24
Stocks de artículos con serie/lote ........................................................................................... 24
Descuentos .............................................................................................................................. 24
Pedidos a proveedor ............................................................................................................... 25
Líneas de pedido a proveedor ................................................................................................. 29
Números de serie/lote de líneas de pedido a proveedor ....................................................... 30
Entradas de mercancías .......................................................................................................... 31
Líneas de entrada de mercancías ............................................................................................ 35
Números de serie/lote de líneas de entrada de mercancías .................................................. 36
Facturas de proveedores......................................................................................................... 37
Líneas de facturas de proveedor ............................................................................................. 41
Números de serie/lote de líneas de factura de proveedor ..................................................... 42
Presupuestos ........................................................................................................................... 43

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 2
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Líneas de presupuestos ........................................................................................................... 47

Números de serie/lote de líneas de presupuesto ................................................................... 48
Pedidos de clientes.................................................................................................................. 49
Líneas de pedidos de cliente ................................................................................................... 53
Número de serie/lote de líneas de pedidos de cliente ........................................................... 54
Albaranes................................................................................................................................. 55
Líneas de albarán .................................................................................................................... 59
Números de serie/lote de líneas de albarán ........................................................................... 60
Facturas emitidas .................................................................................................................... 61
Líneas de facturas emitidas ..................................................................................................... 66
Números de serie/lote de líneas de factura emitida .............................................................. 67
Recibos .................................................................................................................................... 68
Cobros de albaranes ................................................................................................................ 69
Cobros de facturas .................................................................................................................. 69
Cobros de recibos .................................................................................................................... 70
Pagos de facturas .................................................................................................................... 70
Traspasos entre almacenes ..................................................................................................... 71
Líneas de traspaso entre almacenes ....................................................................................... 71
Números de serie/lote de líneas de traspaso entre almacenes ............................................. 71
Fabricaciones........................................................................................................................... 72
Líneas de fabricación ............................................................................................................... 72
Tallas........................................................................................................................................ 73
Colores..................................................................................................................................... 73
Tallas y colores de artículos .................................................................................................... 73
Stock de artículos con tallas y colores..................................................................................... 73
Tarifas de precio de artículos con tallas y colores .................................................................. 74
Códigos de EAN de tallas y colores ......................................................................................... 74
Condiciones especiales de cliente ........................................................................................... 74
Acciones comerciales .............................................................................................................. 75
Tarjetas de fidelización............................................................................................................ 75
FACTURACIÓN DE SERVICIOS ...................................................................................................... 76
Ficheros que se pueden importar ........................................................................................... 76
Características generales de la importación ........................................................................... 77
Clientes .................................................................................................................................... 78
Direcciones de clientes............................................................................................................ 86
Actividades .............................................................................................................................. 87

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 3
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Agentes.................................................................................................................................... 87
Proveedores ............................................................................................................................ 88
Formas de pago/cobro ............................................................................................................ 91
Familias.................................................................................................................................... 92
Artículos .................................................................................................................................. 92
Precios de artículos por proveedor ......................................................................................... 93
Servicios................................................................................................................................... 94
Facturas de proveedores......................................................................................................... 95
Líneas de facturas de proveedor ............................................................................................. 99
Presupuestos ......................................................................................................................... 100
Líneas de presupuestos ......................................................................................................... 104
Pedidos de clientes................................................................................................................ 105
Líneas de pedidos de cliente ................................................................................................. 109
Facturas emitidas .................................................................................................................. 110
Líneas de facturas emitidas ................................................................................................... 115
Recibos .................................................................................................................................. 116
Cobros de facturas ................................................................................................................ 117
Pagos de facturas .................................................................................................................. 117
Conceptos de facturación………………………………………………………………………………………………….118

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[Link] 4
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GESTIÓN COMERCIAL COMPLETA

CON CONTROL DE STOCK
Ficheros que se pueden importar

- Clientes - Número de serie/lote de línea

- Direcciones de entrega de pedido de cliente
- Actividades - Albaranes
- Agentes - Líneas de albarán
- Proveedores - Número de serie/lote de línea
- Representantes de albarán
- Formas de pago/cobros - Facturas emitidas
- Secciones - Líneas de facturas emitidas
- Familias - Número de serie/lote de línea
- Artículos de factura emitida
- Unidades de medida - Recibos
- Compuestos - Cobros de albaranes
- Almacenes - Cobros de facturas
- Tarifa de precios - Cobros de recibos
- Stocks - Pagos de facturas
- Stocks con serie/lote - Traspasos entre almacenes
- Descuentos - Líneas de traspaso entre
- Pedidos a proveedor almacenes
- Líneas de pedido a proveedor - Número de serie/lote de línea
- Números de serie/lote de línea de traspaso
de pedido a proveedor - Fabricaciones
- Entrada de mercancías - Líneas de fabricación
- Líneas de entrada de - Tallas
mercancías - Colores
- Números de serie/lote de línea - Tallas y colores de artículos
de entrada de mercancías - Stock de artículos con tallas y
- Facturas de proveedores colores
- Líneas de facturas de - Tarifa de precios de tallas y
proveedor colores
- Números de serie/lote de línea - Códigos EAN para artículos con
de factura de proveedor tallas y colores
- Presupuestos - Condiciones especiales de
- Líneas de presupuestos cliente
- Números de serie/lote de línea - Acciones comerciales
de presupuesto - Tarjetas de fidelización
- Pedidos de clientes - Mandatos Sepa
- Precios por proveedor
- Riesgos de clientes
- Líneas de pedido de cliente

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[Link] 5
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Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel
(ficheros xls) o con formato [Link] Calc (ficheros ods).

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.

3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.

4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres
numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.

5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.

6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.

7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.

8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será
guardado y se continuará con el resto.

9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.

10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

- A: Alfanumérico
- N: Numérico
- ND: Numérico con decimal
- Formato fecha: DD/MM/AAAA
- Formato hora: HH:MM

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[Link] 6
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Clientes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Código para 7 N
contabilidad
C NIF 18 A
D Nombre fiscal 50 A
E Nombre comercial 50 A
F Domicilio 50 A
G Población 30 A
H Código postal 10 N
I Provincia 40 A
J País 50 A
K Teléfono 50 A
L Fax 25 A
M Móvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Agente comercial 5 N
P Banco 40 A
Q Entidad 4 A
R Oficina 4 A
S Dígito de control 2 A
T Cuenta 10 A
U Forma de pago 3 A
V % Financiación 3-2 ND
W % Pronto pago 3-2 ND
X Tarifa 2 N
Y Día de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31
Z Día de pago 2 2 N
AA Día de pago 3 2 N
AB Tipo de cliente 3 A
AC Descuento fijo 1 3-2 ND
AD Descuento fijo 2 3-2 ND
AE Descuento fijo 3 3-2 ND
AF Tarifa especial 1 N 0=No, 1 = Si
AG Código de proveedor 10 A
AH Actividades 3 A
AI Tipo de portes 1 N 0=Debidos, 1=Pagados
AJ Texto de portes 30 A
AK Aplicarlo al cliente 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
Importación
AL Tipo de IVA del cliente 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 7
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Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

AM Recargo de 1 N 0=No, 1 = Si
equivalencia
AN Fecha de alta Fecha
AO Fecha de nacimiento Fecha
AP E-mail 60 A
AQ Dirección web 60 A
AR Cuenta Skype 60 A
AS Mensaje emergente 50 A
AT Observaciones 255 A
AU Horario 30 A
AV Vacaciones desde 5 A
AW Vacaciones hasta 5 A
AX Crear recibos al 1 N 0=No, 1 = Si
facturar
AY No vender 1 N 0=No, 1 = Si
AZ No facturar 1 N 0=No, 1 = Si
BA No imprimir 1 N 0=No, 1 = Si
BB Moneda de facturación 1 N 0=Euros, 1=Pesetas
BC Tipo de documento 1 N
predeterminado
BD Domicilio del banco 100 A
BE Población del banco 50 A
BF IBAN del banco 50 A
BG SWIFT del banco 11 A
BH Concepto de 65000 A
facturación 1
BI Concepto de 65000 A
facturación 2
BJ Concepto de 65000 A
facturación 3
BK Concepto de 65000 A
facturación 4
BL Concepto de 65000 A
facturación 5
BM Importe concepto 12-2 ND
facturación 1
BN Importe concepto 12-2 ND
facturación 2
BO Importe concepto 12-2 ND
facturación 3
BP Importe concepto 12-2 ND
facturación 4
BQ Importe concepto 12-2 ND
facturación 5
BR Ruta 3 A
BS Teléfono de contacto 50 A
BT Código usuario web 50 A
BU Clave usuario web 15 A
BV Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 8
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Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

BW Mensaje emergente 255 A
web
BX Artículo automático a 13 A
facturar 1
BY Artículo automático a 13 A
facturar 2
BZ Artículo automático a 13 A
facturar 3
CA Artículo automático a 13 A
facturar 4
CB Artículo automático a 13 A
facturar 5
CC Factura electrónica 1 N 0=No, 1=Sí
CD Transportista 5 N Código de transportista para el cliente
CE Número de copias de 5 N
factura a imprimir
CF Número de copias de 5 N
albaranes
CG Foto de cliente 255 A
CH Nombre de la persona 50 A
de contacto 1
CI Teléfono de la persona 50 A
de contacto 1
CJ E-mail de la persona de 60 A
contacto 1
CK Nombre de la persona 50 A
de contacto 2
CL Teléfono de la persona 50 A
de contacto 2
CM E-mail de la persona de 60 A
contacto 2
CN Nombre de la persona 50 A
de contacto 3
CO Teléfono de la persona 50 A
de contacto 3
CP E-mail de la persona de 60 A
contacto 3
CQ Nombre de la persona 50 A
de contacto 4
CR Teléfono de la persona 50 A
de contacto 4
CS E-mail de la persona de 60 A
contacto 4
CT Nombre de la persona 50 A
de contacto 5
CU Teléfono de la persona 50 A
de contacto 5
CV E-mail de la persona de 60 A
contacto 5
CW Retención 1 N 0 = No, 1= Si

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 9
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Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

CX Divisa 5 N
CY Mes no pago 2 N Valores entre 1 y 12.
CZ Identificación Fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador
intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificación
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
DA Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
DB Porcentaje de 2-2 N
retención
DC % Descuento (en pie) 2-2 ND
DD Cuenta del plan 3 A
contable general a la
que está asociado el
cliente
DE Rappels 200 A
DF Porcentaje fijo de 2-2 ND
rappel
DG Pago de rappels 30 A
DH Plataforma EDI. Código 13 A
peticionario
DI Plataforma EDI. Código 13 A
receptor
DJ Plataforma EDI. Código 13 A
cliente
DK Plataforma EDI. Código 13 A
pagador
DL E-Mail comercial 60 A
DM E-Mail contabilidad 60 A
DN E-Mail administración 60 A
DO Perfil de Twitter 255 A
DP Estado 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Habitual
2 = Esporádico
3 = Dado de baja
4 = En captación
DQ Concepto de 65000 A
facturación 6
DR Concepto de 65000 A
facturación 7
DS Concepto de 65000 A
facturación 8
DT Concepto de 65000 A
facturación 9

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 10
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Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

DU Concepto de 65000 A
facturación 10
DV Concepto de 65000 A
facturación 11
DW Concepto de 65000 A
facturación 12
DX Importe concepto 12-2 ND
facturación 6
DY Importe concepto 12-2 ND
facturación 7
DZ Importe concepto 12-2 ND
facturación 8
EA Importe concepto 12-2 ND
facturación 9
EB Importe concepto 12-2 ND
facturación 10
EC Importe concepto 12-2 ND
facturación 11
ED Importe concepto 12-2 ND
facturación 12
EE Artículo automático a 13 A
facturar 6
EF Artículo automático a 13 A
facturar 7
EG Artículo automático a 13 A
facturar 8
EH Artículo automático a 13 A
facturar 9
EI Artículo automático a 13 A
facturar 10
EJ Artículo automático a 13 A
facturar 11
EK Artículo automático a 13 A
facturar 12
EL Porcentaje de comisión 3-2 ND
del agente

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[Link] 11
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Direcciones de clientes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de cliente 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Código de dirección 4 N
C Descripción 100 A
D Dirección 100 A
E Población 30 A
F Código postal 10 A
G Provincia 40 A
H Teléfono 40 A
I Persona de contacto 40 A
J Código de agente 5 N
K Dirección por defecto 3 N 0=No
1=Albaranes
2=Facturas
3=Albaranes y Facturas
4=Presupuestos
6=Presupuestos y Facturas
8=Pedidos de cliente
9=Presupuestos y Pedidos de cliente
11=Pedidos de cliente y Facturas
13=Presupuestos, Pedidos de cliente y
Facturas
100=Dirección por defecto para sobres
102=Sobres de Facturas
104=Sobres de Presupuestos
106=Sobres de Presupuestos y sobres de
Facturas
108=Sobres de Pedidos de cliente
109=Sobres de Presupuestos y sobres de
Pedidos de cliente
113=Sobres de Presupuestos, sobres de
Pedidos de cliente y sobres de Facturas
L E-mail 60 A
M País 50 A
N EDI Código 13 A
peticionario
O EDI Código receptor 13 A
P EDI Código cliente 13 A
Q EDI Código pagador 13 A

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[Link] 12
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Actividades
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A

Mandatos SEPA
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código (referencia) 35 A
del mandato
B Descripción 50 A
C Cliente del mandato 5 N
D Fecha de la firma Fecha
E Tipo de pago 1 N 0=Recurrente, 1=Único
F Estado del mandato 1 N 0=Pendiente, 1=En uso, 2=Finalizado
G Baco del mandato 3 N
H Tipo de cuaderno 1 N 0=Admitir este mandato en cualquier formato
1= Admitir solo en cuaderno C19-14 (CORE)
2= Admitir solo en cuaderno C19-15 (CORE1)
3= Admitir solo en cuaderno C19-44 (B2B)

Riesgos de clientes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de cliente 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Importe 12-2 ND
C Nº de póliza 50 A
D Fecha de solicitud Fecha 01/01/1900
E Fecha de concesión Fecha 01/01/1900
F Fecha de finalización Fecha 01/01/1900

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[Link] 13
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Agentes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Nombre 100 A
C Domicilio 100 A
D Población 30 A
E Código postal 10 N
F Provincia 40 A
G DNI. 18 A
H Teléfono particular 30 A
I Móvil 18 A
J Zona 40 A
K Sueldo fijo 12-2 ND
L % comisiones 3-2 ND
M Observaciones 255 A
N Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
O IVA 2 N
P IRPF 2 N
Q Porcentaje de IRPF 2-2 ND
R Fecha de alta Fecha
S Fax 25 A
T E-mail 60 A
U Web 60 A
V País 50 A
W Persona de 50 A
contacto
X Ruta 3 A
Y Código usuario web 50 A
Z Clave usuario web 15 A
AA Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí
AB Mensaje emergente 255 A
Web
AC Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=Sí
AD Porcentaje de 3-2 ND
comisión sobre los
demás agentes
comerciales
AE Código del jefe de 5 N
equipo

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 14
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Proveedores
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Código para 7 N
contabilidad
C Proveedor/Acreedor 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
D NIF 18 A
E Nombre fiscal 50 A
F Nombre comercial 50 A
G Domicilio 100 A
H Población 30 A
I Código postal 10 N
J Provincia 40 A
K Teléfono 30 A
L Fax 25 A
M Móvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Banco 40 A
P Entidad 4 A
Q Oficina 4 A
R Dígito de control 2 A
S Cuenta 10 A
T Forma de pago 3 A
U Semanas de aprov. 2 N
V Días de aprov. 2 N
W Tarifa en activo 30 A
X Descuento fijo 1 3-2 ND
Y Descuento fijo 2 3-2 ND
Z Descuento fijo 3 3-2 ND
AA Código de cliente 10 A
AB Tipo de portes 1 N Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados
AC Texto de portes 30 A
AD Aplicarlo al 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
proveedor Importación
AE Rappels 200 A
AF % Rappel fijo 2-3 ND
AG Pago de rappel 30 A
AH Fecha de alta Fecha
AI Web 50 A
AJ e-Mail 60 A
AK Observaciones 255 A
AL Horario 30 A
AM Vacaciones desde 5 A
AN Vacaciones hasta 5 A
AO No vender sus art. 1 N 0=No, 1=Si
AP No pagar 1 N 0=No, 1=Si

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 15
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AQ No imprimir 1 N 0=No, 1=Si
AR País 50 A
AS IBAN del banco 50 A
AT Télex 50 A
AU Domicilio del banco 100 A
AV Población del banco 50 A
AW Recargo de 1 N 0=No, 1=Si
equivalencia
AX Cuenta contable para 10 A
el enlace
AY Día de pago 1 2 N Valores entre 1 y 31
AZ Día de pago 2 2 N Valores entre 1 y 31
BA Día de pago 3 2 N Valores entre 1 y 31
BB SWIFT del banco 11 A
BC Mensaje emergente 50 A
BD Tipo de documento 1 N
predeterminado
BE Porcentaje de 3-2 N
retención
BF Nombre de la 50 A
persona de contacto
1
BG Teléfono de la 50 A
persona de contacto
1
BH E-mail de la persona 60 A
de contacto 1
BI Nombre de la 50 A
persona de contacto
2
BJ Teléfono de la 50 A
persona de contacto
2
BK E-mail de la persona 60 A
de contacto 2
BL Nombre de la 50 A
persona de contacto
3
BM Teléfono de la 50 A
persona de contacto
3
BN E-mail de la persona 60 A
de contacto 3
BO Nombre de la 50 A
persona de contacto
4
BP Teléfono de la 50 A
persona de contacto
4

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 16
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BQ E-mail de la persona 60 A
de contacto 4
BR Nombre de la 50 A
persona de contacto
5
BS Teléfono de la 50 A
persona de contacto
5
BT E-mail de la persona 60 A
de contacto 5
BU Proveedor 0=No, 1=Si
homologado
BV Identificación fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificación
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
BW Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
BX Código de usuario 50 A
Web
BY Contraseña 50 A
BZ Perfil de twitter 255 A
CA Perfil de Facebook 255 A
CB Tipo de IVA del 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
proveedor 0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento

Representantes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Nombre 40 A
C Domicilio 100 A
D Población 30 A
E Código postal 10 N

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 17
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
F Provincia 40 A
G DNI 18 A
H Cargo 40 A
I Teléfono oficina 40 A
J Teléfono particular 18 A
K E-mail 40 A
L Observaciones 65000 A

Formas de pago/cobro
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 100 A
C Nº Vencimientos 1 N
D Pagos 1 N 0=No, 1=Si
proporcionales
E Días entre vtos. 1 3 N
F Días entre vtos. 2 3 N
G Días entre vtos. 3 3 N
H Días entre vtos. 4 3 N
I Días entre vtos. 5 3 N
J Días entre vtos. 6 3 N
K Proporción vto. 1 2-2 ND
L Proporción vto. 2 2-2 ND
M Proporción vto. 3 2-2 ND
N Proporción vto. 4 2-2 ND
O Proporción vto. 5 2-2 ND
P Proporción vto. 6 2-2 ND
Q Subir a Internet 1 N 0=No , 1=Sí
R Descripción web 50 A
S Efectivo 1 N 0=No , 1=Sí
T Forma de pago 1 N 0=Días, 1=Meses
U Código en factura-e 5 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 18
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Secciones
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A
C Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí

Familias
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A
C Sección 3 A
D Texto predefinido 50 A
E Cuenta ventas 10 A
F Cuenta compras 10 A
G Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí

Artículos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 13 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Código de barras 13 A
C Código equivalente 18 A
D Código corto 5 N
E Familia 3 A
F Descripción 50 A
G Descrip. Etiquetas 30 A
H Descrip. Ticket 20 A
I Proveedor habitual 5 N
J Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 según tabla en configuración
K Precio de costo 12-2 ND
L Descuento 1 2-2 ND
M Descuento 2 2-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 19
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
N Descuento 3 2-2 ND
O Fecha de alta Fecha
P Máximo dto. 3-2 ND
Aplicable
Q Ubicación 30 A
R Unidades en línea 3 N
S Unidades por bulto 10-2 ND
T Dimensiones 30 A
U Mensaje 50 A
emergente en
ventas
V Observaciones 120 A
W No utilizar 1 N 0=No, 1=Si
X No imprimir 1 N 0=No, 1=Si
Y Artículo 1 N 0=No, 1=Si
compuesto
Z Campo 25 A
programable 1
AA Campo 25 A
programable 2
AB Campo 25 A
programable 3
AC Referencia del 30 A
proveedor
AD Descripción larga 65000 A
AE Importe de portes 12-3
por unidad
AF Cuenta ventas 10 A
AG Cuenta compras 10 A
AH Cantidad por 3-2 ND
defecto en las
salidas
AI Imagen 255 A
AJ Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí
AK Descripción web 65000
AL Mensaje 255 A
emergente web
AM Control del stock 1 N 0=No, 1=Sí
AN Imagen web 100 A
AO Control stock web 1 N 0=Artículo no disponible, 1=Consultar
Disponibilidad, 2=Artículo disponible,
3=Mostrar el último stockaje
AP Última Fecha
modificación
AQ Peso 12-2 ND
AR Fabricante 5 N Código de fabricante para el artículo
AS Articulo 13 A Código del articulo concatenado
concatenado

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 20
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AT Garantía 50 A
AU Unidad de medida 4 N
AV Exportar a 1 N 0 = No, 1 = Sí
MovilSOL /
N!PREVENTA
AW Desligar del código 1 N 0 = No, 1 = Sí
del artículo en las
ventas
AX Mensaje 50 A
emergente en
compras
AY Cantidad por 3-2 ND
defecto en las
compras
AZ Campo 25 A
programable 4
BA Campo 25 A
programable 5
BB Primera 65000 A
descripción auxiliar
BC Segunda 65000 A
descripción auxiliar
BD Tercera 65000 A
descripción auxiliar

Precios de artículos por proveedor

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Para poder importar los precios de artículos por proveedor se tiene que importar junto con el
archivo de artículos ([Link] o [Link]).

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de artículo 13 A
B Proveedor 5 N Código de proveedor
C Precio de costo 12-2 ND
D Descuento 1 3-2 ND
E Descuento 2 3-2 ND
F Descuento 3 3-2 ND
G Referencia 30 A

Unidades de medida

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 21
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El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de la 4 N Campo índice, no puede haber duplicados
unidad
B Descripción 50 A

Compuestos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de 13 A Campos índice, no puede haber duplicados
compuesto
B Código de articulo 13 A
C Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
D Costo unidad 12-2 ND
E Unidades 12-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 22
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Tarifa de precios
Para los precios de los artículos se utilizan dos archivos, uno con la descripción del nombre de
la tarifa [Link] o [Link], y otro con cada uno de los precios de los artículos [Link] o [Link].

Debe de haber un precio por cada artículo que exista en la empresa, aunque se encuentre a
cero euros.

Descripción del nombre de la tarifa de precios:

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 2 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A
C Margen 3-2 ND
preestablecido
D IVA incluido 1 N 0=No, 1=Sí

Descripción del archivo de precios:

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de tarifa 2 N Campos índice, no puede haber duplicados
B Artículo 13 A
C Margen 3-2 ND
D Precio 12-2 ND

Almacenes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A
C Observaciones 100 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 23
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Stocks
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Debe haber al menos un registro por cada artículo y nombre de almacén existente en el
programa.

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de artículo 13 A Campos índice, no puede haber duplicados
B Código de almacén 3 A
C Stock mínimo 12-2 ND
D Stock máximo 12-2 ND
E Stock actual 12-2 ND
F Stock disponible 12-2 ND

Stocks de artículos con serie/lote

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Para poder importar el stock de la serie/lote de cada artículo, se utilizan dos archivos. Por un
lado, el archivo [Link] o [Link] para importar el stock del artículo y por otro lado el archivo
CNS. Xls o [Link], para importar el stock del artículo de cada serie/lote.

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de almacén 3 A
B Código del artículo 13 A
C Número de 50 A Campos índice, no puede haber duplicados
serie/lote
D Fecha de Fecha
fabricación
E Fecha de consumo Fecha
preferente
F Cantidad 12-2 ND

Descuentos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de cliente 3 A Campos índice, no puede haber duplicados

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 24
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B Artículo o familia o 13 A
sección
C Descripción 50 A Descripción del artículo o familia
D No modificable 1 N 0=No, 1=Si
E % de descuento 3-2 ND
F Tipo de descuento 1 A O=Porcentaje, I=Importe
G Importe descuento 5-2 ND
H Aplicar descuento 1 N 0 = Artículo
a 1 = Familia
2 = Sección

Pedidos a proveedor
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
B Número de 6 N
documento
C Referencia 12 A Referencia del proveedor
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Proveedor 5 N Código del proveedor
F Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=recibido
G Almacén 3 A Código del almacén
H Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Población 30 A Población del proveedor
L Código postal 10 A Código postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor
proveedor
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 25
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 2-2 ND
1
AH Porcentaje portes 2-2 ND
2
AI Porcentaje portes 2-2 ND
3
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AP Importe de 12-2 ND
financiación 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 2
AR Importe de 12-2 ND
financiación 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 26
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BI Importe de la 12-2 ND
retención
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BL Plazo de entrega 40 A
BM A la atención de 50 A
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1ª línea de 100 A
observaciones
BQ 2ª línea de 100 A
observaciones
BR Enviado al fichero N 1 0=No, 1=Sí
de compras
BS Comentarios 65000 A
después de las
líneas de detalle
BT Domicilio de la 100 A
empresa
BU Código postal de la 10 A
empresa

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 27
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BV Población de la 30 A
empresa

BW Provincia de la 40 A
empresa
BX Teléfono de la 20 A
empresa
BY Usuario que creó el N 1
documento
BZ Último usuario que N 1
modificó el
documento
CA Importe neto 12-2 ND
exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CC Importe de 12-2 ND
descuento exento
CD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago exento
CE Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CG Importe de portes 12-2 ND
exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
financiación
exento
CI Importe de 12-2 ND
financiación
exento
CJ Base imponible 12-2 ND
exenta
CK Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 28
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Líneas de pedido a proveedor

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
M Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
N Pendiente 12-2 ND
O Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
P Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
contenido.
Q Alto 5-2 ND
R Ancho 5-2 ND
S Fondo 5-2 ND
T Bultos 5-2 ND
U Talla 3 A
V Color 3 A
W Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 29
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Números de serie/lote de líneas de pedido a

proveedor
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 30
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Entradas de mercancías
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia del proveedor
D Fecha Fecha Fecha de la entrada
E Proveedor 5 N Código del proveedor
F Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado
G Almacén 3 A Código del almacén
H Albarán de entrada 20 A
I Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor
J Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
K Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
L Población 30 A Población del proveedor
M Código postal 10 A Código postal del proveedor
N Provincia 40 A Provincia del cliente
O N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor
proveedor
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 31
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AH Porcentaje portes 2-2 ND
1
AI Porcentaje portes 2-2 ND
2
AJ Porcentaje portes 2-2 ND
3
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 1
AR Importe de 12-2 ND
financiación 2
AS Importe de 12-2 ND
financiación 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AY Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 32
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BJ Importe de la 12-2 ND
retención
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1ª línea de 100 A
observaciones
BP 2ª línea de 100 A
observaciones
BQ Agencia de 15 A
transportes
BR Fecha de entrega Fecha
BS Hora de entrega 20 A
BT Gasto proporcional 5-2 M
1
BU Gasto proporcional 5-2 M
2
BV Gasto proporcional 5-2 M
3
BW Gasto proporcional 5-2 M
4
BX Comentario 65000 A
después de las
líneas de detalle
BY Usuario que creó el 1 N
documento
BZ Último usuario que 1 N
modificó el
documento
CA Importe neto 12-2 ND
exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CC Importe de 12-2 ND
descuento exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 33
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CD Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CE Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CG Importe de portes 12-2 ND
exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
financiación
exento
CI Importe de 12-2 ND
financiación
exento
CJ Base imponible 12-2 ND
exenta
CK Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envío por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 34
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Líneas de entrada de mercancías

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Tipo de documento 1 A ‘’=No validada, V=Validada a partir de un
pedido a proveedor
P Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V se debe indicar el
tipo y el código del pedido a proveedor que
Q Código de pedido 6 N
generó la entrada
R Ejercicio del que 4 A
proviene la
validación
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Bultos 5 N
V Fondo 5-2 ND
W Talla 3 A
X Color 3 A
Y Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 35
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Números de serie/lote de líneas de entrada de

mercancías
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 36
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Facturas de proveedores
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Código exterior 20 A Código exterior de la factura
D Referencia 50 A Referencia del proveedor
E Fecha Fecha Fecha del pedido
F Proveedor 5 N Código del proveedor
G Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
H Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Población 30 A Población del proveedor
L Código postal 10 A Código postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor
proveedor
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 37
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 1 2-2 ND
AH Porcentaje portes 2 2-2 ND
AI Porcentaje portes 3 2-2 ND
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AP Importe de 12-2 ND
financiación 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 2
AR Importe de 12-2 ND
financiación 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AW Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AX Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 38
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BI Importe de la 12-2 ND
retención
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BL 1ª línea de 100 A
observaciones
BM 2ª línea de 100 A
observaciones
BN Traspasada a 1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada
contabilidad
BO Fecha de entrega Fecha
BP Hora de entrega 50 A
BQ Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BR Texto de portes 30 A
BS Agencia de 15 A
transportes
BT Comentarios 6500 A
después de la línea
de detalle
BU Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata
BV Usuario que creó el 1 N
documento
BW Último usuario que 1 N
modificó el
documento
BX Almacén 3 A Código de almacén para la factura
BY Importe neto 12-2 ND
exento
BZ Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CA Importe de 12-2 ND
descuento exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CC Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CD Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CE Importe de portes 12-2 ND
exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
financiación exento
CG Importe de 12-2 ND
financiación exento
CH Base imponible 12-2 ND
exenta
CI Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 39
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CJ Proveedor/Acreedor 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor
CK Bien de inversión 1 N Otros datos 0 = No, 1 = Si.
CL Imagen 255 A
CM Tipo de retención 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
8 = Premios por participación en juegos...
(dineraria)
9 = Premios por participación en juegos... (en
especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesión de
derechos de imagen
CN Clave de operación 2 N 0 = Operación habitual
1 = (A) Asiento resumen de facturas
2 = (B) Asiento resumen de tickets
3 = (C) Facturas con varios asientos (Varios
tipos impositivo)
4 = (D) Factura rectificativa
…

(Ver claves en Ficha del proveedor > icono

Comercial > Clave de operación)
CO Fecha de operación Fecha
CP Fecha de registro Fecha
contable
CQ Clave de operación 1 N 0 = Sin seleccionar
intracomunitaria 1 = (A) Adquisiciones intracomunitarias sujetas
2 = (E) Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados
miembros
…

(Ver claves en Ficha del proveedor > icono

Comercial > Clave de op. intracomunitaria)

CR Régimen especial de 1 N 0=No, 1=Sí

criterio de caja

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 40
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Líneas de facturas de proveedor

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Tipo de documento 1 A ‘’=No validada, V=Validada a partir de un
pedido a proveedor, E=Validada a partir de
una entrada de mercancías
P Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V o E se debe indicar
Q Código de pedido 6 N el tipo y el código del pedido a proveedor o
entrada de mercancías que generó la factura
recibida.
R Ejercicio del que 4 A
proviene la
validación
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Fondo 5-2 ND
V Bultos 5 N

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 41
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Números de serie/lote de líneas de factura de

proveedor
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 42
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Presupuestos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Agente 5 N Código del agente
F Código del 10 A
proveedor
G Código de cliente 5 N
H Nombre del cliente 50 A
I Domicilio del 100 A
cliente
J Población 30 A
K Código postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Teléfono del 20 A
cliente
Q Almacén 3 A
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 43
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 2-2 ND
1
AH Porcentaje portes 2-2 ND
2
AI Porcentaje portes 2-2 ND
3
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AP Importe de 12-2 ND
financiación 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 2
AR Importe de 12-2 ND
financiación 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 44
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BI Importe de la 12-2 ND
retención
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BL Plazo de entrega 100 A
BM Tiempo de validez 50 A
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1ª línea de 100 A
observaciones
BQ 2ª línea de 100 A
observaciones
BR Dirección de 5 N
entrega
BS Estado del 1 N 0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb,
presupuesto 3=Acep/Fac
BT Imprimir 1 N 0=No, 1=Si
presupuesto
BU Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si
condiciones 1
BV Imprimir factura 1 N 0=No, 1=Si
pro forma
BW Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si
condiciones 2
BX Código de hoja de 15 A
condiciones 1
BY Código de hoja de
condiciones 2
BZ Anotaciones 65000 A
privadas del
documento
CA Documentos 255 A
asociados al
documento
CB Comentarios 65000 A
después de las
líneas de detalle

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 45
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CC Usuario que creó el 1 N
documento
CD Último usuario que 1 N
modificó el
documento
CE Fax del 25 A
presupuesto
CF Importe neto 12-2 ND
exento
CG Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CH Importe de 12-2 ND
descuento exento
CI Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CJ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CK Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CL Importe de portes 12-2 ND
exento
CM Porcentaje de 2-2 ND
financiación
exento
CN Importe de 12-2 ND
financiación
exento
CO Base imponible 12-2 ND
exenta
CP Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CQ Permisos y 150 A
contraseña del
documento
CR Hora de creación Hora
CS Carpeta asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 46
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Líneas de presupuestos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
M Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
N Alto 5-2 DN
O Ancho 5-2 ND
P Fondo 5-2 ND
Q Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
R Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
S IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea
T Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
U Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
V Costo del articulo 5-2 ND Costo del artículo en el momento de la
creación de la línea
W Talla 3 A
X Color 3 A
Y Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 47
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Números de serie/lote de líneas de

presupuesto
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 48
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Pedidos de clientes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Agente 5 N Código del agente
F Código del 10 A
proveedor
G Código de cliente 5 N
H Nombre del cliente 50 A
I Domicilio del 100 A
cliente
J Población 30 A
K Código postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Teléfono del 20 A
cliente
Q Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado,
3=En almacén
R Almacén 3 A
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 49
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AH Porcentaje portes 2-2 ND
1
AI Porcentaje portes 2-2 ND
2
AJ Porcentaje portes 2-2 ND
3
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 1
AR Importe de 12-2 ND
financiación 2
AS Importe de 12-2 ND
financiación 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
1
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
2
AY Porcentaje de IVA 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 50
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BJ Importe de la 12-2 ND
retención
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BM Plazo de entrega 50 A
BN Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BO Texto de portes 30 A
BP 1ª línea de 50 A
observaciones
BQ 2ª línea de 50 A
observaciones
BR Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente.
BS Pedido por 40 A
BT Anotaciones 65000 A
privadas
BU Documentos 255 A
externos asociados
BV Comentarios 65000 A
después de las
líneas de detalle
BW Usuario que creó el 1 N
documento
BX Último usuario que 1 N
modificó el
documento
BY Fax 25 A
BZ Importe neto 12-2 ND
exento
CA Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CB Importe de 12-2 ND
descuento exento
CC Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CD Importe de pronto 12-2 ND
pago exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 51
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CE Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CF Importe de portes 12-2 ND
4
CG Porcentaje de 2-2 ND
financiación
exento
CH Importe de 12-2 ND
financiación
exento
CI Base imponible 12-2 ND
exenta
CJ Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CK Transportista 5 N Código de transportista
CL País del cliente 50 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 52
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Líneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Pendiente 12-2 ND Cantidad pendiente de enviar de la línea
M Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
N Documento que 1 A ‘’ = No fue creado por ningún otro documento,
creó el pedido P =Creado a través de un presupuesto
O Tipo de documento 1 A Si el documento que creó es P entonces se
P Código del 6 N debe indicar el tipo y el código de presupuesto
documento que lo creó
Q Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
R Ejercicio del que se 4 A
validó el
documento
S Alto 5-2 ND
T Ancho 5-2 ND
U Fondo 5-2 ND
V Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
W Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
X IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea
Y Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
Z Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
AA Precio de costo 5-2 ND Costo en el momento de la creación de la línea

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 53
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AB Bultos 5-2 ND
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A

Número de serie/lote de líneas de pedidos de

cliente
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 54
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Albaranes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Referencia 12 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado
F Almacén 3 A Código del almacén
G Agente 5 N Código del agente
H Código del 10 A Código del proveedor
proveedor
I Código de cliente 5 N
J Nombre del cliente 50 A
K Domicilio del 100 A
cliente
L Población 30 A
M Código postal 10 A
N Provincia 40 A
O N.I.F. 18 A
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Teléfono del cliente 20 A
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 55
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AG Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AH Porcentaje portes 1 2-2 ND
AI Porcentaje portes 2 2-2 ND
AJ Porcentaje portes 3 2-2 ND
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 1
AR Importe de 12-2 ND
financiación 2
AS Importe de 12-2 ND
financiación 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo
1
AX Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo
2
AY Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo
3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 56
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BJ Importe de la 12-2 ND
retención
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1ª línea de 100 A
observaciones
BP 2ª línea de 100 A
observaciones
BQ Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente.
BR Remitido por 50 A
BS Embalado por 50 A
BT A la atención de 50 A
BU Referencia 50 A
BV Nº de su pedido 30 A
BW Fecha de su pedido Fecha
BX Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
BY Traspasado a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
BZ Impreso 1 A N=No, I=Sí
CA Transportista 5 N Código de transportista
CB Número expedición 20 A
1
CC Número expedición 20 A
2
CD Anotaciones 65000 A
privadas
CE Documentos 255 A
asociados al
documento
CF Banco del cliente 1 N Código de banco del cliente
CG Enviado a través del 1 N 0=No, 1=Sí
fichero
CH Hora de creación Hora
CI Comentarios 65000 A
después de las
líneas de detalle
CJ Usuario que creó el 1 N
documento
CK Último usuario que 1 N
modificó el
documento
CL Fax 25 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 57
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CM Importe neto 12-2 ND
exento
CN Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CO Importe de 12-2 ND
descuento exento
CP Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CQ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CR Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CS Importe de portes 12-2 ND
exento
CT Porcentaje de 2-2 ND
financiación exento
CU Importe de 12-2 ND
financiación exento
CV Base imponible 12-2 ND
exento
CW Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CX Permisos y 150 A
contraseña del
documento
CY Ticket, porcentaje 12-2 ND
de descuento
CZ Ticket, importe de 12-2 ND
descuento
DA Caja en que se creó 5 N
el documento
DB IBAN del banco 34 A
DC BIC del banco 11 A
DD Nombre del banco 40 A
DE Entidad de la 4 A
cuenta
DF Oficina de la cuenta 4 A
del cliente
DG Dígitos de control 2 A
de la cuenta del
cliente
DH Número de la 10 A
cuenta del cliente

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 58
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Líneas de albarán
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
M Documento que 1 A ‘’ = No fue creado por ningún otro documento,
creó el pedido P=presupuesto, C=Pedido de clientes
E=Entrada de mercancías
N Tipo de documento 1 A Si el documento que creó es P, C o E entonces
O Código del 6 N se debe indicar el tipo y el código del
documento documento que creó la línea.
P Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artículo cuando se crea la
línea
Q Bultos 3 N
R Comisión del 2-2 ND
agente
S Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
T Ejercicio del que 4 A
proviene la
validación
U Alto 5-2 ND
V Ancho 5-2 ND
W Fondo 5-2 ND
X Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Y Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Z IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 59
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AA Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
AB Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A

Números de serie/lote de líneas de albarán

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 60
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Facturas emitidas
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial,
2=Cobrada, 3=Devuelta, 4=Anulada
F Almacén 3 A Código del almacén
G Agente 5 N Código del agente
H Código del proveedor 10 A
I Código de cliente 5 N
J Nombre del cliente 50 A
K Domicilio del cliente 100 A
L Población 30 A
M Código postal 10 A
N Provincia 40 A
O N.I.F. 18 A
P Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario,
3= Importación
Q Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
R Teléfono del cliente 20 A
S Importe neto 1 12-2 ND
T Importe neto 2 12-2 ND
U Importe neto 3 12-2 ND
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
X Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
Z Importe de 12-2 ND
descuento 2
AA Importe de 12-2 ND
descuento 3
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AD Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 61
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AE Importe pronto pago 12-2 ND
1
AF Importe pronto pago 12-2 ND
2
AG Importe pronto pago 12-2 ND
3
AH Porcentaje portes 1 2-2 ND
AI Porcentaje portes 2 2-2 ND
AJ Porcentaje portes 3 2-2 ND
AK Importe portes 1 12-2 ND
AL Importe portes 2 12-2 ND
AM Importe portes 3 12-2 ND
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AP Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 1
AR Importe de 12-2 ND
financiación 2
AS Importe de 12-2 ND
financiación 3
AT Base imponible 1 12-2 ND
AU Base imponible 2 12-2 ND
AV Base imponible 3 12-2 ND
AW Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo
impositivo 1
AX Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo
impositivo 2
AY Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Porcentaje de IVA asignado al tipo
impositivo 3
AZ Importe de IVA 1 12-2 ND
BA Importe de IVA 2 12-2 ND
BB Importe de IVA 3 12-2 ND
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BE Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 62
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BH Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BI Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BJ Importe de la 12-2 ND
retención
BK Total 12-2 ND
BL Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1ª línea de 100 A
observaciones
BP 2ª línea de 100 A
observaciones
BQ Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente.
BR Remitido por 50 A
BS Embalado por 50 A
BT A la atención de 50 A
BU Referencia 50 A
BV Nº de su pedido 50 A
BW Fecha de su pedido Fecha
BX Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Girado
BY Tipo de creación 1 N 1
BZ Tipo de recibo 1 A Tipo de registro que se crea a través de esta
factura
CA Código del recibo que 6 N
se crea a partir de
esta factura
CB Traspasada 1 N 0=No traspasado a contabilidad,
1=Traspasada a contabilidad
CC Anotaciones privadas 65000 A
CD Documentos 255 A
externos asociados al
documento
CE Impresa 1 N N=No, I=Sí
CF Banco del cliente 5 N Código del banco del cliente
CG Hora de creación Hora
CH Cometarios para 65000 A
imprimir después de
las líneas de detalle
CI Usuario que creó el 1 N
documento
CJ Último usuario que 1 N
modificó el
documento
CK Fax 25 A
CL Imagen 255 A
CM Importe neto exento 12-2 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 63
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CN Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CO Importe de 12-2 ND
descuento exento
CP Porcentaje de pronto 2-2 ND
pago exento
CQ Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CR Porcentaje de portes 2-2 ND
exento
CS Importe de portes 12-2 ND
exento
CT Porcentaje de 2-2 ND
financiación exento
CU Importe de 12-2 ND
financiación exento
CV Base imponible 12-2 ND
exenta
CW Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-
mail
CX Permisos y 150 A
contraseña del
documento
CY Ticket, porcentaje de 12-2 ND
descuento
CZ Ticket, importe de 12-2 ND
descuento
DA Caja en que se creó el 5 N
documento
DB IBAN del banco 34 A
DC BIC del banco 11 A
DD Nombre del banco 40 A
DE Entidad de la cuenta 4 A
del cliente
DF Oficina de la cuenta 4 A
del cliente
DG Dígitos de control de 2 A
la cuenta del cliente
DH Número de la cuenta 10 A
del cliente
DI Clave de operación 2 N 0 = Operación habitual
1 = (A) Asiento resumen de facturas
2 = (B) Asiento resumen de tiques
3 = (C) Facturas con varios asientos (Varios
tipos impositivo)
4 = (D) Factura rectificativa
…

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 64
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
(Ver claves en Ficha del cliente > icono
Comercial > Clave de operación)
DJ Fecha de operación Fecha
DK Tipo de retención 2 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
8 = Premios por participación en juegos...
(dineraria)
9 = Premios por participación en juegos...
(en especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesión de
derechos de imagen
DL Clave de operación 1 N 0 = Sin seleccionar
intracomunitaria 1 = (A) Adquisiciones intracomunitarias
sujetas
2 = (E) Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados
miembros
…

(Ver claves en Ficha del cliente > icono

Comercial > Clave de op. intracomunitaria)

DM Régimen especial de 1 N 0=No, 1=Sí

criterio de caja

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 65
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Líneas de facturas emitidas

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Artículo 13 A
E Descripción 65000 A
F Cantidad 12-2 ND
G Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
J Precio del artículo 12-2 ND
K Total 12-2 ND cantidad * precio artículo
L Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
M Documento que 1 A ‘’ = No fue creado por ningún otro documento,
creó el pedido P=presupuesto, C=cliente, A=Albarán
N Tipo de documento 1 A Si el documento que creó es P, C o A entonces
O Código del 6 N se debe indicar el tipo y el código de
documento presupuesto que lo creó
P Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artículo cuando se crea la
línea
Q Bultos 3 N
R Comisión del 2-2 ND
agente
S Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
T Ejercicio del que 4 A
proviene la
validación
U Alto 5-2 ND
V Ancho 5-2 ND
W Fondo 5-2 ND
X Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Y Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
Z IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 66
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AA Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
AB Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
AC Talla 3 A
AD Color 3 A
AE Imagen asociada 255 A

Números de serie/lote de líneas de factura

emitida
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 67
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Recibos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Localidad de 30 A
expedición
E Importe 12-2 ND
F Fecha de Fecha
expedición
G Fecha de Fecha
vencimiento
H Concepto 1 60 A
I Concepto 2 60 A
J Nombre de la 40 A
entidad
K Entidad 4 A
L Oficina 4 A
M Dígitos de control 2 A
N Número de cuenta 10 A
O Estado del recibo 1 N 0=Sin cobrar, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
P Código cliente 5 N
Q Nombre del cliente 50 A
R Domicilio del 100 A
cliente
S Población del 50 A
cliente
T Provincia del cliente 30 A
U Código postal 10 A
V Agente del cliente 5 N
W NIF del cliente 18 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 68
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Cobros de albaranes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
G Contrapartida 1 N Código de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
I Anticipo 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro
J Tipo de línea 1 N 0=Normal, 1=Devolución
K Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
L Observaciones 65000 A

Cobros de facturas
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
G Contrapartida 1 N Código de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
I Anticipo 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro
J Tipo de línea 1 N 0=Normal, 1=Devolución
K Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
L Observaciones 65000 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 69
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Cobros de recibos
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Recibo según forma 1 N
de pago
D Posición de la línea 5 A
E Fecha del cobro Fecha
F Importe del cobro 12-2 ND
G Concepto del cobro 40 A
H Contrapartida 1 N Código de la contrapartida
I Traspasada a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
J Anticipo 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro
K Tipo de la línea 1 N 0=Normal, 1=Devolución
L Observaciones 65000 A

Pagos de facturas
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Fecha del pago Fecha
E Importe del pago 12-2 ND
F Concepto del pago 40 A
G Contrapartida 1 N Código de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
I Anticipo 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 70
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Traspasos entre almacenes

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de traspaso 6 N Campo índice, no puede haber duplicados.
B Fecha de traspaso Fecha
C Almacén de origen 3 A
D Almacén destino 3 A
E Comentarios 65000 A

Líneas de traspaso entre almacenes

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de traspaso 6 N Campos índice, no puede haber duplicados.
B Línea de traspaso 10 N
C Código del artículo 13 A
traspasado
D Cantidad 12-2 ND
traspasada
E Talla 3 A
F Color 3 A

Números de serie/lote de líneas de traspaso

entre almacenes
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Campo de uso Uso interno. Se debe indicar el valor fijo STR
interno
B Número de 6 N Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
C Posición de la línea 5 N
D Número de serie 50 A
E Cantidad 12-2 ND
F Fecha de Fecha
fabricación
G Fecha de consumo Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 71
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Fabricaciones
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de 6 N Campo índice, no puede haber duplicados.
fabricación
B Fecha de Fecha
fabricación
C Almacén de 3 A
fabricación
D Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Fabricada

Líneas de fabricación
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de 6 N Campos índice, no puede haber duplicados.
fabricación
B Línea de fabricación 10 N
C Artículo 13 A Código del artículo
D Descripción del 65000 A
artículo
E Unidades fabricadas 12-2 ND
F Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
G Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
H Campo de uso Uso interno. Se debe dejar esta columna sin
interno contenido.
I Observaciones 65000 A
J Talla 3 A
K Color 3 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 72
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Tallas
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A

Colores
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A
C Color descriptivo 10 N

Tallas y colores de artículos

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de artículo 13 A Campos índice, no puede haber duplicados
B Código de talla 3 A
C Código de color 3 A

Stock de artículos con tallas y colores

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Debe haber al menos un registro por cada artículo y nombre de almacén existente en el
programa.

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de artículo 13 A Campos índice, no puede haber duplicados
B Código de almacén 3 A
C Código de talla 3 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 73
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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D Código de color 3 A
E Stock mínimo 12-2 ND
F Stock máximo 12-2 ND
G Stock actual 12-2 ND
H Stock disponible 12-2 ND

Tarifas de precio de artículos con tallas y

colores
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Debe haber al menos un registro por cada tarifa y articulo existente en el programa.

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de tarifa 5 N Campos índice, no puede haber duplicados
B Código de articulo 13 A
C Código de talla 3 A
D Código de color 3 A
E Margen 12-2 ND
F Precio 12-2 ND

Códigos de EAN de tallas y colores

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de articulo 13 A Campos índice, no puede haber duplicados
B Código de barras 13 A
C Código de talla 3 A
D Código de color 3 A

Condiciones especiales de cliente

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de cliente 5 N Campos índice, no puede haber duplicados.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 74
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B Código de artículo 13 A
C Precio/Descuento 12-2 ND
D Tipo de descuento 1 N 0=Importe de venta, 1=% Descuento
E Descuento sobre 1 N 0=Artículo, 1=Familia
artículo/familia

Acciones comerciales
El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 10 N Campos índice, no puede haber duplicados.
B Código de cliente 5 N
C Fecha Fecha
D Hora Hora
E Agente 5 N
F Campaña 1 N 0=No, 1=Sí
G Estado 1 N 0=Pendiente, 1=En curso, 2=Finalizada
H Tipo de acción 5 N
I Consulta 65000 A
J Persona de 50 A
contacto
K Fecha fin de acción Fecha
L Hora fin de acción Hora

Tarjetas de fidelización

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N
B Tipo de tarjeta 5 N
C ID. Tarjeta 13 A
D Código de cliente 5 N
E Fecha de alta Fecha
F Validez hasta Fecha
G Total acumulado 12-2 ND Puntos o Saldo

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[Link] 75
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FACTURACIÓN DE SERVICIOS
Ficheros que se pueden importar

- Clientes
- Direcciones de clientes
- Actividades
- Agentes
- Proveedores
- Formas de pago/cobros
- Familias
- Artículos
- Precios de artículos por proveedor
- Servicios
- Facturas de proveedores
- Líneas de facturas de proveedor
- Presupuestos
- Líneas de presupuestos
- Pedidos de clientes
- Líneas de pedido de cliente
- Facturas emitidas
- Líneas de facturas emitidas
- Recibos
- Cobros de facturas
- Pagos de facturas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 76
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Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato
Excel (ficheros xls) o con formato [Link] Calc (ficheros ods).

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.

3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.

4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener
caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.

5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto
indicaciones.

6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del
campo.

7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.

8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no

será guardado y se continuará con el resto.

9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será

cero.

10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

11. A: Alfanumérico

12. N: Numérico

13. ND: Numérico con decimal

14. Formato fecha: DD/MM/AAAA

15. Formato hora: HH:MM

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 77
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Clientes

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Código para 7 N
contabilidad
C NIF 18 A
D Nombre fiscal 50 A
E Nombre comercial 50 A
F Domicilio 50 A
G Población 30 A
H Código postal 10 N
I Provincia 40 A
J País 50 A
K Teléfono 50 A
L Fax 25 A
M Móvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Agente comercial 5 N
P Banco 40 A
Q Entidad 4 A
R Oficina 4 A
S Dígito de control 2 A
T Cuenta 10 A
U Forma de pago 3 A
V Tipo de cliente 3 A
W Código de proveedor 10 A
X Actividad 3 A
Y Aplicarlo al cliente 1 N 0 = Sí, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
Importación
Z Tipo de IVA del 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
cliente 0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento
AA Recargo de 1 N 0=No, 1 = Sí
equivalencia
AB Fecha de alta Fecha
AC Fecha de nacimiento Fecha
AD E-mail 60 A
AE Dirección web 60 A
AF Cuenta Skype 60 A
AG Mensaje emergente 50 A
AH Observaciones 255 A
AI Horario 30 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 78
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AJ Vacaciones desde 5 A
AK Vacaciones hasta 5 A
AL Crear recibos al 1 N 0=No, 1 = Sí
facturar
AM No vender 1 N 0=No, 1 = Sí
AN No facturar 1 N 0=No, 1 = Sí
AO No imprimir 1 N 0=No, 1 = Sí
AP Domicilio del banco 100 A
AQ Población del banco 50 A
AR IBAN del banco 50 A
AS SWIFT del banco 11 A
AT Concepto de 65000 A
facturación 1
AU Concepto de 65000 A
facturación 2
AV Concepto de 65000 A
facturación 3
AW Concepto de 65000 A
facturación 4
AX Concepto de 65000 A
facturación 5
AY Concepto de 65000 A
facturación 6
AZ Concepto de 65000 A
facturación 7
BA Concepto de 65000 A
facturación 8
BB Concepto de 65000 A
facturación 9
BC Concepto de 65000 A
facturación 10
BD Concepto de 65000 A
facturación 11
BE Concepto de 65000 A
facturación 12
BF Importe concepto 12-2 ND
facturación 1
BG Importe concepto 12-2 ND
facturación 2
BH Importe concepto 12-2 ND
facturación 3
BI Importe concepto 12-2 ND
facturación 4
BJ Importe concepto 12-2 ND
facturación 5
BK Importe concepto 12-2 ND
facturación 6

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[Link] 79
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BL Importe concepto 12-2 ND
facturación 7
BM Importe concepto 12-2 ND
facturación 8
BN Importe concepto 12-2 ND
facturación 9
BO Importe concepto 12-2 ND
facturación 10
BP Importe concepto 12-2 ND
facturación 11
BQ Importe concepto 12-2 ND
facturación 12
BR Artículo automático a 13 A
facturar 1
BS Artículo automático a 13 A
facturar 2
BT Artículo automático a 13 A
facturar 3
BU Artículo automático a 13 A
facturar 4
BV Artículo automático a 13 A
facturar 5
BW Artículo automático a 13 A
facturar 6
BX Artículo automático a 13 A
facturar 7
BY Artículo automático a 13 A
facturar 8
BZ Artículo automático a 13 A
facturar 9
CA Artículo automático a 13 A
facturar 10
CB Artículo automático a 13 A
facturar 11
CC Artículo automático a 13 A
facturar 12
CD Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 1 12=Diciembre
CE Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 2 12=Diciembre
CF Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 3 12=Diciembre
CG Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 4 12=Diciembre
CH Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 5 12=Diciembre
CI Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 6 12=Diciembre

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[Link] 80
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CJ Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 7 12=Diciembre
CK Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 8 12=Diciembre
CL Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 9 12=Diciembre
CM Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 10 12=Diciembre
CN Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 11 12=Diciembre
CO Mes de facturación 2 N 0=Sin Seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero …
automát. concepto 12 12=Diciembre
CP Factura electrónica 1 N 0=No, 1=Sí
CQ Número de copias de 5 N
factura a imprimir
CR Foto de cliente 255 A
CS Nombre de la 50 A
persona de contacto
1
CT Teléfono de la 50 A
persona de contacto
1
CU E-mail de la persona 60 A
de contacto 1
CV Nombre de la 50 A
persona de contacto
2
CW Teléfono de la 50 A
persona de contacto
2
CX E-mail de la persona 60 A
de contacto 2
CY Nombre de la 50 A
persona de contacto
3
CZ Teléfono de la 50 A
persona de contacto
3
DA E-mail de la persona 60 A
de contacto 3
DB Nombre de la 50 A
persona de contacto
4
DC Teléfono de la 50 A
persona de contacto
4
DD E-mail de la persona 60 A
de contacto 4

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[Link] 81
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
DE Nombre de la 50 A
persona de contacto
5
DF Teléfono de la 50 A
persona de contacto
5
DG E-mail de la persona 60 A
de contacto 5
DH No aplicar retención 1 N 0 = No, 1= Sí
DI Divisa 5 N
DJ Identificación Fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificación
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
DK Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
DL Porcentaje de 2-2 N
retención
DM Cuenta del plan 3 A
contable general a la
que está asociado el
cliente
DN E-Mail comercial 60 A
DO E-Mail contabilidad 60 A
DP E-Mail administración 60 A
DQ Teléfono de contacto 50 A
DR Perfil de Twitter 255 A
DS Estado 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Habitual
2 = Esporádico
3 = Dado de baja
4 = En captación
DT Actividad código 1Kb 3 N
DU Comisión para el 2-2 ND
agente
DV Día de pago 2 N
DW Tipo de documento 1 N
predeterminado
DX % Descuento (en pie) 2-2 N
DY Régimen especial de 1 N 0=No, 1=Sí
criterio de caja
DZ Mandato a utilizar 1 N 0=No, 1=Sí
EA Referencia del 35 A
mandato
EB Fecha del mandato Fecha

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 82
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
EC Oficina contable: 255 A
Código DIR
ED Oficina contable: 255 A
Domicilio
EE Oficina contable: 255 A
Código postal
EF Oficina contable: 255 A
Población
EG Oficina contable: 255 A
Provincia
EH Oficina contable: País 255 A
EI Órgano gestor: 255 A
Código DIR
EJ Órgano gestor: 255 A
Domicilio
EK Órgano gestor: 255 A
Código postal
EL Órgano gestor: 255 A
Población
EM Órgano gestor: 255 A
Provincia
EN Órgano gestor: País 255 A
EO Unidad tramitadora: 255 A
Código DIR
EP Unidad tramitadora: 255 A
Domicilio
EQ Unidad tramitadora: 255 A
Código postal
ER Unidad tramitadora: 255 A
Población
ES Unidad tramitadora: 255 A
Provincia
ET Unidad tramitadora: 255 A
País
EU Tipo de concepto 1 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
EV Tipo de concepto 2 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
EW Tipo de concepto 3 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
EX Tipo de concepto 4 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
EY Tipo de concepto 5 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
EZ Tipo de concepto 6 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
FA Tipo de concepto 7 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 83
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
FB Tipo de concepto 8 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
FC Tipo de concepto 9 de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
facturación 6=Tipo 6
FD Tipo de concepto 10 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
de facturación 6=Tipo 6
FE Tipo de concepto 11 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
de facturación 6=Tipo 6
FF Tipo de concepto 12 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo1, 2=Tipo 2….
de facturación 6=Tipo 6
FG Código factura 5 N Código de configuración de Factura-e
electrónica
FH Unidades concepto 12-2 ND
facturación 1
FI Unidades concepto 12-2 ND
facturación 2
FJ Unidades concepto 12-2 ND
facturación 3
FK Unidades concepto 12-2 ND
facturación 4
FL Unidades concepto 12-2 ND
facturación 5
FM Unidades concepto 12-2 ND
facturación 6
FN Unidades concepto 12-2 ND
facturación 7
FO Unidades concepto 12-2 ND
facturación 8
FP Unidades concepto 12-2 ND
facturación 9
FQ Unidades concepto 12-2 ND
facturación 10
FR Unidades concepto 12-2 ND
facturación 11
FS Unidades concepto 12-2 ND
facturación 12
FT Órgano comprador: 255 A
Código DIR3
FU Órgano comprador: 255 A
Domicilio
FV Órgano comprador: 255 A
Código postal
FW Órgano comprador: 255 A
Población
FX Órgano comprador: 255 A
Provincia
FY Órgano comprador: 255 A
País

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 84
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
FZ Unidades 5 N
administrativas:Banco
de transferencias
GA Identificador 15 A
concepto facturación
1
GB Identificador 15 A
concepto facturación
2
GC Identificador 15 A
concepto facturación
3
GD Identificador 15 A
concepto facturación
4
GE Identificador 15 A
concepto facturación
5
GF Identificador 15 A
concepto facturación
6
GG Identificador 15 A
concepto facturación
7
GH Identificador 15 A
concepto facturación
8
GI Identificador 15 A
concepto facturación
9
GJ Identificador 15 A
concepto facturación
10
GK Identificador 15 A
concepto facturación
11
GL Identificador 15 A
concepto facturación
12
GM Dia de pago 2 2 N
GN Dia de pago 3 2 N
GO Modelo de impresión 5 N

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 85
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Direcciones de clientes

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código de cliente 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Código de dirección 5 N
C Descripción 100 A
D Dirección 100 A
E Población 30 A
F Código postal 10 A
G Provincia 40 A
H Teléfono 40 A
I Persona de contacto 40 A
J Código de agente 5 N
K Dirección por defecto 3 N 0=No
2=Facturas
4=Presupuestos
6=Presupuestos y Facturas
8=Pedidos de cliente
9=Presupuestos y Pedidos de cliente
11=Pedidos de cliente y Facturas
13=Presupuestos, Pedidos de cliente y
Facturas
100=Dirección por defecto para sobres
102=Sobres de Facturas
104=Sobres de Presupuestos
106=Sobres de Presupuestos y sobres de
Facturas
108=Sobres de Pedidos de cliente
109=Sobres de Presupuestos y sobres de
Pedidos de cliente
111=Sobres de Pedidos de cliente y sobres de
Facturas
113=Sobres de Presupuestos, sobres de
Pedidos de cliente y sobres de Facturas
L E-mail 60 A
M País 50 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 86
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Actividades

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A

Agentes

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Nombre 100 A
C Domicilio 100 A
D Población 30 A
E Código postal 10 N
F Provincia 40 A
G N.I.F. 18 A
H Teléfono particular 30 A
I Móvil 18 A
J Zona 40 A
K Sueldo fijo 12-2 ND
L % comisiones 3-2 ND
M Observaciones 255 A
N Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
O IVA 1 N 0=No, 1=Sí
P IRPF 1 N 0=No, 1=Sí
Q Porcentaje de IRPF 2-2 ND
R Fecha de alta Fecha
S Fax 25 A
T E-mail 60 A
U Web 60 A
V País 50 A
W Persona de 50 A
contacto
X Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=Sí
Y Porcentaje de 3-2 ND
comisión sobre los
demás agentes
comerciales

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 87
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Z Código del jefe de 5 N

equipo
AA Fotografía 255 A

Proveedores

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados
B Código para 7 N
contabilidad
C Proveedor/Acreedor 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
D NIF 18 A
E Nombre fiscal 50 A
F Nombre comercial 50 A
G Domicilio 100 A
H Población 30 A
I Código postal 10 N
J Provincia 40 A
K Teléfono 30 A
L Fax 25 A
M Móvil 50 A
N Persona de contacto 50 A
O Banco 40 A
P Entidad 4 A
Q Oficina 4 A
R Dígito de control 2 A
S Cuenta 10 A
T Forma de pago 3 A
U Semanas de aprov. 2 N
V Días de aprov. 2 N
W Tarifa en activo 30 A
X Código de cliente 10 A
Y Aplicarlo al 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
proveedor Importación
Z Fecha de alta Fecha
AA Web 60 A
AB e-Mail 60 A
AC Observaciones 255 A
AD Horario 30 A
AE Vacaciones desde 5 A
AF Vacaciones hasta 5 A
AG No vender sus art. 1 N 0=No, 1=Si
AH No pagar 1 N 0=No, 1=Si
AI No imprimir 1 N 0=No, 1=Si
AJ País 50 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 88
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AK IBAN del banco 34 A
AL Domicilio del banco 100 A
AM Población del banco 50 A
AN Recargo de 1 N 0=No, 1=Si
equivalencia
AO Cuenta contable 10 A
para el enlace
AP SWIFT del banco 11 A
AQ Mensaje emergente 255 A
AR Porcentaje de 3-2 N
retención
AS Nombre de la 50 A
persona de contacto
1
AT Teléfono de la 50 A
persona de contacto
1
AU E-mail de la persona 60 A
de contacto 1
AV Nombre de la 50 A
persona de contacto
2
AW Teléfono de la 50 A
persona de contacto
2
AX E-mail de la persona 60 A
de contacto 2
AY Nombre de la 50 A
persona de contacto
3
AZ Teléfono de la 50 A
persona de contacto
3
BA E-mail de la persona 60 A
de contacto 3
BB Nombre de la 50 A
persona de contacto
4
BC Teléfono de la 50 A
persona de contacto
4
BD E-mail de la persona 60 A
de contacto 4
BE Nombre de la 50 A
persona de contacto
5
BF Teléfono de la 50 A
persona de contacto
5

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 89
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BG E-mail de la persona 60 A
de contacto 5
BH Proveedor 0=No, 1=Si
homologado
BI Identificación fiscal 1 N 0 = Sin asignar
1 = NIF
2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
3 = Pasaporte
4 = Documento oficial de identificación
expedido por el territorio de residencia
5 = Certificado de residencia fiscal
6 = Otro documento probatorio
BJ Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.
1 = I.G.I.C.
BK Código de usuario 50 A
Web
BL Contraseña 50 A
BM Perfil de twitter 255 A
BN Perfil de Facebook 255 A
BO Tipo de IVA del 1 N Tipo de IVA configurado en el programa
proveedor 0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento
BP Divisa del proveedor 4 N
BQ Régimen especial de 1 N 0=No, 1= Sí
criterio de caja
BR Tipo de retención 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
8 = Premios por participación en juegos...
(dineraria)
9 = Premios por participación en juegos... (en
especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesión de
derechos de imagen
BS Día de pago 2 N

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 90
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Formas de pago/cobro

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 100 A
C Nº Vencimientos 1 N
D Pagos 1 N 0=No, 1=Sí
proporcionales
E Días entre vtos. 1 3 N
F Días entre vtos. 2 3 N
G Días entre vtos. 3 3 N
H Días entre vtos. 4 3 N
I Días entre vtos. 5 3 N
J Días entre vtos. 6 3 N
K Proporción vto. 1 2-2 ND
L Proporción vto. 2 2-2 ND
M Proporción vto. 3 2-2 ND
N Proporción vto. 4 2-2 ND
O Proporción vto. 5 2-2 ND
P Proporción vto. 6 2-2 ND
Q Efectivo 1 N 0=No , 1=Sí
R Forma de pago 1 N 0=Días, 1=Meses
S Código en factura- 5 A
e

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 91
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Familias

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Descripción 50 A
C Cuenta ventas 10 A
D Cuenta compras 10 A

Artículos

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 13 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Familia 3 A
C Descripción 50 A
D Proveedor 5 N
habitual
E Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 según tabla en configuración
F Precio de costo 12-2 ND
G % Margen P.V.P. 3-2 ND
H P.V.P. 12-2 ND
I Fecha de alta Fecha
J Mensaje 255 A
emergente en
ventas
K Mensaje 255 A
emergente en
compras
L Observaciones 255 A
M No utilizar 1 N 0=No, 1=Sí
N No imprimir 1 N 0=No, 1=Sí
O Campo 25 A
programable 1
P Campo 25 A
programable 2
Q Campo 25 A
programable 3
R Referencia del 30 A
proveedor
S Descripción larga 65000 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 92
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
T Cuenta ventas 10 A
U Cuenta compras 10 A
V Imagen 255 A
W Última Fecha
modificación
X Articulo 13 A Código del articulo concatenado
concatenado
Y Tipo de precio art. 1 N 0=Precio de la ficha del artículo, 1=Fijar un
Concatenado precio
Z Precio en art. 12-2 ND Precio a fijar si el campo anterior es 1
Concatenado
AA Tipo de unidades 1 N 0=Unidades del documento, 1=Unidades del
en art. documento multiplicados por
Concatenado
AB Unidades en art. 5-2 ND Valor de multiplicado por si el campo anterior
Concatenado es 1
AC Descatalogado 1 N 0=No, 1=Sí

Precios de artículos por proveedor

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Artículo 13 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Proveedor 5 N
C Precio 12-2 ND
D Referencia 18 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 93
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Servicios

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código 13 A Campo índice, no puede haber duplicados
B Familia 3 A
C Descripción 50 A
D Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 según tabla en configuración
E Precio de costo 12-2 ND
F % Margen P.V.P. 3-2 ND
G P.V.P. 12-2 ND
H Fecha de alta Fecha
I Mensaje 255 A
emergente
J Observaciones 255 A
K No utilizar 1 N 0=No, 1=Sí
L No imprimir 1 N 0=No, 1=Sí
M Campo 25 A
programable 1
N Campo 25 A
programable 2
O Campo 25 A
programable 3
P Cuenta ventas 10 A
Q Cuenta compras 10 A
R Última Fecha
modificación

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 94
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Facturas de proveedores

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Código exterior 20 A Código exterior de la factura
D Referencia 50 A Referencia del proveedor
E Fecha Fecha Fecha de la factura de proveedor
F Proveedor 5 N Código del proveedor
G Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
H Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor
I Nombre del 50 A Nombre del proveedor
proveedor
J Domicilio del 100 A Domicilio del proveedor
proveedor
K Población 30 A Población del proveedor
L Código postal 10 A Código postal del proveedor
M Provincia 40 A Provincia del cliente
N N.I.F. 18 A N.I.F. del proveedor
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor
proveedor
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 95
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 1 2-2 ND
AH Porcentaje portes 2 2-2 ND
AI Porcentaje portes 3 2-2 ND
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AP Importe de 12-2 ND
financiación 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 2
AR Importe de 12-2 ND
financiación 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 1 2-2 ND
AW Porcentaje de IVA 2 2-2 ND
AX Porcentaje de IVA 3 2-2 ND
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 96
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BG Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BI Importe de la 12-2 ND
retención
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BL 1ª línea de 100 A
observaciones
BM 2ª línea de 100 A
observaciones
BN Traspasada a 1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada
contabilidad
BO Fecha de entrega Fecha
BP Hora de entrega 50 A
BQ Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BR Texto de portes 30 A
BS Agencia de 15 A
transportes
BT Comentarios 6500 A
después de la línea
de detalle
BU Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata
BV Porcentaje 3-2 ND
deducible
BW Usuario que creó el 1 N
documento
BX Último usuario que 1 N
modificó el
documento
BY Importe neto 12-2 ND
exento
BZ Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CA Importe de 12-2 ND
descuento exento
CB Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago exento
CC Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CD Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CE Importe de portes 12-2 ND
exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
financiación exento
CG Importe de 12-2 ND
financiación exento

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[Link] 97
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CH Base imponible 12-2 ND
exenta
CI Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CJ Proveedor/Acreedor 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor
CK Imagen 255 A
CL Suplidos 12-2 ND
CM Régimen especial de 1 N 0=No, 1=Sí
criterio de caja
CN Tipo de retención 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial
8 = Premios por participación en juegos...
(dineraria)
9 = Premios por participación en juegos... (en
especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesión de
derechos de imagen
CO Clave de operación 2 N 0 = Operación habitual
1 = (A) Asiento resumen de facturas
2 = (B) Asiento resumen de tickets
3 = (C) Facturas con varios asientos (Varios
tipos impositivo)
4 = (D) Factura rectificativa
…

(Ver claves en Ficha del proveedor > icono

Comercial > Clave de operación)
CO Fecha de operación Fecha
CP Fecha de registro Fecha
contable
CQ Clave de operación 1 N 0 = Sin seleccionar
intracomunitaria 1 = (A) Adquisiciones intracomunitarias sujetas
2 = (E) Entregas intracomunitarias exentas,
excepto las entregas en otros Estados
miembros
…

(Ver claves en Ficha del proveedor > icono

Comercial > Clave de op. intracomunitaria)

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[Link] 98
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Líneas de facturas de proveedor

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A Estos dos campos pueden no tener valor, pero
E Servicio 13 A no deben tener valor los dos a la vez.
F Descripción 65000 A
G Cantidad 12-2 ND
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
J Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
K Precio de la línea 12-2 ND
L Total 12-2 ND
M Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 99
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Presupuestos

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del presupuesto
E Agente 5 N Código del agente
F Código del 10 A
proveedor
G Código de cliente 5 N
H Nombre del 50 A
cliente
I Domicilio del 100 A
cliente
J Población 30 A
K Código postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Teléfono del 20 A
cliente
Q Importe neto 1 12-2 ND
R Importe neto 2 12-2 ND
S Importe neto 3 12-2 ND
T Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
W Importe de 12-2 ND
descuento 1
X Importe de 12-2 ND
descuento 2
Y Importe de 12-2 ND
descuento 3
Z Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 100
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AC Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AF Porcentaje portes 2-2 ND
1
AG Porcentaje portes 2-2 ND
2
AH Porcentaje portes 2-2 ND
3
AI Importe portes 1 12-2 ND
AJ Importe portes 2 12-2 ND
AK Importe portes 3 12-2 ND
AL Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AO Importe de 12-2 ND
financiación 1
AP Importe de 12-2 ND
financiación 2
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 3
AR Base imponible 1 12-2 ND
AS Base imponible 2 12-2 ND
AT Base imponible 3 12-2 ND
AU Porcentaje de IVA 2-2 ND
1
AV Porcentaje de IVA 2-2 ND
2
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND
3
AX Importe de IVA 1 12-2 ND
AY Importe de IVA 2 12-2 ND
AZ Importe de IVA 3 12-2 ND
BA Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 101
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BD Importe de 12-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BE Importe de 12-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BF Importe de 12-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BG Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BH Importe de la 12-2 ND
retención
BI Total 12-2 ND
BJ Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BK Plazo de entrega 50 A
BL Tiempo de validez 50 A
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1ª línea de 100 A
observaciones
BP 2ª línea de 100 A
observaciones
BQ Dirección de 5 N
entrega
BR Estado del 1 N 0=Pendiente de aceptar, 1=Aceptado,
presupuesto 2=Rechazado, 3=Enviado.
BS Imprimir 1 N 0=No, 1=Sí
presupuesto
BT Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Sí
condiciones 1
BU Imprimir factura 1 N 0=No, 1=Sí
pro forma
BV Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Sí
condiciones 2
BW Código de hoja de 15 A
condiciones 1
BX Código de hoja de 15 A
condiciones 2
BY Anotaciones 65000 A
privadas del
documento
BZ Documentos 255 A
asociados al
documento

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[Link] 102
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CA Comentarios 65000 A
después de las
líneas de detalle
CB Usuario que creó 1 N
el documento
CC Último usuario 1 N
que modificó el
documento
CD Fax del 25 A
presupuesto
CE Importe neto 12-2 ND
exento
CF Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CG Importe de 12-2 ND
descuento exento
CH Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CI Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CJ Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CK Importe de portes 12-2 ND
exento
CL Porcentaje de 2-2 ND
financiación
exento
CM Importe de 12-2 ND
financiación
exento
CN Base imponible 12-2 ND
exenta
CO Enviado por e-mail 1 N 0 = No enviado, 1 = Solicitado envío por e-mail
CP Permisos y 150 A
contraseña del
documento
CQ Hora de creación Hora
CR Carpeta asociada 255 A
CS Imagen 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 103
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Líneas de presupuestos

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A Estos dos campos pueden no tener valor, pero
E Servicio 13 A no deben tener valor los dos a la vez.
F Descripción 65000 A
G Cantidad 12-2 ND
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
J Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
K Precio de la línea 12-2 ND
L Total 12-2 ND
M Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
N IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea
O Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
P Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
Q Costo del artículo o 5-2 ND Costo del artículo o del servicio en el momento
servicio de la creación de la línea
R Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 104
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Pedidos de clientes

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
documento
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha del pedido
E Agente 5 N Código del agente
F Código del 10 A
proveedor
G Código de cliente 5 N
H Nombre del 50 A
cliente
I Domicilio del 100 A
cliente
J Población 30 A
K Código postal 10 A
L Provincia 40 A
M N.I.F. 18 A
N Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
O Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
P Teléfono del 20 A
cliente
Q Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado,
3=En almacén
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
X Importe de 12-2 ND
descuento 1
Y Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 105
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3
AD Importe pronto 12-2 ND
pago 1
AE Importe pronto 12-2 ND
pago 2
AF Importe pronto 12-2 ND
pago 3
AG Porcentaje portes 2-2 ND
1
AH Porcentaje portes 2-2 ND
2
AI Porcentaje portes 2-2 ND
3
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AP Importe de 12-2 ND
financiación 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 2
AR Importe de 12-2 ND
financiación 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 2-2 ND
1
AW Porcentaje de IVA 2-2 ND
2
AX Porcentaje de IVA 2-2 ND
3
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 106
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
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Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de 12-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BF Importe de 12-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BG Importe de 12-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BH Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BI Importe de la 12-2 ND
retención
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BL Plazo de entrega 50 A
BM Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BN Texto de portes 30 A
BO 1ª línea de 50 A
observaciones
BP 2ª línea de 50 A
observaciones
BQ Dirección de 3 N Código de dirección de entrega del cliente.
entrega
BR Pedido por 40 A
BS Anotaciones 65000 A
privadas
BT Documentos 255 A
externos asociados
BU Comentarios 65000 A
después de las
líneas de detalle
BV Usuario que creó 1 N
el documento
BW Último usuario 1 N
que modificó el
documento
BX Fax 25 A
BY Importe neto 12-2 ND
exento
BZ Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CA Importe de 12-2 ND
descuento exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 107
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
CB Porcentaje de 2-2 ND
pronto pago
exento
CC Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CD Porcentaje de 2-2 ND
portes exento
CE Importe de portes 12-2 ND
4
CF Porcentaje de 2-2 ND
financiación
exento
CG Importe de 12-2 ND
financiación
exento
CH Base imponible 12-2 ND
exenta
CI Enviado por e-mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envío por e-mail

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 108
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Líneas de pedidos de cliente

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 N
D Artículo 13 A Estos dos campos pueden no tener valor, pero
E Servicio 13 A no deben tener valor los dos a la vez.
F Descripción 65000 A
G Cantidad 12-2 ND
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
J Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
K Precio del artículo o 12-2 ND
del servicio
L Total 12-2 ND
M Pendiente 12-2 ND Cantidad pendiente de enviar de la línea
N Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
O Documento que 1 A ‘’ = No fue creado por ningún otro documento,
creó el pedido P =Creado a través de un presupuesto
P Tipo de documento 1 A Si el documento que creó es P entonces se
Q Código del 6 N debe indicar el tipo y el código de presupuesto
documento que lo creó
R Ejercicio del que se 4 A
validó el
documento
S IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea
T Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
U Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
V Precio de costo del 5-2 ND Costo en el momento de la creación de la línea
artículo o servicio
W Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 109
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Facturas emitidas

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Referencia 50 A Referencia
D Fecha Fecha Fecha de la factura
E Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial,
2=Cobrada, 3=Devuelta, 4=Anulada
F Agente 5 N Código del agente
G Código del proveedor 10 A
H Código de cliente 5 N
I Nombre del cliente 50 A
J Domicilio del cliente 100 A
K Población 30 A
L Código postal 10 A
M Provincia 40 A
N N.I.F. 18 A
O Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=
Importación
P Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
equivalencia
Q Teléfono del cliente 20 A
R Importe neto 1 12-2 ND
S Importe neto 2 12-2 ND
T Importe neto 3 12-2 ND
U Porcentaje de 2-2 ND
descuento 1
V Porcentaje de 2-2 ND
descuento 2
W Porcentaje de 2-2 ND
descuento 3
Y Importe de 12-2 ND
descuento 1
X Importe de 12-2 ND
descuento 2
Z Importe de 12-2 ND
descuento 3
AA Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 1
AB Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 2
AC Porcentaje pronto 2-2 ND
pago 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 110
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

AD Importe pronto pago 12-2 ND

1
AE Importe pronto pago 12-2 ND
2
AF Importe pronto pago 12-2 ND
3
AG Porcentaje portes 1 2-2 ND
AH Porcentaje portes 2 2-2 ND
AI Porcentaje portes 3 2-2 ND
AJ Importe portes 1 12-2 ND
AK Importe portes 2 12-2 ND
AL Importe portes 3 12-2 ND
AM Porcentaje de 2-2 ND
financiación 1
AN Porcentaje de 2-2 ND
financiación 2
AO Porcentaje de 2-2 ND
financiación 3
AP Importe de 12-2 ND
financiación 1
AQ Importe de 12-2 ND
financiación 2
AR Importe de 12-2 ND
financiación 3
AS Base imponible 1 12-2 ND
AT Base imponible 2 12-2 ND
AU Base imponible 3 12-2 ND
AV Porcentaje de IVA 1 2-2 ND
AW Porcentaje de IVA 2 2-2 ND
AX Porcentaje de IVA 3 2-2 ND
AY Importe de IVA 1 12-2 ND
AZ Importe de IVA 2 12-2 ND
BA Importe de IVA 3 12-2 ND
BB Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 1
BC Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 2
BD Porcentaje de 2-2 ND
recargo de
equivalencia 3
BE Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 1
BF Importe de recargo 12-2 ND
de equivalencia 2

BG Importe de recargo 12-2 ND

de equivalencia 3

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 111
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

BH Porcentaje de la 2-2 ND
retención
BI Importe de la 12-2 ND
retención
BJ Total 12-2 ND
BK Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
BL Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos
BM Texto de portes 30 A
BN 1ª línea de 100 A
observaciones
BO 2ª línea de 100 A
observaciones
BP Dirección de entrega 3 N Código de dirección de entrega del cliente.
BQ Remitido por 50 A
BR Embalado por 50 A
BS A la atención de 50 A
BT Referencia 50 A
BU Nº de su pedido 50 A
BV Fecha de su pedido Fecha
BW Recibo 1 N 0=Pendiente, 1=Girado
BX Tipo de recibo 1 A Tipo de recibo que se crea a través de esta
factura
BY Código del recibo que 6 N
se crea a partir de
esta factura
BZ Traspasada 1 N 0=No traspasado a contabilidad,
1=Traspasada a contabilidad
CA Anotaciones privadas 65000 A
CB Documentos 255 A
externos asociados al
documento
CC Impresa 1 N N=No, I=Sí
CD Banco de cargo 5 N Código del banco del cliente
CE Hora de creación Hora
CF Comentarios para 65000 A
imprimir después de
las líneas de detalle
CG Usuario que creó el 1 N
documento
CH Último usuario que 1 N
modificó el
documento
CI Fax 25 A
CJ Imagen 255 A
CK Importe neto exento 12-2 ND

CL Porcentaje de 2-2 ND
descuento exento
CM Importe de 12-2 ND
descuento exento

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 112
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

CN Porcentaje de pronto 2-2 ND

pago exento
CO Importe de pronto 12-2 ND
pago exento
CP Porcentaje de portes 2-2 ND
exento
CQ Importe de portes 12-2 ND
exento
CR Porcentaje de 2-2 ND
financiación exento
CS Importe de 12-2 ND
financiación exento
CT Base imponible 12-2 ND
exenta
CU Enviado por e-mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envío por e-mail
CV Permisos y 150 A
contraseña del
documento
CW Nombre del banco de 40 A
la cuenta del cliente
CX Entidad de la cuenta 4 A
del cliente
CY Oficina de la cuenta 4 A
del cliente
CZ Dígitos de control de 2 A
la cuenta del cliente
DA Número de la cuenta 10 A
del cliente
DB Suplidos 12-2 ND
DC Régimen especial de 1 N 0=No, 1=Sí
criterio de caja
DD Clave de operación 2 N 0 = Operación habitual
1 = (A) Asiento resumen de facturas
2 = (B) Asiento resumen de tickets
3 = (C) Facturas con varios asientos (Varios
tipos impositivo)
4 = (D) Factura rectificativa
…

(Ver claves en Ficha del proveedor > icono

Comercial > Clave de operación)
DE Fecha de operación Fecha
DF Tipo de retención 1 N 0 = Sin seleccionar
1 = Actividad profesional (dineraria)
2 = Actividad profesional (en especie)
3 = Actividad agrícola (dineraria)
4 = Actividad agrícola (en especie)
5 = Arrendamiento (dinerario)
6 =Arrendamiento (en especie)
7 = Actividad empresarial

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 113
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

8 = Premios por participación en juegos...

(dineraria)
9 = Premios por participación en juegos... (en
especie)
10 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (dineraria)
11 = Ganancias patrimoniales derivadas de
aprovechamientos forestales... (en especie)
12 = Contraprestaciones por la cesión de
derechos de imagen
DG IBAN del banco 34 A
DH BIC del banco 11 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 114
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Líneas de facturas emitidas

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Artículo 13 A Estos dos campos pueden no tener valor, pero
E Servicio 13 A no deben tener valor los dos a la vez.
F Descripción 65000 A
G Cantidad 12-2 ND
H Porcentaje 2-2 ND
descuento 1
I Porcentaje 2-2 ND
descuento 2
J Porcentaje 2-2 ND
descuento 3
K Precio del artículo o 12-2 ND
servicio
L Total 12-2 ND cantidad * precio
M Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del documento.
1=Segundo tipo de IVA del documento.
2=Tercer tipo de IVA del documento.
3=Exento de IVA.
N Documento que 1 A ‘’ = No fue creado por ningún otro documento,
creó la factura P=presupuesto, C=Pedido de cliente
O Tipo de documento 1 A Si el documento que creó es P o C entonces se
P Código del 6 N debe indicar el tipo y el código del presupuesto
documento o pedido que lo creó
Q Precio de costo 12-2 ND Precio de costo del artículo o servicio cuando
se crea la línea
R Comisión del 2-2 ND
agente
S Ejercicio del que 4 A
proviene la
validación
T IVA incluido en la 1 N 0=No, 1=Sí
línea
U Precio IVA incluido 5-2 ND
en la línea
V Total IVA incluido 5-2 ND
en la línea
W Imagen asociada 255 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 115
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Recibos

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 1 A
D Localidad de 30 A
expedición
E Importe 12-2 ND
F Fecha de Fecha
expedición
G Fecha de Fecha
vencimiento
H Concepto 1 60 A
I Concepto 2 60 A
J Nombre de la 40 A
entidad
K Entidad 4 A
L Oficina 4 A
M Dígitos de control 2 A
N Número de cuenta 10 A
O Código cliente 5 N
P Nombre del cliente 50 A
Q Domicilio del 100 A
cliente
R Población del 50 A
cliente
S Provincia del 30 A
cliente
T Código postal 10 A
U Agente del cliente 5 N
V NIF del cliente 18 A
W Recibo devuelto 1 N 0=No, 1=Sí
X Recibo remesado 1 N 0=No, 1=Sí

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 116
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Cobros de facturas

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Fecha del cobro Fecha
E Importe del cobro 12-2 ND
F Concepto del cobro 40 A
G Contrapartida 1 N Código de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
I Anticipo 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro
J Tipo de línea 1 N 0=Normal, 1=Devolución
K Forma de pago 3 A Código de la forma de pago
L Observaciones 65000 A

Pagos de facturas

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber duplicados.
B Número de 6 N
documento
C Posición de la línea 5 A
D Fecha del pago Fecha
E Importe del pago 12-2 ND
F Concepto del pago 40 A
G Contrapartida 1 N Código de la contrapartida
H Traspasada a 1 N 0=No, 1=Sí
contabilidad
I Anticipo 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro

Conceptos de facturación

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 117
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

El archivo ha de llamarse [Link] o [Link]

Col. Descripción del Tamaño Tipo Observación

campo
A Código cliente 5 N Campos índice, no puede haber duplicados.
B Posición línea 5 N
C Código artículo 13 A
D Concepto facturación 65000 A
E Importe facturación 12-2 ND
F Unidades facturación 12-2 ND
G Mes de facturación 2 N 0 = Sin seleccionar, 1=Enero,
2=Febrero,….12= Diciembre
H Tipo de concepto de 1 N 0=Sin seleccionar, 1=Tipo 1, 2=Tipo
facturación 2,….6=Tipo 6
I Identificador 15 A
concepto facturación
J Estado concepto 1 N 0=Activo, 1=Inactivo
facturación

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 118
GIP.F.01.09. Rev. 8 Fecha: 21-06-21
INSTRUCCIONES PARA LA
IMPORTACIÓN DE PEDIDOS Y LA
EXPORTACIÓN DE ALBARANES Y
FACTURAS A SISTEMA EDI
Versión 2021
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Gestión comercial completa con

control de stock
Características generales de la
importación/exportación
1. La estructura de cada uno de los ficheros está grabada con formato ASCII.

2. Cada uno de los registros contenidos han de estar separados por un retorno de línea.

3. Los campos están a continuación uno de otro, sin ningún tipo de separador.

4. Los campos alfanuméricos están rellenados por la derecha por caracteres espacio hasta
completar la longitud del campo.

5. Los campos numéricos o de fecha que son indicados podrán encontrarse en blanco,
significa que estarán rellenos de principio a fin por caracteres espacio.

6. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados.

7. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

- A: Alfanumérico.
- N: Numérico, sin signo ni decimales.
- ND: Numérico, con el formato: carácter “-“ si signo negativo o “0” si es positivo,
seguido de 10 caracteres para parte entera, carácter “,” y 3 caracteres para parte
decimal.
- NP: Numérico, con el formato: carácter “-“ si signo negativo o “0” si es positivo,
seguido de 3 caracteres para parte entera, carácter “,” y 3 caracteres para parte
decimal.
- F: Fecha, con el formato “AAAAMMDD” donde A=año, M=mes, y D=día.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 2
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Cabeceras de las facturas

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

1 Número de la factura 15 1 15 A
Código EAN del
2 17 16 32 A
vendedor
Código EAN del emisor Es el mismo que el
3 17 33 49 A
de la factura vendedor
Código EAN de a quien Es el mismo que el
4 17 50 66 A
se le paga la factura vendedor
Código EAN de quien
5 17 67 83 A
hace el pedido
Departamento que
6 13 84 96 A
hace el pedido
Código EAN del
7 receptor de la 17 97 113 A
mercancía
Código EAN del
destinatario de la
8 17 114 130 A
factura (a quien se le
factura)
CódigoEAN del pagador
9 17 131 147 A
de la factura
10 Número del pedido 17 148 164 A
Fecha de emisión de la
11 8 165 172 F
factura
12 Reservado 4 173 176 N
Valor 380=factura normal, ó
13 Tipo factura 3 177 179 N
381=factura de abono
14 Reservado 3 180 182 A
15 Nombre del cliente 70 183 252 A
16 Domicilio del cliente 35 253 287 A
17 Población del cliente 35 288 322 A
18 Cód. Postal del cliente 5 323 327 N
19 N.I.F. del cliente 17 328 344 A
20 Reservado 3 345 347 A
Si está en blanco es que no
tiene o que viene de
múltiples albaranes, en cuyo
Número de albarán
21 17 348 364 A caso en el campo albarán de
previo a la factura
cada línea estará su
indicado su albarán de
origen.
22 Reservado 34 365 398 A
23 Forma de pago 3 399 401 A
24 Moneda 3 402 404 A Siempre “EUR”

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 3
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

Suma de los importes
25 15 405 419 ND
brutos
Suma de los importes
26 15 420 434 ND
netos
27 Reservado 15 435 449 A
Suma de los
28 15 450 464 ND
descuentos
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 1 (o en blanco si no tiene):
Importe de la base
29 15 465 479 ND
imponible 1
Tipo de impuesto de la “VAT”=I.V.A. o
30 3 480 482 A
base 1 “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. de Será 0 si el tipo impuesto 1
31 8 483 490 NP
la base 1 es “EXT”
Importe de I.V.A. de la Será 0 si el tipo impuesto 1
32 15 491 505 ND
base 1 es “EXT”
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 2 (o en blanco si no tiene):
Importe de la base
33 15 506 520 ND
imponible 2
Tipo de impuesto de la “VAT”=I.V.A. o
34 3 521 523 A
base 2 “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. de Será 0 si el tipo impuesto 2
35 8 524 531 NP
la base 2 es “EXT”
Importe de I.V.A. de la Será 0 si el tipo impuesto 2
36 15 532 546 ND
base 2 es “EXT”
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 3 (o en blanco si no tiene):
Importe de la base
37 15 547 561 ND
imponible 3
Tipo de impuesto de la “VAT”=I.V.A. o
38 3 562 564 A
base 3 “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. de Será 0 si el tipo impuesto 3
39 8 565 572 NP
la base 3 es “EXT”
Importe de I.V.A. de la Será 0 si el tipo impuesto 3
40 15 573 587 ND
base 3 es “EXT”
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 4 (o en blanco si no tiene):
Importe de la base
41 15 588 602 ND
imponible 4
Tipo de impuesto de la “VAT”=I.V.A. o
42 3 603 605 A
base 4 “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. de Será 0 si el tipo impuesto 4
43 8 606 613 NP
la base 4 es “EXT”
Importe de I.V.A. de la Será 0 si el tipo impuesto 4
44 15 614 628 ND
base 4 es “EXT”
45 Reservado 82 629 710 A
Suma de los importes
46 15 711 725 ND
de las bases
Suma de los importes
47 15 726 740 ND
de I.V.A.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 4
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

48 Total de la factura 15 741 755 ND
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene vencimiento 1 (o en blanco la fecha y a 0 el
importe si no tiene):
Fecha del vencimiento
49 8 756 763 F
1
Importe del
50 15 764 778 ND
vencimiento 1
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene vencimiento 2 (o en blanco la fecha y a 0 el
importe si no tiene):
Fecha del vencimiento
51 8 779 786 F
2
Importe del
52 15 787 801 ND
vencimiento 2
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene vencimiento 3 (o en blanco la fecha y a 0 el
importe si no tiene):
Fecha del vencimiento
53 8 802 809 F
3
Importe del
54 15 810 824 ND
vencimiento 3
55 Reservado 15 825 839 ND
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene descuento pie de factura (o en blanco si no
tiene):
56 Reservado 8 840 847 A Siempre “A 00TD ”
57 Porcentaje dto. Pie 8 848 855 NP
58 Importe dto. Pie 15 856 870 ND
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene descuento pronto pago (o en blanco si no tiene):
59 Reservado 8 871 878 Siempre “A 00EAB”
Porcentaje dto. Pronto
60 8 879 886 NP
pago
Importe dto. Pronto
61 15 887 901 ND
pago
62 Reservado 93 902 994 A
Razón social de la
63 empresa emisora de la 70 995 1064 A
factura
Domicilio de la
64 35 1065 1099 A
empresa
Población de la
65 35 1100 1134 A
empresa
Cód. Postal de la
66 5 1135 1139 N
empresa
67 N.I.F. de la empresa 17 1140 1156 A
Información registro
68 mercantil de la 70 1157 1226 A
empresa

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 5
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Líneas de las facturas

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

1 Número de la factura 15 1 15 A
2 Línea de la factura 5 16 20 N
Código EAN del
3 17 21 37 A
artículo
4 Reservado 35 38 72 A
5 Código del artículo 35 73 107 A
6 Reservado 16 108 123 A
Descripción del
7 70 124 193 A
artículo
8 Cantidad facturada 15 194 208 ND
9 Reservado 13 209 221 A
10 Precio bruto unitario 15 222 236 ND
11 Precio neto unitario 15 237 251 ND
Grupo de datos que estarán rellenos si la línea tiene impuesto 1 (o en blanco si no tiene):
Tipo de impuesto 1 de “VAT”=I.V.A.,
12 3 252 254 A
la línea “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. 1 Será 0 si el tipo impuesto 1
13 8 255 262 NP
de la línea es “EXT”
Importe de I.V.A. 1 de Será 0 si el tipo impuesto 1
14 15 263 277 ND
la línea es “EXT”
Grupo de datos que estarán rellenos si la línea tiene impuesto 2 (o en blanco si no tiene):
Tipo de impuesto 2 de “VAT”=I.V.A.,
15 3 278 280 A
la línea “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. 2 Será 0 si el tipo impuesto 2
16 8 281 288 NP
de la línea es “EXT”
Importe de I.V.A. 2 de Será 0 si el tipo impuesto 2
17 15 289 303 ND
la línea es “EXT”
Grupo de datos que estarán rellenos si la línea tiene impuesto 3 (o en blanco si no tiene):
Tipo de impuesto 3 de “VAT”=I.V.A.,
18 3 304 306 A
la línea “EXT”=exento
Porcentaje de I.V.A. 3 Será 0 si el tipo impuesto 3
19 8 307 314 NP
de la línea es “EXT”
Importe de I.V.A. 3 de Será 0 si el tipo impuesto 3
20 15 315 329 ND
la línea es “EXT”
Grupo de datos que estarán rellenos si la línea tiene descuento (o en blanco si no tiene):
21 Reservado 8 330 337 A Siempre “A 01TD ”
22 Porcentaje dto. Línea 8 338 345 NP
23 Importe dto. Línea 15 346 360 ND

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 6
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

24 Reservado 108 361 468 A
25 Total neto de la línea 15 469 483 ND
26 Reservado 32 484 515 ND
Número de albarán
27 17 516 532 A
de la línea.

Observaciones de las facturas

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

1 Número de la factura 15 1 15 A
Número de la
2 5 16 20 N
observación
3 Reservado 3 21 23 A
Línea 1 de la
4 70 24 93 A
observación
Línea 2 de la
5 70 94 163 A
observación

Cabeceras de los albaranes

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

1 Número del albarán 10 1 10 A
Número de aviso de
2 35 11 45 A
expedición
3 Reservado 4 46 49 A Siempre “3519“
4 Reservado 2 50 51 A Siempre blanco
Fecha de emisión del
5 8 52 59 F
albarán
6 Reservado 4 60 63 A Siempre “0000”
7 Reservado 51 64 114 A Siempre blanco
Número de aviso de
8 35 115 149 A Igual que el campo número 2
expedición (papel)
Fecha de emisión del Igual que el campo número 5
9 8 150 157 F
albarán (papel)
10 Reservado 4 158 161 A Siempre “0000”
11 Número de pedido 35 162 196 A
12 Reservado 59 197 255 A Siempre blanco
Código EAN de la
13 empresa proveedora 17 256 272 A
de las mercancías

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 7
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

Código EAN del cliente
14 17 273 289 A
del albarán
Código EAN del Igual que el campo número
15 17 290 306 A
vendedor 13
Código EAN del
16 17 307 323 A
peticionario
Departamento que
17 17 324 340 A
hace el pedido
Código EAN del
18 receptor de la 17 341 357 A
mercancía
19 Reservado 34 358 391 A
Código EAN del Igual que el campo número
20 17 392 408 A
expedidor del albarán 13
Código EAN del último Igual que el campo número
21 17 409 425 A
consignatario 14
22 Reservado 99 426 524 A Siempre blanco
Sumatorio de Suma de las cantidades de
23 15 525 539 ND
cantidades todas las líneas
24 Reservado 2 540 541 A Siempre “X7”
25 Reservado 3 542 544 A Siempre blanco

Embalajes de envío de los albaranes

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

1 Número del albarán 10 1 10 A
2 Número del albarán 6 11 16 A
3 Reservado 4 17 20 A Siempre “0001”
4 Reservado 1 21 21 A Siempre “1”
5 Reservado 23 22 44 A Siempre blanco
6 Reservado 15 45 59 ND Siempre igual a 1
7 Reservado 591 60 650 A Siempre blanco

Líneas de los albaranes

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

1 Número del albarán 10 1 10 A
2 Número del albarán 6 11 16 A
3 Reservado 4 17 20 A Siempre “0001”
4 Línea del albarán 4 21 24 N
5 Reservado 6 25 30 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 8
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

6 Código EAN del 35 31 65 A
artículo
7 Reservado 2 66 67 A
8 Referencia del artículo 35 68 102 A
9 Reservado 70 103 172 A
10 Reservado 1 173 173 A Siempre “1”
11 Reservado 34 174 207 A Igual que el campo número 6
12 Descripción del 70 208 277 A
artículo
13 Reservado 3 278 280 A Siempre “CU “
14 Cantidad 15 281 295 ND
15 Reservado 15 296 310 ND Siempre igual a 0
16 Reservado 15 311 325 A Siempre blanco
17 Reservado 15 326 340 ND Siempre igual a 0
18 Reservado 809 341 1149 A Siempre blanco

Cabeceras de los pedidos

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

Clave que identifica el
1 8 1 8 A
pedido en el fichero
2 Reservado 6 9 14 A
3 Número del pedido 12 15 26 A
4 Reservado 3 27 29 A
5 Fecha emisión pedido 8 30 37 F
6 Reservado 16 38 53 A
7 Fecha plazo entrega 8 54 61 F
8 Reservado 16 62 77 A
9 Forma de pago 3 78 80 A
10 Reservado 83 81 A
Corresponde al campo
‘Cliente’ del apartado
Código EAN del que ‘Plataforma EDI’ en la ficha del
11 17 164 180 A
pide (el comprador) cliente. Si no se encuentra
creado en la base de datos, se
graba en el nombre del cliente.
12 Reservado 17 181 197 A
13 Departamento 17 198 214 A
14 Reservado 305 215 519 A
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 1 (o en blanco si no tiene):
Porcentaje de I.V.A. de
15 8 520 527 NP
la base 1
Importe de la base
16 15 528 542 ND
imponible 1
Importe de I.V.A. de la
17 15 543 557 ND
base 1

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 9
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

18 Reservado 3 558 560 A
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 2 (o en blanco si no tiene):
Porcentaje de I.V.A. de
19 8 561 568 NP
la base 2
Importe de la base
20 15 569 583 ND
imponible 2
Importe de I.V.A. de la
21 15 584 598 ND
base 2
22 Reservado 3 599 601 A
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 3 (o en blanco si no tiene):
Porcentaje de I.V.A. de
23 8 602 609 NP
la base 3
Importe de la base
24 15 610 624 ND
imponible 3
Importe de I.V.A. de la
25 15 625 639 ND
base 3
Grupo de datos que estarán rellenos si tiene base imponible 4 (o en blanco si no tiene):
Importe de la base 4
26 15 640 654 ND
(base exenta)

27 Reservado 655 * A *Hasta fin de línea

Líneas de los pedidos

El archivo se llama “[Link]”

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

Clave que identifica el
1 8 1 8 A
pedido en el fichero
2 Número de línea 5 9 13 N
Código EAN del
3 13 14 26 A
artículo
4 Reservado 230 27 256 A
5 Cantidad pedida 15 257 271 ND
6 Reservado 60 272 331 A
7 Precio bruto unitario 15 332 346 ND
si este campo es 0 se coge el
8 Precio neto unitario 15 347 361 ND
anterior
9 Reservado 15 362 399 A
10 Total neto de la línea 15 377 391 ND
11 Reservado 8 392 399 A
Porcentaje dto. 1
12 8 400 407 NP
Línea
13 Reservado 23 408 430 A
Porcentaje dto. 2
14 8 431 438 NP
Línea
15 Reservado 23 439 461 A

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 10
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Nº Descripción del campo Tamaño Ini Fin Tipo Observación

Porcentaje dto. 3
16 8 462 469 NP
Línea
17 Reservado 470 * A *Hasta fin de línea

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link]
GIP.F.02.06. Rev. 5 Fecha: 11-11-20 11
ESTRUCTURA DE FICHEROS DE
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
PARA LA CONEXIÓN CON UNA
PLATAFORMA WEB
Versión 2021
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Gestión comercial completa con

control de stock
Importación de datos

En este apartado se define la estructura y la ubicación de los ficheros que son importados.

El lugar donde estos ficheros deben estar almacenados, está definido por la ubicación del
servidor configurado en el programa.

Pedidos
El programa comprobará la existencia de nuevos pedidos de cliente en la carpeta de ejecución
del proyecto & \npedidos.

La ruta donde el programa comprobará estos pedidos se configura en la pestaña “Internet” >
“Configuración”. Dentro de esta ventana, podremos configurar en la pestaña “Configuraciones
técnicas” el FTP y la subcarpeta donde se generan los pedidos de cliente terminados, siempre
teniendo como referencia la carpeta de ejecución del proyecto. La carpeta configurada por
defecto para la descarga de pedidos es npedidos/.

Por ejemplo, si tenemos un ftp donde accedemos a la carpeta raíz”/”, y una subcarpeta
“tienda” y dentro otra carpeta “pedidos”, la carpeta de ejecución del proyecto sería “/tienda/”
y la subcarpeta de pedidos sería “pedidos/”. De esta forma el programa buscará los pedidos
dentro del FTP en la carpeta /tienda/pedidos/.

Todos los pedidos que se creen deben almacenarse en la ruta anteriormente descrita con los
siguientes requisitos de nombre y estructura:

El nombre del fichero de texto tendrá esta estructura: [Link],

donde la “S” corresponde al número de serie, y “NNNNNN” corresponde al número de pedido.
(Por ejemplo: [Link])

El fichero generado contendrá cada campo en una línea diferente, utilizando “\r\n”, realizando
un retorno de carro y una nueva línea. Cada una de las líneas incluirá “Campo” + “:” + “Valor”,
como por ejemplo: TOTPCL: 1366.4000. El significado de cada campo puede verlo en la
definición de las tablas de la base de datos de FactuSOL Web.

Cabe destacar la importancia de los tipos de datos y el formato que utilizan a la hora de
generar el fichero, ya que es fundamental para que el programa recoja los datos
correctamente. Los diferentes tipos de datos que se utilizan en los pedidos son:

- I Numérico entero
- C Moneda. Campo numérico con 4 decimales y separador de decimales “.”
- A Alfanumérico. Campo con números y letras.
- M Memo. Campo de texto. En estos campos tipo Memo es posible introducir
saltos de línea para las observaciones del pedido o para las descripciones de las
líneas, estos saltos en el fichero deben identificarse con el carácter 179

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 2
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

correspondiente a este carácter ³, para que FACTUSOL los importe como saltos de
línea.
- F Fecha. Formato fecha larga definida como (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

Un ejemplo de pedido “[Link]”, con serie 8 y número de pedido 50,

sería el siguiente:

“Campo” + “:” + “Valor” Descripción

Cabecera del pedido de cliente, una única aparición por fichero.
TIPPCL:8
CODPCL:50
REFPCL:
FECPCL:2012-05-04 [Link]
AGEPCL:1
CLIPCL:2
DIRPCL:1
TIVPCL:1
REQPCL:0
ALMPCL:
NET1PCL:1366.4000
NET2PCL:0.0000
NET3PCL:0.0000
PDTO1PCL:0.0000
PDTO2PCL:0.0000
PDTO3PCL:0.0000
IDTO1PCL:0.0000
IDTO2PCL:0.0000
IDTO3PCL:0.0000
PPPA1PCL:0.0000
PPPA2PCL:0.0000
PPPA3PCL:0.0000
IPPA1PCL:0.0000
IPPA2PCL:0.0000 Campos relacionados con la tabla pedidos de
IPPA3PCL:0.0000 cliente “F_PCL”
PFIN1PCL:0.0000
PFIN2PCL:0.0000
PFIN3PCL:0.0000
IFIN1PCL:0.0000
IFIN2PCL:0.0000
IFIN3PCL:0.0000
BAS1PCL:1366.4000
BAS2PCL:0.0000
BAS3PCL:0.0000
PIVA1PCL:18.0000
PIVA2PCL:8.0000
PIVA3PCL:4.0000
IIVA1PCL:0.0000
IIVA2PCL:0.0000
IIVA3PCL:0.0000
PREC1PCL:4.0000
PREC2PCL:1.0000
PREC3PCL:0.5000
IREC1PCL:0.0000
IREC2PCL:0.0000
IREC3PCL:0.0000
TOTPCL:1366.4000
FOPPCL:000

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 3
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

“Campo” + “:” + “Valor” Descripción

OB1PCL:
OB2PCL:
PPOPCL:
CEWPCL:0=Pendiente, 1=Cobrado
ESTPCL:0
NET4PCL: 0.0000
PDTO4PCL: 0.0000
IDTO4PCL: 0.0000
PPPA4PCL: 0.0000
IPPA4PCL: 0.0000
PFIN4PCL: 0.0000
IFIN4PCL: 0.0000
BAS4PCL: 0.0000
Líneas de detalle, tantas como artículos existentes en el pedido, el campo POSLPC indicará el orden de
estas líneas.
TIPLPC:8
CODLPC:50
POSLPC:1
ARTLPC:ANT001
DESLPC:ANTIVIRUS PANDA 2008 PLATINUM
CANLPC:2.0000 Línea 1 de pedido. Tabla “F_LPC”
DT1LPC:0.0000
PRELPC:140.0000
TOTLPC:280.0000
IVALPC:0
IINLPC:0
TIPLPC:8
CODLPC:50
POSLPC:2
ARTLPC:ANT001
DESLPC:ANTIVIRUS PANDA 2008 PLATINUM
CANLPC:2.0000 Línea 2 de pedido. Tabla ”F_LPC”
DT1LPC:0.0000
PRELPC:140.0000
TOTLPC:280.0000
IVALPC:0
IINLPC:0
TIPLPC:8
CODLPC:50
POSLPC:3
ARTLPC:ANT003
DESLPC:ANTINIRUS NORTON 2008
CANLPC:12.0000 Línea 3 de pedido. Tabla “F_LPC”
DT1LPC:0.0000
PRELPC:67.2000
TOTLPC:806.4000
IVALPC:0
IINLPC:0
Fin del pedido. El último campo STATUS:OK, indica a FACTUSOL que este pedido no se ha grabado
parcialmente si no que ha sido ya finalizado por el usuario, sólo se descargan pedidos con STATUS:OK
DOCPAGO:
Estado final del pedido
STATUS:OK

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 4
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Clientes
La ruta donde se comprobará la existencia de nuevos clientes se configura en la pestaña
“Internet” > “Configuración”. Dentro de esta ventana, podremos configurar en la pestaña
“Configuraciones técnicas” el FTP y la subcarpeta donde se generan los clientes nuevos
terminados, siempre teniendo como referencia la carpeta de ejecución del proyecto. La
carpeta configurada por defecto para la descarga de clientes es nclientes/.

Por ejemplo, si tenemos un ftp donde accedemos a la carpeta raíz”/”, y una subcarpeta
“tienda” y dentro otra carpeta “clientes”, la carpeta de ejecución del proyecto sería “/tienda/”
y la subcarpeta de clientes nuevos sería “clientes/”. De esta forma el programa buscará los
clientes nuevos dentro del FTP en la carpeta /tienda/clientes/.

El nombre del fichero de texto tendrá esta estructura: [Link], donde ”CUWCLI”
corresponde al código de usuario web. (Por ejemplo: un cliente con código de usuario web
12345 generaría el fichero [Link])

El fichero generado contendrá cada campo en una línea diferente, utilizando “\r\n”, realizando
un retorno de carro y una nueva línea. Cada una de las líneas incluirá “Campo” + “:” + “Valor”,
como por ejemplo: CUW:12345. Los campos CUWCLI y CAWCLI vienen reflejados más abajo en
la definición de las tablas de la base de datos de FACTUSOL Web.

Un ejemplo de cliente nuevo, cuyo fichero es “[Link]”, sería el siguiente:

“Campo” + “:” + “Valor” Descripción

Primera línea del fichero
Este “0\” indica que el código al cliente lo asignará
FACTUSOL automáticamente, según el contador
de clientes.
Si el valor no fuera un cero, “2001\” por ejemplo,
0\
FACTUSOL creará el cliente con ese número
identificativo, pero si existiera otro cliente con ese
mismo código, este sería remplazado en
FACTUSOL.
CUWCLI:12312 Campos relacionados con la tabla de clientes
CAWCLI:321321 “F_CLI”
Estos campos serán recogidos por FACTUSOL para introducirlos en la ficha del cliente
SNOMCFG:Nombre de prueba Nombre
SDOMCFG:Domicilio de prueba Domicilio
SCPOCFG:23005 Código postal
SPOBCFG:Jaén Población
SPROCFG:Jaén Provincia
SNIFCFG:12345678A N.I.F.
STELCFG:953953953 Teléfono
SFAXCFG: Fax
SMOVCFG: Móvil
SEMACFG:prueba@[Link] Email
SPCOCFG:Contacto de prueba Persona de contacto

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 5
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

“Campo” + “:” + “Valor” Descripción

Campos para indicar una dirección de entrega diferente (sólo en caso de que se quiera indicar una
dirección de entrega diferente a la de facturación)
SNENCFG:Nombre entrega Nombre de entrega
SDENCFG:Domicilio de entrega Dirección de entrega
SCPECFG:23005 Código postal de entrega
SPOECFG:Jaén Población de entrega
SPRECFG:Jaén Provincia de entrega
SPCECFG:Contacto entrega Persona de contacto para la entrega
STCECFG:953953953 Teléfono de entrega
Forma de pago para el cliente
SFPACFG:002 Forma de pago
Fin del cliente. El último campo “Terminado:Alta Cliente”, indica a FACTUSOL que este cliente no se ha
grabado parcialmente si no que ha sido ya finalizado el proceso de alta, sólo se descargan clientes con
el campo “Terminado:Alta Cliente”
Terminado:Alta Cliente Estado final alta del cliente

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 6
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Exportación de datos desde el programa

El lugar donde este fichero será almacenado, está definido por la configuración del servidor
FTP que se utiliza para realizar la exportación de datos.

La información existente en el programa, clientes, artículos, familias… se almacena en un

fichero SQL, llamado “[Link]”. Este fichero se sube al servidor FTP, automáticamente
por FACTUSOL, en la “carpeta de subida para el fichero de texto ASCII, configurada dentro de
la pestaña “Internet” > “Configuración” > Pestaña “Configuraciones técnicas”.

La estructura del fichero está compuesta por sentencias SQL que actualizan las tablas descritas
a continuación en el apartado “base de datos”, donde se explican las diferentes tablas que se
usan en la exportación de datos y la definición de cada campo correspondiente a cada tabla
con la descripción y el tipo de dato que utiliza cada una.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 7
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Base de datos creada a partir del fichero .sql

Las tablas que componen los ficheros de exportación son:

F_CFG Datos de configuración de la integración

F_CLI Datos de clientes
F_DIR Direcciones de clientes
F_AGE Datos de agentes comerciales
F_ART Artículos
F_FAM Familias
F_SEC Secciones
F_TAR Denominaciones de las tarifas de precios
F_LTA Precios de artículos
F_DES Descuentos por tipo de cliente / familias / artículos
F_FAC Facturas de clientes
F_LFA Líneas de detalle de las facturas
F_FPA Formas de pago
F_ALM Almacenes
F_EMP Datos de la empresa
F_LPC Líneas de detalle de pedidos de clientes
F_PCL Pedidos de cliente
F_STO Stock de artículos

Tipos de datos definidos en el fichero:

- I Numérico entero
- L Numérico Largo
- C Moneda. Campo numérico con 4 decimales y separador de decimales “.”
- A Alfanumérico. Campo con números y letras.
- M Memo. Campo de texto.
- F Fecha. Formato fecha larga definida como (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

A continuación, se desglosan las diferentes tablas, sus campos, descripciones, tamaños, tipos y
observaciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

[Link] 8
GIP.F.04.05. Rev. 4 Fecha: 11-11-2020
 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

Definición de tablas
F_CFG (Tabla de configuración)
Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODCFG Código del registro 1 I Valor fijo 1

Datos de la empresa

NOMCFG Nombre de la empresa 50 A

DOMCFG Domicilio 50 A

POBCFG Población 50 A

CPOCFG Código postal 5 A

PROCFG Provincia 20 A

NIFCFG NIF / CIF 18 A

Nombre de la base de datos
NRLCFG 100 A
en el registro LOPD
NILCFG Nº de inscripción en LOPD 20 A

LOGCFG Archivo de logotipo 255 A

PIV1CFG Porcentaje de IVA 1 2-2 C

PIV2CFG Porcentaje de IVA 2 2-2 C

PIV3CFG Porcentaje de IVA 3 2-2 C

PRE1CFG Porcentaje de RE 1 2-2 C

PRE2CFG Porcentaje de RE 2 2-2 C

PRE3CFG Porcentaje de RE 3 2-2 C

Configuraciones de creación de clientes online

0=No permitir ver crear clientes
PAOCFG Posibilitar alta online 1 I
1=Permitir
SNOMCFG Solicitar: Nombre 1 I 0=No, 1=Sí

SDOMCFG Solicitar: Domicilio 1 I 0=No, 1=Sí

SCPOCFG Solicitar: Código Postal 1 I 0=No, 1=Sí

SPOBCFG Solicitar: Población 1 I 0=No, 1=Sí

SPROCFG Solicitar: Provincia 1 I 0=No, 1=Sí

SNIFCFG Solicitar: N.I.F. 1 I 0=No, 1=Sí

STELCFG Solicitar: Teléfono fijo 1 I 0=No, 1=Sí

SFAXCFG Solicitar: Fax 1 I 0=No, 1=Sí

SMOVCFG Solicitar: Móvil 1 I 0=No, 1=Sí

SEMACFG Solicitar: E-Mail 1 I 0=No, 1=Sí

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[Link] 9
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Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

SPCOCFG Solicitar: Persona de contacto 1 I 0=No, 1=Sí

SNENCFG Solicitar: Nombre para Entrega 1 I 0=No, 1=Sí

SDENCFG Solicitar: Domicilio 1 I 0=No, 1=Sí

SCPECFG Solicitar: Código Postal 1 I 0=No, 1=Sí

SPOECFG Solicitar: Población 1 I 0=No, 1=Sí

SPRECFG Solicitar: Provincia 1 I 0=No, 1=Sí

SPCECFG Solicitar: Persona de Contacto 1 I 0=No, 1=Sí

STCECFG Solicitar: Teléfono de Contacto 1 I 0=No, 1=Sí

SFPACFG Solicitar: Forma de pago 1 I 0=No, 1=Sí

SDTCCFG Solicitar: Datos tarj. De crédito 1 I 0=No, 1=Sí

SDCBCFG Solicitar: Datos Cta. Bancaria 1 I 0=No, 1=Sí

TDACCFG No utilizable en esta versión

ECCCCFG No utilizable en esta versión

Configuraciones de consulta de artículos

0=No permitir ver consultas
Modulo independiente de
MICCFG 1 I independientes de artículos
consultas
1=Permitir
NAPCFG Nº de artículos por página 2 I

UFSCFG Usar filtro por sección 1 I 0=No, 1=Sí

NFSCFG Nombre del filtro sección 40 A

UFFCFG Usar filtro por familia 1 I 0=No, 1=Sí

NFFCFG Nombre del filtro familia 40 A

MCACFG Mostrar código del artículo 1 I 0=No, 1=Sí

MCBCFG Mostrar código de barras 1 I 0=No, 1=Sí

MDECFG Mostrar denominación 1 I 0=No, 1=Sí

MDDCFG Mostrar descripción detallada 1 I 0=No, 1=Sí

MPRCFG Mostrar precio 1 I 0=No, 1=Sí

MSTCFG Mostrar stock 1 I 0=No, 1=Sí

MCP1CFG Mostrar campo programable 1 1 I 0=No, 1=Sí

MCP2CFG Mostrar campo programable 2 1 I 0=No, 1=Sí

MCP3CFG Mostrar campo programable 3 1 I 0=No, 1=Sí

Nombre del campo
NCP1CFG 20 A
programable 1
Nombre del campo
NCP2CFG 20 A
programable 2

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Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

Nombre del campo
NCP3CFG 20 A
programable 3
TCACFG No utilizar 2 I

AUSCFG No utilizable en esta versión

Configuraciones para el módulo de pedidos por parte de clientes

PPCCFG Posibilitar pedidos de clientes 1 I 0=No, 1=Sí

SPCCFG Nº de serie de pedido 1 A

TDACFG No utilizable en esta versión

ECCCFG No utilizable en esta versión

TCCCFG No utilizable en esta versión

Configuraciones específicas del módulo de pedidos por parte de agentes comerciales

Posibilitar pedidos de agentes
PPACFG 1 I 0=No, 1=Sí
comerciales
SPACFG Nº de serie de pedidos 1 A
Posibilidad de cambiar la tarifa
PCTCFG 0=No, 1=Sí
de precios
Configuraciones del módulo de consultas de facturas
Posibilitar consultas de
PCFCFG 1 I 0=No, 1=Sí
facturas
CA1CFG Campo 1 a mostrar en detalle 15 A

CA2CFG Campo 2 a mostrar en detalle 15 A

CA3CFG Campo 3 a mostrar en detalle 15 A

CA4CFG Campo 4 a mostrar en detalle 15 A

CA5CFG Campo 5 a mostrar en detalle 15 A

CA6CFG Campo 6 a mostrar en detalle 15 A

Nombre del campo de la línea de
CA7CFG Campo 7 a mostrar en detalle 15 A facturas

CA8CFG Campo 8 a mostrar en detalle 15 A

CA9CFG Campo 9 a mostrar en detalle 15 A

Campo 10 a mostrar en
CA10CFG 15 A
detalle
Campo 11 a mostrar en
CA11CFG 15 A
detalle
Campo 12 a mostrar en
CA12CFG 15 A
detalle
DS1CFG Denominación de la serie 1 15 A

DS2CFG Denominación de la serie 2 15 A

DS3CFG Denominación de la serie 3 15 A

DS4CFG Denominación de la serie 4 15 A

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[Link] 11
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Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

DS5CFG Denominación de la serie 5 15 A

DS6CFG Denominación de la serie 6 15 A

DS7CFG Denominación de la serie 7 15 A

DS8CFG Denominación de la serie 8 15 A

DS9CFG Denominación de la serie 9 15 A

0=Logotipo,
LOCCFG Logotipo o cabecera 1 I 1=Cabecera en texto,
2=Ambas
Configuraciones técnicas

TBDCFG Tipo de base de datos 1 I 0=Access, 1=MySQL

DSFCFG Dirección del servidor FTP 100 A

NUFCFG Nombre del usuario FTP 100 A

CFTCFG Contraseña FTP 20 A

Carpeta de subida de la base
CBDCFG 100 A
de datos
Carpeta de base de datos de
CBRCFG 100 A
pedidos remota
Carpeta de imágenes de
CIACFG 100 A
artículos
CPVCFG Carpeta de pedidos validados 100 A

ABDCFG Contraseña de BD de subida 20 A

Contraseña de BD de pedidos
ABRCFG 20 A
remota
Estado del módulo de
ESM1CFG 1 I 0=Cerrado, 1=Abierto
consultas de artículos
Estado del módulo de pedidos
ESM2CFG 1 I 0=Cerrado, 1=Abierto
por parte de clientes
Estado del módulo de pedidos
ESM3CFG 1 I 0=Cerrado, 1=Abierto
por parte de agente
Estado del módulo de
ESM4CFG 1 I 0=Cerrado, 1=Abierto
consultas de facturas
Texto de cierre del módulo de
TXM1CFG - M 0=Cerrado, 1=Abierto
consultas de artículos
Texto de cierre del módulo de
TXM2CFG - M 0=Cerrado, 1=Abierto
pedidos por parte de clientes
Texto de cierre del módulo de
TXM3CFG - M 0=Cerrado, 1=Abierto
pedidos por parte de agente
Texto de cierre del módulo de
TXM4CFG - M 0=Cerrado, 1=Abierto
consultas de facturas

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F_CLI (Tabla de clientes)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones
Código de usuario
CUWCLI 50 A Campo índice, no existen duplicados
web
Contraseña de usuario
CAWCLI 15 A
web
Código cliente
CODCLI 5 L
FACTUSOL
NIFCLI NIF 12 A

NOFCLI Nombre fiscal 50 A

NOCCLI Nombre comercial 50 A

DOMCLI Domicilio 50 A

POBCLI Población 30 A

CPOCLI Código postal 5 A

PROCLI Provincia 20 A

AGECLI Agente comercial 5 I

FPACLI Forma de pago 3 A

FINCLI % Financiación 3e-2d C

TARCLI Tarifa 2 I

TIPCLI Tipo de cliente 5 A

DT1CLI Descuento fijo 1 3e-2d C Aplicar en las líneas de detalle

DT2CLI Descuento fijo 2 3e-2d C Aplicar en el pie del pedido

Descuento Pronto
PPACLI 3e-2d C
Pago
TPOCLI Tipo de portes 1 I 0=Debidos, 1=Pagados

PORCLI Texto de portes 30 A

Valores del 0 al 3:
IVACLI Tipo de IVA. 1 I 0=Aplicar IVA
2, 3 y 4 = No aplicar IVA
Valores de 0 al 3
0=Tomar IVA del artículo
TIVCLI % de iva (según tabla) 1 I 1=Tipo 1 de IVA
2=Tipo 2 de IVA
3=Tipo 3 de IVA
Recargo de
REQCLI 1 I 0=No, 1 = Si
equivalencia
Mensaje emergente
MEWCLI 255 A Mostrar al iniciar la sesión el cliente
web

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F_DIR (Direcciones de clientes)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CLIDIR Código de cliente 5 L

Código de dirección de Campos índice, no existen duplicados
CODDIR 3 I
cliente.
NOMDIR Nombre de la dirección 40 A

DOMDIR Domicilio de la dirección 40 A

CPODIR Código postal 5 A

POBDIR Población 30 A

PRODIR Provincia 20 A

TELDIR Teléfono 40 A

PCODIR Persona de contacto 40 A

AGEDIR Agente comercial 5 L

F_AGE (Agentes comerciales)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CUWAGE Código de agente web 50 A Campo índice, no existen duplicados

Contraseña de agente
CAWAGE 15 A
web
Código agente en
CODAGE 5 L Se debe grabar en cada pedido
FACTUSOL
NOMAGE Nombre del agente 50 A

COMAGE % comisión s/ventas 3e-2d C Se debe grabar en cada línea del pedido
Se debe mostrar al iniciar un agente su
MEWAGE Mensaje emergente 255 A
sesión.

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F_ART (Artículos)
Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODART Código del artículo 13 A Campo índice, no existen duplicados

Código de barras del
EANART 13 A
artículo
FAMART Familia del artículo 3 A

DESART Descripción del artículo 50 A

Descripción extendida
DEWART - M
para Web
TIVART Tipo de IVA del artículo 1 I De la tabla de IVAS en configuraciones

CP1ART Campo programable 1 25 A

CP2ART Campo programable 2 25 A

CP3ART Campo programable 3 25 A

Nombre del archivo de
IMGART 100 A
imagen
MEWART Mensaje emergente Web 255 A Mostrar al seleccionar el artículo
Control de visión del stock:
0=”Artículo no disponible”
CSTART Control de stock 1 I 1=”Consultar disponibilidad”
2=”Artículo disponible”
3=Mostrar el último stockaje
USTART Ultimo stockaje C Ultimo stockaje subido.

F_FAM (Familias de artículos)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODFAM Código de la familia 3 A Campo índice, no existen duplicados

DESFAM Descripción de la familia 50 A

Sección a la que pertenece
SECFAM 3 A
la familia.

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F_SEC (Secciones de artículos)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODSEC Código de la sección 3 A Campo índice, no existen duplicados

DESSEC Descripción de la sección 50 A

F_TAR (Denominaciones de las diferentes tarifas de precio)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODTAR Código de la tarifa 2 I Campo índice, no existen duplicados

DESTAR Descripción de la tarifa 20 A

IINTAR Precios IVA incluido 1 I 0=IVA no incluido, 1=IVA incluido

F_LTA (Precios de los artículos)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

TARLTA Código de la tarifa 2 I

Campos índices, no existen duplicados
ARTLTA Código del artículo 13 A

PRELTA Precio del artículo C

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F_DES (Tablas de descuentos por tipo de cliente y

familia/artículos)
Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

TCLDES Tipo de cliente 5 A

Código del artículo/Familia
Debe buscarse antes el Campos índices, no existen duplicados
ARTDES 13 A
artículo, y si no existiese la
familia.
Tipo de descuento:
TIPDES Tipo de descuento 1 I 0=Descuento por porcentaje
1=Descuento por importe
PORDES Porcentaje de descuento 3e, 2d C

IMPDES Importe de descuento C

Sólo se aplica a los descuentos por
porcentaje.
Sólo se utiliza en los pedidos realizados por
FIJDES Descuento fijo o variable 1 I
los agentes.
0=No modificable
1=Modificables

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F_FAC (Tabla de facturas emitidas)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

TIPFAC Tipo de documento 1 A

Campos índice, no existen duplicados.
CODFAC Número de documento 6 L

REFFAC Referencia 12 A Referencia

FECFAC Fecha Fecha Fecha de la factura

0=Pendiente, 1=Pendiente parcial,
ESTFAC Estado 1 I
2=Cobrado
ALMFAC Almacén 3 A Código del almacén

AGEFAC Agente 5 L Código del agente

PROFAC Código del proveedor 10 A

CLIFAC Código de cliente 5 L

CNOFAC Nombre del cliente 50 A

CDOFAC Domicilio del cliente 50 A

CPOFAC Población 30 A

CCPFAC Código postal 5 A

CPRFAC Provincia 20 A

CNIFAC N.I.F. 12 A
0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario,
TIVFAC Tipo de IVA 1 I
3= Importación
REQFAC Recargo de equivalencia 1 I 0=Sin recargo, 1=Con recargo

TELFAC Teléfono del cliente 20 A

NET1FAC Importe neto 1 12-2 C

NET2FAC Importe neto 2 12-2 C

NET3FAC Importe neto 3 12-2 C

PDTO1FAC Porcentaje de descuento 1 2-2 C

PDTO2FAC Porcentaje de descuento 2 2-2 C

PDTO3FAC Porcentaje de descuento 3 2-2 C

IDTO1FAC Importe de descuento 1 12-2 C

IDTO2FAC Importe de descuento 2 12-2 C

IDTO3FAC Importe de descuento 3 12-2 C

PPPA1FAC Porcentaje pronto pago 1 2-2 C

PPPA2FAC Porcentaje pronto pago 2 2-2 C

PPPA3FAC Porcentaje pronto pago 3 2-2 C

IPPA1FAC Importe pronto pago 1 12-2 C

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Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

IPPA2FAC Importe pronto pago 2 12-2 C

IPPA3FAC Importe pronto pago 3 12-2 C

PPOR1FAC Porcentaje portes 1 2-2 C

PPOR2FAC Porcentaje portes 2 2-2 C

PPOR3FAC Porcentaje portes 3 2-2 C

IPOR1FAC Importe portes 1 12-2 C

IPOR2FAC Importe portes 2 12-2 C

IPOR3FAC Importe portes 3 12-2 C

Porcentaje de financiación
PFIN1FAC 2-2 C
1
Porcentaje de financiación
PFIN2FAC 2-2 C
2
Porcentaje de financiación
PFIN3FAC 2-2 C
3
IFIN1FAC Importe de financiación 1 12-2 C

IFIN2FAC Importe de financiación 2 12-2 C

IFIN3FAC Importe de financiación 3 12-2 C

BAS1FAC Base imponible 1 12-2 C

BAS2FAC Base imponible 2 12-2 C

BAS3FAC Base imponible 3 12-2 C

PIVA1FAC Porcentaje de IVA 1 2-2 C

PIVA2FAC Porcentaje de IVA 2 2-2 C

PIVA3FAC Porcentaje de IVA 3 2-2 C

IIVA1FAC Importe de IVA 1 12-2 C

IIVA2FAC Importe de IVA 2 12-2 C

IIVA3FAC Importe de IVA 3 12-2 C

Porcentaje de recargo de
PREC1FAC 2-2 C
equivalencia 1
Porcentaje de recargo de
PREC2FAC 2-2 C
equivalencia 2
Porcentaje de recargo de
PREC3FAC 2-2 C
equivalencia 3
Importe de recargo de
IREC1FAC 12-2 C
equivalencia 1
Importe de recargo de
IREC2FAC 12-2 C
equivalencia 2
Importe de recargo de
IREC3FAC 12-2 C
equivalencia 3
PRET1FAC Porcentaje de la retención 2-2 C

IRET2FAC Importe de la retención 12-2 C

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Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

TOTFAC Total 12-2 C

FOPFAC Forma de pago 3 A Código de la forma de pago

PRTFAC Portes 1 I 0=Pagados, 1=Debidos

TPOFAC Texto de portes 30 A

OB1FAC 1ª línea de observaciones 50 A

OB2FAC 2ª línea de observaciones 50 A

OBRFAC Obra de entrega 3 I Código de obra de entrega para el cliente.

REPFAC Remitido por 50 A

EMBFAC Embalado por 50 A

AATFAC A la atención de 50 A

REAFAC Referencia de pedido 50 A

PEDFAC Nº de su pedido 30 A

FPEFAC Fecha de su pedido Fecha

COBFAC Cobrado 1 I 0=Pendiente, 1=Girado

Se encuentran concatenados en segmentos
de 27 caracteres.
Vencimientos e importes Cada segmento está compuesto por 1
VENFAC 255 A
de la factura vencimiento y 1 importe con la siguiente
estructura:
DD/MM/YYYY -00000000000.00

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[Link] 20
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F_LFA (Tabla de líneas de detalle de facturas emitidas)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

TIPLFA Tipo de documento 1 A

Campos índice, no puede haber
CODLFA Número de documento 6 L
duplicados.
POSLFA Posición de la línea 5 A

ARTLFA Artículo 13 A

DESLFA Descripción 50 A

CANLFA Cantidad 12-2 C

DT1LFA Porcentaje descuento 1 3-2 C

DT2LFA Porcentaje descuento 2 3-2 C

DT3LFA Porcentaje descuento 3 3-2 C

PRELFA Precio del artículo 12-2 C

TOTLFA Total 12-2 C cantidad * precio artículo

0=Primer tipo de IVA configurado
IVALFA Tipo de IVA 1 I 1=Segundo tipo de IVA configurado
2=Tercer tipo de IVA configurado
IINLFA IVA incluido en precios 1 I
Vacío = No fue creado por ningún otro
documento,
DOCLFA Documento que creó el pedido 1 A “P”=Presupuesto,
“C”=Cliente,
“A”=Albarán
DTPLFA Tipo de documento 1 A Si el documento que creó es “P”, “C” o
“A” entonces se debe indicar el tipo y el
DCOLFA Código del documento 6 L código de presupuesto que lo creó

BULLFA Bultos 12-2 C

COMLFA Comisión del agente 2-2 C

MEMLFA Comentarios - M

ALTLFA Dimensiones – Alto 12-2 C

ANCLFA Dimensiones – Ancho 12-2 C

FONLFA Dimensiones – Fondo 12-2 C

FFALFA Fecha de fabricación Fecha

FCOLFA Fecha de consumo preferente Fecha

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F_FPA (Tabla de formas de pago)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODFPA Código 1 A Campos índice, no existen duplicados

DESFPA Descripción de la forma 50 A

VENFPA Número de vencimientos 1 I

0=No solicitar mas datos
TIPFPA Tipo de forma de pago 1 I 1=Solicitar datos de cuenta bancaria
2=Solicitar datos de tarjeta de crédito

F_ALM (Tabla de nombres de almacenes)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODALM Tipo de documento 3 A Campo índice, no existen duplicados

NOMALM Nombre del almacén 50 A

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F_PCL (Tabla de pedidos de clientes)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

TIPPCL Tipo de documento 1 A Campos índice, no puede haber

CODPCL Número de documento 6 N duplicados.

REFPCL Referencia 12 A Referencia

FECPCL Fecha Fecha Fecha del pedido

AGEPCL Agente 5 N Código del agente

CLIPCL Código de cliente 5 N

Código de dirección de entrega para el
DIRPCL Obra de entrega 3 N
cliente.
0=Con IVA, 1=Sin IVA,
TIVPCL Tipo de IVA 1 N
2=Intracomunitario, 3= Importación
REQPCL Recargo de equivalencia 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo
Indicar el valor sólo en caso de pedidos
ALMPCL Almacén 3 A
por parte de agentes.
NET1PCL Importe neto 1 12-2 C

NET2PCL Importe neto 2 12-2 C

NET3PCL Importe neto 3 12-2 C

PDTO1PCL Porcentaje de descuento 1 2-2 C

PDTO2PCL Porcentaje de descuento 2 2-2 C

PDTO3PCL Porcentaje de descuento 3 2-2 C

IDTO1PCL Importe de descuento 1 12-2 C

IDTO2PCL Importe de descuento 2 12-2 C

IDTO3PCL Importe de descuento 3 12-2 C

PPPA1PCL Porcentaje pronto pago 1 2-2 C

PPPA2PCL Porcentaje pronto pago 2 2-2 C

PPPA3PCL Porcentaje pronto pago 3 2-2 C

IPPA1PCL Importe pronto pago 1 12-2 C

IPPA2PCL Importe pronto pago 2 12-2 C

IPPA3PCL Importe pronto pago 3 12-2 C

PFIN1PCL Porcentaje financiación 1 2-2 C

PFIN2PCL Porcentaje financiación 2 2-2 C

PFIN3PCL Porcentaje financiación 3 2-2 C

IFIN1PCL Importe financiación 1 12-2 C

IFIN2PCL Importe financiación 2 12-2 C

IFIN3PCL Importe financiación 3 12-2 C

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Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

BAS1PCL Base imponible 1 12-2 C

BAS2PCL Base imponible 2 12-2 C

BAS3PCL Base imponible 3 12-2 C

PIVA1PCL Porcentaje de IVA 1 2-2 C

PIVA2PCL Porcentaje de IVA 2 2-2 C

PIVA3PCL Porcentaje de IVA 3 2-2 C

IIVA1PCL Importe de IVA 1 12-2 C

IIVA2PCL Importe de IVA 2 12-2 C

IIVA3PCL Importe de IVA 3 12-2 C

Porcentaje de recargo de
PREC1PCL 2-2 C
equivalencia 1
Porcentaje de recargo de
PREC2PCL 2-2 C
equivalencia 2
Porcentaje de recargo de
PREC3PCL 2-2 C
equivalencia 3
Importe de recargo de
IREC1PCL 12-2 C
equivalencia 1
Importe de recargo de
IREC2PCL 12-2 C
equivalencia 2
Importe de recargo de
IREC3PCL 12-2 C
equivalencia 3
TOTPCL Total 12-2 C

FOPPCL Forma de pago 3 A Código de la forma de pago

OB1PCL 1ª línea de observaciones 50 A

OB2PCL 2ª línea de observaciones 50 A

PPOPCL Pedido por 40 A

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F_LPC (Tabla de líneas de detalle de pedidos de clientes)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observación

TIPLPC Tipo de documento 1 A

Campos índice, no puede haber
CODLPC Número de documento 6 N
duplicados.
POSLPC Posición de la línea 5 A

ARTLPC Artículo 13 A

DESLPC Descripción 50 A

CANLPC Cantidad 12-2 ND

DT1LPC Porcentaje descuento 1 2-2 ND

PRELPC Precio del artículo 12-2 ND

TOTLPC Total 12-2 ND cantidad * precio artículo

0=Primer tipo de IVA configurado
IVALPC Tipo de IVA 1 N 1=Segundo tipo de IVA configurado
2=Tercer tipo de IVA configurado
IINLPC IVA incluido en precios 1 I

F_STO (Stock)
Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

ARTSTO Artículo 13 A

ALMSTO Almacén 3 A

MINSTO Stock mínimo 12-4 C

MAXSTO Stock máximo 12-4 C

ACTSTO Stock actual 12-4 C

DISSTO Stock disponible 12-4 C

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 FACTUSOL · Servicio de Mantenimiento

F_EMP (Datos de la empresa)

Campo Descripción del campo Tamaño Tipo Observaciones

CODEMP Tipo de documento 3 A Campo índice, Código

NIFEMP N.I.F. 18 A

DENEMP Denominación social 100 A

NOMEMP Nombre comercial 100 A

DOMEMP Domicilio 100 A

NUMEMP Nº de calle 5 A

ESCEMP Escalera 2 A

PISEMP Piso 2 A

PRTEMP Puerta 2 A

POBEMP Población 30 A

CPOEMP Cód. Postal 10 A

PROEMP Provincia 40 A

PTEEMP Prefijo (Teléfono) 3 A

TELEMP Teléfono 12 A

PFAEMP Prefijo (Fax) 3 A

FAXEMP Fax 12 A

EJEEMP Ejercicio 4 A

MONEMP Moneda de la empresa 1 A

CLAEMP Clave 25 A

REGEMP Registro mercantil 30 A

TOMEMP Tomo 10 A

FOLEMP Folio 10 A

HOJEMP Hoja 10 A

INSEMP Inscripción 10 A

EMAEMP E-mail 50 A

WEBEMP Web 50 A

CFGEMP Campo auxiliar 250 A

IVAEMP Tipo de impuesto 1 N

Impedir Fechas Fuera de
FFEEMP 1 N
Ejercicio

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GUÍA DE ADAPTACIÓN
DE FACTURAPLUS© A FACTUSOL
Versión 2021
 Guía de adaptación de Facturaplus© a FACTUSOL

Índice
Capítulo 1. Antes de instalar FACTUSOL ................................................................................................. 3

Descarga ................................................................................................................................................... 3
Gratuidad.................................................................................................................................................. 3
Versión ...................................................................................................................................................... 3

Capítulo 2. Instalación de FACTUSOL ..................................................................................................... 4

Capítulo 3. Empieza el traspaso ............................................................................................................. 7

Capítulo 4. Ventajas de FACTUSOL ......................................................................................................... 9

Codificación de las empresas .................................................................................................................... 9

Enlace contable ........................................................................................................................................ 9
Almacén .................................................................................................................................................... 9
Facturación ............................................................................................................................................. 11
Tesorería ................................................................................................................................................. 11
Diseñador de informes ............................................................................................................................ 12
Diseño personalizado de documentos .................................................................................................... 13

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Capítulo 1. Antes de instalar FACTUSOL

Antes de instalar FACTUSOL es importante que tengas algunos conocimientos acerca de su
descarga, su gratuidad, y las versiones existentes.

Descarga
FACTUSOL lo puedes encontrar en innumerables webs de descarga de software.

Aunque la mayoría de ellas son serias, y ofrecen las últimas versiones del programa, te
recomendamos que hagas la descarga desde nuestra web, y así te asegurarás de
disponer de la versión más reciente del programa.

Nuestra web es: [Link]

Gratuidad
FACTUSOL es un programa que no tiene coste de adquisición, es decir, lo puedes
instalar y utilizar sin ningún tipo de limitación, y en tantos ordenadores como desees.

Posteriormente, si deseas actualizarlo, o disponer de soporte técnico, nuestra empresa

te ofrece unos contratos de actualización y mantenimiento denominados Registros de
Usuario con un coste contenido.

Versión
FACTUSOL no tiene un modelado de versiones con diferentes características, es decir,
cada versión (2010, 2011, 2012, 2013…) es única.

Nuestras referencias a Digital, Estándar, Profesional, usuario con soporte o sin soporte
en NUBE etc. Denominaciones de los diferentes tipos de Registros de Usuario, NO de
las características del programa.

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Capítulo 2. Instalación de FACTUSOL

El proceso de instalación de FACTUSOL es sencillo. Por omisión, el instalador ofrecerá las
siguientes rutas:
C:\Software DELSOL en Windows 7, 8, Server 2008 o Windows 10.

Te recomendamos que utilices las rutas que te ofrece el instalador.

Al ejecutar por primera vez FACTUSOL, se mostrará el asistente de instalación del programa.

En la primera pantalla que te aparecerá debes elegir si vas a trabajar en local o con tus datos
en la nube.

Instalación con los datos en Local

Si optas por esta instalación tus datos se ubicarán en una ruta accesible desde tu equipo hacia
un almacenamiento en red local o en tu propio disco duro.

Aparecerá la siguiente pantalla en la que puedes indicar tus datos si eres usuario registrado.

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Instalación con los datos en Nube

En caso de optar por una instalación en la nube, deberás introducir los siguientes datos.

En primer lugar, indica tu código de usuario registrado y tu contraseña web. Una vez
verificados dichos datos, introduce la clave de acceso a la Nube DELSOL.

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Una vez terminado el asistente de instalación, aparecerá la ventana de inicio de sesión.

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Te recomendamos que veas el video que se encuentra en la siguiente dirección,

[Link] de lo Esencial de FACTUSOL, para
que te hagas una idea del interface del programa y su funcionamiento básico.

A continuación, FACTUSOL te mostrará un menú de opciones inicial para ayudarte a decidir

qué quieres hacer.

En este momento puedes acceder a la creación de una empresa utilizando los datos que
tengas en FACTURAPLUS.

Capítulo 3. Empieza el traspaso

Localiza en FACTUSOL el menú Archivo en la parte superior izquierda. Pulsa sobre él para
acceder a la opción Nuevo > Nueva empresa desde SAGE®.

Podemos elegir entre traspasar los datos de una sola empresa o de varias a la vez.

Según se muestra en la imagen, si se selecciona la opción Crear una nueva empresa desde
Sage podremos realizar al traspaso de una sola empresa a FACTUSOL. Si pulsamos en la opción
Crear varias empresas desde Sage, el programa nos ofrecerá la posibilidad de traspasar
simultáneamente múltiples empresas a FACTUSOL.

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En ambos procesos hay que localizar la carpeta en la que se encuentran los datos de
FACTURAPLUS.

Suele ser c:\gruposp\faxxxxxx\ pero es posible que dependa de la versión instalada de

FACTURAPLUS o que se encuentre en un servidor. Localiza la dirección exacta e indícala en
este apartado.

Hay que seleccionar esta carpeta y no otras que estén dentro y que son las carpetas de las
empresas. FACTUSOL analizará esta carpeta y “encontrará” las empresas creadas en
FACTURAPLUS.

Selecciona el tipo de gestión en la empresa que vas a usar en FACTUSOL y en la que vas a
importar los datos de FACTURAPLUS.

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Capítulo 4. Ventajas de FACTUSOL

Una vez tengas tus empresas en FACTUSOL, dispones de una serie de ventajas al trabajar con
nuestro programa.

Codificación de las empresas

FACTUSOL permite identificar las empresas con un código alfanumérico de tres dígitos.
Sobre este código se pueden establecer los diferentes ejercicios de la empresa. Es
decir, al poner un código a una empresa, este identificará a la empresa y a todos sus
ejercicios, a diferencia de FACTURAPLUS que numera los ejercicios como empresas.

Enlace contable
A través del enlace contable existente en CONTASOL, podrás combinar la gestión de tú
contabilidad con el traspaso de las facturas recibidas y emitidas, remesas bancarias,
cobros y pagos, clientes, etc, realizados desde FACTUSOL.

Además, también te permite enlazar con otros programas externos de contabilidad

como Contaplus y A3Con.

Almacén
Desde FACTUSOL, puedes llevar a cabo el control de trazabilidad de tus productos,
(Serie/lote, caducidades etc.) procedimiento necesario para registrar e identificar cada
producto desde su origen hasta su destino final. Empresas del sector alimentario,
sanitarios etc.

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También, puedes definir en tus artículos la gestión de tallas y colores.

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Todos los movimientos que se producen en el stock, se controlan de forma exhaustiva

a través de las distintas herramientas que proporciona FACTUSOL, consolidaciones de
inventario, traspasos entre almacenes y salidas internas, regeneración de stock,
consultas de movimientos de entradas y salidas, fabricación de compuestos e informes
de existencias detallados.

Facturación
Si necesitas facturar unos conceptos que se repiten mes a mes, podrás hacerlo a través
del automatismo de facturación periódica.

Otra opción que puedes encontrar es la facturación de albaranes agrupados por

cliente, fechas, agente etc.

Emite a través de FACTUSOL facturas electrónicas para las administraciones públicas

firmadas electrónicamente con certificados reconocidos.

Tesorería
Desde la solapa Administración gestionarás todo lo relativo a los cobros y pagos de
clientes y proveedores respectivamente.

FACTUSOL te facilita la generación de recibos, generación de remesas bancarias SEPA

según normativa actual, cuadernos c19-14, c19-15, c19-44 y el c34-14 para
transferencias bancarias.

Podrás llevar la caja diaria, crear distintas formas de pago, confeccionar un cheque e
imprimirlo y liquidar las comisiones asignadas a tus agentes comerciales.

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FACTUSOL está totalmente adaptado a la gestión del SII (Suministro Inmediato de

Información). A través de este archivo, podrás importar de forma manual o
automática los registros de facturas, cobros y pagos para su posterior envío de forma
telemática a la AEAT. Una vez realizado, podrás contrastar la información almacenada
en el programa con la disponible en la sede electrónica de la AEAT.

Diseñador de informes
FACTUSOL dispone de un potente diseñador de informes que te permite crear tus
propios informes. Con ellos conseguirás realizar un seguimiento más eficaz en tu
gestión y podrás consultar con más detalle una determinada información no analizada
en los distintos informes que ofrece el programa.

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Diseño personalizado de documentos

FACTUSOL te permite personalizar los diseños de impresión de presupuestos, pedidos
de cliente, facturas, etc… y adaptarlos a la imagen de tú empresa.

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