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  • Obligaciones Hipotecarias 3

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    Eduardo Letran
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    La auditoría revisó 6 procedimientos relacionados con las obligaciones hipotecarias de ALFA Y OMEGA S.A. al 31 de diciembre de 2020. Se encontró que no se realiza la amortización de las obligaciones hipotecarias y que el terreno y los edificios sirven como garantía de dichas obligaciones. Los pagos se realizan acorde a la programación y los intereses se registran adecuadamente en la contabilidad luego de ser calculados. Existe una persona capacitada para el control de la cuenta de obligaciones hipotecarias.

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    OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 3

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    Obligaciones Hipotecarias 3

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    La auditoría revisó 6 procedimientos relacionados con las obligaciones hipotecarias de ALFA Y OMEGA S.A. al 31 de diciembre de 2020. Se encontró que no se realiza la amortización de las obligaciones hipotecarias y que el terreno y los edificios sirven como garantía de dichas obligaciones. Los pagos se realizan acorde a la programación y los intereses se registran adecuadamente en la contabilidad luego de ser calculados. Existe una persona capacitada para el control de la cuenta de obligaciones hipotecarias.

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    de 1

    ALFA Y OMEGA S.A. P. T.

    JJ - 3
    Cuestionario de control interno HechoGRUPO 14 Fecha: 21-oct.-21
    Obligaciones Hipotecarias Revisado C.M.G Fecha: 21-oct.-21
    Auditoria al 31 de Diciembre de 2020

    RESPUESTA
    No. PROCEDIMIENTOS REF Observaciones Responsable
    SI NO
    No se Realiza
    1 ¿Existe amortizacion de las obligaciones Hipotecarias? X JJ-6 amortizacion GRUPO 14
    El terreno y los
    2 ¿Existe garantia de las obligaciones Hipotecarias? X edificios
    JJ-6 GRUPO 14

    3 ¿Se realizan los pagos acorde a la pogramaciòn? X


    JJ-6 GRUPO 14

    4 ¿Los Intereses que se pagan se registran adecuadamente en la contabilidad ? X


    JJ-6 GRUPO 14

    5 ¿Se realiza un el càlculo para determinar el pago de los intereses? X


    JJ-6 GRUPO 14
    ¿Existe una persona con las capacidades correspondientes para el control de la
    6 X JJ-6 GRUPO 14
    cuenta de Obligaciones Hipotecarias?

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