“CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

DE LAS LOCALIDADES DE SAGOLLO, PEDREGAL Y TRAPICHE DEL DISTRITO DE

LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA”

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

1) DENOMINACION DEL PROYECTO

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y
VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE SAGOLLO, PEDREGAL Y TRAPICHE DEL
DISTRITO DE LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO
DE TACNA”

2) ALINEACION A LA BRECHA PRIORITARIA

FUNCION: 15 Transporte
DIVISION FUNCIONAL: 036 Transporte Urbano
GRUPO FUNCIONAL: 074 Vias urbanas
SECTOR RESPONSABLE: Vivienda, Construcción y saneamiento

3) INSTITUCIONALIDAD

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES (OPMI)

NIVEL DE GOBIERNO: Gobiernos Locales
ENTIDAD: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
NOMBRE DE LA OPMI: OPMI de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre
RESPONSABLE DE LA OPMI: Edgar Anibal Roque Choquehuanca

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)

NIVEL DE GOBIERNO: Gobiernos Locales
ENTIDAD: Municipalidad Provincial Jorge Basadre
NOMBRE DE LA UF: UF de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre
RESPONSABLE DE LA UF: Vitaliano Ticahuanca Mullo

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

NIVEL DE GOBIERNO:
ENTIDAD:
NOMBRE DE LA UEI:
RESPONSABLE DE LA UEI:
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial Jorge Basadre
UEI de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre
(Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura)
Christian Robert Tapia Larino

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 301793 – Municipalidad Provincial Jorge Basadre

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE – UNIDAD FORMULADORA pá g. 1

 “CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS
DE LAS LOCALIDADES DE SAGOLLO, PEDREGAL Y TRAPICHE DEL DISTRITO DE
LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA”

4) MONTO DE INVERSION
El monto de la inversión del presente proyecto es de S/ 4,645,343.64 soles, el cual
incluye los costos directos de cada acción y el gasto general del mismo, así como los
costos indirectos como son Gestión de proyecto, elaboración de estudio definitivo,
gasto de Supervisión y Liquidación.

5) DESCRIPCION DE ALTERNATIVA
Compuesta por una alternativa que brinda 2 resultados o componentes con un total de
3 acciones los cuales son:

Cuadro N° 01: Componte y acción a realizar

COMPONENTES ACCIONES
Acción 1.1: Construcción de calzada vehicular
con pavimento flexible de carpeta asfáltica en
frio 2" en un área de 2,893.84 en la localidad de
Sagollo, 2,896 m2 en Pedregal y 2,900.00 m2 en
Trapiche. En la localidad de Trapiche se realizará
el adoquinado de 35.94 m2 en vías. Se tendrá un
área total a pavimentar de 8,725.78 m2. Como
parte de la pavimentación se tiene la
construcción de 1,720.00 ml de sardineles de
concreto F'C=210 Kg/Cm2 E=0.20m, siendo en
Componente 01 Sagollo 840 ml, 760 en Pedregal y, 120 ml en
Adecuada infraestructura para el Trapiche. Asimismo, como parte conformante de
tránsito vehicular la vía se tiene la instalación de 23 señales
preventivas, 18 señales reglamentarias, 6 señales
informativas y, el pintado en el pavimento de
420.00 m2 de señales horizontales en cruces
peatonales, reductores de velocidad y fechas
direccionales
Acción 1.2: Construcción de Bermas con
concreto f'c=210 kg/cm2 E=0.20M en un área de
2,150.00 m2, siendo de la siguiente manera:
Se tiene un área total de 1,050.00 m2 en Sagollo,
950 m2 en Pedregal y, 150 m2 en Trapiche
Acción 2.1 Construcción de Vereda con concreto
f'c=175 kg/cm² con un espesor de E=0.10m,
acabado con cemento y arena en un área de
Componente 02
2,627.65 m2, siendo de la siguiente manera,
Adecuada infraestructura para el
747.65 m2 en Sagollo, 1,360.00 m2 en Pedregal
tránsito peatonal
y 520.00 m2 en Trapiche.
Para la localidad de Sagollo, se tiene una
intervención en veredas de 90.36 m2
Fuente: Elaboración propia del formulador.

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6) SOSTENIBILIDAD
El proyecto será sostenible a lo largo de su vida útil, debido a los siguientes aspectos
considerados para su formulación, ejecución y operación:
 Desde el punto de vista organizacional y de capacidad de gestión, se ha
considerado el cumplimiento de los roles de cada uno de los actores
involucrados en las fases de pre inversión, ejecución, puesta en marcha,
operación, mantenimiento y supervisión del proyecto.
 Desde el punto de vista de disponibilidad de recursos para inversión será a
través de los recursos del Canon, Sobre Canon y Regalas Mineras de la
Municipalidad Provincial Jorge Basadre.
 Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, los costos de
operación y mantenimiento son asumidos por la municipalidad, lográndose
la sostenibilidad del proyecto durante todo el horizonte de evaluación del
proyecto.

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALIDAD Y SOCIAL EN LA

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad institucional

La municipalidad cuenta con capacidad de gestión para implementar el proyecto y

dispone de los medios logísticos para realizar las actividades de operación y
mantenimiento. Existen recursos financieros y el compromiso por parte de los
involucrados en el proyecto para cubrir los costos de operación y mantenimiento
durante el horizonte de vida del proyecto.
 En la etapa de inversión

La modalidad de Ejecución propuesta es por Contrata (Administración indirecta), a

cargo de la entidad. La Municipalidad es la unidad Ejecutora del Proyecto y como
Órgano Técnico se plantea a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
a través de la Sub Gerencia de Obras, la cual tiene la capacidad de gestión del
proyecto por los siguientes aspectos:
 Experiencia institucional en la ejecución de proyectos; considerando la
capacidad técnica instalada, operativa y la experiencia de la entidad, a
través de su Sub Gerencia de Obras para el desarrollo de construcciones

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de envergadura mayor (experiencia en ejecución de obras mayores a la

planteada)
 Existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación; la
municipalidad cuenta con profesionales y técnicos capacitados para
coordinar la ejecución del proyecto lo cual garantizará el mejor desarrollo
de las actividades.
 Adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo
logístico; se tiene la asignación Presupuestal correspondiente, así como
con el personal técnico administrativo. En los aspectos relacionados a la
administración de recursos humanos y organización necesarios para
realizar la ejecución de los componentes del proyecto se coordinará con las
oficinas encargadas.
 En la etapa de operación

La ejecución del proyecto se dará bajo la responsabilidad de la Municipalidad, al

igual que los costos de operación y mantenimiento.
Durante la etapa de operación del proyecto, se prevé que las autoridades
gestionarán y conducirán las acciones necesarias para disponer los recursos
necesarios para asegurar el normal funcionamiento. Estos recursos están referidos
principalmente a:
 Recursos económicos.
 Recursos logísticos.
 Recursos humanos.
 Recursos institucionales.
El gestionar y asegurar la disponibilidad de estos recursos contribuirá a darle
mayor sostenibilidad al proyecto durante los años de operación del mismo.
La entidad asume la responsabilidad de financiar los costos de operación y
mantenimiento. Asimismo, se hará participar a la población beneficiaria a fin de
aportar con el cuidado y conservación de la infraestructura.
Sostenibilidad social

La población asume el compromiso de establecer los mecanismos administrativos

conducentes a brindar la sostenibilidad del mencionado proyecto de inversión una
vez que sea declarado viable y ejecutado. Siendo descrito en los siguientes
acuerdos:

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 De realizarse el Proyecto, los beneficiarios se comprometen a velar por el

funcionamiento de la infraestructura vial, colaborando con la operación y
mantenimiento del mismo.
 Prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura, y equipo en salvaguarda de los intereses de la población.
 Poner a disposición del Proyecto el terreno necesario para su ejecución o
las autorizaciones necesarias para realizar la intervención, y que sea de
libre disponibilidad.
 La población se compromete a asistir a las sesiones de capacitación y a
realizar las Asambleas necesarias para la puesta en marcha del Proyecto y
otros temas relacionados con el mismo.

7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre asume la responsabilidad de
financiar los costos de operación y mantenimiento.

A continuación, se presenta los costos correspondientes a la situación sin

proyecto.

CUADRO N° 02: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PRECIO
PRECIO
DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO DE FC
SOCIAL
MERCADO
MANTENIMIENTO RUTINARIO       0.00   0.00
PINTURA EN SARDINEL M2 1,720.00 0.00 0.00 0.75 0.00
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN M2 420.00 0.00 0.00 0.75 0.00
COSTO DE OPERACIÓN       1,359.38   1,019.53
0. 0.75 1,019.53
LIMPIEZA PÚBLICA M2 13,593.79 10 1,359.38
Fuente: elaboración propia del formulador.

Igualmente se muestra cuáles serían los costos durante todo el proceso de

funcionamiento del proyecto el cual es de 10 años.

CUADRO N° 03: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES SIN PROYECTO

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 “CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS
DE LAS LOCALIDADES DE SAGOLLO, PEDREGAL Y TRAPICHE DEL DISTRITO DE
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1,019.5 1,019.5 1,019.5 1,019.5 1,019.5 1,019.5 1,019.5 1,019.5

Sin Operación 3 3 3 3 1,019.53 3 3 3 3 1,019.53
proyecto Mantenimient
o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: elaboración propia del formulador.

En base a dichos costos y basados en el beneficio social e inversión a realizar en la

ejecución física del proyecto se desarrolla la proyección de los costos de operación y
mantenimiento luego de la ejecución del proyecto, el cual será el costo considerado a
partir del cierre del proyecto y durante toda la fase de funcionamiento del mismo
para con la finalidad de poder seguir brindando el servicio público establecido.

CUADRO N° 04: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

PRECI PRECIO DE PRECIO

DESCRIPCIÓN UND METRADO FC
O MERCADO SOCIAL
MANTENIMIENTO
RUTINARIO   12,459.38 9,344.54
PINTURA EN SARDINEL M2 1,720.00 3.22 5,540.81 0.75 4,155.61
PINTURA PARA
SEÑALIZACIÓN M2 420.00 16.47 6,918.58 0.75 5,188.93
HORIZONTAL
COSTO DE OPERACIÓN   4,078.14 3,058.60
LIMPIEZA PÚBLICA M2 13,593.79 0.30 4,078.14 0.75 3,058.60
Fuente: elaboración propia del formulador.

Igualmente se muestra cuáles son los costos durante todo el proceso de

funcionamiento del proyecto el cual es de 10 años.

CUADRO N° 05: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES CON PROYECTO

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,058.6 3,058.6 3,058.6 3,058.6 3,058.6 3,058.6 3,058.6 3,058.6
Con Operación 0 0 0 0 3,058.60 0 0 0 0 3,058.60
proyecto Mantenimient 9,344.5 9,344.5 9,344.5 9,344.5 55,155.2 9,344.5 9,344.5 9,344.5 9,344.5
o 4 4 4 4 1 4 4 4 4 55,155.21
Fuente: elaboración propia del formulador.

Los costos de operación y mantenimiento de los cuadros N° 4 y 5 brindarán el soporte

económico que necesita el proyecto para continuar brindando el servicio público
durante la etapa de funcionamiento, y serán solicitados por parte de la Unidad
Ejecutora a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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DE LAS LOCALIDADES DE SAGOLLO, PEDREGAL Y TRAPICHE DEL DISTRITO DE
LOCUMBA – PROVINCIA DE JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO DE TACNA”

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