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I. DATOS GENERALES
1.1.2 Ubicación
Departamento : San Martín.
Provincia : Tocache.
Distrito : Tocache.
Centro Poblado : Centro Poblado Puerto los Olivos.
1.1.6 Supervisor
Ing. Cesar Abel Alvarado Simeon
b. Operatividad de la obra
La población beneficiaria ya inició sus actividades en la infraestructura
brindada, cuyo mantenimiento estará a cargo del comité de gestión y vigilancia
comunitaria.
c. Capacitación realizada
RESUMEN DE SALDOS
EL MONTO TOTAL FINANCIADO PROGRAMADO ES S/ 255,787.00 soles en el año 2023 y S/ 15,000.00
Soles en el año 2021.
El monto de S/ 15,000.00 soles corresponde al pago de expediente técnico y se pagó en su totalidad el
año 2021.
El monto de S/ 255,787.00 soles corresponde al monto financiado programado en el año 2023 y los saldos
sobrantes son los siguientes:
2.1 Antecedentes
Con RESOLUCION DE ALCALDIA N°137-2023-MPT se aprobó la actualización del
expediente técnico de obra.
RESOLUCION GERENCIAL N° 6288-2023-MPT/GDUI se aprobó el adicional deductivo
vinculante N° 01 de ejecución de obra por el monto de 15,218.75 soles.
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE und 1.00 689.7 689.7 100.00%
2.40X3.60M
01.02 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 60.68 17.46 1,059.47 100.00%
01.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1,984.37 1,984.37 100.00%
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y GLB 1.00 2,920.00 2,920.00 100.00%
HERRAMIENTAS
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 226.82 0.65 147.43 100.00%
02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 226.82 1.63 369.72 100.00%
02.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 27.46 132.15 3,628.84 100.00%
02.04 DEMOLICION DE TABIQUERIA DE BLOQUETAS DE m2 134.40 41.78 5,615.23 100.00%
CONCRETO
02.05 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO m2 175.95 15.15 2,665.64 100.00%
02.06 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE m3 82.81 15.87 1,314.19 100.00%
DEMOLICIONES
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACIONES
03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES HASTA m3 27.98 20.60 576.39 100.00%
DE 1.2 EN TERRENO NATURAL
03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 1.80 m3 10.08 18.86 190.11 100.00%
M. EN TERRENO NORMAL
03.02 RELLENOS
03.02.01 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO CON m3 11.34 70.76 802.42 100.00%
MATERIAL DE PRESTAMO
03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE m3 38.06 12.02 457.48 100.00%
EXCAVACION DIST/PROM 30 M
03.02.03 ELIMINACÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON m3 47.58 15.87 755.09 100.00%
MAQUINARIA DIST. 3 KM
03.02.04 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y m2 215.48 18.93 4,079.04 100.00%
EXTERIORES
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 SOLADO
04.01.01 SOLADO E= 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.84 40.31 33.86 100.00%
10.04 VEREDAS
10.04.01 VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO Y BRUÑADO 4", m2 39.10 51.18 2,001.14 100.00%
ACABADO 1:2, e=1"
10.04.02 JUNTAS DE DILATACION 1" m 6.60 36.94 243.80 100.00%
10.05 ZOCALOS
10.05.01 ZOCALO DE MAYOLICA NACIONAL 0.60 X 0.60 m2 43.72 59.41 2,597.41 100.00%
10.06 CONTRAZOCALOS
10.06.01 CONTRAZÓCALO SIN COLOREAR H=15 CM MZ.1:2 m 66.00 6.84 451.44 100.00%
E=1.5CM
10.06.02 CONTRAZÓCALO SIN COLOREAR H=20 CM MZ.1:2 m 34.00 9.75 331.50 100.00%
E=1.5CM
11 CARPINTERIA DE MADERA
11.01 PUERTAS
11.01.01 PUERTA TIPO P1 – MADERA TORNILLO (1.80 m X 2.70 und 1.00 2,529.00 2,529.00 100.00%
m) DOBLE HOJA
11.01.02 PUERTA TIPO P2 – MADERA TORNILLO (1.20 m X 2.70 und 2.00 1,044.00 2,088.00 100.00%
m) UNA HOJA
11.01.03 PUERTA TIPO P3 – MADERA TORNILLO (0.90 m X 2.70 und 1.00 1,044.00 1,044.00 100.00%
m) UNA HOJA
11.01.04 PUERTA TIPO P4 – MADERA TORNILLO (0.50 m X 2.70 und 0.00 1,044.00 0.00 0.00%
m) UNA HOJA
11.02 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS
11.02.01 DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS m2 8.40 115.23 967.93 100.00%
12 CARPINTERIA METALICA
12.01 VENTANAS
12.01.01 VENTANA METALICA TIPO V-1 (2.40 m x 0.60 m) und 1.00 231.50 231.50 100.00%
12.01.02 VENTANA METALICA TIPO V-2 (2.95 m x 0.90 m) und 1.00 801.50 801.50 100.00%
12.01.03 VENTANA METALICA TIPO V-3 (4.08 m x 1.70 m) und 2.00 951.50 1,903.00 100.00%
12.01.04 VENTANA METALICA TIPO V-4 (3.13 m x 0.90 m) und 1.00 801.50 801.50 100.00%
12.02 REJILLAS DE SEGURIDAD EN VENTANAS
12.02.01 REJILLAS DE SEGURIDAD TIPO 1 C/TUBO CUADRADO und 4.00 780.16 3,120.64 80.00%
1/4"x1/4"x2mm
12.02.02 REJILLAS DE SEGURIDAD TIPO 2 C/TUBO CUADRADO und 2.00 198.08 396.16 100.00%
1/4"x1/4"x2mm
13 CERRAJERIA
13.01 CERRADURA TIPO PESADA DE 03 GOLPES C/TIRADOR und 4.00 90.88 363.52 50.00%
13.02 BISAGRA DE ALUMINIO DE 4"x4" und 26.00 8.72 226.72 100.00%
14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
14.01 VIDRIO MEDIODOBLE Y COLOCACION EN VENTANAS m2 23.32 13.40 312.49 100.00%
FIERRO
15 PINTURA
15.01 PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX A 2 MANOS m2 61.38 8.12 498.42 37.66%
15.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 352.31 5.35 1,884.86 98.33%
15.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS m2 89.57 7.02 628.78 99.23%
15.04 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE H=10 CM m 66.00 3.42 225.72 100.00%
15.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE H=20 CM m 34.00 3.42 116.28 100.00%
15.06 PLACA RECORDATORIA und 1.00 700.00 700.00 100.00%
15.07 MOBILIARIO GLB 0.00 6,000.00 0.00 0.00%
16 INSTALACIONES SANITARIAS
16.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
16.01.01 INODORO DE LOSA BLANCA und 4.00 323.00 1,292.00 100.00%
16.01.02 LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA BLANCA (INC. und 5.00 150.00 750.00 100.00%
GRIFERIA Y ACCESORIOS)
16.01.03 LAVATORIO DE ACERO INCOXIDABLE DE 02 POZAS und 0.00 255.00 0.00 0.00%
16.01.04 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2.00 170.00 340.00 100.00%
Las partidas con 0% de avance han sido deducidas y aprobadas con resolución gerencial,
por ende, no han sido ejecutadas.
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 609.64 609.64 100.00%
02 TRABAJOS FINALES
02.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 255.00 1.88 479.40 100.00%
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01 DADO DE CONCRETO PARA MONTANTE DE DRANAJE PLUVIAL
03.01.01 DADOS DE CONCRETO PARA MONTANTE F'C=175 m3 0.10 375.69 37.57 100.00%
KG/CM2
03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.44 24.68 35.54 100.00%
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 COLUMNAS FC= 210KG/CM2
04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.20 402.21 80.44 100.00%
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.00 24.68 74.04 100.00%
04.01.03 ACERO DE REFUERZO kg 21.32 5.98 127.49 100.00%
04.02 COLLARINES FC= 175 KG/CM2
04.02.01 CONCRETO PARA COLLARIN FC=175KG/CM2 m3 0.38 387.56 147.27 100.00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5.88 24.68 145.12 100.00%
04.02.03 ACERO DE REFUERZO kg 28.61 5.98 171.09 100.00%
04.03 MESA DE CONCRETO PARA LAVATORIOS
04.03.01 CONCRETO PARA MESA DE LAVATORIOS F'C=175 m3 0.44 375.69 165.30 100.00%
KG/CM2
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.15 24.68 151.78 100.00%
04.03.03 ACERO DE REFUERZO kg 35.22 5.98 210.62 100.00%
05 MUROS EN TIMPANOS
05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE m2 27.63 71.81 1,984.11 100.00%
ARCILLA - MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5
06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.01 TARRAJEO EN TIMPANOS CON CEMENTO-ARENA m2 55.26 29.74 1,643.43 100.00%
06.02 TARRAJEO EN DADOS DE CONCRETO CON CEMENTO- m2 1.44 19.13 27.55 100.00%
ARENA
07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
07.01 VIDRIO PARA TRAGALUZ DE PUERTAS DE MADERA m2 2.22 82.00 182.04 100.00%
08 PINTURA
08.01 PINTURA EN MUROS IDE TIMPANOS C/Latéx m2 55.26 11.82 653.17 100.00%
08.02 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS m 90.26 14.79 1,334.95 100.00%
08.03 MOBILIARIO glb 1.00 6,000.00 6,000.00 100.00%
09 INSTALACIONES ELECTRICAS
09.01 SALIDAS DE ALUMBRADO
09.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO pto 2.00 36.56 73.12 100.00%
09.02 CONDUCTORES Y/O CABLES
09.02.01 CABLE PUESTA A TIERRA 2.5 MM2 m 100.00 6.31 631.00 100.00%
09.03 TABLEROS E INTERRUPTORES
09.03.01 TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION TD und 1.00 254.08 254.08 100.00%
Chalecos de seguridad e
Und 6 TORRES SAUCEDO 6.00
identificación 20/06/2023 589
ELSI
Camisa manga larga c/logo. Und 6 6.00
zapatos de seguridad de cuero
Par 6 6.00
con punta de acero
cascos de seguridad color naranja Und 2 2.00
cascos de seguridad color azul Und 1 FERRETERIA EDU 1.00
15/06/2023 542
cascos de seguridad color amarillo Und 3 E.I.R.L. 3.00
bota de jebe Par 6 6.00
lentes de protección Und 18 18.00
guantes de cuero Par 24 24.00
polo manga larga c/logo. Und 12 TORRES SAUCEDO 12.00
20/06/2023 590
pantalón industrial (drill) Und 6 ELSI 6.00
inodoro t.bajo blanco comercial Und 4 4.00
lavatorio tipo ovalin color blanco Und 5 5.00
urinario pico blanco Und 2 2.00
papelera c/eje 15x15 color Und 4 4.00
accesorios completo bronce
Und 4 FERRETERIA EDU 4.00
tanque bajo 25/07/2023 733
E.I.R.L.
asiento w.c. plastico Und 4 4.00
llave p/lavatorio pesada (inc.
Und 5 5.00
accesorios) - primera calidad
tanque biodigestor 1300 litros inc
Und 1 1.00
accesorios
Caja de Registro desague Und 1 FERRETERIA EDU 1.00
Caja de registro agua Und 1 14/08/2023 820 E.I.R.L. 1.00
Sellador de juntas Und 6.60 6.00
FERRETERIA EDU
igas negro Kg 2.51 14/08/2023 819 2.50
E.I.R.L.
tecnopor M 6.60 6.00
Cable 2.5 mm2 M 141.99 141.00
FERRETERIA EDU
Cable 4.0 mm2 M 157.86 14/08/2023 818 157.00
E.I.R.L.
cable 6.00 mm2 M 4.12 4.00
Anticorrosivo epoxico Gln 0.8 0.80
Thiner Gln 1.7 1.70
Imprimante de pared Gln 35.06 34.00
FERRETERIA EDU
17/08/2023 841
Pintura Latex Gln 24.46 E.I.R.L. 23.00
Pintura esmalte Gln 3.00 3.00
Pintura esmalte epoxico Gln 0.85 0.85
Pegamento para porcelanato Bolsa 8.69 8.00
Porcelanato para pared M2 45.91 FERRETERIA EDU 45.00
17/08/2023 840
Porcelana (fragua) Kg 13.70 E.I.R.L. 13.50
Porcelanato para piso M2 14.91 14.00
Accesorios de fijacion, masilla,
FERRETERIA EDU
cinta, etc Glb 1.00 1.00
E.I.R.L.
Superboard 6 mm 1.22 x 2.44m Und 65.20 23/08/2023 855 38.00
VASQUEZ
Divisiones (plancha policar.) Pln 4.20 23/08/2023 854 TARAZONA ISRRAEL 2.00
CONSTRUCCIONES
Placa recordatoria Und 1.00 29/08/2023 889 N&C SALGADO SAC 1.00
Disco de corte para fierro 4 1/2 in Und 2.00
Disco de corte para fierro 4 1/2 in Und 2.00
Disco de corte para fierro 4 1/2 in Und CORPORATIVO LA 2.00
1.00 12/09/2023 932
Rodillo para pintar de 9 in Und ROCA PERU E.I.R.L. 2.00
Brocha 4 in Und 2.00
Brocha 6 in Und 2.00
alambre negro recocido nº 16 Kg 2.13 2.00
clavos Kg 2.47 2.00
clavos para madera c/c 3" Kg 1.77 1.70
alambre negro nº 8 Kg 1.65 1.60
acero de refuerzo fy= 4 200 grado
60 de 3/8 14.00
Kg/Var 87.71
acero de refuerzo fy= 4 200 grado
60 de 6 mm 6.00
interruptor diferencial 3x40 a Und 1.00 1.00
interruptor termomagnético 2 x CORPORATIVO LA
12/09/2023 933
30 a Und 1.00 ROCA PERU E.I.R.L. 1.00
ladrillo king kong 9 x 13 x 24 cm Und 828.90 828.00
cable nf-70 , 2.5 mm2 M 6.00 6.00
cable puesta a tierra 2.25 mm2 M 103.00 103.00
cemento portland tipo i (42.5 kg) Bolsa 30.86 30.00
lija para concreto Und 7.28 7.00
reglas de aluminio Und 1.70 1.00
imprimante Gln 8.73 8.00
pintura latex Gln 6.37 6.00
curva pvc sap (elec) 20mm Und 2.50 2.00
silla de plástico Und 75.00 75.00
mesa de madera tornillo de 2.40
m x 1.00 m x 80 cm Und 1.00 1.00
CONSTRUCTORA N
escritorio melamine de 1.20 m x
& C SALGADO S.A.C.
50 cm x 75 cm Und 2.00 2.00
silla para escritorio Und 2.00 2.00
parlante con micrófono incluido Und 1.00 1.00
Municipalidad Provincial
de Tocache RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO PUERTO LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE
IOARR :
SAN MARTIN
Ubicación : SAN MARTIN - TOCACHE - TOCACHE PLAZO: 90 DIAS
Fecha : MAYO DEL 2023 Mod. Ejecucion: ADM. DIRECTA
|
GASTOS DE
TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUB TOTAL
SUPERVISIÓN
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2. 6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2. 6. 2 2. 6 GASTOS DE CAPITAL LOCAL COMUNAL
2 6 22 63 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - PERSONAL 47,975.61 0.00 0.00 S/. 47,975.61
2 6 22 64 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
2 6 22 65 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - SERVICIO 61,119.81 29,850.00 0.00 S/. 90,969.81
2 6 22 66 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
2 6 81 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 81 41 Gastos por la Contratación de PERSONAL 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
2 6 81 42 Gastos por la Compra de BIENES 0.00 0.00 341.37 S/. 341.37
2 6 81 43 Gastos por la Costratación de SERVICIOS 0.00 0.00 13,500.00 S/. 13,500.00
2 6 8 1 4 99 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 109,095.42 29,850.00 13,841.37 152,786.79
GASTOS DE
TT G SG ESP DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUB TOTAL
SUPERVISIÓN
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2. 6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2. 6. 2 2. 6 GASTOS DE CAPITAL LOCAL COMUNAL
2 6 22 63 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
2 6 22 64 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - BIENES 95,679.77 4,126.70 193.53 S/. 100,000.00
2 6 22 65 Costo de Construcción por ADM. DIRECTA - SERVICIO 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 95,679.77 4,126.70 193.53 100,000.00
EJECUTADO VS PROGRAMADO
EL saldo del aporte del CMAN (S/ 25.79) debe ser devuelto formalmente a CMAN, cuyo
comprobante debe de adjuntarse a la resolución de liquidación para que sea remitida al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
II. ANTECEDENTES
2.1. Fuente de Financiamiento:
III. CONCLUSIONES
Determinación del monto final de obra programado y ejecutado
El costo total real de obra en el año 2023 haciende a la suma de S/ 252,033.22 desagregado por
el aporte de CMAN rubro 13 un gasto de S/ 99,974.21 y por el fondo de la entidad rubro 7 el valor
gastado de S/ 152,059.01. además, queda un saldo no gastado de S/ 3,753.78 el cual
corresponde al monto de la liquidación de obra que será elaborada de oficio por parte de la
entidad ejecutora por ende no se efectuará el gasto por tal servicio.
Se registra un valor de S/ 252,033.22 soles comprometidos con órdenes para los diferentes usos
en beneficio de la presente obra y un valor de S/ 252,033.22 soles devengados.
En el año 2021 se realizo un gasto de S/ 15,000.00 soles financiado por la Municipalidad
Provincial de Tocache más el gasto de obra ejecutado en el año 2023 por S/ 252,033.22 soles,
hacen un total general gastado en la presente obra el valor de S/ 267,033.22 Soles.
Existe un saldo de S/ 3,753.78 el cual se describe de la siguiente manera de acuerdo a los rubros
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL S/ 3,727.99
2.6.2.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 121.00
2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,606.99
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/ 25.79
2.3.2.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 25.79
MONTO TOTAL COMO SALDO PENDIENTE PARA DEVOLUCION S/ 3, 753.78
ANEXOS
• FICHA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
• COPIA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
• INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
• DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA