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Copia de Lista de Verificacion Gestion Ambiental
Copia de Lista de Verificacion Gestion Ambiental
Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y Cargo:
apellidos)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
A. ORGANIZACIÓN
Directiva Permanente No. 00230/2017
Verificar si la Unidad cuenta con la oficina de gestión
1 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
ambiental.
Capítulo III-B-22-a
D. DOCUMENTACIÓN
1
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Si la Unidad se encuentra en un área de reserva
forestal o en ecosistema de importancia ecológica,
verificar que cuente con un plan de manejo
Directiva Permanente No. 00230/2017 ambiental, así mismo verificar que se implementan y
8 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo controlan los proyectos establecidos en las fichas de
E manejo ambiental para la construcción u operación
de la Unidad; desarrollando proyectos como manejo
de residuos sólidos, reforestaciones, mejoramiento
paisajístico y saneamiento básico, entre otros.
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
Gestiona capacitaciones a través de instituciones
Directiva Permanente No. 00230/2017 educativas y autoridades ambientales para los
16 Gestión Ambiental y Ecosistemas, gestores ambientales de las Unidades Tácticas,
Capítulo III-B-16-g-3-q operadores de plantas de tratamiento e integrantes
del equipo de manejo de residuos.
Se cumple con las obligaciones impuestas (obras,
Directiva Permanente No. 00230/2017 pago de compensaciones, recuperación de áreas o
17 Gestión Ambiental y Ecosistemas, pago de tasas retributivas) por las autoridades
Capítulo III-B-16-g-3-m y s ambientales en las resoluciones que otorgan
instrumentos de manejo y control ambiental,
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CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Directiva Permanente No. 00230/2017 Envía las necesidades de saneamiento básico
18 Gestión Ambiental y Ecosistemas, prioritarias de las Unidades a cargo, el último viernes
Capítulo III-B-16-g-3-v del mes de julio de cada vigencia.
Verificar si se han realizado capacitaciones,
Directiva Permanente No. 00230/2017
difusiones y sensibilizaciones en medio ambiente a
19 Gestión Ambiental y Ecosistemas,
través de: seminarios, talleres, charlas, conferencias,
Capítulo III-B-16-g-3-p, r
entre otros.
Directiva Permanente No. 00230/2017
Verificar si la unidad tiene e implementa programa de
Gestión Ambiental y Ecosistemas,
20 ahorro y uso eficiente del agua y, si se realizan
Capítulo III-B-16-g-3-y, Capítulo III-B-22-
capacitaciones al personal sobre el tema.
ff
MANEJO DE AGUA POTABLE
Directiva Permanente No. 00230/2017 Si la Unidad no se encuentra conectada al acueducto
21 Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo municipal, verificar si cuenta con planta de
F-A-1-a tratamiento de agua potable.
Verificar si hay total cobertura del servicio de agua
22 Resolución No. 1096 de 2000 Art. 11
potable para la población de la Unidad.
Directiva Permanente No. 00230/2017
Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo Verificar que se realice mantenimiento preventivo y
23 F-A-1-d, e y f. correctivo a la planta de tratamiento y redes de agua
Anexo F-A-2-b potable.
Ficha Técnica No. 06
Verificar que los tanques de almacenamiento se
Directiva Permanente No. 230/2017,
24 encuentren protegidos (tapa hermética, rejilla, angeo)
Anexo F-A-2-a
del ingreso de cualquier elemento.
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CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
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Directiva Permanente No. 00230/2017
Si la Unidad cuenta con centros de acopio, verificar el
Gestión Ambiental y Ecosistemas, Anexo
31 estado de presentación y mantenimiento de los
F-A-10-i
mismos.
Ficha Técnica No. 06
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Directiva Permanente No. 00230/2017 Tiene plenamente identificado cuales son los
32 Gestión Ambiental y Ecosistemas, residuos peligrosos generados por su Unidad y se
Capítulo III-B-22-q y s hace la disposición final de forma adecuada.
Directiva Permanente No. 00230/2017 La Unidad cuenta con un plan de manejo de aceites,
34 Gestión Ambiental y Ecosistemas, grasas y lubricantes usados para la manipulación,
Capítulo III-B-22-p almacenamiento y transporte de estos residuos.
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
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Responde y presenta al coordinador de ingenieros las
Directiva Permanente No. 00230/2017 estadísticas ambientales correspondientes a
44 Gestión Ambiental y Ecosistemas, saneamiento básico, educación ambiental,
Capítulo III-B-16-g-3-h ecosistemas, calidad, tramites ambientales y
procesos sancionatorios ambientales.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Directiva Permanente No. 00230/2017 Realiza control a la inversión de las partidas fijas
46 Gestión Ambiental y Ecosistemas, empleadas para la operación y el mantenimiento de
Capítulo III-B-16-g-3-e las PTAP y PTAR.
Directiva Permanente No. 00230/2017 Realiza seguimiento a los proyectos de
47 Gestión Ambiental y Ecosistemas, infraestructura y de saneamiento básico
Capítulo III-B-16-g-3-f desarrollados en las Unidades a cargo.
Elabora los informes detallados de revista de acuerdo
48 Reglamento EJC. 3-7-1
a lo establecido en el reglamento.
Aprueba y realiza seguimiento al plan de
49 Reglamento EJC. 3-7-1 mejoramiento para la revista de las secciones de las
Unidades Tácticas?
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
La presente lista fue elaborada con base en la información suministrada por el Departamento de Ingenieros Militares. La Inspección General extrae los aspectos principales a verificar, sin embargo se debe
recordar que estos son documentos dinámicos y no constituyen normatividad sino herramientas para facilitar el desarrollo de las inspecciones.
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN
60-74
75-90
< 60
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91-
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3 Relacionar las normas que Rango de calificación: Toda observación y/o hallazgo se
Registrar en forma general estructura con base en:
4 regulan el área y/o proceso, los documentos verificados
específicamente relacionadas D: Deficiente durante la Inspección y que
5 Condición: Situación detectada.
con el aspecto o actividad a IN: Inferior a lo Normal originan la observación y/o
6 N: Normal Criterio: Norma de referencia con
verificar, como leyes, decretos, hallazgo.
7 directivas, reglamentos, SN: Superior a lo normal la cual se verifica la situación
8 circulares, manuales. (Registrar calificación de acuerdo detectada. Deber ser.
9 con el rango, establecido en el Causa: Porqué se incumple el
Reglamento de revistas de criterio.
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Inspección) Efecto: Consecuencia generada
11 por el incumplimiento.
12 De acuerdo con el rango escribir la
13 calificación numérica, no marcar
14 con X
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Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
Elaboró:
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA
PD04 GLADYS MORENO RIAÑO