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INDICE
Nº DETALLE
1 TERMINOS DE REFERENCIA.
8 PROGRAMA DE TRABAJO
LP-1/2
1. TERMINOS DE REFERENCIA
1.2. Objetivo
1.3. Objeto
El objeto del presente trabajo lo constituye la ejecución presupuestaria de recursos y gastos del
Seguro Social Universitario de Tarija, así como la documentación de respaldo correspondiente
a la gestión 2015.
1.6. Metodología
El seguro social universitario de Tarija, como ente gestor delegado, cuenta con estructura
administrativa operativa y tazas de aportes para su financiamiento, además de conformar un
directorio con la participación de los sectores involucrados de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho (patronal, laboral, jubilados), en conformidad a lo establecido en la normativa
vigente.
El Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), es una entidad social de carácter público,
con autonomía de gestión técnico administrativo y financiera con patrimonio propio, sin fines
de lucro, que funciona a favor de docentes, administrativos, pasivos, estudiantes de la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho como de instituciones y empresas afiliadas,
correspondientes a la administración del seguro de enfermedad, maternidad y riesgos
profesionales a corto plazo.
Como institución que forma parte del Sistema Integrado de la Seguridad Social Universitaria
Boliviana, obedece a la razón social de Seguro Social Universitario de Tarija
El SSUE fue creado como un programa más del Seguro Social Universitario de Tarija a través
de un convenio marco para su implementación entre la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho (UAJMS) y el Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT) de fecha 1º de marzo de
2011, amparados en el Decreto Supremo Nº 0308 y el reglamento de prestaciones del SSUE.
LP-1/6
La finalidad de la creación del SSUE es dar respuesta eficaz a las exigencias en salud de la
población estudiantil de la UAJMS, que no cuente con seguro médico.
Se conviene en una prima mensual de Bs. 30,00 por alumno afiliado según convenio
interinstitucional entre la UAJMS y SSUT en el marco del decreto supremo Nº 0308.
Visión
Todo esto es posible porque contamos con recursos humanos altamente profesionales,
motivados y comprometidos con la población afiliada y la institución.
Misión
“El Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT), es una institución comprometida con
el bienestar de la población, brindando salud integral, promoviendo estilos de vida
saludables, otorgando prestaciones con calidad, calidez y oportunidad a los afiliados,
respetando sus creencias y formas de vida”.
Marco estratégico
Se ha estructurado sobre los objetivos trazados en Plan Estratégico Institucional del Seguro
Social Universitario 5 ejes estratégicos:
El logro de las metas trazadas siguiendo las directrices señaladas por los 5 ejes estratégicos,
tomando en cuenta principalmente los valores como: solidaridad, calidez y calidad, ética y
profesionalidad, equidad y trato humanitario sin discriminación, respecto a la diversidad y a
las creencias y el compromiso con el bienestar de la población, la institución a largo plazo se
plantea como visión.
El entorno del Seguro Social Universitario de Tarija (SSUT) en el marco del escenario de
amenazas y oportunidades presenta una serie de aspectos aprovechables para el desarrollo de
un Plan Estratégico, pero también aspectos que deben considerar esquivarlos, para reducir los
riesgos. Los más destacables son los siguientes.
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Nivel de Decisión
Directorio, es el órgano máximo de decisión y deliberación, que tienen como principal
responsabilidad delinear las políticas del SSUT.
Nivel de Ejecución
Gerente General, es la máxima autoridad ejecutiva responsable de la gestión administrativa y
operativa del SSUT. La información extra - contable que utiliza la gerencia es la siguiente:
Estatutos, reglamentos, resoluciones y disposiciones legales pertinentes del sistema de
seguridad social.
Informes de la jefatura médica.
Planificación a corto y largo plazo.
Informes del encargado de personal.
Dr. Iber Palma Vedia Jefe Médico a.i. SSUT Del 02/02/2015 a la fecha
LP-1/14
Para el financiamiento del costo de atención médica del SSUE cuenta con ingresos
provenientes del aporte de la UAJMS provenientes de recursos del IDH, que de acuerdo a
convenio se fijó en Bs. 25,00 mensual por estudiante afiliado.
TOTAL 21.376.646,00
LP-1/15
La entidad cuenta con un código de ética que fue aprobado mediante Resolución
de Directorio Nº 17/2010 de fecha 1º de julio del 2010, donde se incluye principios
y valores éticos de honestidad personal, integridad, imparcialidad, probidad,
transparencia, responsabilidad y eficiencia funcionaria, que constituyan un sólido
fundamento moral para la conducción del Seguro Social Universitario de Tarija,
orientada hacia la calidad del servicio a la comunidad.
LP-1/16
TIPO DE
Nº ACTIVIDADES DE CONTROL
CONTROL
Inclusión de los indicadores de salud establecidos por
el INASES en el POA 2015 de la institución.
Informe estadístico anual del área de salud sobre la
1 Gerenciales eficacia en la prestación de servicios de salud.
Cumplimiento de las directrices para la elaboración
del POA 2015.
Los sistemas de información y comunicación, relacionados con el proceso son los siguientes:
Sistemas de información:
Anteriormente existía un programa que funciono desde el año 2000 hasta junio del
2006, siendo cambiado por el actual sistema.
El sistema de farmacia cuenta con una base de datos automatizada y fue diseñado e
implementado por la consultora “SINET SRL”, los manuales se encuentran en
elaboración toda vez que el sistema se encuentra en prueba.
Suite arquetipo
Medios de comunicación:
3.3. Supervisión
FACTOR A
PROBABILIDAD DE RIESGOS POND. OBS.
CONSIDERAR
Disminución de Estas políticas
regalías que afecta los A pueden afectar
ingresos de la UAJMS. la
Inherente sostenibilidad
Seguro universal de los seguros
M
obligatorio de salud. sociales
universitarios
Incumplimiento de la
meta programada de
afiliación de todos los
M
estudiantes de la
Ejecución UAJMS.
Resultado de la
presupuestaria
aplicación del
del SSUT De Incumplimiento de los
cuestionario del
Control indicadores de salud
sistema de
establecidos por el M
presupuesto
INASES.
Baja ejecución
presupuestaria. A
ENFOQUE DE
N° FACTOR DE RIESGO PROCEDIMIENTO
AUDITORIA
Incumplimiento de la meta
programada de afiliación de Verificar el vínculo entre el
1 todos los estudiantes de la POA y el Presupuesto. 10
UAJMS.
FECHAS
DETALLE DIAS HORAS
DEL AL
Actividades de relevamiento de
10 80 10/08/16 20/08/16
información
Elaboración del MPA 30 240 21/08/16 20/09/16
LP-1/24
8. PROGRAMA DE AUDITORÍA
OBJETIVOS
Relac.
Nº PROCEDIMIENTO Ref. P/T Hecho Por
Objetivo