Aaaaa

La empresa Alexis SR Ltda.
reinicia sus operaciones el 01 de Marzo del 2021 con los siguientes datos:
Cuenta Corriente Banco Crédito S/ 56,700.00
Bienes para vender valorizado en S/40,000.00
Facturas y otros comprobantes por cobrar S/ 25,600.00
Terrones SRL F/ 01-45 S/15000
Pan y Turrones SRL F/01- 46 S/10,600
Para su uso :
5 escritorios S/1500.00 c/u S/7,500.00
10 exhibidores S/2000.00 c/u S/20,000.00
03 Computadoras S/3,500.00 c/u S/10,500.00
Seguros pagados por anticipados S/3,500.00
Préstamo del Banco de Crédito S/25,600.00
Depreciación Acumulada : por cada escritorio S/150.00, por cada exhibidor S/200.00 y por cada computadora S/875.00
Resultados acumulados S/ 12,825.00
Capital inicial……………………………………………
OPERACIONES DEL MES DE MAYO
01/03 Se compró 02 computadoras a $1,500.00 cada uno más IGV al crédito a nuestro proveedor Computronic SA, TC c 3.5 TC
07/03 Se compró mercaderías a nuestro proveedor Genoteca SA según el siguiente detalle:
Mercaderías por S/39,000 más IGV según F/ 02-102 crédito, a 30 días
Mercaderías por S/7500 mas IGV según F/02-103 al contado, con cheque Nº 001
07/03 Se paga con cheque el transporte de la mercadería adquirida el día 07/01, a nuestro proveedor Carranza según F/ 01-25
08/03 Se devenga parte de los seguros adquiridos el año anterior, por S/1,500.00.
10/03 Se compra útiles de escritorio para mantenerlos en stock por S/1,250.00 más IGV con cheque Nº 02
10/03 Se venden mercaderías según el siguiente detalle:
Con F/ 01-56 el monto de S/52,000.00 más IGV, por el total el cliente nos firma una letra a 45 días,
Con F/ 01-57 el monto de S/26,000 más IGV, al contado, dicho importe es depositado a la cta cte.
15/03 El cliente Terrones SRL nos paga al contado parte de su deuda pendiente del ejercicio anterior el monto de S/7,200.00 p
dicho importe es depositado a la cuenta corriente.
30/03 Se elabora y se registra la planilla de sueldos del Gerente y de empleado de ventas, por un importe de S/ 3,500.00 y S/1
afiliados a la ONP. Las remuneraciones, las cargas sociales y tributos son pagados con cheque Nº 03
31/03 La empresa vende al contado, las 03 computadoras que tenía en su inventario inicial, a S/ 2,000.00 cada computadora m
cuenta corriente.
31/03 La empresa determina y paga a la SUNAT el IGV del mes con cheque Nº 04
DATOS PARA EL CIERRE

Los muebles tiene vida útil de 10 años,
Las computadoras tienen vida útil 4 años,
Inventario final de mercaderías es de S/26,040.00
datos:
a computadora S/875.00
dor Computronic SA, TC c 3.5 TC v 3.60
veedor Carranza según F/ 01-256 por S/1,000.00 más IGV.
eque Nº 02
45 días,
cte.
nterior el monto de S/7,200.00 por lo se le concedió un descuento del 10%,
un importe de S/ 3,500.00 y S/1500.00, respectivamente. Los dos estan

Nº 03
S/ 2,000.00 cada computadora más IGV, importe que es depositado a la
Sra.
Inventario Final
I. ACTIVO DEBE
Caja -
Dienero en efectivo -
Cuenta corriente mn -
Dinero en Cta. Cte. en el Banco de Credito 0.00
-
F/
-
Prestamos
Equipo Diversos 55,000.00
01 Surtidor Zeta, Código 541 25,000.00
01 Surtidor Zeta, Código 542 30,000.00
Mercadería #REF!
8000 gl de gasolina de 84 oct #REF!
4500 gl de petróleo D2 12.43
IGV 0.00
Credito fiscal del mes
Total del activo #REF!

II.PASIVO
DEPRECIACION DE EQUIPOS
01 Surtidor Zeta, Código 541
01 Surtidor Zeta, Código 542
0
0
$ 5000 al banco a un plazo
Total del pasivo
III. PATRIMONIO
A capital
RESULTADO ACUMULADO
Total patrimonio
IV. RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO -
TOTAL PATRIMONIO -
V. BALANCE DE INVENTARIOS
Caja -
Cuenta corriente mn -
-
Mercadería
Equipos diversos
IGV -
Depreciación de equipos
Resultado acumulado
a Capital
-
HABER
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre de la empresa: Alexis SRL
RUC:
INVENTARIO INICIAL AL 01 DE MARZO DEL 2021
I ACTIVO DEBE
CUENTA CORRIENTE 56,700.00
banco de credito 56,700.00
Bienes 40,000.00
Bienes por vender 40,000.00
Facturas y otros comprobantes por cobrar 25,600.00
Terrones SRL F/ 01-45 15,000.00
Pan y Turrones SRL F/01- 46 10,600.00
Muebles 27,500.00
5 escritoriosS/1500.00 c/u 7,500.00
10 exhibidoresS/2000.00 c/u 20,000.00
Equipo de computo 10,500.00
03 Computadoras S/3,500.00 c/u 10,500.00
Seguros pagados por anticipados 3,500.00
Seguros pagados por adelantado 3,500.00
TOTAL ACTIVO 163,800.00

II PASIVO
Préstamos bancarios
Préstamo del Banco de Crédito 25,600.00
Depresicion acumulados
Cada escritorio s/. 150.00 750.00
Cada exhibidor s/. 200.00 2,000.00
Cada computadora s/. 875.00 2,625.00
TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO
CAPITAL
resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
IV RESUMEN
TOTAL ACTIVO 163,800.00
TOTAL PASIVO 30,975.00
TOTAL PATRIMONIO 132,825.00
V BALANCE INVENTARIO
CUENTA CORRIENTE 56,700.00
Bienes 40,000.00
Muebles 27,500.00
Equipo de computo 10,500.00
Seguros pagados por anticipados 3,500.00
CAPITAL
TOTAL 163,800.00
cajamarca
HABER
25,600.00
5,375.00
30,975.00
120,000.00
12,825.00
132,825.00
25,600.00
5,375.00
120,000.00
12,825.00
163,800.00
libro diario
mes de abril del 2021
RUC: 207345693
empresa:
Fecha
3/1/2021
3/1/2021
3/7/2021
3/7/2021
3/8/2021
3/10/2021
3/10/2021
15/03/201
3/30/2021
3/31/2021
3/31/2021
5/31/2018
de abril del 2021
C: 207345693
Detalle
1
CUENTA CORRIENTE
Bienes
Facturas y otros comprobantes por cobrar
Muebles
Equipo de computo
Seguros pagados por anticipados
CAPITAL
por el inicio de las actividades del activo, pasivo y patrimonio
2
mercaderia
IGV
Cuentas por pagar comerciales
Por el registro de la compra de computadoras del proveedor Computronic al crédito
3
mercaderia
igv
cuentas por pagar comerciales
Por el registro de la compra de mercadería según F/ 02-102 de proveedor Genotce SA al crédito
4
mercaderia
igv
Por el registro de la compra de mercadería según F/ 02-103 de proveedor Genotce SA
5
cuenta corriente
por el pago de mercaderia con F/02-103 con ch/001
6
transporte de mercaderia
igv
registro del pago de transporte de la mercadería de 07 de marzo con F/ 01-256
7
cuentas por pagar diversas
cuenta corriente
Por la cancelación de transporte de mercadería a F/ 01-256 a cheque
8
seguros anticipados
cuentas por para diversas
se registtra la devengacion de los seguros adquiridos el año anterior
9
Gasto por útiles de escritorio
IGV
Por la compra de útiles de escritorio
10
cuentas pro pagar diversas
cuenta corriente
Por la cancelación en ch/02 de los útiles de escritorio
11
cuentas por cobrar comercial
IGV
ingreso por venta de mercadería
Por la venta de mercadería con F/01-56 a la firma de una letra de 45 días
12
IGV
Por la venta de mercadería con F/01-57 al contado
13
cuenta corriente
por el pago de mercadería con F/01-57 a cuenta corriente
14
Anticipo del cliente
Cuenta corriente
por el registro del apgo adelantado de la mercadería con F/01-56 del cliente Terrones SRL
16
cuenta por cobrar comercial
cuenta corriente
Por el cobro del alquiler de local y garantía con CH. 20501
17
Gastos de sueldos
Gastos de essalud
Essalud por pagar
ONP por pagar
Remuneraciones por pagar
Por la elaboración de la planilla de sueldos
18
Essalud por pagar
ONP por pagar
Cuenta CorrieNte MN
Por el pago de planillas con ch/03
19
IGV
Por el registro de la venta de equipo de computo al contado
20
cuenta corriente
por el pago de equipo de computo a cuenta corriente
Cierre
21
Gasto mensual
IGV
Por el registro del pago a la Sunat del mes con IGV
22
cuenta corriente
Ajustes
23
24
Gastos por depreciación
Depreciacicón acumulada
Por la depreciación de muebles de los surtidores
25
Por la depreciación de equipos de computo de los surtidores
26
Por la depreciación de utiles de escritorios de los surtidores
27
Gasto por tipo de cambio
Obligaciones financieras
Por el gasto por diferencia de cambio
Ciere
Mercadería
Ingresos por alquiler de local
Ingresos por descuento pronto pago
Resultado del ejercicio
Costo de ventas
Gasto de útiles de escritorio
Gasto por asesoría legal
Gasto por sueldo
Gasto por essalud
Gasto por depreciación
Gasto por tipo de cambio
Por el traslado de los cuentas de Ingresos, costos y gastos a Resultado del ejercicio
28
Resultado del ejercicio
Resultado acumulado
Por el Traslado del resultado del ejercicio a resultados acumulados
29
Depreciación acumulada
Garantías por pagar
Impuestos a la renta 4ta categoría
Obligaciones finacieras en ME
Capital
Resultados acumulados
Caja
Cuenta corriente MN
Equipos diversos
Mercadería
Cuentas por cobrar comerciales
IGV
Intereses adelantados
Por el reversión de las cuentas del activo, pasivo y capital al cierre del ejercicio
Pregunta del foro ES IMPORTANTE UTILIZAR LAS REDES SOCIALES Y LAS TICS, INTER
N°
Folio DEBE HABER
mayor
56,700.00
40,000.00
25,600.00
27,500.00
10,500.00
3,500.00
25,600.00
5,375.00
120,000.00
12,825.00
8,898.31 Dólar
1,601.69 1,500.00
10,500.00
33,050.85
5,949.15
39,000.00
6,355.93
1,144.07
7,500.00
7,500.00
7,500.00
847.46
152.54
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,059.32
190.68
1,250.00
1,250.00
1,250.00
52,000.00
7,932.20 13-Feb
44,067.80 11900
26,000.00
3,966.10
22,033.90
26,000.00
26,000.00
7,200.00
7,200.00
5,200.00
5,200.00
5,000.00 5,000.00
450.00 200
. 450.00 cambio de dólar
650.00 TCv
4,350.00 TCc
4,350.00
450.00
650.00
5,450.00 sueldo bruto
5,000.00
6,000.00
915.25
5,084.75
6,000.00
6,000.00
373,600.00 373,600.00
373,600.00
67,248.00
440,848.00
440,848.00
440,848.00
229.17
229.17
218.75
218.75
750.00
750.00
225.00
225.00
1,630,318.92 1,630,318.92
1,630,318.92
1,630,318.92
4,890,956.75 4,890,956.75
NTERACTUANDO CON RESPETO Y HACIENDO UN BUEN USO DEL LENGUAJE

total
3,000.00
28-Feb
2975 247.92 8.26
18 dias 148.75
mbio de dólar
3.3
3.2
descuentos
essalud 9% ONP 13% Sueldo neto
450.00 650.00
LENGUAJE
AJUSTES
Anexo 01
Escritorios 7,500.00
Vida útil 10 años
Depreciación por año 750.00
Depreciación por mes 62.50
Depreciación al 31/03/2021
Exhibidores 20,000.00
Vida útil 10 años
Depreciación por año 2,000.00
Depreciación al 31/03/2021
Depreciación total muebles 229.17
Anexo 02
Equipo de computo
Computadoras 10,500.00
Vida útil 4 años
Depreciación por año 2,625.00
Depreciación de equipo de computo 218.75
Anexo 03
Utiles de escritorios
Utiles de escritorios 1,250.00

Porcentaje 60%
Depreciación porcentaje 750.00
Depreciación de equipo de computo 750.00
Anexo 04
DÓLARES 1,500.00
T.C.C 31/01/2021 3.70 5,550.00
T.C.V. 31/01/2021 3.85 5,775.00
Gasto por tipo de cambio 225.00
FORMATO 6
Nombre de l
RUC: 207345693
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
3/1/2021 1
3/1/2021 5
3/1/2021 10
3/1/2021 13
3/15/2021 14
3/1/2021 16
3/1/2021 18
3/1/2021 20
3/2/2021




















2
3
4
5
6
11
12
13
16
19
20
22

24
25
26

24
25
26


27

27
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
Nombre de la empresa: Alexis SRL
Cuenta corriente
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN

Por la cancelación en ch/02 de los útiles de escritorio
por el registro del apgo adelantado de la mercadería con F/01-56 del cliente Terrones SRL
Por el pago de planillas con ch/03
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
BIENES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
Facturas y otros comprobantes por cobrar

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
IGV
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
Por el registro de la compra de computadoras del proveedor Computronic al crédito

Por el registro de la compra de mercadería según F/ 02-102 de proveedor Genotce SA al crédito
Por el registro de la compra de mercadería según F/ 02-103 de proveedor Genotce SA
registro del pago de transporte de la mercadería de 07 de marzo con F/ 01-256
Por la venta de mercadería con F/01-56 a la firma de una letra de 45 días
Por la venta de mercadería con F/01-57 al contado
Por el registro de la venta de equipo de computo al contado
TOTALES

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
Obligaciones financieras
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
GASTO POR TIPO DE CAMBIO

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
56,700.00
7,500.00
1,250.00
26,000.00
7,200.00
5,200.00
5,450.00
6,000.00
440,848.00
56,700.00 499,448.00
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
40,000.00
40,000.00 -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
10,500.00
39,000.00
7,500.00
7,500.00
1,000.00
52,000.00
26,000.00
26,000.00
5,200.00
6,000.00
6,000.00
440,848.00
569,548.00 58,000.00
DEUDOR ACREEDOR
229.17
218.75
750.00
1,197.92 -
DEUDOR ACREEDOR
229.17
218.75
750.00
- 1,197.92
DEUDOR ACREEDOR
225.00
225.00 -
DEUDOR ACREEDOR
225.00
- 225.00
HOJA
Balance inicial
FO DETALLE
Debe Haber
Cuenta corriente MN 56,700.00

Bienes 40,000.00
Muebles S/ 27,500.00
Equipo de computo S/ 10,500.00
Seguros pagados por anticipados S/ 3,500.00
Mercadería
Depreciación acumulada
Prestamos bancarios
IGV
Cuentas por pagar diversas
Garantías recibidas
Impuestos a la renta 4ta categoría
Honorarios por pagar
Obligaciones financieras en ME
Essalud por pagar
ONP por pagar
Capital individual
Resultados acumulados
Gastos por útiles de escritorio
Gastos por asesoría legal
Gastos de sueldo
Gastos de Essalud
Ingresos por venta de mercadería
Ingreso por alquiler de local
Ingresos por descuento pronto pago
Costo de venta
Gastos por tipo de cambio
TOTALES
ELENA MALCA
HOJA DE TRABAJO AL 31/ 05 / 2018
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
377,976.00 250,790.80 127,185.20

55,000.00 55,000.00
372,450.00 200,507.69 171,942.31
351,876.00 227,976.00 123,900.00
3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
660.00 660.00
14,322.92 14,322.92
59,094.00 54,057.36 5,036.64

247,800.00 386,450.00 138,650.00
944.00 944.00 0.00 0.00
1,000.00 1,000.00
224.00 224.00
2,576.00 2,576.00 0.00 0.00
16,750.00 16,750.00
198.00 198.00 0.00 0.00
286.00 286.00 0.00 0.00
1,914.00 1,914.00 0.00 0.00
S/ 120,000.00 120,000.00
S/ 12,825.00 12,825.00
800.00 800.00
2,800.00 2,800.00
2,200.00 2,200.00
198.00 198.00
298,200.00 298,200.00
2,118.64 2,118.64
2,643.20 2,643.20
200,507.69 200,507.69
572.92 572.92
250.00 250.00
1,681,602.61 1,597,283.61 691,052.76 606,733.76
Ganancia o Perdida
Totales
RESULTADOS INVENTARIO O BALANCE
PÉRDIDAS GANANCIAS ACTIVO DEUDOR PASIVO ACREEDOR
127,185.20
55,000.00
171,942.31
123,900.00
0.00
660.00
14,322.92
5,036.64
0.00 138,650.00
0.00
0.00 1,000.00
PASIVO
0.00 224.00
0.00
0.00 16,750.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
12,825.00 patrimonio
800.00
2,800.00
2,200.00
198.00
298,200.00
2,118.64
2,643.20
200,507.69
572.92
250.00
207,328.61 302,961.84 483,724.15 303,771.92
95,633.23 95,633.23 Resultados Acumulados
302,961.84 302,961.84 483,724.15 399,405.15
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La empresa Alexis SR Ltda.

OPERACIONES DEL MES DE MAYO

DATOS PARA EL CIERRE

dor Computronic SA, TC c 3.5 TC v 3.60

veedor Carranza según F/ 01-256 por S/1,000.00 más IGV.

un importe de S/ 3,500.00 y S/1500.00, respectivamente. Los dos estan

Total del activo #REF!

TOTAL ACTIVO 163,800.00

NTERACTUANDO CON RESPETO Y HACIENDO UN BUEN USO DEL LENGUAJE

Depreciación total muebles 229.17

Depreciación de equipo de computo 218.75

Utiles de escritorios 1,250.00

Depreciación de equipo de computo 750.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

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Nombre de la empresa: Alexis SRL

por el inicio de las actividades del activo, pasivo y patrimonio

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Facturas y otros comprobantes por cobrar