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DE PERFIL
A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Marco Lógico
CAPITULO V: EVALUACION
5.1 Evaluación Social
5.2 Análisis de Sostenibilidad.
5.3 Impacto Ambiental
5.4 Gestión del Proyecto
5.5 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa
Seleccionada.
ANEXOS.
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACION GENERAL
Nombre del Proyecto.
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural en el Caserío Santiaguero, Distrito de Chulucanas,
Provincia de Morropón– Piura”
Localización.
Departamento : Piura
Provincia : Morropón
Distrito : Chulucanas
Caserío : Santiaguero
Código de Ubigeo : 2004010070
Limites
Por el Norte: con tierras agrícolas de la margen izquierda del río
Piura de propiedad de diferentes agricultores.
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MAPA 01.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO PROVINCIA DE
DE PIURA MORROPON
Piura
DISTRITO DE
CHULUCANAS
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MAPA 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
CASERIO SANTIAGUERO.
INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora del Proyecto.
Pliego : Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas
Sector : Gobierno Local
Nombre : Unidad Formuladora.
Dirección : Jr. Cuzco 421 Chulucanas.
Teléfono : 073-378179
Responsable : Econ. Manuela Purizaca Ruiz.
Cargo que ocupa : Jefe Unidad Formuladora.
E-mail : mpurizacar27@hotmail.com
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Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de
Morropón Chulucanas por las siguientes razones.
Medios Fundamentales
Sistema de Agua Operativa
Sistema de distribución de agua existente acorde a las normas
vigentes
Capacidad del reservorio óptima
Ampliación y mejoramiento de letrinas existentes
Mejora de los niveles de Educación Sanitaria
JASS capacitada para gestionar técnica y administrativamente los
servicios de saneamiento
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ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa Unica
Se ha planteado una única alternativa de solución que comprende:
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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.
0 54 0 54 -54 0
1 56 0 54 -56 -2
2 57 0 54 -57 -3
3 59 0 54 -59 -5
4 61 0 54 -61 -7
5 62 0 54 -62 -8
6 64 0 54 -64 -10
7 66 0 54 -66 -12
8 67 0 54 -67 -13
9 69 0 54 -69 -15
10 70 0 54 -70 -16
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D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
b) Tecnología.
Dado a que la zona no existen fuentes de agua superficiales como ríos,
manantiales, puquios, la tecnología de producción en lo que concierne
al sistema de agua potable es la extracción de agua subterránea
mediante la perforación de un pozo de 110 metros, indicando que el
nivel estático del agua se encuentra a 75 mts de profundidad, donde se
estima un caudal de 5lt/seg, cuyas coordenadas UTM Este 584511 Norte
9423472 el sistema será accionado con grupo eléctrico dado que el
caserío adolece del servicio de energía eléctrica convencional. El
sistema ha sido diseñado con conexiones domiciliarias
c) Tamaño Optimo
Para el tamaño óptimo se ha tomado como referencia los siguientes
periodos de diseño propuestos por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento:
Componentes del sistema de agua potable: 20 años
UBS y Letrinas: 10 años
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d) Gestión de Riesgo
De acuerdo a la Identificación del grado de Vulnerabilidad por factores
de exposición, fragilidad y Resiliencia de la zona que afronta el Proyecto
a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y
resiliencia, se ha observado que la infraestructura a proyectar presenta
una vulnerabilidad baja y todas las variables de resiliencia presentan una
vulnerabilidad media o baja (y ninguna vulnerabilidad alta), por lo que no
se están implementando medidas de mitigación de riesgo.
e) Momento
Se recomienda que la ejecución del proyecto se lleve a cabo después
del periodo lluvioso, evitando de esta manera la escasez de los insumos,
la dificultad para la transitabilidad, situaciones que podrían poner en
peligro la ejecución del proyecto y que demanden mayores gastos
generales por parte de la empresa responsable de la ejecución del
proyecto.
Caseta de Bombeo
Construcción de caseta de bombeo de 7.5 x 9.05 m, de albañilería
confinada, con techo aligerado, acabados, vanos metálicos y contara
con cerco perimétrico con columnas de concreto armado y muros de
soga.
Equipamiento Electromecánico
Consiste en el suministro e instalación de una electrobomba
sumergible de 10 HP, capaz de impulsar un caudal de 1.1 lts/seg
hasta una altura dinámica total ADT de 108.00 m., la electrobomba
será por un Grupo Electrógeno de 25 HP que será accionado por
combustible Diesel.
Para el sistema de potabilización del agua, a efecto de que esta sea
potable, se suministrara el sistema de inyección de cloro, que consta
de bomba booster de 1 HP y caudal de 0.25 lts/seg, balanza de 500
gr. tipo plataforma, manómetro de presión de 0-200 PSI, regulador de
cloro al vacío, máscara d gas, guantes y accesorios diversos de
instalación del sistema entre otros.
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línea de impulsión
Instalación de 230.00 m. de tubería PVC UF ISO 1542 de Ø 90 mm.
de Clase 10, que irá sobre una zanja de profundidad 1.00 m.
debidamente apoyada sobre una cama de arena que ira sobre el
fondo de la zanja correctamente nivelada, la tubería debe ser
probada al menos a 1.50 veces la presión de trabajo. Esta tubería
llevará los respectivos accesorios necesarios para su instalación.
Reservorio Elevado
Construcción de Reservorio elevado de 12.00 m3 de capacidad, de
concreto armado F´c=210kg/cm2 con una altura de 20.00 metros.
Incluye válvulas y accesorios.
Conexiones Domiciliarias
Se instalará 42 conexiones domiciliarias de agua potable de ½”,
instalación que irá hasta una caja en donde terminará en una llave de
paso alojada en una caja de concreto.
Pileta
Se instalará una pileta para las viviendas que se encuentran
alejadas. Tendrá un pedestal de concreto armado de 1.10 m,
asimismo disponen de un sistema de drenaje, compuesto por un
sumidero de 2” y rebose de 1”.
Equipamiento de la JASS.
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Unidades Básicas Sanitarias-Arrastre Hidráulico con Biodigestor
Consiste en la construcción de una caseta de material noble, con
cimentación de concreto simple, muros de albañilería con columnas y
vigas de confinamiento, el techo es liviano estructurado con vigas y
correas de madera y cobertura de calamina, contará con dos ductos
de ventilación y puerta de madera contraplacada, en su interior se
instalará un inodoro y una ducha, en parte exterior de la caseta irá un
lavadero adosado al muro y apoyado sobre muros de ladrillo, así
como vereda frontal y lateral, los acabados serán de ladrillo caravista
por el exterior e interior será tarrajeado con mezcla 1:4 cemento
arena debidamente pintado por el interior y exterior, así como un
punto de iluminación.
Cada UBS llevará su respectiva instalación de suministro de agua
potable del sistema a construir empalmado a la red del sistema de
agua potable
Para la disposición de las aguas servidas de 42 letrinas, se instalará
un Biodigestor de 1600 litros de capacidad, así como un pozo de
percolación de diámetro 1.00 m. y profundidad 2.00 m., para la
conducción del agua servida se instalará tubería de PVC SAL de 4” y
2”. El Biodigestor contará con su respectiva poza de lodos.
Capacitación
Capacitación en Educación Sanitaria.
La finalidad de la Educación Sanitaria es orientar a la población en
cuanto al uso adecuado del agua potable en su domicilio, la
eliminación de desperdicios domiciliarios y del adecuado desecho de
las aguas servidas. La Educación Sanitaria es un proceso de
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formación e información con la participación activa de la población,
incorporando las dimensiones socioeconómicas, políticas, culturales
e históricas, con la finalidad de proponer un concepto de desarrollo
con la utilización racional de los recursos. Se propone 6 talleres de
capacitación. Se recomienda que esta actividad sea realizada por un
especialista en Salud.
PRECIOS DE
COMPONENTES MERCADO
SISTEMA DE AGUA 2,123,126.49
UBS –AH CON BIODIGESTOR Y LETRINAS
808,798.52
SANITARIAS TIPO COMPOSTERA.
TOTAL 2,931,925.01
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Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de UBS-AH con
Biodigestor.
Costo anual total
DESCRIPCIÓN
(1) X(2)
Mantenimiento 7,879.20
UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios 7,610.40
- Limpieza Diaria (Peón) 7,560.00
- Herramientas 50.40
2. Eliminación de lodos cada dos Años 268.80
- Recurso Humano (PEON) 252.00
- Herramientas 16.80
TOTAL 7,879.20
F. EVALUACION SOCIAL
Sistema de Agua Potable
Los beneficios económicos del Proyecto se obtienen estimando los
beneficios de los nuevos usuarios dado que los pobladores no cuentan
con este servicio. Para ello se ha calculado por tipo de beneficio como
se describe:
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DATOS BASICOS
DATOS UND. VALOR
Numero de acarreos de agua por día /vivienda realizados por la madre y padre (1) Viajes 2
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 13.34*15 200.07
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al año (S/./año) 200.07*12 2400.84
Cantidad acarreada al día (lt/día)... 378.00
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)... 4.54
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 44.11
(S/ 200.07- mes /4.54 m3 -mes)
Nota: El acarreo se realiza un día para otro, por el lapso de 15 días al mes
Consumo de Saturación.
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 61.02 demandaría agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los no
sistema (m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m3)
4.54 39.21
Consumo según tarifa propuesta
Tarifa o propuesta
(m3/mes/vivi.) 12.48 1.0
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 12.69 0.0
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Fuente: Elaboración Propia.
CURVA DE DEMANDA
Q= 12.69 -0.18 P
usuario
sujeto a
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS
PARA NUEVOS USUARIOS
80.00
70.00 68.64 Recursos liberados
60.00
50.00
P (S/./m3)
Beneficios Totales
Corresponde a los beneficios consolidados de los nuevos usuarios, que
para el presente caso se presentan en el cuadro siguiente:
CONSOLIDADO DE BENEFICIOS.
Población Pobl. N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Años
Total Conectada (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
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17 372 100% 0 79 79 0 360,819 360,819
18 379 100% 0 81 81 0 367,609 367,609
19 387 100% 0 82 82 0 375,368 375,368
20 395 100% 0 84 84 0 383,128 383,128
Costos Sociales
Factor de
Componente
corrección
Planta de tratamiento de agua potable 0.7970
Línea de agua potable 0.8020
Obras civiles estructuras 0.7590
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.8380
Líneas de alcantarillado 0.7720
Planta de tratamiento de desagüe 0.7850
Flete terrestre y fluvial 0.8470
Educación sanitaria y O&M 0.9250
Medidas de mitigación 0.8470
PRECIOS DE PRECIOS
COMPONENTES MERCADO SOCIALES
SISTEMA DE AGUA 2,123,126.49 1,706,608.30
TOTAL 2,123,126.49 1,706,608.30
Evaluación Social
Indicadores de Rentabilidad.
COMPONENTE VAN TIR
EVALUACION AGUA POTABLE 752,923.16 14.17%
Sistema de Saneamiento
Beneficios
Los beneficios a diferencia del sistema de agua no se pueden valorar,
pues resultaría complicada su obtención, razón por la cual se
consideran solo beneficios de tipo cualitativo.
Costos Sociales
Para su conversión se han utilizado los factores de corrección
establecidos por el sector saneamiento, los cuales se encuentran
disponibles en el Anexo SNIP 10 Parámetros de evaluación.
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PRECIOS DE PRECIOS
COMPONENTES MERCADO SOCIALES
UBS –AH CON BIODIGESTOR Y
LETRINAS SANITARIAS TIPO 808,798.52 696,075.80
COMPOSTERA.
Indicadores de Rentabilidad
COMPONENTE VACT CE
EVALUACION UBS Y
LETRINAS 678,267.50 2,401.80
Post Inversión
Una vez ejecutada la obra esta será transferida a la JASS encargada
de la administración de los servicios de saneamiento, quien asumirá el
compromiso de operación y mantenimiento tal como se muestra en los
anexos del presente estudio. Asimismo la población ha asumido el
compromiso de mantenimiento de sus Unidades Básicas Sanitarias y
de sus Letrinas.
e) Conflictos sociales;
Como en casi todos los proyectos de inversión pública uno de los
grandes dilemas es el hecho de la sostenibilidad aunado al pago de la
tarifa por el servicio de agua potable. En este sentido se ha identificado
que uno de los conflictos que podría suceder el incumplimiento de pago
de la cuota estimada, por parte de la población lo que ocasionaría la
perdida de sostenibilidad. Es por esta razón que se ha estimado el
componente capacitación tendiente a sensibilizar a la población sobre
la importancia del agua.
H. IMPACTO AMBIENTAL
En el siguiente cuadro se visualiza los potenciales impactos ambientales
negativos para cada uno de los componentes del proyecto durante la
etapa de ejecución del proyecto que podrían afectar el medio ambiente:
La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto de
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento
Rural en el Caserío Santiaguero, Distrito de Chulucanas, Provincia de
Morropón– Piura”, trae beneficios en el medio físico, y como
consecuencia mejorará el medio ambiente, la salud y en el quehacer
diario de las personas, así mismo habrá una mejora en la calidad del
aire, del agua y el suelo.
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las localidades del ámbito del proyecto, ni la salud de la población en
general.
La puesta en funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos en
el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población y en
la implementación de puestos de trabajo de mano de obra calificada y no
calificada del distrito, Provincia y Departamento.
Impacto Social
Positivo
Empleos creados en la ejecución del proyecto “Mejoramiento y
Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el
Caserío Santiaguero, Distrito de Chulucanas, Provincia de
Morropón– Piura”, operación y mantenimiento del sistema en su
conjunto.
Recreación, áreas verdes y entorno ecológico.
Educación de la comunidad sobre la importancia del saneamiento.
Impacto Económico
Positivo
Negativo
Mitigación:
Un correcto control, eliminará la presencia de larvas de mosquitos,
adicionalmente se debe dar una adecuado mantenimiento a las lagunas,
la cual sus aguas servidas no irán a la quebradas, por lo contrario se
harán zanjas de infiltración.
Los posibles impactos negativos son temporales, de corta duración,
específicamente en el paisaje durante la construcción de obras de arte,
por el uso de algunos materiales de construcción. Los gastos
ocasionados por estas actividades están contemplados en las
respectivas partidas de la inversión inicial, con lo cual la mitigación está
asegurada.
Los impactos positivos en el medio físico si son permanentes, pues los
factores Agua, Suelo y Aire, se verán modificados a una mejor calidad, al
ser mejorados sus ECAs.
CLASIFICACION DE IMPACTOS
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MEDIA TRANSITORIOS
PERMANENTE
MODERADOS
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
S
A.
CORTA
LARGA
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I. GESTION DEL PROYECTO
Fase de Ejecución
i) Organización
La institución encargada de llevar a cabo todo el proceso de este
proyecto es la Municipalidad Provincial Morropón- Chulucanas,
desde la etapa de pre inversión hasta la ejecución de proyecto
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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.
MESES
METAS UND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO PRELIMINAR
(POZO EXPLORATORIO):
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Mes 1.00
PRELIMINAR (POZO EXPLORATORIO).
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
PRELIMINAR - POZO EXPLORATORIO + ESTUDIO Mes 1.00
HIDROGEOLOGICO
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE
Mes 1.00
TECNICO PRELIMINAR - POZO EXPLORATORIO
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Mes 1.00
DEFINITIVO.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
Mes 1.00 1.00
DEFINITIVO.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIO
Mes 1.00
DEFINITIVO.
OBRAS CIVILES:
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
Mes 1.00
PARA EJECUCIÓN DE OBRA.
SUPERVICIÓN:
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
Mes 1.00
PARA LA SUPERVISIÓN (SUPERVICIÓN DE OBRA).
SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES Y
Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
EQUIPAMIENTO.
MONITOREO ARQUEOLÓGICO:
Plan de Monitoreo Arqueológico Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
RECEPCIÓN DE OBRA. Mes 1.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO. Mes 1.00 1.00
INVERSIÓN FIJA
OBRAS CIVILES:
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SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Perforación de Pozo Exploratorio Und 1.00
Perforación de Pozo Subterráneo Definitivo Und 0.75 0.25
Caseta de Bombeo de Agua Potable M2 27.15 27.15 27.15
Equipamiento de Caseta de Bombeo Gbl 1.00
Línea de Impulsión de Agua Potable Ml 230.00
Reservorios Elevado Gbl 1.00
Línea de Aducción y Redes de Distribución Ml 4,070.35 4,070.35
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Und 21.00 21.00
Pileta Und 1.00
SISTEMA DE SANEAMIENTO:
USB-A.H CON BIODEGESTOR Und 14.00 14.00 14.00
LETRINAS SANITARIAS TIPO COMPOSTERA Und 12.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
AMBIENTAL:
Mitigación Ambiental Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS:
Plan de Seguridad y Salud Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
EQUIPAMIENTO:
Equipamiento e Implementación de JASS Und 1.00
COMPONENTE SOCIAL:
Capacitación en Educación Sanitaria - EDUSA y
Mes 1.00 1.00
Gestión Técnica y Administrativa
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CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS.
MESES MONTO
ITEMS METAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
I.- INTANGIBLES
EXPEDIENTE
TECNICO
1.01.00 PRELIMINAR
(POZO
EXPLORATORIO):
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
CONTRATACION PARA
1.01.01 ELABORACION DE 1,500.00 1,500.00
EXPEDIENTE TECNICO
PRELIMINAR (POZO
EXPLORATORIO).
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TECNICO
1.01.02 25,000.00 25,000.00
PRELIMINAR - POZO
EXPLORATORIO .
REVISIÓN Y
APROBACIÓN DE
1.01.03 EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 4,000.00
PRELIMINAR - POZO
EXPLORATORIO
EXPEDIENTE
1.02.00 TECNICO
DEFINITIVO:
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
CONTRATACION PARA
1.02.01 2,500.00 2,500.00
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
DEFINITIVO.
ELABORACIÓN DE
1.02.02 48,735.88 48,735.88 97,471.75
EXPEDIENTE TECNICO
25
DEFINITIVO.
REVISIÓN Y
1.02.03 APROBACIÓN DE 20,594.93 20,594.93
ESTUDIO DEFINITIVO.
1.03.00 OBRAS CIVILES:
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
1.03.01 2,500.00 2,500.00
CONTRATACION PARA
EJECUCIÓN DE OBRA.
1.04.00 SUPERVICIÓN:
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
CONTRATACION PARA
1.04.01 2,500.00 2,500.00
LA SUPERVISIÓN
(SUPERVICIÓN DE
OBRA).
SUPERVISIÓN DE
1.04.02 OBRAS CIVILES Y 26,349.40 26,349.40 26,349.40 26,349.40 105,397.60
EQUIPAMIENTO.
MONITOREO
2.03.00
ARQUEOLÓGICO:
PLAN DE MONITOREO
2.03.02 7,812.50 7,812.50 7,812.50 7,812.50 31,250.00
ARQUEOLOGICO
RECEPCIÓN DE
1.04.03 0.00 0.00
OBRA.
LIQUIDACIÓN DE
1.04.04 OBRA Y CIERRE DE 3,000.00 3,000.00 6,000.00
PROYECTO.
II.- INVERSIÓN FIJA
2.01.00 OBRAS CIVILES:
SISTEMA DE
2.01.01.00
AGUA POTABLE:
Perforación de Pozo
2.01.01.01 148,794.84 148,794.84
Exploratorio
Perforación de Pozo
2.01.01.02 383,695.22 127,898.41 511,593.62
Subterráneo Definitivo
2.01.01.03 Caseta de Bombeo 94,282.35 94,282.35 47,141.18 235,705.88
26
de Agua Potable
Equipamiento de
2.01.01.04 145,740.98 145,740.98
Caseta de Bombeo
Línea de Impulsión
2.01.01.05 19,486.74 19,486.74
de Agua Potable
2.01.01.06 Reservorios Elevado 150,847.64 150,847.64
Línea de Aducción y
2.01.01.07 332,669.75 332,669.75 665,339.50
Redes de Distribución
Conexiones
2.01.01.08 Domiciliarias de Agua 12,829.80 12,829.80 25,659.61
Potable
2.01.01.09 Pileta 920.40 920.40
SISTEMA DE
2.01.02.00
SANEAMIENTO:
USB-A.H CON
2.01.02.01 157,957.43 157,957.43 157,957.43 473,872.30
BIODEGESTOR
LETRINAS SANITARIAS
2.01.02.02 175,016.07 175,016.07
TIPO COMPOSTERA
MEDIDAS DE
2.01.04.00 MITIGACIÓN
AMBIENTAL:
Mitigación
2.01.04.01 9,291.93 9,291.93 9,291.93 9,291.93 37,167.72
Ambiental
MEDIDAS DE
2.01.05.00 REDUCCIÓN DE
RIESGOS:
Plan de Seguridad y
2.01.05.01 2,984.57 2,984.57 2,984.57 2,984.57 11,938.30
Salud
2.02.00 EQUIPAMIENTO:
Equipamiento e
2.02.01 Implementación de 5,648.05 5,648.05
JASS
COMPONENTE
2.03.00
SOCIAL:
Capacitación en
2.04.01 Educación Sanitaria - 12,739.54 12,739.54 25,479.08
EDUSA y Gestión
27
Técnica y
Administrativa
COSTO TOTAL (S/.) 1,500.00 29,000.00 2,500.00 48,735.88 48,735.88 20,594.93 5,000.00 430,133.62 426,576.60 802,658.26 961,695.01 0.00 3,000.00 3,000.00 2,931,925.01
28
iv) Modalidad de Ejecución del PIP
Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Morropón
Chulucanas ejecute las obras bajo la modalidad de contrata, tal
como lo viene haciendo con obras de proyectos de saneamiento
similares.
c) Financiamiento
Todas las actividades propias del sistema de agua potable serán
asumidas por la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas,
con cargo a las remesas provenientes del estado fuente de
financiamiento Canon y sobre canon petrolero, mientras que los
costos de operación y mantenimiento por la JASS, con los recursos
provenientes del pago de la tarifa por parte de los beneficiarios. El
desagregado de financiamiento se visualiza en el siguiente cuadro:
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PARTIDA PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD
INTANGIBLES: 298,714.29
CANON Y SOBRE CANON
EXPEDIENTE TECNICO (POZO EXPLORATORIO)
30,500.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
120,566.69 PETROLERO MPM-CH
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION CANON Y SOBRE CANON
DE OBRA 2,500.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
SUPERVICIÓN
107,897.60 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
MONITOREO ARQUEOLOGICO
31,250.00 PETROLERO MPM-CH
29
CANON Y SOBRE CANON
RECEPCION DE OBRA
0.00 PETROLERO MPM-CH
LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DEL CANON Y SOBRE CANON
PROYECTO 6,000.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
INVERSIÓN FIJA:
2,633,210.73 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
OBRAS CIVILES
2,602,083.60 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
EQUIPAMIENTO
5,648.05 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
CAPACITACIÓN
25,479.08 PETROLERO MPM-CH
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENEIMIENTO RECURSOS PROPIOS JASS
TOTAL 2,931,925.01
J. MARCOLOGICO
Resumen de objetivos Medios de Verificación
Indicadores Supuestos
Mejora de las Condiciones de Al año 5 el 90% de la población Encuesta a la población. -Políticas sectoriales
Vida de la Población del considera que ha mejorado su favorables
FIN
30
-Informe de liquidación y
-Fuente de agua operativa. Perforación de Pozo cierre del proyecto La población utiliza
Exploratorio 110 ml -Acta de recepción de adecuadamente los
-Sistema de distribución capacitación. servicios de agua y letrinas,
acorde a las normas vigentes Perforación Pozo de 110 ml -Padrón de usuarios. y se hace un manejo
adecuado de las aguas
-Capacidad del reservorio Caseta de Bombeo de 67.88 residuales.
óptima. m2 La población paga
oportunamente la tarifa por
- La población cuenta con un Equipamiento Electromecánico el servicio de agua potable
adecuado sistema de Gbl 1
eliminación de excretas. Población participa de los
Línea de Impulsión 230.00 ml talleres de capacitación en
-Mejora de los niveles de educación sanitaria.
educación sanitaria. Redes de Aducción y
Distribución 8,140.70 ml JASS participa de los
-JASS capacitada para talleres de capacitación en
COMPONENTES
Reservorio Elevado 12 m3
Equipamiento JASS
Talleres de capacitación en
educación sanitaria 6 talleres
Talleres en Actividades de
Operación y Mantenimiento 3
talleres
Talleres en Gestión
Administrativa 3 talleres
31
-Contrato de servicios de
- Elaboración Expediente Inversión Total consultoria Disponibilidad de
Técnico Pozo Exploratorio -Expediente Técnico recursos económicos
(Incluye proceso de selección S/. 2,931,925.01 Soles. -Valorizaciones de obra. asignados por parte de la
para elaboración de - Inventarios. Municipalidad
expediente técnico y su - Cuadernos de obra.
revisión), - Informes de avance de Apoyo de la población
Elaboración de Expediente la Unidad ejecutora. a la ejecución de la obra
Técnico Pozo exploratorio - Planilla de pagos Etc.
(Incluye proceso de selección
para elaboración de Apoyo del comité de
expediente técnico y su vigilancia de obra
revisión),
Monitoreo Arqueológico,
Supervisión de obra (incluye
ACCIONES
ACCIONES
-Capacitación en Educación
Sanitaria
-Capacitación técnica y
administrativa.
32
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural en el Caserío Santiaguero, Distrito de Chulucanas,
Provincia de Morropón– Piura”
Localización
Departamento : Piura
Provincia : Morropón
Distrito : Chulucanas
Caserío : Santiaguero
Código de Ubigeo : 2004010070
Limites
Por el Norte: con tierras agrícolas de la margen izquierda del río
Piura de propiedad de diferentes agricultores.
33
MAPA 01.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO PROVINCIA DE
DE PIURA MORROPON
Piura
DISTRITO DE
CHULUCANAS
34
MAPA 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
CASERIO SANTIAGUERO.
35
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora del Proyecto.
Pliego : Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas
Sector : Gobierno Local
Nombre : Unidad Formuladora.
Dirección : Jr. Cuzco 421 Chulucanas.
Teléfono : 073-378179
Responsable : Econ. Manuela Purizaca Ruiz.
Cargo que ocupa : Jefe Unidad Formuladora.
E-mail : mpurizacar27@hotmail.com
36
En cuanto a los costos de operación y mantenimiento estos serán
asumidos por la JASS (Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento del caserío)
37
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS.
38
3.3 MARCO DE REFERENCIA.
ANTECEDENTES:
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el caserío de
Santiaguero se encuentra dentro del 36% de la población del distrito de
Chulucanas que no tiene acceso al servicio de agua y al 65.1% de la
población que no tiene acceso a los servicios higiénicos.
MARCO LEGAL.
El estudio en mención se enmarca dentro de los lineamientos y políticas
de estado.
Acuerdo Nacional.
En la décimo tercera 13° política del estado establece Ampliar el acceso
al agua potable y al saneamiento básico y en su décimo primera 21°
Políticas de estado estipula otorgar especial énfasis a la infraestructura
de saneamiento
MARCO LEGAL.
El presente estudio de pre inversión se ha desarrollado en el marco de
las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Publica tal
como:
D.S. Nº 102-2007-EF Reglamento del SNIP (Actualizada)
40
En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-
2009-EF (15 de Febrero de 2009)
41
calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en
las zonas rurales.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
La población del Caserío Santiaguero tiene acceso a los servicios de
OBJETIVO
agua potable y saneamiento de calidad.
Componente 1 Consumo de Agua Potable
Política Nacional del Ambiente Incentivar la aplicación de El proyecto contempla las acciones
medidas para la mitigación y necesarias para la gestión del
adaptación al cambio climático riesgo en un contexto de cambio
con un enfoque preventivo, climático.
considerando las Asimismo, se preparará un plan de
particularidades de las diversas contingencia contra posibles riesgos
regiones del país. vinculados a desastres naturales, en
Establecer sistemas de particular orientado a las áreas
monitoreo, alerta temprana y periféricas del centro poblado donde
respuesta oportuna frente a los vive la población más vulnerable.
desastres naturales asociados Igualmente, se contempla el uso de
42
al cambio climático, tecnologías acordes al área
privilegiando a las poblaciones geográfica, con el fin de
más vulnerables. incrementar el nivel de
Promover el uso de tecnologías sostenibilidad de los servicios.
adecuadas y apropiadas para la
adaptación al cambio climático
y mitigación de gases de efecto
invernadero y de la
contaminación atmosférica.
Reglamento Parámetros y disposiciones de El proyecto cumple con los
Nacional de carácter técnico para la elaboración, parámetros y las disposiciones de
Edificaciones el diseño, la construcción y el carácter técnico del Reglamento
mantenimiento de las edificaciones Nacional de Edificaciones
y obras de saneamiento
43
CAPITULO III
IDENTIFICACION.
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1 Area de Estudio y Area de Influencia
Area de estudio: Tomando en consideración el concepto de área
de estudio definido como el espacio geográfico donde se recogerá
información para la elaboración del estudio y comprende el área
donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y
potencial) y la Unidad Productora del bien o el servicio, se ha
identificado que el área de estudio para el presente proyecto es el
caserío de Santiaguero, lugar donde se ubica la población afectada
y la unidad productora del servicio como es la fuente de agua
potable, reservorio, redes de distribución etc.
GRAFICO N° 01
AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO SISTEMA DE AGUA
POTABLE
RESERVORIO
APOYADO
REDES DE
AGUA
CASETA DE
BOMBEO
PILETAS DE
AGUA
44
a) Características Físicas del Area de Estudio.
Sus condiciones climáticas corresponden a aquellos del trópico semi-
árido con un verano caluroso y un invierno templado a suave.
La temperatura promedio anual es de 24° C. Esta temperatura media
diaria se mantiene casi constante durante gran parte del año. Sin
embargo, baja un poco en invierno y sube en verano (intervalo de
Diciembre a Abril) a temperaturas medias que fluctúan entre los 27° y
29° C. En la zona se registra una humedad máxima de 76 % y mínima
de 63 % en Marzo y Noviembre respectivamente. Normalmente para
propósitos de registro se utiliza una humedad relativa de 70.2 % anual.
El régimen de lluvias es muy regular, presentándose ciclos de sequía y
de grandes lluvias. En los años normales las lluvias se inician en el
mes de Diciembre y se prolongan hasta el mes de Abril, con
precipitaciones anuales de entre 150 y 300 mm. Alcanzando su
máxima intensidad en los meses de Febrero y Marzo. Los datos sobre
precipitación pluvial se alteran al examinar los años en que se presenta
el Fenómeno de El Niño por las características meteorológicas
extraordinarias que se producen. En las ultimas precipitaciones
originada por “El Niño” entre Diciembre 1997 y Abril de 1998, la
estación Chulucanas llegó a soportar 3419 mm. De lluvia para la zona.
Topografía y Suelo
El caserío de santiaguero presenta un relieve uniforme plano, con
ligeros desniveles. En las cercanías de la localidad y durante el período
de lluvias se inician escorrentías superficiales provocadas por las
quebradas, que causan muchos problemas en la población durante la
ocurrencia del Fenómeno “El Niño” y que amenazan con deteriorar las
viviendas, construidas mayormente de material rústico.
Predomina un relieve de escasa pendiente con llanuras y paisaje
desérticos, atravesado por el río Piura formando en su recorrido el valle
denominado “Alto Piura”, en cuya parte media se ubica el caserío de
Santiaguero. El suelo se clasifica como areno-arcilloso.
Flora.
Los bosques secos de la Comunidad Ignacio Távara Pasapera tienen
entre sus variedades al algarrobo que aparte de ser utilizado como
madera es usado también como leña, sus frutos son utilizados para la
producción de la famosa algarrobina (reconocida por el aporte
vitamínico que da a quien la consume), la hojarasca y los frutos
también son empleados como alimento del ganado y la flor de
algarrobo es utilizada para la apicultura; el zapote su principal utilidad
es la artesanía, pero de él también se puede extraer goma, leña y es
utilizado como forraje para el ganado.
Fauna.
La fauna es variada, encontramos diversas especies de mamíferos
silvestres como: ardilla de nuca blanca, zorro, huanchacos,
hormigueros, añaz y ratas; entre los reptiles están la iguana, el pacazo,
macanche y colambo; entre las aves tenemos la paloma o cuculí,
45
tórtola, chilalo, soña, peche, gallinazo, negro, loro sordo, huerequeque,
periquillo, chutuco, putillas, purtican, ruiseñor, chiroca, picaflor, negro,
chiclón, lechuza, urraca, gavilán, guaraguau.
Agua
Las aguas superficiales así como las subterráneas son escasas en la
comunidad y en las pocas existentes la calidad de agua no es
homogénea, es de mala calidad por los altos niveles de salinización y
dureza no siendo aptas para el consumo humano, tal como el agua del
pozo de la comunidad ubicado en el caserío de San José, el mismo
que es utilizado exclusivamente para el consumo de los animales.
FORMATO Nº 1:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de peligros en
pretende ejecutar el proyecto? la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Por las condiciones Lluvias intensas Existen estudios realizados por SENAMHI,
climatológicas del distrito en entidad que pronostica la ocurrencia de
este ocurren lluvias en los X lluvias intensas indicando su intensidad.
Lluvias intensas X meses de enero a marzo y en
algunos años, debido a su
mayor intensidad dan origen a
los fenómenos “El Niño”
Heladas X Heladas X
46
años debido al cambio X
climático
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes Derrumbes X
X
/Deslizamientos /Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Derrames Derrames X
X
Tóxicos Tóxicos
Otros X Otros X
Lluvias intensas
Que ocurren anualmente en los meses de enero a abril y el llamado
fenómeno “El Niño” que ocurre cuando estas, son de mayor intensidad
y es originado por el cambio significativo de las condiciones
meteorológicas, climáticas y oceanográficas que afectan principalmente
al litoral del Pacifico Sur.
Los últimos fenómenos de El Niño han sucedido en un periodo de
ocurrencia de 15 años, el de 1983 y el de 1998, considerándose este
último como el de mayor intensidad en los últimos 150 años.
47
CUADRO N° 01
PRINCIPALES FENOMENOS DE EL NIÑO
INTENSIDADES AÑOS
DEBIL 1932, 1951, 1963, 1969
1791, 1804, 1814, 1854, 1877, 1844, 1953, 1965, 1976, 1987,
MODERADO
1992, 1994
INTENSO 1828, 1845, 1871, 1940, 1957, 1958, 1972, 1973
MUY INTENSO 1891 1925 1926
CATASTROFICO 1982, 1983, 1997, 1998
FUENTE: Tesis - Bertha Madrid Chumacero - UNI 1991
Muy a pesar de que estas lluvias son intensas el área de influencia del
proyecto no se ha visto afectada por inundaciones.
Sismos:
Los Sismos, son producto de la característica de ésta parte del Perú,
ya que en la costa se encuentra el llamado Cinturón de fuego del
Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.
La región Piura está considerada como una zona sísmica, aun cuando
este fenómeno ocurre en una intensidad y frecuencia baja, datos
registrados por el Instituto geofísico del Perú evidencian tal situación
como por ejemplo los sucedidos entre el año 2006 y el 2007.
Los datos estadísticos del Instituto Geofísico del Perú, reportan que
entre Enero 2006 y 29 de Noviembre del 2007 se han registrado 290
sismos o temblores de diversa intensidad en todo el Perú, de los cuales
10 han tenido su epicentro en el departamento de Piura, y son los
siguientes:
CUADRO N° 02
REPORTE DE LOS ULTIMOS SISMOS SENSIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
Fecha Tiempo Latitud Longitud Prof. Mag. Intensidad
Localidades
GMT S W km ML MM
48
CUADRO Nº 03
LISTA DE GENERACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN ÁREA DE
INFLUENCIA
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
4.- Para cada uno de los peligros que ha continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro,
si se presentara durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
Inundación X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X X X
Huaycos X
X X
Incendios X
49
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE PELIGROS
FRECUENCIA (a) INTENSIDAD (b) RESULTADOS
PELIGRO
SI NO B M A S.I. B M A S.I. (c) =(a)*(b)
Inundaciones
Derrumbes / Deslizamientos X
- ¿Existe procesos de X
erosión?
- ¿Existe mal drenaje de X
suelos?
- ¿Existe antecedentes de X
inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas?
- ¿Existe antecedentes de X
deslizamientos?
- ¿Existe antecedentes de X
derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos: X 1 1 1
Sequias: X 2 3 6
Huaycos: X
¿Existen antecedentes de X
huaycos?
Incendios X 1 1 1
Derrames tóxicos X
Otros X
Nota.- Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se utiliza la siguiente
escala: B = Bajo: 1 M = Medio: 2 A = Alto: 3 S.I. = Sin Información: 4
50
carácter cíclico y de período de recurrencia de 11 a 12 años de
promedio.
De igual manera se ha considerado las sequias prolongadas, en donde
se producen los incendios forestales, como los ocurridos después del
fenómeno de El Niño del año 98.
Es de manifestar que los peligros identificados como lluvias intensas,
incendios forestales no han afectado la infraestructura existente del
sistema de agua potable.
c) Vías de Comunicación.
La distancia desde la ciudad de Chulucanas hasta el anexo de
Santiaguero es de 20 km., pasando por el km. 50, caserío Alto El Gallo
hasta llegar a Santiaguero. Los tramos son diferenciados desde
Chulucanas hasta el km. 50 se hace a través de una carretera
asfaltada de 8 km., desde el km. 50 al caserío Alto El Gallo es a través
de una trocha carrozable en regular estado de conservación de 7 km., y
desde este caserío se hace a través de una trocha carrozable de 5 km.
en buen estado de conservación, recientemente mejorada por la
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas. En el siguiente
cuadro se muestra la distancia y estado de la carretera:
CUADRO Nº 04
DISTANCIAS, ESTADO DE LA VIA
TRAMO DISTANCIA ESTADO DE LA VIA TIEMPO
i. Población.
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2007 el caserío
Santiaguero tenía una población de 172 habitantes. El año 2008 según
encuesta socioeconómica aplicada en el marco el estudio de pre
inversión Instalación del Sistema de Agua Potable y Letrinas Anexo
Santiaguero -Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera -
Distrito Chulucanas, Provincia de Morropón – Piura” código SNIP
95671 el caserío contaba con una población de 186 habitantes.
Actualmente se cuenta con una población de 240 pobladores con una
densidad de 4.7 hab/viv. que multiplicada por el número de viviendas
51
existentes según el estudio topográfico igual a 51 se tiene una
población de 240 habitantes.
CUADRO N° 05
POBLACION
AÑO POBLACION
2017 240
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO N° 06
TASA DE CRECIMIENTO
Población
Caserío TC
2008 2,016
Santiaguero 186 240 3.24%
Fuente: Equipo Formulador
52
iv. Salud, higiene y Saneamiento Básico.
Salud
Para su atención los pobladores deben acudir al Puesto de Salud del
Km. 50, o trasladarse hasta el Hospital de Chulucanas. Para la
atención de casos complicados (partos o cuadros infecciosos de riñón y
estómago) acuden a establecimientos de salud en Piura. En cualquiera
de las circunstancias, los costos y el traslado de pacientes (muchas
veces en carretas, cuando no hay un vehículo en la zona), limitan a los
pobladores a un acercamiento más frecuente hacia estos servicios.
En cuanto a las enfermedades más comunes de acuerdo al reporte
emitido por el Puesto de Salud del Km. 50 se muestran en el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 08
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN POBLACION < DE 10 AÑOS
ATENDIDA EN LA CONSULTA EXTERNA. AÑO 2016
Nº Código Descripción Casos Porcentaje
Limpieza Pública.
La población del caserío de Santiaguero no cuenta con el servicio de
limpieza pública. De los encuestados, el 17.5 % respondió que la forma
como elimina la basura es quemándola, el 82.5.7 % lo hace
enterrándolo.
CUADRO N° 09
FORMA DE ELIMINAR LA BASURA
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
53
GRAFICO N° 02
FORMA DE ELIMINAR LA BASURA
CUADRO N° 10
FRECUENCIA QUE ELIMINA LA BASURA DE SU VIVIENDA
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
GRAFICO N° 03
FRECUENCIA QUE ELIMINA
LA BASURA DE SU VIVIENDA
54
Saneamiento Básico.
De los 40 entrevistados el 100% contesto que utiliza el pozo a tajo
abierto como principal fuente de abastecimiento.
Según las familias encuestadas, la distancia mínima desde donde se
abastecen de agua es de 2000 metros, puesto que viven lejos del lugar
donde se abastecen de agua y la distancia máximo desde donde traen
el agua es de 5000 metros, en tanto la distancia promedio desde
donde traen el agua es de 3025.0 metros.
CUADRO N° 11
TIEMPO QUE DEMORA EN IR Y VENIR HASTA LA FUENTE DE AGUA
(minutos)
Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
TOTAL 40
Asimismo según encuesta el 80% acarrea todos los días, mientras que
el 20% lo hace con una frecuencia interdiario.
CUADRO Nº 12
FRECUENCIA CON QUE ACARREA AGUA
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje válido acumulado
GRAFICO N° 04
FRECUENCIA CON QUE ACARREA AGUA
55
De las 40 familias el 100% contestó que el tipo de recipiente que utiliza
tanto para comprar y almacenar agua es el cilindro o barril, debido a
que es un recipiente con gran capacidad y es adaptable a las carretas
utilizadas en su traslado. La encuesta arroja que la capacidad del
recipiente donde se almacena el agua es de 216 litros, dicha capacidad
es del cilindro que es utilizado para trasladar y almacenar agua.
CUADRO N° 13
TIPO DE RECIPIENTE QUE UTILIZA PARA COMPRA
Y ALMACENAR EL AGUA
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Total 40 100.0
CUADRO N° 14
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
GRAFICO N° 05
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS
56
vi. Características de la Educación.
El caserío de Santiaguero cuenta con la Institución Educativa 20036
que brinda el servicio del nivel primario albergando a una población
estudiantil de 43 alumnos. Recientemente el año 2016 cuentan con la
I.E Inicial – Jardín que funciona en el local de la I.E primaria albergando
18 niños de 3 a 5 años.
CUADRO N° 15
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Departamento
Código Nombre Nivel / Gestión / Alumnos Docentes Secciones
Dirección de IE / Provincia /
modular de IE Modalidad Dependencia (2016) (2016) (2016)
Distrito
Pública - Piura /
Sector SANTIAGUERO Morropón /
0719302 20036 Primaria Educación Chulucanas 43 2 6
Pública - Piura /
Inicial - Sector SANTIAGUERO Morropón /
1714104 1470 Jardín Educación Chulucanas 18 1 3
Fuente: Escale Ministerio de Educación
CUADRO Nº 16
NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
GRADO DE ESTUDIOS %
ANALFABETOS 32,25%
PRIMARIA 62,37%
SECUNDARIA 4,30%
SUPERIOR 1,08%
TOTAL 100,00%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
Pecuario
57
La alimentación del ganado está basada en hierbas naturales, frutos y
hojas de árboles y arbustos y residuos de cosecha propios, a partir de
julio a diciembre compran para complementar la alimentación: taralla,
pajilla de arroz, alfalfa y algarroba, son pocos los ganaderos que dan
un suplemento alimenticio a sus animales con la finalidad de cubrir sus
necesidades nutritivas. Es el varón el que generalmente se encarga de
la crianza de los animales, la esposa apoya en las labores de atender
pariciones (si éstas ocurren en la casa). Los hijos (varones y mujeres)
ayudan en el pastoreo y atención de partos. El ganado es utilizado para
autoconsumo y venta a intermediarios que los llevan a los mercados de
Piura y Chulucanas.
Agrícola
En el Anexo Santiaguero la actividad agrícola está condicionada a las
lluvias, aprovechando la
humedad de la tierra, se da
entre los meses de diciembre
y abril, para lo cual tienen
terrenos de temporal en los
cuales siembran: chileno,
maíz, fréjol de palo,
zarandaja, sandía, melón,
zapallo, poto, camote, yuca,
tamarindo.
Apícola.
La apicultura es una actividad
económica complementaria
en la zona, algunos
productores vienen
desarrollando esta actividad
con un número de colmenas
(10 a 30) y obtienen miel de
abejas, polen, cera, etc.
Aprovechan la floración del
algarrobo y zapote,
principalmente, aromo y
overal, que son las especies
de mayor presencia en la
zona, en épocas post FEN
utilizan además la floración
del charamusco, flor blanca y
maíz.
En el mes de Julio realizan el manejo e instalación de apiarios, manejo
y cambio de cera, materiales, búsqueda de enjambre. Cosechan la
miel cada 20 a 25 días. Una colmena: una cámara de cría + dos alzas
dan una lata de miel.
b. Medios de Información.
Con respecto a los medios de información que usa con mayor frecuencia, el
90 % respondió que escucha radio y el 10 % usa televisor para informarse.
59
CUADRO Nº 17
MEDIO DE INFORMACION UTILIZADO
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
GRAFICO N° 06
MEDIO DE INFORMACION UTILIZADO
c.
60
CUADRO N° 18
DISTANCIA DE LAS VIVIENDAS A LA FUENTE DE AGUA.
Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
¿Cuál es la distancia de la
vivienda hasta la fuente de 40 2000 5000 3025.0 767.53
abastecimiento?
TOTAL 40
CUADRO N° 19
TIEMPO DE ACARREO
Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
TOTAL 40
De las 40 familias
encuestadas el 100%
contestó que el tipo de
recipiente que utiliza tanto
para comprar y almacenar
agua es el cilindro o barril,
debido a que es un
recipiente con gran
capacidad y es adaptable
a las carretas utilizadas en
su traslado. La capacidad
del recipiente es de 189
lts. El costo por cilindro comprado es de 1.00 sol.
61
CUADRO N° 20
TRATAMIENTO DEL AGUA.
Porcentaje Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Ninguno 3 7 7 7
Hierve 37 93 93 100.0
Situación de la Infraestructura.
Si bien es cierto el sistema de agua potable a nivel de piletas no
funciona debido a que la fuente de agua se deprime totalmente al tratar
de bombearla al reservorio, sin embargo esto no impide que la
población se provea de la misma fuente de abastecimiento
extrayéndola manualmente a través de latas unidas a una manivela. La
infraestructura instalada en su debido momento está compuesta por
Fuente de Captación.
Es el pozo de aproximadamente 95 mts de profundidad. Data del año
2003 construido por la Municipalidad Provincial de Morropón
Equipamiento electromecánico.
El sistema de agua existente contaba con una electrobomba
sumergible con una potencia de 3 HP, la misma que se encuentra
colapsada, era accionada por grupo electrógeno a petróleo marca
Honda de 22 Kw., dada la inexistencia del servicio de energía eléctrica
en la zona.
Línea de Impulsión
La Línea de Impulsión es de tubería de PVC de unión flexible en todo el
tramo indicado en los planos.
La longitud total de la línea
de impulsión es de 237 ml de
tubería cuyo diámetro es de
1 1/2".
Reservorio Apoyado.
De concreto armado de 5 m3 de capacidad, ubicado en la cota de
terreno 185.50, tiene 2.50 m. de diámetro interior y una altura de agua
de 1.02 m. con fondo y cubierta de concreto armado.
63
Adyacente a este se encuentra una caseta de válvulas de concreto
armado con entrada de 1 1/2", salida de 1 1/2", rebose y limpia de
2".
Redes de Distribución.
La longitud total es de 3,683.00 Ml distribuidos de la siguiente manera:
797.00 Ml de tubería P.V.C. clase 7.5 1 1/2"
590.00 Ml de tubería P.V.C. clase 7.5 1"
1,046.00 Ml de tubería P.V.C. clase 10, 3/4"
1,250.00 Ml de tubería P.V.C. clase 7.5 1/2"
Piletas
Cuentan con 08 piletas estratégicamente ubicadas debido a la
dispersión de la población, para ser utilizadas por un promedio de 6
familias, cada una. La pileta cuenta con los siguientes componentes:
Accesorios de empalmes , a la red de distribución
Caja con válvula de control de ½”
Pedestal de servicio para una adecuada utilización del grifo, con
una estructura de soporte de concreto armado de 1.10m
Sistema de drenaje, compuesto por un sumidero de 2” y rebose de
1” y un pozo de percolación de 1mx1mx0.5m
Actualmente se encuentran en deshuso, dado a que el sistema de agua
potable no funciona.
64
GRAFICO N° 07
FORMAS DE ELIMINAR LAS EXCRETAS
CUADRO N° 22
FORMAS DE ELIMINAR LAS EXCRETAS
Porcentaje
Variable Frecuencia Porcentaje
acumulado
Sí 1 33.33 33.33
No 2 66.66 100.0
Total 3 100.0
Situación de la Infraestructura.
De las letrinas existentes estas están son de tipo hoyo seco ventilado
Las letrinas instaladas el año 2010, su estructura es de fierro, con
cobertura de calamina. La parte superior del hoyo está protegida con
un brocal de concreto simple y sobre este una losa de concreto simple
de 1.00 x 1.00 metros.
65
Una de las desventajas de este tipo de letrinas en la práctica es el
hecho de que emiten malos olores,
y no evita la proliferación de
moscas y mosquitos. Esta
situación se agrava debido a que
la población no fue capacitada
cuando se les instalo las letrinas
aunado a esto las altas
temperaturas de la zona
especialmente en época de
verano.
Las familias que no cuentan con
este servicio han instalado silo u
hoyos al interior de sus viviendas,
mismos que han sido cubiertos
con sacos de yute o material de la
zona como guayaquil.
En cuanto a las letrinas estas solo tienen una cobertura del 7.5%, de
las cuales el 100% de los encuestados manifestó que se encuentran en
mal estado a punto de colapsar.
Reservorio.
El reservorio apoyado actualmente cuenta con una capacidad de 5 m3,
es de forma cilíndrica, en buen estado de conservación. Fue diseñado
para una dotación de 50 lts/hab/día y para abastecer a la población a
nivel de piletas, resultando por tanto bajo las normas actuales
deficitario.
Redes de Agua.
Están diseñadas para distribuir el agua a nivel de piletas.
67
coordinaciones con esta institución o alguna entidad de salud para
realizar campañas de educación sanitaria.
Ingeniería y Catastro.
El sistema de agua potable fue instalado por la Municipalidad Provincial
de Morropón Chulucanas a nivel de piletas, sin embargo desconocen
de la información técnica de las instalaciones realizadas. La
información de las características del sistema está en el conocimiento
del personal que tuvo a cargo el servicio.
CUADRO N° 23
CREE QUE EL AGUA QUE CONSUME PUEDE
CAUSAR ENFERMEDADES
Si No
Santiaguero 76.00% 24.00%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
68
una zona no expuesta?
Formato 3.
Identificación del grado de Vulnerabilidad por factores de exposición,
fragilidad y resiliencia
GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto X
respeto de la condición de
Exposición
peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad (D) Aplicación de normas de X
construcción
(E) Actividad económica de la X
zona
(F) Situación de pobreza de la X
zona
Resiliencia
(G) Integración institucional de la X
zona
(H) Nivel de organización de la X
población
69
( I ) Conocimiento sobre x
ocurrencia de desastres por
parte de la población
(J) Actitud de la población frente X
a la ocurrencia de desastres
Factor de
(K) Existencia de recursos x
vulnerabilidad
financieros para respuesta ante
desastres.
70
estudio de pre inversión para posteriormente buscar ante distintas
instituciones el financiamiento correspondiente.
Junta Administradora de los servicios de saneamiento, brindara la
información durante el proceso de formulación del estudio de pre
inversión, así como gestionara antes las autoridades su posterior
ejecución.
El Puesto de Salud del Km 50 que atraves de la Red de Salud
Morropón Huancabamba proporcionara información respecto a las
estadísticas de salud de los últimos años, así como realizar el
seguimiento de los índices de las enfermedades asociadas al consumo
de agua no tratada.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Problemas Intereses Estrategias Acuerdos
Involucrados percibidos
Lograr la aprobación
del estudio de pre
inversión por parte
de la Unidad
Formuladora en el
marco de las nuevas
competencias
Buscar el
financiamiento para
la ejecución del
Dotar al caserío de
Municipalidad - Malestar y Reclamos Autorizar la proyecto.
Santiaguero con el servicio
Provincial de de la Población por no elaboración del
de agua potable y un
Morropón contar con servicio de estudio de Pre Una vez ejecutado el
adecuado sistema de
Chulucanas. agua y saneamiento. Inversión proyecto se
eliminación de excretas.
transfiere la
responsabilidad de la
administración,
operación y
mantenimiento de
los servicios a la
JASS (Junta
Administradora de
los Servicios de
Saneamiento) del
Caserío Santiaguero.
Población Consumo de agua Contar con un sistema Realizar el Dar las facilidades
afectada. contaminada. adecuado de agua potable seguimiento durante al equipo formulador
y letrinas la elaboración del para la aplicación de
Riesgo de contraer estudio de pre encuestas, brindar
enfermedades de origen inversión y gestionar información.
hídrico. ante las autoridades Participar en los
su ejecución. talleres de
No tienen un adecuado capacitación.
sistema de eliminación de
excretas. Una vez ejecutado el
proyecto pagar
puntualmente la
tarifa por el servicio
brindado durante la
vida útil del proyecto.
71
Posta de Salud del Incremento de Disminuir la incidencia de Brindar información Llevar el control de
Km 50 enfermedades de origen enfermedades de origen estadísticas de las las enfermedades.
hídrico hídrico. principales Realizar el análisis
enfermedades constante de la
Población destina un derivadas del calidad de agua.
mayor porcentaje de sus consumo de agua no Informar a las
ingresos para atender los tratada. autoridades del
gastos de salud. origen de las
enfermedades
relacionadas con el
consumo de agua.
Causas Directas.
Causas Indirectas
Efectos Directos
Aumento de los índices de desnutrición
Altos índices de enfermedades infecciosas gastrointestinales
72
Aumento de la Contaminación Ambiental
Efectos Indirectos
Aumento de los gastos de atención en salud de la población
Efecto Final
73
ARBOL DE PROBLEMAS.
EFECTO FINAL.
Deterioro de las Condiciones de Vida de la
Población del caserío Santiaguero
EFECTOS INDIRECTOS.
Mayores gastos en salud de la
población
PROBLEMA CENTRAL.
La población del Caserío Santiaguero no tiene
acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento de calidad
CAUSA
CAUSA INDIRECTA.
CAUSA CAUSA
INDIRECTA. Inexistencia CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA. de Letrinas INDIRECTA.
Fuente de INDIRECTA.
Sistema de Capacidad Bajos niveles
Agua JASS no capacitada
distribución de del de
colapsada para gestionar
reservorio Educación
agua existente a técnica y
deficitaria Sanitaria
través de piletas administrativamente
no acorde a las los servicios de
saneamiento
normas vigentes
74
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 Objetivo Central o Propósito del Proyecto.
El objetivo central o propósito del proyecto es “La población del Caserío
Santiaguero tiene acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento de calidad”.
Medios Fundamentales.
Sistema de Agua Operativo
Sistema de distribución de agua existente acorde a las normas
vigentes
Capacidad del reservorio óptima
Instalación de letrinas
Mejora de los niveles de Educación Sanitaria
JASS capacitada para gestionar técnica y administrativamente los
servicios de saneamiento
Fin Directo.
Disminución de los índices de desnutrición
Disminución de los índices de enfermedades infecciosas
gastrointestinales
Disminución de la Contaminación Ambiental
Fin Indirecto.
Disminución de los gastos de atención en salud de la población
Fin Último.
Mejora de las Condiciones de Vida de la Población del caserío
Santiaguero
75
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO.
Mejora de las Condiciones de
Vida de la Población del caserío
Santiaguero
FIN INDIRECTOS.
Disminución de los gastos de
atención en salud de la
población
OBJETIVO CENTRAL.
La población del Caserío Santiaguero tiene acceso
a los servicios de agua potable y saneamiento de
calidad.
76
3.3.2 Planteamiento de Alternativas.
En esta parte se plantearan alternativas técnicamente viables para
solucionar el problema, en base a los medios fundamentales definidos
en el árbol de objetivos.
Alternativa Unica
Se ha planteado una única alternativa de solución que comprende:
78
Construcción de Caseta de Bombeo
Equipamiento Electromecánico
Reservorio Elevado
Instalación de Redes de aducción y distribución
Conexiones domiciliarias
Capacitación en actividades de operación y mantenimiento y
gestión administrativa
Capacitación en educación sanitaria.
Equipamiento de JASS
Instalación de Unidades Básicas Sanitarias- Arrastre Hidráulico
con Biodigestor y Letrinas tipo Compostera.
79
CAPITULO IV
FORMULACION.
4.1 Horizonte de Evaluación.
De acuerdo a los parámetros establecidos por el sector saneamiento
en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, se ha
considerado un período de 20 años para efectuar el seguimiento y
evaluación ex - post de los fines que persigue el proyecto. En el ciclo
del proyecto se consideran las siguientes fases:
80
CUADRO N° 24
HORIZONTE DE EVALUACION
PERIODO 0
AÑO AÑO
ACTIVIDADES MESES (..….)
1 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FASE DE INVERSIÓN
1 EXPEDIENTE TECNICO (POZO EXPLORATORIO)
2 EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
3 PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION DE OBRA
4 SUPERVICIÓN
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO
8 OBRAS CIVILES
6 RECEPCION DE OBRA
7 LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DEL PROYECTO
FASE DE POST INVERSIÓN
9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
a. Población Actual
La población actual de acuerdo a la encuesta aplicada por el equipo
formulador asciende a 240 habitantes.
b. Tasa de Crecimiento
Se ha considerado la tasa de crecimiento del distrito de Chulucanas
de 3.24%.
81
g. Consumo de usuarios no domésticos
Para el consumo unitario no doméstico se ha identificado a 1
institución educativa y 2 instituciones sociales (1 salón comunal y
una capilla). Para las Instituciones estatales se ha considerado una
dotación de 36.60 m3/mes. Este cálculo se ha estimado asignándole
una dotación de 20 lts/alumno y para las instituciones sociales se ha
estimado un 30% más del consumo doméstico, obteniendo una
dotación de 16.50 m3/mes.
Demanda promedio
Qmh = K2 x Qp K2 = 2.00
CUADRO N° 25
INFORMACION BASE
LOCALIDAD SANTIAGUERO Sin Proyecto Con Proyecto
82
CUADRO N° 26
INFORMACION PARA PROYECCION
DE COBERTURA
CON
COBERTURA AGUA PÉRDIDAS
AÑO MICROMEDI-
(%) DE AGUA (%)
CION (%)
CUADRO N° 27
INFORMACION TIPO DE CONEXIÓN
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL
TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Con Medidor 0
Doméstico
Sin Medidor 51 51
Con Medidor 0
Comercial
Sin Medidor 0 0
Con Medidor 0
Industrial
Sin Medidor 0 0
Con Medidor 0
Estatal
Sin Medidor 1 1
Con Medidor 0
Social
Sin Medidor 2 2
TOTAL
54
Fuente: Equipo Formulador
83
CUADRO N° 28
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN
SEGÚN CATEGORIAS
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 12.69
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0.00
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 16.50
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 36.60
Fuente: Equipo Formulador
84
CUADRO N° 29
DEMANDA DE AGUA POTABLE
COBERTURA
CONEXIONES
(%)
POBLACION
% CON CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
AÑO POBLACION POR OTROS SERVIDA TOTAL CONEXIONES
MICROMED. DOMÉSTICAS COMERCIALES ESTATALES SOCIALES
CONEXIÓN MEDIOS (hab)
DOMICILIARIA (*)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL
85
Viene de cuadro anterior
86
4.2.1.2 Determinación de la Demanda de Unidades Básicas Sanitarias
(UBS) y Letrinas.
Para la determinación de la demanda de UBS y letrinas, además de la
población total de la misma, se ha proyectado la respectiva cobertura
para cada uno de los años del horizonte de evaluación. La población
beneficiaria con UBS y letrinas, corresponde a la población prevista a
ser atendida en el año inicial del proyecto. En tanto el número de estas
corresponde al número de familias a atenderse en el año inicial de su
proyección.
CUADRO N° 30
DEMANDA DE UBS Y LETRINAS
COBERTURA DE N° DE UBS Y
POBLACIÓN
SANEAMIENTO CON VIVIENDAS INSTITUCIONES LETRINAS
AÑO POBLACIÓN SERVIDA PERSONAS/VIV.
UBS y LETRINAS
(HAB.)
SERVIDAS Y SOCIALES REQUERIDAS
(%) TOTAL
(1) (2) (3) (4) = (2) X (3) (5) (6) = (4) / (5) (7) (8) = (6) + (7)
0 240 100% 240 4.70 51 3 54
1 247 100% 247 4.70 53 3 56
2 255 100% 255 4.70 54 3 57
3 263 100% 263 4.70 56 3 59
4 271 100% 271 4.70 58 3 61
5 279 100% 279 4.70 59 3 62
6 286 100% 286 4.70 61 3 64
7 294 100% 294 4.70 63 3 66
8 302 100% 302 4.70 64 3 67
9 310 100% 310 4.70 66 3 69
10 317 100% 317 4.70 67 3 70
11 325 100% 325 4.70 69 3 72
12 333 100% 333 4.70 71 3 74
13 341 100% 341 4.70 73 3 76
14 348 100% 348 4.70 74 3 77
15 356 100% 356 4.70 76 3 79
16 364 100% 364 4.70 77 3 80
17 372 100% 372 4.70 79 3 82
18 379 100% 379 4.70 81 3 84
19 387 100% 387 4.70 82 3 85
20 395 100% 395 4.70 84 3 87
87
4.2.2.3 Oferta de la Fuente y de los Componentes del Sistema de Agua
a) Captación.
LA fuente de agua es un pozo a tajo abierto, con un diámetro de 1.20
mts, al cual se le ha incorporado una bomba sumergible accionado con
grupo electrógeno. En su inicio tenía un rendimiento de 1.5 lts/seg.
Actualmente no es posible bombear agua al reservorio, pues este se
deprime completamente y el periodo de recuperación es demasiado
largo, por lo que los moradores les han implementado una manivela
para poder extraer el agua, constituyendo un peligro para los
pobladores al tratar de extraer el agua.
b) Caseta de Bombeo.
Es una caseta con cimientos de concreto simple de 5x8m², piso de
concreto, muros de ladrillo caravista, columnas y vigas de concreto con
cobertura de fibrocemento. Se encuentra en buen estado de
conservación y está ubicada en la cota 176.5 m.
c) Equipamiento electromecánico.
El sistema de agua existente contaba con una electrobomba
sumergible con una potencia de 3 HP, la misma que se encuentra
colapsada, era accionada por grupo electrógeno a petróleo también en
mal estado, marca Honda de 22 Kw., dada la inexistencia del servicio
de energía eléctrica en la zona.
d) Línea de Impulsión
La Línea de Impulsión es de tubería de PVC de unión flexible en todo el
tramo indicado en los planos. La longitud total de la línea de impulsión
es de 237 ml de tubería cuyo diámetro es de 1 ½”.
e) Reservorio.
De concreto armado de 5 m3 de capacidad, ubicado en la cota de
terreno 185.50, tiene 2.50 m. de diámetro interior y una altura de agua
de 1.02 m. con fondo y cubierta de concreto armado.
Adyacente a este se encuentra una caseta de válvulas de concreto
armado con entrada de 1 1/2", salida de 1 1/2", rebose y limpia de
2".
f) Redes de Distribución.
La longitud total es de 3,683.00 Ml de material PVC, con diámetros
variados que van desde ½” a 11/2”.
g) Piletas Públicas
Se encuentran instaladas 8 piletas públicas construidas de concreto
armado. Actualmente se encuentran en deshuso dado el colapso del
sistema existente. Para el presente proyecto no serán tomadas en
cuenta dado a que el proyecto actual contempla conexiones
domiciliarias.
88
4.2.2.2 Oferta de Saneamiento.
Las letrinas sanitarias instaladas por la Municipalidad Provincial de
Morropón Chulucanas es de tipo hoyo seco ventilado han cumplido su
periodo de vida útil y no cumplen con las normas vigentes Resolución
Ministerial N° 173-2016 Vivienda. Esta norma establece que se deben
generar las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento
en los niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación,
recomendando la instalación sanitaria intradomiciliaria el mismo que
debe contener en lo referido a saneamiento baños que incluyan
lavatorio, inodoro, urinario. Bajo estas consideraciones se está
considerando la oferta sin proyecto como nula, pues no cumplen con
las especificaciones recomendadas, pues estas están compuesta por
Estructura de Perfiles metálicos (ángulos) y cubierto de calaminas
galvanizadas y pintadas la dimensiones de la letrinas son: 0.80 x 0.80 x
1.80 m de altura esta a su vez se apoya sobre una base de concreto
simple de 1.00 x 1.00 x. 2.0 m de alto. El pozo ciego es de 1.50 m de
diámetro y tiene una profundidad de 3.00 m.
Caseta de Bombeo
Se encuentra en regular estado de conservación sin embargo no será
tomada en cuenta dado a que la fuente de agua a utilizar para el
presente proyecto se encuentra ubicada en otro lugar.
Línea de Impulsión
Tampoco podría optimizarse su uso dado a la nueva ubicación de la
fuente de captación.
Reservorio Apoyado.
Su capacidad no satisface la demanda proyectada actual con la nueva
dotación y por encontrarse por debajo de la cota requerida para
satisfacer la demanda, se ha proyectado un reservorio elevado con
capacidad de 12 m3..
Redes de Distribución.
Fueron instaladas para funcionar a nivel de piletas, no estando
diseñadas para conexiones domiciliarias
89
Piletas Públicas
No serán tomadas en cuenta, pues el actual diseño contempla
conexiones domiciliarias.
Letrinas.
Han cumplido su periodo de vida útil y no cumplen con las normas
vigentes establecidas por el Sector Saneamiento. No es posible su
optimización
CUADRO N° 31
BALANCE OFERTA –DEMANDA CAPTACION, LINEA
DE CONDUCCION
Captación, linea de conducción (lt/seg)
Balance oferta -
Año Demanda Oferta demanda
Máxima
Sin Con Sin Con
diaria
Proyecto proyecto Proyecto proyecto
90
CUADRO N° 32
BALANCE OFERTA –DEMANDA CAPTACION
LINEA DE IMPULSION
Impulsión (lts/seg)
Balance oferta -
Demanda Oferta demanda
Máxima
Sin Con Sin Con
horaria
Proyecto proyecto Proyecto proyecto
CUADRO N° 33
BALANCE OFERTA –DEMANDA CAPTACION
RESERVORIO ELEVADO.
Reservorio (m3)
Oferta Balance oferta demanda
Sin Con Sin Con
Proyecto proyecto Proyecto proyecto
0 12 -7 5
0 12 -8 4
0 12 -8 4
0 12 -8 4
0 12 -8 4
0 12 -9 3
0 12 -9 3
0 12 -9 3
0 12 -9 3
0 12 -9 3
0 12 -10 2
0 12 -10 2
0 12 -10 2
0 12 -10 2
0 12 -11 1
91
0 12 -11 1
0 12 -11 1
0 12 -11 1
0 12 -11 1
0 12 -12 0
0 12 -12 0
CUADRO N° 34
BALANCE OFERTA –DEMANDA DE UBS Y LETRINAS
Viviendas e Oferta de UBS Y Letrinas Balance Oferta - Demanda
Año Instituciones
(unidades)
0 54 0 54 -54 0
1 56 0 54 -56 -2
2 57 0 54 -57 -3
3 59 0 54 -59 -5
4 61 0 54 -61 -7
5 62 0 54 -62 -8
6 64 0 54 -64 -10
7 66 0 54 -66 -12
8 67 0 54 -67 -13
9 69 0 54 -69 -15
10 70 0 54 -70 -16
92
El reservorio elevado estará ubicado al costado del reservorio existente
mismo que por la topografía del terreno, el tipo de suelo, permite que el
agua llegue con la presión adecuada a todas las viviendas.
Las letrinas por la disponibilidad de terreno estarán ubicadas en la parte
posterior de las viviendas.
b) Tecnología.
c) Tamaño Optimo
d) Gestión de Riesgo
e) Momento
Se recomienda que la ejecución del proyecto se lleve a cabo después
del periodo lluvioso, evitando de esta manera la escasez de los insumos,
la dificultad para la transitabilidad, situaciones que podrían poner en
peligro la ejecución del proyecto y que demanden mayores gastos
generales por parte de la empresa responsable de la ejecución del
proyecto.
Caseta de Bombeo
Construcción de caseta de bombeo de 7.5 x 9.05 m, de albañilería
confinada, con techo aligerado, acabados, vanos metálicos.
Equipamiento Electromecánico
Consiste en el suministro e instalación de una electrobomba
sumergible de 10 HP, capaz de impulsar un caudal de 1.1 lts/seg
hasta una altura dinámica total ADT de 108.00 m., la electrobomba
será por un Grupo Electrógeno de 25 HP que será accionado por
combustible Diesel.
Para el sistema de potabilización del agua, a efecto de que esta sea
potable, se suministrara el sistema de inyección de cloro, que consta
de bomba booster de 1 HP y caudal de 0.25 lts/seg, balanza de 500
gr. tipo plataforma, manómetro de presión de 0-200 PSI, regulador de
cloro al vacío, máscara d gas, guantes y accesorios diversos de
instalación del sistema entre otros.
línea de impulsión
Instalación de 230.00 m. de tubería PVC UF ISO 1542 de Ø 90 mm.
de Clase 10, que irá sobre una zanja de profundidad 1.00 m.
debidamente apoyada sobre una cama de arena que ira sobre el
94
fondo de la zanja correctamente nivelada, la tubería debe ser
probada al menos a 1.50 veces la presión de trabajo. Esta tubería
llevará los respectivos accesorios necesarios para su instalación.
Reservorio Elevado
Construcción de Reservorio elevado de 12.00 m3 de capacidad, de
concreto armado F´c=210kg/cm2 con una altura de 20.00 metros.
Incluye válvulas y accesorios.
Red de Distribución
A partir del reservorio, se instalan dos ramales de tubería PVC de
Clase 7.5 que parte para suministrar de agua potable en cantidades
siguientes:
Suministro e instalación de tubería PVC de Ø 2½” Clase 7.5 de
2499.11 m
Suministro e instalación de tubería PVC de Ø 2” Clase 7.5 de
899.12 m
Suministro e instalación de tubería PVC de Ø 1 ½” Clase 7.5 de
373.40 m
Suministro e instalación de tubería PVC de Ø 1” Clase 7.5 de
3294.59 m
Suministro e instalación de tubería PVC de Ø ¾” – 20 mm de
1074.48 m
Conexiones Domiciliarias
Se instalará 42conexiones domiciliarias de agua potable de ½”,
instalación que irá hasta una caja en donde terminará en una llave
de paso alojada en una caja de concreto.
Pileta
Se instalará una pileta para las viviendas que se encuentran
alejadas. Tendrá un pedestal de concreto armado de 1.10 m,
asimismo disponen de un sistema de drenaje, compuesto por un
sumidero de 2” y rebose de 1”.
Equipamiento de la JASS.
Capacitación
Capacitación en Educación Sanitaria.
La finalidad de la Educación Sanitaria es orientar a la población en
cuanto al uso adecuado del agua potable en su domicilio, la
eliminación de desperdicios domiciliarios y del adecuado desecho de
las aguas servidas. La Educación Sanitaria es un proceso de
formación e información con la participación activa de la población,
incorporando las dimensiones socioeconómicas, políticas, culturales
e históricas, con la finalidad de proponer un concepto de desarrollo
con la utilización racional de los recursos. Se propone 6 talleres de
96
capacitación. Se recomienda que esta actividad sea realizada por un
especialista en Salud.
97
La JASS debe estar capacitada para Sensibilizar y motivar a los
actores locales y pobladores en la importancia de los servicios de
agua potable y en la voluntad de pago para su mantenimiento.
h) Requerimiento de Recursos.
Perforación de Pozo Tubular de 110.00 ml
Equipamiento electromecánico
Equipamiento de la JASS
CUADRO N° 35
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL
Costos a GG UTI IGV TOTAL A
Directo a SUB
Items Partida Und Cant. Precio/Unit. PRECIOS DE
Precios de 10% 10% TOTAL 18% MERCADO
Mercado
01.00.00 INTANGIBLES:
298,714.29 298,714.29
EXPEDIENTE TECNICO
01.01.00 30,500.00
(POZO EXPLORATORIO) 30,500.00
Proceso de Selección y
Contratación para Elaboración
01.01.01 Mes 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
de Expediente Técnico - Pozo
Exploratorio.
Elaboración de Expediente
01.01.02 Técnico - Pozo Explorario + Mes 1.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Estudio Hidrológico
Revisión y Aprobación de
01.01.03 Expediente Técnico - Pozo Mes 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Exploratorio.
EXPEDIENTE TECNICO
01.03.00 120,566.69
DEFINITIVO 120,566.69
Proceso de Selección y
Contratación para Elaboración
01.03.01 Mes 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
de Expediente Técnico
Definitivo.
Elaboración de Expediente
01.03.02 Mes 1.00 97,471.75 97,471.75 97,471.75
Técnico Definitivo.
99
Revisión y Aprobación de
01.03.03 Mes 1.00 20,594.93 20,594.93 20,594.93
Expediente Técnico Definitivo.
100
4.4.1.1 Costos de la Inversión de Agua Potable
El costo Total de la inversión en el sistema de agua potable asciende a
S/. 2,123,126.49 soles, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 36
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
INVERSION
COSTO GG UTILIDAD COSTOS IGV TOTAL A
PARTIDA DESCRIPCION
DIRETO PÁRCIAL PRECIOS DE
MERCADO
10% 10% 18%
I INTANGIBLES 163,357.14
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN -
1.1
ESTUDIO PRELIMINAR = 1,500.00
EXPEDIENTE TECNICO PRELIMINAR (POZO
1.2
EXPLORATORIO +ESTUDIO HIDROGEOLOGICO) = 25,000.00
1.3 REVISIÓN DE ESTUDIO PRELIMINAR = 4,000.00
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN -
1.4
ESTUDIO DEFINITIVO= 1,250.00
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO (POZO
1.5
DEFINITIVO) = 48,735.88
1.6 REVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO = 10,297.47
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
1.7
OBRA= 1,250.00
1.8 SUPERVICION DE OBRAS CIVILES = 52,698.80
1.9 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) = 15,625.00
LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO
2
= 3,000.00
101
CUADRO N° 37
COSTOS DE LA INVERSION TOTAL SISTEMA DE UBS Y LETRINAS
Gastos Total a
Costo Utilidad IGV
Partida Descripción Generales Sub Total Precios de
Directo
Mercado.
10% 10% 18%
I INTANGIBLES 135,357.14
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN -
1.1
ESTUDIO DEFINITIVO= 3,750.00
1.2 EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO ( DEFINITIVO) = 48,735.88
1.3 REVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO = 10,297.47
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
1.4
OBRA= 1,250.00
1.5 SUPERVICION DE OBRAS CIVILES = 52,698.80
1.6 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) = 15,625.00
1.7 LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO = 3,000.00
TOTAL 808,798.52
Sistema de Letrinas.
Por el estado actual de las mismas y por haber cumplido más allá de su
periodo de vida útil (5 años) estos se han considerado como nulos.
Costos Fijos
Son los costos que demandan la administración y operación del
sistema de agua potable. En estos costos se está considerando los
costos por materiales, personal, consumo de energía eléctrica.
102
CUADRO N° 38
COSTOS FIJOS
SERVICIOS 15,120.00
COMBUSTIBLE GLN 120.00 10.50 1,260.00 15,120.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 398.00
MATERIALES Y EQUIPOS 398.00
ESCOBILLAS DE LIMPIEZA UND 5.00 5.00 50.00
MATERIALES PARA REPARACION DE REDES GLB 1.0 300.00 300.00
PASTILLAS PARA DETERMINAR EL CLORO Y
PH Pastillas/mes 2.00 2.00 4.00 48.00
Costos Variables
Son los costos que varían en función al volumen de producción de
agua. Dentro de estos costos esta la cantidad de cloro. En el siguiente
cuadro se visualiza el requerimiento de insumos químicos (cloro), el
cual varía a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
CUADRO N° 39
COSTOS VARIABLES
REQUERIMIENTO DE INSUMOS (CLORO)
PRODUCCION REQUERIMIENTO COSTO TOTAL A
REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO PRECIO S/,
AÑO DE AGUA DE CLORO PRECIOS DE
DE CLORO g/m3, DE CLORO g/año KG,
M3/AÑO Kg/año MERCADO S/,
CUADRO N° 40
COSTOS TOTALES DE OPERACIONY MANTENIMIENTO
TOTAL TOTAL
MANO DE INSUMOS GASTOS DE GASTOS DE
AÑO COSTOS DE COSTOS DE
OBRA CLORO OPERACIÓN MANTENIMIENTO
OPERACIÓN O&M
1 7,200 202 16,174 23,575 398 23,973
2 7,200 208 16,174 23,581 398 23,979
3 7,200 213 16,174 23,587 398 23,985
4 7,200 219 16,174 23,593 398 23,991
5 7,200 225 16,174 23,599 398 23,997
6 7,200 230 16,174 23,604 398 24,002
7 7,200 236 16,174 23,610 398 24,008
8 7,200 242 16,174 23,616 398 24,014
9 7,200 248 16,174 23,622 398 24,020
10 7,200 253 16,174 23,627 398 24,025
11 7,200 259 16,174 23,633 398 24,031
12 7,200 265 16,174 23,639 398 24,037
13 7,200 271 16,174 23,645 398 24,043
14 7,200 276 16,174 23,650 398 24,048
15 7,200 282 16,174 23,656 398 24,054
16 7,200 288 16,174 23,662 398 24,060
17 7,200 294 16,174 23,668 398 24,066
18 7,200 299 16,174 23,673 398 24,071
19 7,200 305 16,174 23,679 398 24,077
20 7,200 311 16,174 23,685 398 24,083
CUADRO N° 41
COSTOS TOTALES DE OPERACIONY MANTENIMIENTO UBS-AH CON
BIODIGESTOR
PRECIOS DE N° de UBS Costo anual
COSTO MERCADO (2) total
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD
UNIT COSTO ANUAL
42 (1) X(2)
(1)
Mantenimiento 187.60 7,879.20
UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios 7,610.40
- Limpieza Diaria (Peón) Unid / Mes 30 0.50 180.00 7,560.00
- Herramientas Mes 0.2 0.50 1.20 50.40
2. Eliminación de lodos cada dos Años 268.80
- Recurso Humano (PEON) d / hombre /año 0.3 20.00 6.00 252.00
- Herramientas Año 0.2 2.00 0.40 16.80
TOTAL 187.60 7,879.20
Fuente: Equipo Formulador
104
CUADRO N° 42
COSTOS TOTALES DE OPERACIONY MANTENIMIENTO LETRINAS
SANITARIAS TIPO COMPOSTERA
PRECIOS DE N° de Costo anual
COSTO MERCADO UBS (2) total
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD
UNIT COSTO COSTO
12 (1) X(2)
MENSUAL ANUAL (1)
Mantenimiento 193.26 2,319.12
Composteras
1. Ambiente y Sanitarios 2,174.40
- Limpieza Diaria (Peón) Unid / Mes 30 0.50 15.00 180.00 2,160.00
- Herramientas Mes 0.2 0.50 0.10 1.20 14.40
2. Eliminación de lodos cada Cuatro Años 144.72
d / hombre
0.3
- Recurso Humano (PEON) /año 20.00 6.00 72.00
- Herramientas Año 0.3 0.20 0.06 0.72
-Cal kg 3 2.00 6.00 72.00
TOTAL 193.26 2,319.12
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Año Costos de Costos de Total de los Costos de Costos de Total de los Costos de Costos de Total costos
operación mantenimiento costos OyM operación mantenimiento costos OyM operación mantenimiento de OyM
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 23,575.22 398.00 23,973.22 23,575.22 398.00 23,973.22
2 0.00 0.00 0.00 23,581.13 398.00 23,979.13 23,581.13 398.00 23,979.13
3 0.00 0.00 0.00 23,587.04 398.00 23,985.04 23,587.04 398.00 23,985.04
4 0.00 0.00 0.00 23,592.95 398.00 23,990.95 23,592.95 398.00 23,990.95
5 0.00 0.00 0.00 23,598.87 398.00 23,996.87 23,598.87 398.00 23,996.87
6 0.00 0.00 0.00 23,604.04 398.00 24,002.04 23,604.04 398.00 24,002.04
7 0.00 0.00 0.00 23,609.95 398.00 24,007.95 23,609.95 398.00 24,007.95
8 0.00 0.00 0.00 23,615.87 398.00 24,013.87 23,615.87 398.00 24,013.87
9 0.00 0.00 0.00 23,621.78 398.00 24,019.78 23,621.78 398.00 24,019.78
10 0.00 0.00 0.00 23,626.95 398.00 24,024.95 23,626.95 398.00 24,024.95
11 0.00 0.00 0.00 23,632.87 398.00 24,030.87 23,632.87 398.00 24,030.87
12 0.00 0.00 0.00 23,638.78 398.00 24,036.78 23,638.78 398.00 24,036.78
13 0.00 0.00 0.00 23,644.69 398.00 24,042.69 23,644.69 398.00 24,042.69
14 0.00 0.00 0.00 23,649.87 398.00 24,047.87 23,649.87 398.00 24,047.87
15 0.00 0.00 0.00 23,655.78 398.00 24,053.78 23,655.78 398.00 24,053.78
16 0.00 0.00 0.00 23,661.69 398.00 24,059.69 23,661.69 398.00 24,059.69
17 0.00 0.00 0.00 23,667.61 398.00 24,065.61 23,667.61 398.00 24,065.61
18 0.00 0.00 0.00 23,672.78 398.00 24,070.78 23,672.78 398.00 24,070.78
19 0.00 0.00 0.00 23,678.69 398.00 24,076.69 23,678.69 398.00 24,076.69
20 0.00 0.00 0.00 23,684.61 398.00 24,082.61 23,684.61 398.00 24,082.61
Fuente: Elaboración Propia.
105
4.4.4 Flujo de Costos Incrementales de UBS y Letrinas.
CUADRO N° 44
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE UBS Y LETRINAS
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0.00 9,785 9,785 0 9,785 9,785
2 0 0 0 0.00 10,054 10,054 0 10,054 10,054
3 0 0 0 0.00 9,785 9,785 0 9,785 9,785
4 0 0 0 0.00 10,198 10,198 0 10,198 10,198
5 0 0 0 0.00 9,785 9,785 0 9,785 9,785
6 0 0 0 0.00 10,054 10,054 0 10,054 10,054
7 0 0 0 0.00 9,785 9,785 0 9,785 9,785
8 0 0 0 0.00 10,198 10,198 0 10,198 10,198
9 0 0 0 0.00 9,785 9,785 0 9,785 9,785
10 0 0 0 0.00 10,054 10,054 0 10,054 10,054
Fuente: Equipo Formulador
106
CAPITULO V
EVALUACION
5.1 Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales.
a) Componente Agua Potable.
Los beneficios económicos del Proyecto se obtienen estimando los
beneficios de los nuevos usuarios y de los antiguos usuarios:
CUADRO N° 45
DATOS BASICOS
DATOS UND. VALOR
Numero de acarreos de agua por día /vivienda realizados por la madre y padre (1) Viajes 2
CUADRO Nº 46
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO DE LOS NO CONECTADOS AL
SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Tiempo de Valor del Valor del
Nº de Tiempo Total
acarreo por Tiempo por tiempo de
Persona que Viajes/día Acarreo (hrs)
Viaje (min) Hora (S/.) Acarreo (S//día)
Acarrea
107
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 13.34*15 200.07
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al año (S/./año) 200.07*12 2400.84
Cantidad acarreada al día (lt/día)... 378.00
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)... 4.54
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 44.11
(S/ 200.07- mes /4.54 m3 -mes)
Nota: El acarreo se realiza un día para otro, por el lapso de 15 días al mes.
Consumo de Saturación.
CUADRO Nº 47
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS.
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
CURVA DE DEMANDA
Q= 12.69 -0.18 P
108
GRAFICO N° 08
usuario
sujeto a
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS
PARA NUEVOS USUARIOS
80.00
70.00 68.64 Recursos liberados
60.00
50.00
P (S/./m3)
CUADRO N° 48
CONSOLIDADO DE BENEFICIOS.
Pobl. N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)
Población
Años Conectada
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)
CUADRO N° 49
COSTOS TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES
TOTAL A TOTAL A
Items Partida PRECIOS DE FC PRECIOS
MERCADO SOCIALES
110
02.01.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,904,089.21 1,505,888.90
02.01.01.01 Perforación de Pozo Exploratorio 148,794.84 0.759 112,935.28
02.01.01.02 Perforación de Pozo Subterráneo Definitivo 511,593.62 0.759 388,299.56
02.01.01.03 Caseta de Bombeo de Agua Potable 235,705.88 0.838 197,521.53
02.01.01.04 Equipamiento de Caseta de Bombeo 145,740.98 0.838 122,130.94
02.01.01.05 Línea de Impulsión de Agua Potable 19,486.74 0.802 15,628.36
02.01.01.06 Reservorios Elevado 150,847.64 0.759 114,493.36
02.01.01.07 Línea de Aducción y Redes de Distribución 665,339.50 0.802 533,602.28
02.01.01.08 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 25,659.61 0.802 20,579.00
02.01.01.09 Pileta 920.40 0.759 698.58
02.01.02 SISTEMA DE SANEAMIENTO 648,888.37 549,608.45
02.01.02.01 USB-A.H CON BIODEGESTOR 473,872.30 0.847 401,369.84
02.01.02.02 LETRINAS SANITARIAS TIPO COMPOSTERA 175,016.07 0.847 148,238.61
02.01.03 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 37,167.72 31,481.06
02.01.03.01 Mitigación Ambiental 37,167.72 0.847 31,481.06
02.01.04 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 11,938.30 11,042.92
02.01.04.01 Plan de Seguridad y Salud 11,938.30 0.925 11,042.92
02.01.05 EQUIPAMIENTO 5,648.05 4,783.90
02.01.05.01 Equipamiento e Implementación de JASS 5,648.05 0.847 4,783.90
02.01.06 CAPACITACIÓN 25,479.08 23,568.15
Capacitación en Educación Sanitaria - EDUSA y
02.01.06.01 25,479.08 0.925 23,568.15
Gestión Técnica Administrativa
111
CUADRO N° 51
COSTO DE LA INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS SOCIALES
Inversión Inversión
Total a Factor de total a
Partida Descripción
precios de corrección precios
mercado sociales
112
CUADRO N° 52
COSTO DE LA INVERSION SISTEMA DE UBS Y LETRINAS SANITARIAS A
PRECIOS SOCIALES
Costo Total Costo Total
Factor de
Partida Descripción a Precios de a Precios
Corrección
Mercado Sociales
Costos Fijos
Son los costos que demandan la administración y operación del
sistema de agua potable. En estos costos se está considerando los
costos por materiales, personal, consumo de energía eléctrica. Para
su conversión se han utilizado los factores de corrección 0.925 para
mano de obra calificada y 0.847 para los bienes transables.
CUADRO N° 53
COSTOS FIJOS PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE PRECIOS
FACTOR DE
OPERACIÓN MERCADO SOCIALES
CORRECCION
AÑO S/. AÑO S/.
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 20,359.04
MATERIALES 892.40
IMPRESIÓN DE RECIBOS 453.60 0.847 384.20
MATERIAL DE OFICINA 600.00 0.847 508.20
MANO DE OBRA 6,660.00
113
OPERADOR DE EQUIPO 7200.00 0.925 6,660.00
SERVICIOS 12,806.64
COMBUSTIBLE 15120.00 0.847 12,806.64
COSTOS DE MANTENIMIENTO 337.11
MATERIALES Y EQUIPOS 337.11
ESCOBILLAS DE LIMPIEZA 50.00 0.847 42.35
MATERIALES PARA REPARACION DE REDES 300.00 0.847 254.10
PASTILLAS PARA DETERMINAR EL CLORO Y
PH 48.00 0.847 40.66
TOTAL ANUAL 20,696.15
Fuente: Equipo Formulador
.
Costos Variables
En el siguiente cuadro se visualiza los costos variables ajustados por
sus respectivos factores de corrección:
CUADRO N° 54
COSTOS VARIABLES A PRECIOS SOCIALES.
COSTO TOTAL Precios
Factor de
AÑO A PRECIOS DE
Corrección sociales (S/. /
MERCADO S/, año)
0
1 202 0.85 171
2 208 0.85 176
3 213 0.85 181
4 219 0.85 186
5 225 0.85 191
6 230 0.85 195
7 236 0.85 200
8 242 0.85 205
9 248 0.85 210
10 253 0.85 215
11 259 0.85 220
12 265 0.85 225
13 271 0.85 230
14 276 0.85 234
15 282 0.85 239
16 288 0.85 244
17 294 0.85 249
18 299 0.85 253
19 305 0.85 258
20 311 0.85 263
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 55
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES
TOTAL TOTAL
MANO E INSUMOS GASTOS DE GASTOS DE
AÑO COSTOS DE COSTOS DE
OBRA CLORO OPERACIÓN MANTENIMIENTO
OPERACIÓN O&M
CUADRO N° 56
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UBS-AH CON
BIODIGESTOR A PRECIOS SOCIALES
Costo anual PRECIOS
total FACTOR DE SOCIALES
DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
(1) X(2) (S/. /AÑO)
CUADRO N° 57
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS SANITARIAS
TIPO COMPOSTERA A PRECIOS SOCIALES
Costo anual PRECIOS
total FACTOR DE SOCIALES
DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
(1) X(2) (S/. /AÑO)
115
- Herramientas 14.40 0.850 12.24
2. Eliminación de lodos cada Cuatro Años 144.72 110.56
CUADRO N° 58
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
A PRECIOS SOCIALES
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Año Costos de Costos de Total de los Costos de Costos de Total de los Costos de Costos de Total costos
operación mantenimiento costos OyM operación mantenimiento costos OyM operación mantenimiento de OyM
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 20,529.81 337.11 20,866.91 20,529.81 337.11 20,866.91
2 0.00 0.00 0.00 20,534.82 337.11 20,871.92 20,534.82 337.11 20,871.92
3 0.00 0.00 0.00 20,539.82 337.11 20,876.93 20,539.82 337.11 20,876.93
4 0.00 0.00 0.00 20,544.83 337.11 20,881.94 20,544.83 337.11 20,881.94
CUADRO N° 59
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES SISTEMA DE UBS Y LETRINAS
SANITARIAS A PRECIOS SOCIALES
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0.00 6,665 6,665 0 6,665 6,665
116
2 0 0 0 0.00 6,850 6,850 0 6,850 6,850
3 0 0 0 0.00 6,665 6,665 0 6,665 6,665
4 0 0 0 0.00 6,961 6,961 0 6,961 6,961
5 0 0 0 0.00 6,665 6,665 0 6,665 6,665
6 0 0 0 0.00 6,850 6,850 0 6,850 6,850
7 0 0 0 0.00 6,665 6,665 0 6,665 6,665
8 0 0 0 0.00 6,961 6,961 0 6,961 6,961
9 0 0 0 0.00 6,665 6,665 0 6,665 6,665
10 0 0 0 0.00 6,850 6,850 0 6,850 6,850
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 60
EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Inversiones Costos de OyM Beneficios Beneficios
Años
obras incrementales brutos netos
0 1,706,608.30 0 0 -1,706,608
1 592 20,867 239,576 218,117
2 649 20,872 247,336 225,815
3 649 20,877 255,095 233,570
4 649 20,882 262,855 241,324
5 649 20,887 270,614 249,079
6 568 20,891 277,404 255,945
7 649 20,896 285,164 263,619
8 649 20,901 292,923 271,373
9 649 20,906 300,683 279,128
10 568 20,911 307,472 285,994
11 649 20,916 315,232 293,667
12 649 20,921 322,991 301,422
13 649 20,926 330,751 309,177
14 568 20,930 337,541 316,043
15 649 20,935 345,300 323,716
16 649 20,940 353,060 331,471
17 649 20,945 360,819 339,225
18 568 20,950 367,609 346,092
19 649 20,955 375,368 353,765
20 649 20,960 383,128 361,520
Van social (9%) 752,923.16
TIR social 14.17%
117
5.1.3.2 Indicadores de Rentabilidad Social del Sistema de UBS y Letrinas
Sanitarias.
CUADRO N° 61
EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE UBS Y LETRINAS SANITARIAS
CUADRO N° 62
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
VARIACION EN LA INVERSION
118
30% 239,217.09 10.34%
20% 410,452.45 11.44%
10% 581,687.81 12.71%
0% 752,923.16 14.17%
-10% 924,158.52 15.89%
-20% 1,095,393.88 17.97%
-30% 1,266,629.24 20.56%
-40% 1,437,864.59 23.90%
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 63
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
%
Variación
de los VAN S/. TIR
Costos de
O&M
752,923.16 14.17%
40% 676,608.23 13.66%
30% 695,686.96 13.79%
20% 714,765.70 13.91%
10% 733,844.43 14.04%
0% 752,923.16 14.17%
-10% 772,001.90 14.29%
-20% 791,080.63 14.42%
-30% 810,159.36 14.55%
-40% 829,238.10 14.67%
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 64
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
VARIACION EN LOS BENEFICIOS
%
Variación VAN S/. TIR
de los
Beneficios
752,923.16 14.17%
40% 1,815,348.79 20.63%
30% 1,549,742.39 19.07%
20% 1,284,135.98 17.48%
119
10% 1,018,529.57 15.85%
0% 752,923.16 14.17%
-10% 487,316.76 12.43%
-20% 221,710.35 10.60%
-28% 9,225.22 9.07%
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 65
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE UBS Y LETRINAS
SANITARIAS VARIACION EN LA INVERSION
% Variación
VAN S/. CE
de la inversión
678,267.50 2,401.80
40% 933,708.16 3,306.33
30% 869,848.00 3,080.20
20% 805,987.83 2,854.06
10% 742,127.67 2,627.93
0% 678,267.50 2,401.80
-10% 614,407.33 2,175.66
-20% 550,547.17 1,949.53
-30% 486,687.00 1,723.40
-40% 422,826.84 1,497.26
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 66
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE UBS Y LETRINAS SANITARIAS
VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
% Variación de
los Costos de VAN S/. CE
O&M
678,267.50 2,401.80
40% 694,221.80 2,458.29
30% 690,233.23 2,444.17
20% 686,244.65 2,430.04
10% 682,256.08 2,415.92
0% 678,267.50 2,401.80
-10% 694,221.80 2,458.29
-20% 670,290.35 2,373.55
-30% 666,301.77 2,359.43
-40% 662,313.20 2,345.30
Fuente: Equipo Formulador
120
especialmente en lo referido a la inversión tal como se muestran en los
siguientes cuadros:
CUADRO N° 67
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA
LIMITE MAXIMO %
VAN TIR (%)
(1)
1. Evaluación Social
-Indicador de Evaluación 752,923.16 14.17%
2. Análisis de Sensibilidad
-Aumento de la Inversión 40% 67,981.73 9.36%
- Aumento de los Costos de O&M. 40% 676,608.23 13.79%
-Disminución de los Beneficios -28% 9,225.22 9.07%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativa Seleccionada
Fuente: Equipo Formulador
CUADRO N° 68
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
SISTEMA DE UBS Y LETRINAS SANITARIAS
ALTERNATIVA UNICA
LIMITE MAXIMO
VACT ICE (S/.)
SELECC % (1)
1. Evaluación Social
-Indicador de Evaluación 678,267.50 2,401.80
2. Análisis de Sensibilidad
-Aumento de la Inversión 40% 933,708.16 3,306.33
- Aumento de los Costos de Oper. y Mant. 40% 694,221.80 2,458.29
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativa Seleccionada
Fuente: Equipo Formulador
Post Inversión
Una vez ejecutada la obra esta será transferida a la JASS
encargada de la administración de los servicios de saneamiento,
quien asumirá el compromiso de operación y mantenimiento tal
como se muestra en los anexos del presente estudio. Asimismo
la población ha asumido el compromiso de mantenimiento de sus
propias UBS y letrinas.
CUADRO N° 69
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA POTABLE
Inversión a Costos de
Consumo Total costos a
Consumo de precios OyM a
Años incremental precios de
agua (m3/año) privados precios de
(m3/año) mercado
(S/.) mercado
0 0 2,123,126 2,123,126
1 11,201 11201 738 23,973 24,711
2 11,529 11529 809 23,979 24,788
3 11,858 11858 809 23,985 24,794
4 12,186 12186 809 23,991 24,800
5 12,515 12515 809 23,997 24,806
6 12,802 12802 708 24,002 24,710
7 13,131 13131 809 24,008 24,817
8 13,459 13459 809 24,014 24,823
9 13,788 13788 809 24,020 24,829
10 14,075 14075 708 24,025 24,733
11 14,404 14404 809 24,031 24,840
12 14,732 14732 809 24,037 24,846
13 15,061 15061 809 24,043 24,852
14 15,348 15348 708 24,048 24,756
15 15,677 15677 809 24,054 24,863
16 16,005 16005 809 24,060 24,869
17 16,334 16334 809 24,066 24,874
18 16,621 16621 708 24,071 24,778
19 16,950 16950 809 24,077 24,886
20 17,278 17278 809 24,083 24,891
VALOR ACTUAL 132,175 S/. 235,772 S/. 2,191,300
123
CUADRO N° 70
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Esta
Limite de dentro Subsidio
Pago / conex./mes
Soles Capacidad
COSTOS UNITARIOS/M3 por consumo de
por M3 de Capacidad (S/mes)
12.69 m3 (Soles)**
Pago por
(Soles)*** Pago ? conexión
Costo Unitario de O & M 1.78 22.64 25.50 SI 0
Costo Unitario de Inv + O & M 16.58 210.39 25.50 NO 184.89
1000
124
disponerse en terrenos eriazos, alterando lo menos posible el entorno y
donde no haya riesgo de derrumbes o deslizamientos.
Impacto Social
Positivo
Empleos creados en la ejecución del proyecto “Mejoramiento y
Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en el
Caserío Santiaguero, Distrito de Chulucanas, Provincia de
Morropón– Piura”, operación y mantenimiento del sistema en su
conjunto.
Recreación, áreas verdes y entorno ecológico.
Educación de la comunidad sobre la importancia del saneamiento.
Impacto Económico
Positivo
Menos gastos en tratamiento de enfermos.
Menos tiempo perdido en curar y atender enfermos.
Costos más bajos por metro cúbico tratado.
Conservación del agua para periodos de estiajes.
Negativo
Mitigación:
Un correcto control, eliminará la presencia de larvas de mosquitos,
adicionalmente se debe dar una adecuado mantenimiento a las lagunas,
la cual sus aguas servidas no irán a la quebradas, por lo contrario se
harán zanjas de infiltración.
Los posibles impactos negativos son temporales, de corta duración,
específicamente en el paisaje durante la construcción de obras de arte,
por el uso de algunos materiales de construcción. Los gastos
ocasionados por estas actividades están contemplados en las
respectivas partidas de la inversión inicial, con lo cual la mitigación está
asegurada.
Los impactos positivos en el medio físico si son permanentes, pues los
factores Agua, Suelo y Aire, se verán modificados a una mejor calidad, al
ser mejorados sus ECAs.
CUADRO N° 71
CLASIFICACION DE IMPACTOS
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MEDIA TRANSITORIOS
PERMANENTE
MODERADOS
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
S
A.
CORTA
LARGA
127
CUADRO N° 72
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.
MESES
METAS UND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO PRELIMINAR
(POZO EXPLORATORIO):
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Mes 1.00
PRELIMINAR (POZO EXPLORATORIO).
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
PRELIMINAR - POZO EXPLORATORIO + ESTUDIO Mes 1.00
HIDROGEOLOGICO
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE
Mes 1.00
TECNICO PRELIMINAR - POZO EXPLORATORIO
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Mes 1.00
DEFINITIVO.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
Mes 1.00 1.00
DEFINITIVO.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIO
Mes 1.00
DEFINITIVO.
OBRAS CIVILES:
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
Mes 1.00
PARA EJECUCIÓN DE OBRA.
SUPERVICIÓN:
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION
Mes 1.00
PARA LA SUPERVISIÓN (SUPERVICIÓN DE OBRA).
SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES Y
Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
EQUIPAMIENTO.
MONITOREO ARQUEOLÓGICO:
Plan de Monitoreo Arqueológico Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
RECEPCIÓN DE OBRA. Mes 1.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO. Mes 1.00 1.00
128
INVERSIÓN FIJA
OBRAS CIVILES:
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Perforación de Pozo Exploratorio Und 1.00
Perforación de Pozo Subterráneo Definitivo Und 0.75 0.25
Caseta de Bombeo de Agua Potable M2 27.15 27.15 13.58
Equipamiento de Caseta de Bombeo Gbl 1.00
Línea de Impulsión de Agua Potable Ml 230.00
Reservorios Elevado Gbl 1.00
Línea de Aducción y Redes de Distribución Ml 4,070.35 4,070.35
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Und 21.00 21.00
Pileta Und 1.00
SISTEMA DE SANEAMIENTO:
USB-A.H CON BIODEGESTOR Und 14.00 14.00 14.00
LETRINAS SANITARIAS TIPO COMPOSTERA Und 12.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
AMBIENTAL:
Mitigación Ambiental Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS:
Plan de Seguridad y Salud Mes 1.00 1.00 1.00 1.00
EQUIPAMIENTO:
Equipamiento e Implementación de JASS Und 1.00
COMPONENTE SOCIAL:
Capacitación en Educación Sanitaria - EDUSA y
Mes 1.00 1.00
Gestión Técnica y Administrativa
Fuente: Equipo Formulador
129
CUADRO N° 73
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS.
MESES MONTO
ITEMS METAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
I.- INTANGIBLES
EXPEDIENTE
TECNICO
1.01.00 PRELIMINAR
(POZO
EXPLORATORIO):
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
CONTRATACION
PARA
1.01.01 ELABORACION DE 1,500.00 1,500.00
EXPEDIENTE
TECNICO
PRELIMINAR (POZO
EXPLORATORIO).
ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTE
1.01.02 TECNICO 25,000.00 25,000.00
PRELIMINAR - POZO
EXPLORATORIO.
REVISIÓN Y
APROBACIÓN DE
EXPEDIENTE
1.01.03 4,000.00 4,000.00
TECNICO
PRELIMINAR - POZO
EXPLORATORIO
EXPEDIENTE
1.02.00 TECNICO
DEFINITIVO:
PROCESO DE
1.02.01 SELECCIÓN Y 2,500.00 2,500.00
CONTRATACION
130
PARA
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO
DEFINITIVO.
ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTE
1.02.02 48,735.88 48,735.88 97,471.75
TECNICO
DEFINITIVO.
REVISIÓN Y
APROBACIÓN DE
1.02.03 20,594.93 20,594.93
ESTUDIO
DEFINITIVO.
1.03.00 OBRAS CIVILES:
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
1.03.01 CONTRATACION 2,500.00 2,500.00
PARA EJECUCIÓN
DE OBRA.
1.04.00 SUPERVICIÓN:
PROCESO DE
SELECCIÓN Y
CONTRATACION
1.04.01 PARA LA 2,500.00 2,500.00
SUPERVISIÓN
(SUPERVICIÓN DE
OBRA).
SUPERVISIÓN DE
1.04.02 OBRAS CIVILES Y 26,349.40 26,349.40 26,349.40 26,349.40 105,397.60
EQUIPAMIENTO.
MONITOREO
2.03.00
ARQUEOLÓGICO:
PLAN DE
2.03.02 MONITOREO 7,812.50 7,812.50 7,812.50 7,812.50 31,250.00
ARQUEOLOGICO
RECEPCIÓN DE
1.04.03 0.00 0.00
OBRA.
1.04.04 LIQUIDACIÓN 3,000.00 3,000.00 6,000.00
131
DE OBRA Y
CIERRE DE
PROYECTO.
II.- INVERSIÓN FIJA
2.01.00 OBRAS CIVILES:
SISTEMA DE
2.01.01.00
AGUA POTABLE:
Perforación de
2.01.01.01 148,794.84 148,794.84
Pozo Exploratorio
Perforación de Pozo
2.01.01.02 Subterráneo 383,695.22 127,898.41 511,593.62
Definitivo
Caseta de Bombeo
2.01.01.03 94,282.35 94,282.35 47,141.18 235,705.88
de Agua Potable
Equipamiento de
2.01.01.04 145,740.98 145,740.98
Caseta de Bombeo
Línea de Impulsión
2.01.01.05 19,486.74 19,486.74
de Agua Potable
Reservorios
2.01.01.06 150,847.64 150,847.64
Elevado
Línea de Aducción
2.01.01.07 y Redes de 332,669.75 332,669.75 665,339.50
Distribución
Conexiones
2.01.01.08 Domiciliarias de 12,829.80 12,829.80 25,659.61
Agua Potable
2.01.01.09 Pileta 920.40 920.40
SISTEMA DE
2.01.02.00
SANEAMIENTO:
USB-A.H CON
2.01.02.01 157,957.43 157,957.43 157,957.43 473,872.30
BIODEGESTOR
LETRINAS
2.01.02.02 SANITARIAS TIPO 175,016.07 175,016.07
COMPOSTERA
MEDIDAS DE
2.01.04.00 MITIGACIÓN
AMBIENTAL:
132
Mitigación
2.01.04.01 9,291.93 9,291.93 9,291.93 9,291.93 37,167.72
Ambiental
MEDIDAS DE
2.01.05.00 REDUCCIÓN DE
RIESGOS:
Plan de Seguridad
2.01.05.01 2,984.57 2,984.57 2,984.57 2,984.57 11,938.30
y Salud
2.02.00
EQUIPAMIENTO:
Equipamiento e
2.02.01 Implementación de 5,648.05 5,648.05
JASS
COMPONENTE
2.03.00
SOCIAL:
Capacitación en
Educación Sanitaria
2.04.01 - EDUSA y Gestión 12,739.54 12,739.54 25,479.08
Técnica y
Administrativa
COSTO TOTAL (S/.) 1,500.00 29,000.00 2,500.00 48,735.88 48,735.88 20,594.93 5,000.00 430,133.62 426,576.60 802,658.26 961,695.01 0.00 3,000.00 3,000.00 2,931,925.01
Fuente: Equipo Formulador
133
iv) Modalidad de Ejecución del PIP
Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Morropón
Chulucanas ejecute las obras bajo la modalidad de contrata, tal
como lo viene haciendo con obras de proyectos de saneamiento
similares.
c) Financiamiento
Todas las actividades propias del sistema de agua potable serán
asumidas por la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas,
con cargo a las remesas provenientes del estado fuente de
financiamiento Canon y sobre canon petrolero, mientras que los
costos de operación y mantenimiento por la JASS, con los recursos
provenientes del pago de la tarifa por parte de los beneficiarios. El
desagregado de financiamiento se visualiza en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 74
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PARTIDA PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD
INTANGIBLES: 298,714.29
CANON Y SOBRE CANON
EXPEDIENTE TECNICO (POZO EXPLORATORIO)
30,500.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
120,566.69 PETROLERO MPM-CH
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACION CANON Y SOBRE CANON
DE OBRA 2,500.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
SUPERVICIÓN
107,897.60 PETROLERO MPM-CH
134
CANON Y SOBRE CANON
MONITOREO ARQUEOLOGICO
31,250.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
RECEPCION DE OBRA
0.00 PETROLERO MPM-CH
LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DEL CANON Y SOBRE CANON
PROYECTO 6,000.00 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
INVERSIÓN FIJA:
2,633,210.73 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
OBRAS CIVILES
2,602,083.60 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
EQUIPAMIENTO
5,648.05 PETROLERO MPM-CH
CANON Y SOBRE CANON
CAPACITACIÓN
25,479.08 PETROLERO MPM-CH
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENEIMIENTO RECURSOS PROPIOS JASS
TOTAL 2,931,925.01
135
5.5 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.
-Informe de liquidación y
-Fuente de agua operativa. Perforación de Pozo cierre del proyecto La población utiliza
Exploratorio 110 ml -Acta de recepción de adecuadamente los
-Sistema de distribución capacitación. servicios de agua y letrinas,
acorde a las normas vigentes Perforación Pozo de 110 ml -Padrón de usuarios. y se hace un manejo
adecuado de las aguas
-Capacidad del reservorio Caseta de Bombeo de 67.88 residuales.
óptima. m2 La población paga
oportunamente la tarifa por
- La población cuenta con un Equipamiento Electromecánico el servicio de agua potable
adecuado sistema de Gbl 1
eliminación de excretas. Población participa de los
Línea de Impulsión 230.00 ml talleres de capacitación en
-Mejora de los niveles de educación sanitaria.
educación sanitaria. Redes de Aducción y
Distribución 8,149.00 ml JASS participa de los
-JASS capacitada para talleres de capacitación en
COMPONENTES
Reservorio Elevado 12 m3
Equipamiento JASS
Talleres de capacitación en
educación sanitaria 6 talleres
Talleres en Actividades de
Operación y Mantenimiento 3
talleres
Talleres en Gestión
Administrativa 3 talleres
136
-Contrato de servicios de
- Elaboración Expediente Inversión Total consultoria Disponibilidad de
Técnico Pozo Exploratorio -Expediente Técnico recursos económicos
(Incluye proceso de selección S/. 2,931,925.01 Soles. -Valorizaciones de obra. asignados por parte de la
para elaboración de - Inventarios. Municipalidad
expediente técnico y su - Cuadernos de obra.
revisión), - Informes de avance de Apoyo de la población
Elaboración de Expediente la Unidad ejecutora. a la ejecución de la obra
Técnico Pozo exploratorio - Planilla de pagos Etc.
(Incluye proceso de selección
para elaboración de Apoyo del comité de
expediente técnico y su vigilancia de obra
revisión),
Monitoreo Arqueológico,
Supervisión de obra (incluye
ACCIONES
ACCIONES
-Capacitación en Educación
Sanitaria
-Capacitación técnica y
administrativa.
137
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1) El presente proyecto se enmarca en las políticas del Sector Vivienda
Construcción y Saneamiento y en los objetivos estratégicos del Sector.
También se enmarca en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de
Desarrollo Provincial y en las competencias del gobierno local.
UBS Y LETRINAS
COMPONENTE VACT CE
EVALUACION UBS Y
678,267.50 2,401.80
LETRINAS
138
AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA
LIMITE MAXIMO %
VAN TIR (%)
(1)
1. Evaluación Social
-Indicador de Evaluación 752,923.16 14.17%
2. Análisis de Sensibilidad
-Aumento de la Inversión 40% 67,981.73 9.36%
- Aumento de los Costos de O&M. 40% 676,608.23 13.79%
-Disminución de los Beneficios -28% 9,225.22 9.07%
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativa Seleccionada
UBS Y LETRINAS
ALTERNATIVA UNICA
LIMITE
VACT ICE (S/.)
MAXIMO % (1)
SELECC
1. Evaluación Social
-Indicador de Evaluación 678,267.50 2,401.80
2. Análisis de Sensibilidad
-Aumento de la Inversión 40% 933,708.16 3,306.33
- Aumento de los Costos de Oper. y
Mant. 40% 694,221.80 2,458.29
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto Ambiental Ninguno
5. Selección de Alternativa Seleccionada
RECOMENDACIONES:
139
3. Se recomienda la aprobación del presente estudio y el otorgamiento de su
viabilidad a nivel de perfil, así como su ejecución por ser de primera
prioridad para la población afectada.
140
CAPITULO VII
ANEXOS
1. ANEXO 01: MEORANDUM N° 166-2016- GDUTI/MPM-CH
141