Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TEMA:
PERFIL DE PROYECTO
1
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Contenido
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................3
2. LOCALIZACION...................................................................................................................................4
TERRITORIO............................................................................................................................................5
2. IDENTIFICACION................................................................................................................................8
IDENTIFICACIÓN...................................................................................................................................13
PROBLEMA CENTRAL..........................................................................................................................17
3. FORMULACION Y EVALUACION..................................................................................................20
EVALUACION.........................................................................................................................................27
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO...........................................................................................................28
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................31
ANEXO.....................................................................................................................................................32
2
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INTRODUCCIÓN
El presente estudio contempla la información básica para el estudio definitivo del
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
TUNSULLA - PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO” con código
de SNIP N° 327302. Se contempla la construcción de las captaciones nuevas, para lo
cual se determinará el rendimiento de ambas fuentes y se revisará parámetros físicos,
químicos y biológicos obtenidos de los análisis realizados. El presente documento
describe los aspectos generales y la evaluación hidrológica realizada en campo como:
descripción general de la fuente de agua, oferta hídrica, usos y demanda de agua,
balance hídrico, descripción del plan de aprovechamiento e ingeniería del proyecto y se
adjunta algunas informaciones necesarias para el propósito del presente proyecto. Con
la ejecución del presente proyecto se logrará que la localidad que pertenecen al Centro
Poblado de TUNSULLA; brindando un servicio adecuado a los beneficiarios en el
consumo de agua segura y gestión en disposición de excretas. La población
beneficiaria actual es 320 habitantes y se tiene proyectado los servicios para un
periodo de 10 años de vida útil abasteciendo a la población futura, lo cual haciende a
320 habitantes según los criterios calculados por el proyectista en formulación de dicho
proyecto.
3
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
1. ASPECTOS GENERALES
2. LOCALIZACION:
2.1 Ubicación
Departamento/Región: Ayacucho
Provincia cangallo
Distrito Paras
Centro Poblado Tunsulla
Región Natural Sierra
Altitud 3,990 – 4,775 m.s.n.m.
Coordenadas UTM Norte 8525882 y Este 543847 a
4
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
TERRITORIO
UBICACIÓN DEL PROYECTO
5
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
6
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Municipalidad Distrital De Cangallo
SECTOR Saneamiento
PLIEGO Gobierno Local
FORMULADOR Ing. Hermes Quispe Cuadros
PERSONA RESPONSABLE Raúl Quispe Salazar
UNIDAD EJECUTORA
7
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NOMBRE Municipalidad Distrital De Paras
PLIEGO Gobierno Local
PERSONA RESPONSABLE Ing. Kevin Gutiérrez López
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
8
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
localidad para la para la pobladores
tunsulla ejecución ejecución.
Mejorar la
calidad de
agua Insuficiente
residuales incremento
municipio para no haya de la EPS
enfermedades
en la
población.
Acceder a la Inadecuada
mejor calidad instalación
pobladores de agua de tuberías
potable de
alcantarillado
Mejorar el inadecuadas Conflictos
servicio de las condiciones con los
aguas para la pobladores
Ingenieros residuales y ejecución de por no
a cargo de mejorar la obra contar con
la obra calidad del la casa
agua potable comunal
en buen
estado
Contribuir con Inadecuada Conflictos Participar
la casa participación con los en la
localidad comunal para de los ingenieros limpieza de
poder pobladores la captación compromiso
hospedarse de manante
los
trabajadores
9
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
2. IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO:
Características de la Zona:
Ubicación geopolítica
10
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Región: Ayacucho
Provincia: Cangallo
Distrito: Paras
Comunidad : tunsulla
11
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
CLIMA
El clima predominante en el centro poblado de Tunsulla y en las áreas de influencia de
las localidades del proyecto, corresponde a zona quechua de acuerdo a la clasificación
de pisos ecológicos, teniendo un clima templado frígido con precipitaciones pluviales
intensas en época de verano y en épocas de invierno una temperatura que oscila entre
una mínima de 0°C en los meses de mayo a agosto y una máxima de 20°C. a más en
los meses de setiembre a marzo)
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
POBLACIÓN BENEFICIARIA.
La población beneficiaria es de 320 beneficiarios que pertenecen al Centro poblado de
paras cuyas viviendas se caracterizan por que están construidas predominantemente
de adobe con techo de teja y calamina. La actividad pecuaria se ha desarrollado
principalmente, sobre la base de la crianza extensiva de la alpaca y el ovino
respectivamente, con rendimientos de 20 a 22 Kg. en carne y 5 lb. /año de fibra en las
alpacas, que se comercializa entre S/. 2 a 3 Nuevos Soles la libra de fibra y a S/. 3 el
kilo de carne; y de 8 a 10 Kg. de carne en ovinos. También se observa la crianza de
otros animales como: equinos, porcinos, caprinos y animales menores: gallina, patos,
cuyes, conejos en menor escala para el auto consumo); toda esta producción no
cuenta con asistencia técnica ni capacitación
EDUCACIÓN.
12
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
NIVELES DE VIDA
ANÁLISIS DE RIESGO
13
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, a dicho peligro.
IDENTIFICACIÓN
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
14
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Para la identificación del problema central, se ha realizado un diagnóstico de la zona,
opinión de las autoridades, población beneficiaria, opinión de los profesionales que dio
alcance las informaciones del estado actual.
Teniendo presente que el problema central Se estableció las siguientes causas del
problema central:
Causas directas:
CAUSAS INDIRECTAS:
15
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
obreros no cumple con el horario establecido
no cuenta con documentos de gestión
Efectos directos:
Efectos Indirectos:
Reclamos de la población.
mal manejo del almacén
Del análisis del árbol de causas y efectos, podemos llegar a identificar el efecto final de
la situación negativa, como es.
16
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Potencialidades y Limitaciones para Implementar la Solución del Problema
Considerando, que son muchas las variables y factores que influyen en dar solución al
problema, es pertinente detallar algunos aspectos:
Potencialidades
El proyecto de “PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE
SALUD CHOCCEPUQIO DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC” para la ejecución de obras públicas y
adecuada atención del sector de salud público.
17
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Limitaciones
La insuficiencia de recursos económicos no permitiría la cristalización del proyecto en
el corto plazo. La población directamente involucrada se encuentra mayoritariamente
sumida en la pobreza, sin embargo, están predispuestos a aportar con mano de obra
no calificada y materiales de la zona en la construcción de la obra.
Objetivo Central
ADECUADO SERVICIO DEL SANEAMIENTO BASICO, EN LA PROVINCIA DE
CANGALLO, AYACUCHO
Determinación de Medios Para Alcanzar el Objetivo Central
Construcción de reservorio adecuada.
Adecuado y suficiente equipamiento.
Adecuado y suficiente mobiliario.
Suficiente y adecuado recurso humano.
Adecuada organización y gestión.
ANALISIS DE MEDIOS
Medios Directos
Infraestructura adecuada.
18
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Adecuada y suficiente equipamiento.
Adecuado y suficiente mobiliario.
Suficiente y adecuado recursos humanos.
Adecuada organización y gestión
Medios Indirectos
Fines Directos
19
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
20
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
3. FORMULACION Y EVALUACION
HORIZONTE DE EVALUACION DE PROYECTO
El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO LOCALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE TUNSULLA, DISTRITO PARAS, PROVINCIA CANGALLO -
AYACUCHO”, está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y
de post inversión. La definición del horizonte de evaluación es necesaria porque es
indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda, y además porque, determinado este horizonte,
se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así
como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de
evaluación definido. Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años
durante el cual éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos
esperados, por lo que podría fácilmente asociarse con el período de post inversión
antes definido. Sólo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar
beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se considerará
como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos físicos de mayor costo de
inversión. Se tendría que determinar la vida útil como el período durante el cual se
espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.
OPERACION Y
EXPEDIENTE EJECUCION MANTENIMIENTO
Mes 3 9 años
Estudio de
Expediente
técnico de Términos de
Estudio de Perfil Operación y
construcción, referencia de
mantenimiento
obras y capacitación
equipamiento
21
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
DEMANDA OFERTA
ANALISIS DE LA OFERTA.
ANALISIS DE LA DEMANDA
22
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA I
23
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Costo de Inversión a precios sociales
24
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
De acuerdo con los cálculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta 45%
en las inversiones y en los costos de administración, operación y mantenimiento antes
de alcanzar la línea de corte, en este caso el valor referencial del SNIP, tal como se
detalla a continuación:
25
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales:
INDICADORES ALTERNATIVAS
26
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias. Las
autoridades locales, representada por el alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión y
fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte en efectivo o en
materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, se comprometen a brindar
asistencia técnica y capacitación a la JASS.
ANALISIS DE AMBIENTAL
Positivos:
mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la centralización del
servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro rural que
permitirá abaratar las obras de servicios rurales futuros. Que requiera la población.
27
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad deberá
realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.
ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se
afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha
encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se
han elaborado ni costeado medidas.
28
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de
descuento del 10% y el 20% El VACS se elabora a partir de los flujos de costos
incrementales a precios sociales.
EVALUACION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
29
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Descripción indicadores Metas Medios de verificación supuestos
Aumentar la calidad de Disminución de Disminución de las Encuesta a Hogares. La población cumple con las
vida de la población de las necesidades NBI’s en 20% en el año prácticas de higiene y mantiene
Fin tunsulla básicas 5 del horizonte del adecuadamente la
insatisfechas proyecto infraestructura a lo largo del
(NBI’s) tiempo.
Baja la incidencia de Porcentaje de Reducir la tasa de Encuesta de impacto. Participación de la población,
enfermedades diarreicas, incidencia de incidencia de Informe de monitoreo. organizaciones y sectores.
propósito parasitosis y dérmicas en enfermedades enfermedades diarreicas Informe epidemiológico
la localidad de Tunsulla diarreicas en la y parasitosis del 45% al de la Región de Salud
población 25%, al año 5. Ayacucho y del puesto
de salud de cangallo.
Consumo de agua segura. Porcentaje de 100% de cobertura de Evaluación intermedia La Junta Administradora de los
Adecuados hábitos y Cobertura de servicio de agua potable del proyecto. Evaluación Servicios de Saneamiento
componentes prácticas de higiene. servicio de agua en el año 10. 100% de ex - post. Informes del (JAAPS), asumen su
Ampliación y potable a través servicio de letrinas en el OTS. Informe del OS. responsabilidad de la gestión del
mejoramiento de de conexiones año 10. 100% de proyecto.
infraestructura de domiciliarias. capacitaciones en • Ejercicio de buenas prácticas
disposición de excretas. Porcentaje de educación sanitaria y de higiene.
Cobertura de hábitos de higiene en el
30
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
infraestructura de año 10.
disposición de
excretas.
Porcentaje de
familias
capacitadas en
educación
sanitaria y hábitos
de higiene
Elaboración del Perfil de Expediente Expediente técnico Liquidación técnica. Participación del Gobierno
Viabilidad y el técnico aprobado. • Actas de entrega de Local.
expediente técnico. terminado. • Sistema de agua obra. • Participación de la población
ACCIONES • Ampliación y • Implementación potable mejorado al • Encuestas a las en la ejecución del proyecto.
mejoramiento del del mejoramiento 100%. familias. • Coordinación Efectiva entre el
servicio de agua segura. • de agua. • Instalación de letrinas • Informe de monitoreo municipio, la comunidad y los
Abastecimiento de • Obra concluida. al 100%. de capacitación. Operadores de PRONASAR.
servicio de agua potable • Porcentaje de • Población capacitada
continua. A través de familias en educación sanitaria y
conexiones domiciliarias. capacitadas hábitos de higiene en un
• Implementar un 90%.
programa de capacitación
de educación sanitaria
31
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
32
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecución de las
obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los servicios de agua y
saneamiento es una necesidad sentida por la población, la cual se manifiesta con la
predisposición de la población para participar activamente, con sus aportes en la
ejecución de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al
programa de capacitación previsto por el proyecto. Y así poder tener un adecuado
sistema de agua potable
33
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
ANEXO
34
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
35
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
36
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
37
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
38
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION