IDENTIFICAR Y EXPLICAR LAS PARTES DE UN PROYECTO DE INVERSION

PUBLICA A NIVEL DE PERFIL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PADRE RUMI DEL
DISTRITO DE PAUCARA – PROVINCIA DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”

1. Aspectos generales

1.1. Nombre del proyecto y localización

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE
 PADRE RUMI DEL DISTRITO DE PAUCARA – PROVINCIA DE
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1.2. Definición del nombre del proyecto

1.3. Localización del proyecto

El ámbito de intervención comprende la localidad de Padre rumi,
ubicada en la jurisdicción del distrito de Paucara, provincia de
Acobamba, en el departamento de Huancavelica.
Cuadro N° 02: Localización Geográfica del Proyecto

UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
/REGIÓN:

PROVINCIA: ACOBAMBA

DISTRITO: PAUCARA

LOCALIDAD PADRE RUMI

Elaboración: Equipo técnico

Mapa N° 01, 02 y 03: Ubicación geográfica – Macro localización

HUANCAVELICA ACOBAMBA

PAUCARA
 Mapa N° 04: Ubicación geográfica – Micro localización

C.P. PADRE RUMI

Mapa N° 05: Vista satelital de la localidad de Padre rumi

 1.4. Institucionalidad
1.4.1. La Unidad Formuladora (UF).
La Municipalidad distrital de Paucara a través de la oficina de Unidad
Formuladora de Inversiones elabora e inscribe el presente estudio en el
Banco de Inversiones del INVIERTE.PE, a fin de cumplir con la fase de
formulación y evaluación, el cual se encuentra enmarcado dentro de la
DIRECTIVA N°001-2019EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES.

1.4.2. Unidad Ejecutora (UE)

La Unidad Ejecutora, será la Municipalidad distrital de Paucara a través
de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, ya
que dicha área cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera
en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública; asimismo, cuenta con
equipos y personal especializado y con experiencia necesaria en la
ejecución de este tipo de obras.

2. Diagnóstico
  Con la finalidad de determinar el problema existente en los
sistemas de agua potable y saneamiento básico, se ha recogido y
analizado información relevante de las condiciones en las que la
población se abastece de agua.

 En la actualidad, la localidad de Padre rumi cuenta con el servicio

de agua potable en un 89.29% de las viviendas instaladas en
condiciones inadecuadas, la continuidad del servicio respecto a
horas de servicio promedio diarias es 12 horas.

 Asimismo el centro poblado de Padre rumi no cuenta con el

servicio de saneamiento básico.

 Actualmente la cobertura del servicio de disposición sanitaria de

excretas es cero (0%), debido que en el centro poblado de Padre
rumi cuentan con letrinas en condiciones deterioradas que en su
mayoría ya se encuentran en desuso.

 Por lo que siendo de necesidad básica la cobertura del servicio

de agua potable y saneamiento básico al 100% en la localidad de
Padre rumi en condiciones adecuadas y de calidad, se plantea
las acciones que correspondes al mejoramiento del sistema de
agua potable, creación del sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales y unidades básicas de
saneamiento en el centro poblado de Padre rumi, se puede
observar en el siguiente cuadro:
2.1. Consideraciones generales
2.2. El área de estudio y el área de influencia
El proyecto está constituida por la población asentada en la localidad de
Padre rumi (84 viviendas y 283 habitantes y 3.37 de densidad
 población), data obtenida a través del empadronamiento familiar
realizado por el equipo técnico en el mes de Setiembre del 2019.

2.3. La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP

 Línea de conducción
 Reservorios
 Red de distribución de agua potables
 Conexiones domiciliarias
 Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
 Biodigestor con pozo percolador
 la organización de usuarios que gestiona el servicio

Conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, organización,

capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, constituyen
una capacidad para la provisión de bienes y /o servicios públicos a la
población.
Por ejemplo, una institución educativa, un establecimiento de salud, o una
empresa prestadora de servicios de saneamiento.
Servicios de agua potable
Servicios de disposición sanitaria de excretas

2.4. Los involucrados en el PIP

 Municipalidad distrital de Paucara
 Habitantes del centro poblado de Padre rumi
Grupos Problemas Intereses o Estrategias Acuerdos y
Involucrados expectativas del PIP compromisos
Usuarios que El servicio Incremento .Mantener Participar en
disponen de de agua de la informados la
los servicios potable es dotación del a los capacitación
de mala agua y que usuarios de buenas
calidad (el sea sobre los prácticas de
agua llega saludable. avances en higiene y
turbia) Construcción la ejecución buen uso del
No se de una red del PIP agua.
cuenta con colectora de Cumplir con
servicio de excretas. sus
sistema de obligaciones
excretas mensuales de
pago por los
servicios
recibidos.
Municipalidad Reciben Que la Mantener Participar en
distrital de muchas población informada a el
Paucara quejas de reciba la población financiamiento
la mejores sobre la de las
población servicios ejecución inversiones
por la dentro de su del PIP. del proyecto
carencia y periodo de Asegurar el
la mala gestión presupuesto
calidad de anual para
los la ejecución
servicios
3. Definición del problema, sus causas y efectos
3.1. El problema central
La población del centro poblado de Padre rumi, distrito de Paucara, no
accede a los servicios de agua potable y saneamiento básico en
condiciones adecuadas
3.1.1. Análisis de las causas
 Inadecuada infraestructura para la disposición de excretas.
 inadecuado sistema de agua potables
 falta de capacitación en educación sanitaria
 ineficiente disposición de excretas
 ineficiente tratamiento de agua potables
 inadecuadas prácticas de higiene
 Ineficiente gestión de los servicios.
 Contaminación de aguas en las viviendas.
 Colapso de la línea de conducción
 Se almacenan el agua de forma inadecuada
 Incremento en la incidencia de enfermedades gastrointestinales y
dérmicas.
 Parte de los usuarios no pagan por que tienen bajos ingresos.
 Hay viviendas sin conexión al sistema potable.
Ver anexo 01
3.1.2. Análisis de los efectos
 La población consume aguas de fuentes contaminantes
 Incremento en la incidencia de enfermedades gastrointestinales y
dérmicas
 Incremento en el gasto por enfermedades gastrointestinales y
desmicas.
 Se almacena el agua en condiciones inadecuadas
3.1.3. Planteamiento del proyecto
El problema del servicio de agua potable se traduce en cobertura al
89% respecto a la población total pero debido a la mala condición de la
unidad productora de servicios este se convierte en cero por el
consumo de agua potable de mala calidad, sin ningún tipo de
tratamiento y/o desinfección.

Respecto al servicio de saneamiento básico, la localidad no cuenta con

infraestructura familiar que permita recolectar y tratar las aguas
residuales y excretas.

Esta situación trae como consecuencia, el incremento en la incidencia

de las enfermedades (IRAS y EDAS), con ello el incremento de los
gastos de atención en salud de la población.

3.2. El objetivo central

La población del centro poblado de Padre rumi, distrito de Paucara,
accede a los servicios de agua potable y saneamiento básico en
adecuadas condiciones.
El proyecto de inversión pretende superar los siguientes problemas de
agua potable y saneamiento básico:

- Crear la captación de agua.

- Crear el almacenamiento de agua potable.
- Crear la conducción de agua potable.
- Crear la aducción de agua potable.
- Crear la distribución de agua potable
- Crear las conexiones domiciliarias de agua potable.
- Crear el sistema de alcantarillado y PTAR.
- Crear Unidad Básicas de Saneamiento
 - Cobertura al 100% de agua potable y saneamiento básico
Ver anexo 02
3.2.1. Los medios para alcanzar el objetivo central

4. Formulación
4.1. Horizonte de evaluación
4.1.1. Determinación de la brecha oferta-demanda
Análisis de demanda:
Tipología Población Población Población Demanda
de demandante demandante (unidad
referencia potencial efectiva de
medida)
Servicios Población Población Población N°de
de agua total del total del área que solicita litros/ s
potable/ área de de influencia el servicio
Servicio de influencia que no con
sistema de recibe el condiciones
tratamiento servicio o lo de calidad
de recibe en
excretas una calidad
inadecuada

Cuadro N° 17: Principales parámetros y supuestos

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 80

Cobertura de agua potable % 100

Cobertura de UBS % 100

Cobertura de sistema de alcantarillado % 100

Continuidad de servicio de agua horas 24

 Población beneficiaria (al inicio de hab 283
operación)

Tasa de crecimiento % 1.43%

Pérdidas de agua potable % 25

Aporte al sistema de alcantarillado % 80

Como se observa en el cuadro anterior, la población de Padre
rumi demanda en el año base y en el año 20 tiene una demanda
de 0.61 l/s de agua potable, el mismo que se traduce al año 20 en
un reservorio de 5 m3. Además, se tiene una demanda de
alcantarillado de 0.20 l/s en el año 20 y 26 UBS con arrastre
hidráulico

Análisis de la oferta:
 Para el sistema de agua potable “Sistema de agua potable,
con la captación de agua superficial, debido a que la
topografía en la localidad de Padre rumi cuenta con
pendientes.
 Para el tratamiento del agua residual mediante la
implementación de sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales – PTAR, y sus conexiones
domiciliarias en 61 viviendas y Unidades Básicas de
Saneamiento (UBS), cada uno acondicionados con
aparatos sanitarios, redes de agua, redes de desagüe, y su
respectivo tratamiento mediante el uso de biodigestor y
pozos percolador en cada vivienda, tal como se detalla en
los planos de UBS, con un total de 26 UBS, en la localidad

4.1.2. Brecha oferta-demanda

  PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
Los impactos sobre las brechas de servicio se muestran a continuación:

Cuadro N° 19: Impacto sobre las brechas del servicio

CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 84
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias
unidades 84
de agua potable
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado unidades 61
Total de Viviendas con servicio de Unidades
unidades 26
Básicas de Saneamiento - UBS
Total de Instituciones/Organizaciones Sociales unidades 3
Porcentaje de agua residual no tratada % 80

4.2. Análisis técnico de las alternativas

4.2.1. Aspectos técnicos
sistema de agua potable:
 obras provisionales
 captación tipo manantial de ladera
 cerco perimétrico (05 und)
  reservorio 5m3, caseta de válvulas, clorador
 cerco perimétrico en reservorio
 línea de conducción 1" 2018 ml, cámara de reunión y
rompe presión, línea de aducción 236.00 ml, red de
distribución 4786 ml, cámara rompe presión, válvula de
purga y control, conexiones domiciliarias 87.00 und., flete
total, pruebas de control y mitigación de impacto
ambiental.
 sistema de alcantarillado: redes colectoras y emisoras
3,053.60 ml, buzones (61 und), conexiones domiciliarias
61.00 und.
 mitigación de impacto ambiental. sistema de tratamiento
de agua residual: planta de tratamiento de aguas
residuales con tanque imhoff flete terrestre y mitigación de
impacto ambiental. unidad básica de saneamiento – ubs:
unidad básica de saneamiento arrastre hidráulico (ubs -
ah) tipo domiciliario 26.00 und, lavadero intradomiciliario
26 und y mitigación de impacto ambiental.
 componente social: fortalecimiento de la organización
comunal, educación sanitaria (educación para la higiene y
salud) y operación y mantenimiento de los sistemas

4.3. Metas de productos

4.3.1. Requerimientos de recursos
Metas de productos Recursos
Una captación Línea de
conducción Red de
Sistema de alcantarillado y planta de
distribución Un especialista
tratamiento de agua residual
para capacitación del servicio
de agua
4.3.2. Costos a precios de mercado

4.3.3. Estimación de costos de inversión

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL, con un
presupuesto total que incluye IGV. S/. 2,398.29
EDUCACION SANITARIA (EDUCACION PARA LA HIGIENE Y
SALUD), con un presupuesto total que incluye IGV. S/. 3,559.92
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS, con un
presupuesto total que incluye IGV. S/. 3,559.92

4.3.4. Estimación de costos de reposición

No se ha considerado los costos de reposición, debido a que los
costos de los equipos cuya vida útil sea menor a 10 y 20 años serán
asumidos por los mismos usuarios como parte de los costos de
mantenimiento de los sistemas proyectados.
4.3.5. Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales
A partir de la información recopilada en el diagnóstico, se ha elaborado los costos de
operación y mantenimiento de los componentes proyectados.

Cuadro N° 27: costo de operación y mantenimiento con proyecto

DESCRIPCIÓN Precios Privados (S/.)

Operación 6,653.24
Agua potable (Alt. 2,320.14
Única)
Alcantarillado 988.20
PTAR 1431.30
UBS (Alt. Única) 1913.60
Mantenimiento 8,274.30
Agua potable (Alt. 2,846.70
Única)
Alcantarillado 1,107.00
PTAR 1,107.00
 UBS (Alt. Única) 3,213.60
TOTAL 14,927.54

4.3.6. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

5. Evaluación
5.1. Evaluación social
Cuadro N° 28: Indicadores de Evaluación Social del Proyecto
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios 828,728.36 1,023,073.46 709,106.42 442,987.47 3,003,895.70

privados
Inversión a precios 665,005.40 813,483.98 564,916.31 341,934.68 2,385,340.37
sociales
Valor Actual O, M; Inv. 50,020.08 20,570.98 24,921.40 62,587.97 158,100.44
Futuras y Repos. a
precios privados
Valor Actual O, M; Inv. 42,018.97 22,200.93 11,454.74 38,547.70 114,222.34
Futuras y Repos. a
precios sociales
VACS 707,024.37 835,684.91 576,371.05 380,482.38 2,499,562.71

Población beneficiaria 335 225.00 225 283 335

promedio
ICE 2,110.52 3,714.16 2,564.96 1,344.46 7,461.38

Costo Percápita 2,465.29 4,536.42 3,145.06 1,558.60 11,705.37

Fuente: elaboración propia

Se observa que los costos per cápita están por debajo de la línea de corte establecida
por el sector, de acuerdo a la RM 263-2017 - VIVIENDA

5.2. Beneficios sociales

Favorece a la población de Padre Rumi, con la cobertura de agua
potable y saneamiento, el cual disminuir las enfermedades
 gastrointestinales por lo tanto Ahorros en tratamiento de enfermedades
al reducir su incidencia.

5.3. Costos sociales

Cuadro N° 24: ESTRUCTURA DE COSTOS DE COMPONENTE SOCIAL

COSTO
COSTO GASTO
COMPONENTE SOCIAL UNIDAD METRADO UNITARIO
DIRECTO S/. GENERA
S/

COMPONENTE SOCIAL       9,518.15  

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL GBL 1.00 2,398.29 2,398.29
EDUCACION SANITARIA (EDUCACION PARA LA HIGIENE Y SALUD) GBL 1.00 3,559.92 3,559.92
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS GBL 1.00 3,559.94 3,559.94
COSTO DIRECTO       9,518.15
GASTOS GENERALES 9%       0.00
UTILIDAD 9%       0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
SUB TOTAL       9,518.15
IGV (18%)       0.00
==================================================================        
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL       9,518.15

5.4. Estimación de los indicadores de rentabilidad social

Para la evaluación social se pueden aplicar dos metodologías: costo
beneficio y costo-efectividad, revisaremos ambas.
5.5. Análisis de sensibilidad

5.6. Evaluación privada

6. Análisis de sostenibilidad

6.1. Impacto ambiental

Para evaluarlos existe el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA), que tiene por objeto la identificación, la prevención, la
supervisión, el control y la corrección anticipada de los impactos
ambientales derivados de proyectos de inversión, tanto públicos como
privados.

6.2. Declaración de viabilidad a nivel de perfil

Para evaluar el impacto ambiental de un PIP se debe considerar lo
establecido en la Directiva que la autoridad competente (AC) se
pronuncie en la fase de pre inversión sobre la categorización de los
impactos ambientales, este pronunciamiento es condición previa para la
declaración de viabilidad del proyecto. La Calificación Ambiental y la
Certificación Ambiental se realizarán en la fase de inversión como
condición previa a la ejecución del PIP.

6.3. Declaración de viabilidad a nivel de factibilidad

Para los proyectos cuya declaración de viabilidad se realiza a nivel de
factibilidad no se requiere del pronunciamiento de la autoridad
competente a nivel de perfil; sin embargo, en el estudio deberá
desarrollarse la evaluación de los impactos ambientales y presentar una
síntesis de estos, tal como se planteó en el paso 3 del caso «viabilidad a
nivel de perfil»

6.4. Gestión del proyecto

 La ejecución eficiente de las inversiones y la prestación sostenible de
los bienes y/o los servicios por parte de la UP son dos de los aspectos
críticos en el Ciclo del Proyecto, sobre todo cuando en el estudio de pre
inversión no se ha previsto su inserción apropiada en la entidad y no se
han considerado los recursos necesarios para las fases de inversión y
de postinversión.
6.5. Fase de inversión
6.6. Fase de pos inversión
6.6.1. La operación y mantenimiento
El presupuesto para la operación está garantizado puesto que el estado asigna
los recursos necesarios para la operación la municipalidad distrital de paucara

6.7. Financiamiento
7. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD FINANCIAMIENTO
Municipalidad distrital de Paucara Pre Inversión Recursos determinados
Municipalidad distrital de Paucara Inversión Recursos ordinarios
Municipalidad distrital de Paucara Operación Recursos ordinarios
Municipalidad distrital de Paucara Mantenimiento Recursos ordinarios
8.