PAC Pumanzano REV.01

PLAN DE GESTIÓN
INTEGRADA DE OBRA
MEJORAMIENTO RUTA W-15-175, SECTOR:
CRUCE RUTA 5 – PUMANZANO
(PLAN CHILOÉ)
Emitió: Revisó: Aprobó: Aceptó:

Elisa Riquelme Pineda Agustín Soto Vásquez Osvaldo Marchant Vera Juan José Huichapillán
Encargada de Gestión Encargado de Laboratorio Profesional Residente Quinan
Integrada Autocontrol Inspector Fiscal
Firma Firma Firma: Firma:

Fecha 19-05-2010 Fecha 19-05-2010 Fecha 19-05-2010 Fecha
Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 1 de 29

Vialidad INTEGRADA OBRA Rev. 01
Mejoramiento Ruta W-15-175,
Sector: Cruce Ruta 5-Pumanzano
(Plan Chiloé)
Control de Modificaciones
Nº REVISIÓN MOTIVO / DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES FECHA Página
00 Plan de Gestión Integrada de Obra 19-05-2010
01 Plan de Gestión Integrada de Obra 19-05-2010

1. Introducción:
- Se cambia la palabra alteramiento por
19-05-2010 4
altimétrico.
2. Descripción del Contrato:

- Cambio Profesional Residente.
19-05-2010 6
- Porcentaje de Avance físico de la obra.
4b. Objetivos de Gestión Integrada:

Actualizado con Rev. 2 19-05-2010 9 y 10
6a. Organigrama Obra en Anexo 19-05-2010 14

8d. Control de Proveedores y Subcontratos:
- Cambio del Procedimiento de subcontratos Rev.1.
- Cambio del Procedimiento de Evaluación de 19-05-2010 22
Proveedores Rev. 1.
10a. Control de Productos No Conformes:

- Cambio del Procedimiento para el Tratamiento de
19-05-2010 25 y 26
No Conformidades Rev. 3.
10b. Acciones Correctivas Preventivas:

- Cambio del Procedimiento Acciones Correctivas
19-05-2010 26
y Preventivas Rev. 3.
10c. Control de Registros:

- Cambio del Procedimiento para el Control de
19-05-2010 26
Registros Rev. 3.
10d. Control de Documentos:

- Cambio del Procedimiento Control de
19-05-2010 26
Documentos Rev.3.
10e. Auditorias Internas de Gestión Integrada:

19-05-2010 27
- Cambio del Procedimiento Auditorias Internas Rev. 2.
13 Anexos:
Anexo 3, Se agregan los siguientes procedimientos y
listas de chequeo respectivas:
- Instalación de Faenas y Campamentos.
- Apertura, explotación y Abandono de 19-05-2010
Empréstitos.
- Apertura, uso y Abandono de Botaderos.
Anexo 5, Se actualiza el Listado de Proveedores

(Plan Chiloé)
INDICE
Control de Modificaciones
1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 4
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.................................................................................................6
3. MAPA DE UBICACIÓN………………………………………………………………………………........7
4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTION INTEGRADA EN LA OBRA...........................................8
a) Política de Gestion Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y medio Ambiente…………………8
b) Objetivo de Gestion Integrada...................................................................................................9
5. ALCANCE DEL PLAN DE GESTION INTEGRADA.....................................................................10
6. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION INTEGRADA..................................................................14
a) Organigrama Obra................................................................................................................... 14
b) Responsabilidades de Gestión del Plan...................................................................................15
7. RELACIÓN MANDANTE............................................................................................................. 18
a) Documentación de Referencia.................................................................................................18
b) Comunicación con el Cliente....................................................................................................19
8. PLANIFICACIÓN DE GESTION INTEGRADA PARA LA EJECUCIÓN.......................................20
a) Compras.................................................................................................................................. 20
b) Acopios, almacenamiento y manejo.........................................................................................21
c) Infraestructura.......................................................................................................................... 22
d) Control de Proveedores y Subcontratos..................................................................................22
9. EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS...............................................................................23
a) Identificación de Procesos Críticos..........................................................................................23
b) Plan de Inspección, Control y Ensayo......................................................................................24
c) Control de equipos de medida y ensayo..................................................................................24
10. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA..........................................................25
a) Control De Productos No Conformes.......................................................................................25
b) Acciones Correctivas Y Preventivas........................................................................................26
c) Control De Registros................................................................................................................ 26
d) Control De Documentos........................................................................................................... 26
e) Auditorias Internas De Calidad................................................................................................27
11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS..........................................................................27
12. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES.........................................................................................27
13. ANEXOS.................................................................................................................................

(Plan Chiloé)
29
1. INTRODUCCIÓN
Este plan tiene como objetivo definir las acciones a seguir por el sistema de Gestión
Integrado de la Empresa Claro, Vicuña, Valenzuela S. A. que realizará el contrato,
Mejoramiento Ruta W-15-175, Sector Ruta 5 – Pumanzano (Plan Chiloé), Región de los
Lagos.
Mediante este documento se define la organización, las metodologías básicas y

responsabilidades con el sistema de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
así como también, las acciones, materias y criterios que serán aplicados para obtener los
niveles de calidad especificados para el proyecto. Este plan de Gestión Integrada esta de
acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001 2008, Norma ISO 14001 2004 y OHSAS
18001 2007.
El presente proyecto considera el mejoramiento del camino Ruta 5 – Pumanzano que

comprende desde el Km. 0,015 y el Km. 16,200, con una longitud total de 16.000 metros.
El proyecto considera la pavimentación de la ruta con doble tratamiento superficial, con

ancho de calzada de 6.00 m. y berma de 0,5m a cada lado, esto sobre una estructura de
subbase de 32 cm de espesor y base de 12 cm de espesor.
Para el saneamiento del camino se contempla la ejecución de obras de drenaje como:

cunetas de tierra y en sectores de corte y casos especiales cunetas revestidas y soleras.
Además de la confección de fosos y contrafosos. Asimismo, la colocación de alcantarillas de
tubos de hormigón de base plana y alargue de algunas Obras de Arte, para las escorrentías
transversales al camino.
El trazado geométrico se mantiene en general sobre el camino existente, con algunos

mejoramientos en sectores con curvas pronunciadas, al igual que el proyecto altimétrico.
(Plan Chiloé)
Dentro de la calzada proyectada, se contempla obras de saneamiento, cunetas de hormigón,
soleras zarpas, fosos en tierra y revestidos, alcantarillas longitudinales y transversales, y
toda la señalización y demarcación correspondiente.
Es importante señalar que por el tipo de obras requeridas para los caminos, el Inspector
Fiscal podrá redefinir las cantidades y ubicación de las obras que estime conveniente, para
una mejor ejecución del proyecto.

(Plan Chiloé)
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y UBICACIÓN DE LA OBRA
NOMBRE DEL CONTRATO Mejoramiento Ruta W - 15 - 175
SECTOR Cruce Ruta 5 - Pumanzano
TRAMO Km. 0,015 al Km. 16,200
NOMBRE EMPRESA Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.
CÓDIGO SAFI 137.719
MANDANTE Dirección de Vialidad - MOP
COMUNA Ancud
PROVINCIA Chiloé
4.456.297.240
MONTO DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO Precios Unitarios
PROFESIONAL RESIDENTE Sr. Osvaldo Marchant Vera.

ENCARGADO UNIDAD DE
Sra. Elisa Riquelme Pineda
GESTION INTEGRADA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 660 días corridos
FECHA DE INICIO 5 de Mayo de 2009
FECHA DE TÉRMINO 23 de Febrero 2011
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN D. V. N° 180

PORCENTAJE DE AVANCE
64,28 %
FÍSICO DE LA OBRA

(Plan Chiloé)
3. MAPA UBICACIÓN

(Plan Chiloé)
4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRADA
a) Política de Gestión Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Claro Vicuña Valenzuela S.A. empresa de gestión en la construcción y puesta en marcha de

proyectos, considera que nuestros trabajadores y su espíritu de trabajo constituyen la base
fundamental para el éxito de todas sus obras y cree fielmente la protección eficaz de la
seguridad y salud ocupacional de todos sus colaboradores y en la formación y creación de
una conciencia ambiental.
Basado en los siguientes principios:
- Seguir mejorando el nivel de calidad de las obras ejecutadas y servicios prestados,

siendo acorde a los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
- Lograr el mejoramiento continuo de nuestros procesos, realizando un permanente
análisis de la información tanto propia como de los clientes, para prevenir fallas en
nuestros procesos y productos, con la constante búsqueda de innovaciones
tecnológicas que permitan incorporar una mejora significativas al servicio a entregar a
nuestros clientes
- Adoptar el compromiso de toda la organización en la puesta en práctica de las
acciones preventivas y correctivas, logrando que todo el personal que labore en obra
o fuera de ésta, esté conciente de sus responsabilidades y participación en los planes
que se desarrollen en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Reforzar el compromiso con el resguardo de la integridad de nuestros trabajadores a
través de métodos sistemáticos y evaluables en la revisión de objetivos, logrando así
prevenir y controlar las lesiones y enfermedades de origen profesional.
- Prevenir y/o mitigar la contaminación ambiental producto de nuestras actividades,
respetando a la comunidad y su entorno.
- Cumplir y exigir el cumplimiento, de todas las partes interesadas de las disposiciones
legales vigentes y normas aplicables, requisitos tanto internos como de nuestros
clientes.
La Gerencia General es la máxima autoridad, designada por el Directorio de la empresa

Claro Vicuña Valenzuela S.A., para continuar impulsando el Sistema de Gestión, apoyando
la participación de todo su personal, motivándoles y dándoles todos los recursos humanos y
técnicos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Además se compromete a revisar
la política periódicamente, las veces que sea necesario para adaptarla a los nuevos desafíos
de la organización.
Santiago, Octubre 2008

(Plan Chiloé)
b) Objetivo de Gestión Integrada
La Empresa para su obra Mejoramiento Ruta W - 15 -175 Sector: Cruce Ruta 5 –

Pumanzano (Plan Chiloé), ha establecido los siguientes Objetivos Específicos de Gestión
Integrada.
Acciones y RESPONSABLE
OBJETIVO META INDICADOR PLAZO
Medios
Tasa
Aplicación Profesional
accidentabilidad Mensual
de Plan Residente
igual a 0%
Cumplir con el SSO
Mejorar las
Programa de
condiciones Tasa de
empresa Aplicación Profesional
de seguridad Siniestralidad Mensual
competitiva de de Plan Residente
de los igual a 0%
la Mutual de SSO
trabajadores
Seguridad
Auditoria PEC Auditorias Profesional
Anual
mayor a 95% Parciales Residente
Obtener un Análisis de
Nota igual o
promedio de hallazgos
Lograr la superior a 6 en
evaluación emitidos Profesional
satisfacción escala de 1 a 7 Semestral
satisfactorio por el Residente
del cliente. medida en
por parte del mandante
encuesta.
cliente.
Obtener
Cumplir con Revisión
avances de
los plazos de Profesional
obra reales Avance real
establecidos Informes Residente
iguales o ≥ 0.8 Mensual
en la mensuales
superiores a Av. Programado
ejecución de
los
las obras
programados.

(Plan Chiloé)
Obtener Revisión
avances de de
obra reales Avance real ≥ Informes Profesional
iguales o 0.9 mensuales Mensual Residente
superiores a Av. Contractual
los
contractuales
Aplicación
Cumplir con del Plan de
las Cumplir con el Medio
Auditoria Interna Ambiente Profesional
exigencias Plan de Medio Mensual
mayor al 80% Residente
ambientales Ambiente
del proyecto
Revisión
Cumplir con de los
Cumplir con la
las requisitos
Matriz de
exigencias Auditoria Interna legales y Profesional
Requisitos
de requisitos cumplimiento del otros Trimestral Residente
Legales y
legales y 100% requisitos
otros
otros sin cumplir
Requisitos
requisitos con planes
de acción
5. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA.
Quedan comprendidas dentro del alcance del presente plan, todas las actividades que
afectan a la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la obra, en las
distintas etapas de construcción incluyendo proveedores y subcontratistas.
Dentro del alcance se clasifican según su criticidad, las actividades que influyen en la
calidad final del producto, elaborándose los procedimientos y un programa de puntos de
control y ensayo, para las actividades Nivel 1 y los planes de inspección y ensayo de las
actividades Nivel 2.
La validez de este plan es el periodo de vigencia del contrato, que cubre desde la
entrega de terreno hasta la recepción final de obra.

(Plan Chiloé)
Las partidas o ítems sometidos al Plan de Gestión Integrada, se encuentran descritas
a continuación:
Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems,

materiales y servicios complejos o de difícil ejecución, así como los ítems relevantes en
montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones tecnológicas. Las
actividades clasificadas en este nivel, requerirán del desarrollo de los correspondientes
procedimientos documentados y del diseño de formularios para registrar su aplicación.
Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y

documentadas indicadas en Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos documentados.
Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del contrato, en
particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o social que podrían
generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas,

sin embargo, existe la aplicación de normas de buena práctica y cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las
actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
La validez de este plan es el periodo de vigencia del contrato, que cubre desde la
entrega de terreno hasta la recepción final de obra.
Las partidas o ítems sometidos al Plan de Gestión Integrada, se encuentran descritas
a continuación:
Ítem DOCUMENTOS Nivel

102-1 Despeje y Limpieza De la Faja 2
106-1 Instalación de Faenas y Campamentos 2
107-1 Corta y Reforestación de Bosques 2
201-1 Excavación De Escarpe 1
201-3 Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza 1

(Plan Chiloé)
205-1 Formación y Compactación De Terraplenes 1
206-1 Relleno Estructural 1
209-1 Preparación De La Subrasante 1
210-1 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos 2
301-1 Subbase Granular, CBR Mayor o Igual 40% 1
302-1 Base Granular, CBR Mayor o Igual 80% 1
302-2 Base Granular, CBR Mayor o Igual 100% 1
307-1 Plantas de Producción de Materiales 2
401-1 Imprimación 1
407-2 Tratamiento Superficial Doble 1
501-1 Hormigón Grado H-5 1
503-2 Acero Para Armaduras A630-420H 1
601-1a Tubos Circulares de Hormigón Simple D=0,60 m. 2
605-1 Embudos Para Descarga de Agua 2
605-2 Descargas de Agua en Tubos Corrugados de Media Caña 2
607-3 Soleras Tipo C 2
608-1 Soleras con Zarpa de Hormigón 2
609-1 Cunetas de Hormigón 2
610-1 Cunetas de Hormigón, Tipo Baden 2
613-1 Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin Revestir 2
Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a Revestir
613-2 Con Hormigón. 2
614-1 Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos 2
701-1 Cerco de Alambres de Púas 2
702-1a Señal de un Poste 2
702-1b Señal de Dos Postes 2
704-1 Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 2
704-2 Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada 2
704-5 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 2

(Plan Chiloé)
705-1 Tachas Reflectantes 2
707-1 Barreras Metálicas Simple de Doble Onda 2
804-1 Apertura , Uso Y Abandono De Botaderos 2
303.13c1 Alcantarillas de Tubo de Hormigón de Base Plana D=0,8 m. 2
Alcantarillas de Tubo de Hormigón de Base Plana D=1,00
303.13c2 m. 2
303.13c3 Alcantarillas de Tubo de Hormigón de Base Plana D=1.2 m. 2
604-2 Construcción de Sub.- Drenes 2

(Plan Chiloé)
6. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION INTEGRADA
a) Organigrama Obra
El organigrama de la obra, para el cumplimiento de los objetivos es el siguiente:
DIRECTORIO
GERENTE
GENERAL
SUBGERENTE DE
PRP Y CALIDAD
GERENTE
DE ÁREA
UNIDAD DE GESTIÓN
INTEGRADA DE OBRA
PROFESIONAL
RESIDENTE PROFESIONAL
OFICINA TECNICA
PREVENCION DE COMITÉ
RIESGOS Y PARITARIO
MEDIO
AMBIENTE
PROFESIONAL
DE TERRENO
ENCARGADO DE ENCARGADO ENCARGADO
ADQUISICIONES Y ADMINISTRACION COSTOS
BODEGA
ENCARGADO ENCARGADO DE
DE LABORATORIO
TOPOGRAFÍA AUTOCONTROL
AUTOCONTROL
ENCARGADO
SUPERVISOR DE
PLANTA SUBCONTRATOS
OBRA
PRODUCCIÓN
MATERIALES
CAPATACES
b) Responsabilidades de Gestión del Plan

(Plan Chiloé)
CARGO  RESPONSABILIDADES
 Relaciones con Clientes

 Planificación General de la Obra
 Elaboración y entrega del programa semanal de trabajo en obra y sus
modificaciones al cliente
 Proveer y Asignar los recursos de equipos y maquinarías
PROFESIONAL RESIDENTE  Proveer y Asignar los recursos humanos y técnicos
 Proveer los insumos y materiales necesarios
 Programación, desarrollo, supervisión y control de producción
 Informar a la Gerencia de Área el desarrollo de la obra
 Información y motivación del personal
 Aprobar las revisiones del Plan de Gestión Integrada
 Cierre de No Conformidades y aprobación de Acciones Correctivas
 Aprobar Plan de Prevención de Riesgos y su seguimiento
 Aprobar Plan de medio Ambiente y su seguimiento
 Liderar reunión mensual para la revisión del sistema gestión integrada.
 Liderar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 Elaboración y entrega del Programa semanal de trabajo en obra y sus
modificaciones al cliente.
 Seguimiento y control ingresos y costos

 Cancelaciones de sueldos, facturas y rendiciones
 Contrataciones de personal y finiquitos
ENCARGADO  Control administrativo de subcontratos
ADMINISTRATIVO  Documentación Administrativa de la Obra
 Documentación Jurídica de la Obra
 Entrega de reglamento interno de orden, higiene y seguridad
 Supervisión del Trabajo de la oficina administrativa
 Realizar en ausencia del prevencionista las inducciones en prevención de riesgo y
medio ambiente.
 Programación frentes de trabajo

 Determinación de las necesidades de equipos humanos, maquinaria, instalaciones
y medios auxiliares de los tramos
 Evaluación programada y controlada de las necesidades de suministro y acopios
de materiales necesarios para los tramos
PROFESIONAL DE  Cumplir y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos
TERRENO  Control y evaluación de los equipos humanos, maquinaria, instalaciones y medios
auxiliares de sus frentes de trabajo
 Canalización de las relaciones con el resto de la cadena de producción con
subcontratistas y proveedores
 Redacción de No Conformidades y de Acciones Preventivas y Correctivas
 Comunicación continua con el Profesional Residente sobre la evolución de la obra
 Llevar los controles en terreno del Plan de Gestión Integrada
 Cumplir y hacer cumplir a su personal a cargo el Plan de Prevención de Riesgos
Salud Ocupacional y Plan de Medio Ambiente y la promoción del trabajo
 Informar a la Encargado de Gestión Integrada de las No Conformidades y
desviaciones al Plan de Gestión Integrada detectadas.
 Coordinar los distintos frentes de trabajo asignados

 Evaluación de las necesidades de suministro y acopios de materiales necesarios
para los tramos
 Solicitud de las necesidades de equipos humanos, maquinaria, instalaciones y
medios auxiliares de los tramos
SUPERVISOR DE OBRA  Cumplir y hacer cumplir las actividades del plan de prevención de riesgos y las
actividades del plan de calidad
(Plan Chiloé)
 Control y evaluación de los equipos humanos, maquinaria, instalaciones y medios
auxiliares de sus frentes de trabajo
 Canalización de las relaciones con el resto de la cadena de producción con
subcontratistas y proveedores informando al jefe de terreno.
 Encargado de adquisiciones
 Cotizaciones de equipos y materiales
ENCARGADO DE  Petición de materiales necesarios para los tramos
ADQUISICIONES Y  Control de acopios y bodega
BODEGA  Solicitar certificaciones de los productos
 Entrega de los formularios “Parte de Trabajo” y “Control de Maquinaria”
 Redacción de no conformidades
 Entrega de materiales a los distintos frentes de trabajo
 Coordinación de los suministros y su respectivo control
 Cumplimiento de especificaciones de compra a los proveedores
 Supervisión del trabajo de bodega
 Completar formularios listas de chequeo de suministros
 Mantener las hojas de Seguridad de los productos en especial los peligrosos.
 Programación y control de avance

ENCARGADO DE COSTOS  Elaboración y análisis de Informes de costos
 Elaboración de informes de control de producción
 Control de Facturas por pagar.
 Replanteo y control geométrico de la obra. Mediciones de obra ejecutada

 P. P. I. que sean aplicables.
 Control de archivo de planos y croquis actualizados
 Distribución de los planos y croquis aprobados
ENCARGADO DE  Comunicación al Profesional Residente de las desviaciones e incidentes
TOPOGRAFIA detectados.
 Calibraciones y verificaciones de los equipos de topografía sometidos a control y
su archivo
 Organización y control del trabajo de la oficina de topografía.
 Elaborar No Conformidades de las desviaciones al P. C. detectadas
 Distribución de los Planos, croquis aprobados
 Establecer criterios y marcar directrices de funcionamiento de Unidad de Gestión

Integrada
 Elaborar y gestionar la implantación y cumplimiento del Plan de Gestión Integrada
en obra
 Informar a la Dirección de la Obra de las actualizaciones realizadas y de los
ENCARGADO DE GESTION problemas existentes relacionados con el desarrollo del PGI.
INTEGRADA  Efectuar las revisiones del Plan de Gestión Integrada.
 Gestión de tratamiento de No Conformidades y desviaciones hasta la obtención
de resultados satisfactorios y de las acciones correctivas y preventivas.
 Preparar la información y apoyar al Residente en la Reunión mensual de revisión
del Sistema de gestión integrada.
 Selección de los medios materiales específicos para cada ensayo

 Determinar la normativa a aplicar para la ejecución del ensayo, procedimiento o
método

(Plan Chiloé)
 Gestión de la solicitud de control, de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayos
 Coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades encomendadas al
ENCARGADO DE laboratorio en el P. C.
LABORATORIO  Realizar los cálculos del ensayo y redactar el informe y firmar el resultado en los
certificados correspondientes
 Control del registro del ensayo y de su archivo
 Recepción y gestión de muestras. Asignar código o número de ensayo
 Formación del personal en temas técnicos y de calidad
 Elaborar informes de los resultados de los ensayos
 Cumplir y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos

 Cumplir y hacer cumplir el Plan de Medio Ambiente
 Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales y otros requisitos
desviaciones al Plan de Gestión Integrada detectadas
 Elabora, implementa y controla el cumplimiento de las actividades del Programa
de prevención de riesgos y plan de medio ambiente de la obra en conjunto con el
ENCARGADO DE
personal superior de la Obra
PREVENCIÓN DE RIESGOS
 Planificación de la estructura y equipamiento para la prevención de riesgos.
Y MEDIO AMBIENTE
 Formación y asesoría del comité paritario de la obra
 Interacción con los organismos de prevención del cliente y gubernamentales
 Entrega del informe a la Subgerencia de PRP y Calidad de la Empresa
 Capacitar y motivar al personal en la prevención de riesgos y medio ambiente.
 Liderar investigación de los accidentes y cuasi accidentes ocurridos en obra
 Liderar los planes de emergencia.
 Cumplir las instrucciones impartidas por el profesional residente, Profesional de

Terreno, Encargada de Gestión Integrada y de las jefaturas de nivel superior.
 Ejecutar las actividades, según los procedimientos impartidos de la forma mas
expedita
 Llevar los controles del Plan de Calidad (Listas de Chequeo)
CAPATAZ  Cumplir y hacer cumplir a su personal a cargo el las instrucciones de Prevención
de riesgos impartidas por el Experto en Prevención de Riesgos y la promoción del
trabajo de Calidad
 Informar al depto de Calidad cualquier anormalidad y proposición de mejoras a los
procedimientos o listas de chequeo que les corresponda registrar
 Hacer las charlas diarias según instrucciones y dar cumplimiento al programa
personalizado de obra.
 Instruir al personal a su cargo del uso EPP y de los riesgos y sus medidas de seg.
 Dar cumplimiento a programa personalizado mensualmente.
 Inspecciones Programadas de las Plantas y equipos que intervengan en el
proceso de producción de los materiales.
 Elaborar controles de producción y despacho de los diferentes materiales.
 Cumplir y hacer cumplir los controles necesarios por parte del Dpto. laboratorio
 Mantener un archivador con copia de los controles realizados a los materiales
ENCARGADO PLANTA
 Solicitar periódicamente la cubicación de los materiales por Dpto. de Topografia
PRODUCCION DE
para llevar control de stock.
MATERIALES
 Informar y hacer cumplir las reparaciones y mantenciones al Dpto. Maquinaria de
la Obra
 Cumplir y hacer cumplir las medidas tomadas para mitigar el impacto del Medio
Ambiente
 Mantener stock de los tamices necesarios para la producción de materiales
requeridos por la obra.
JEFE DE OFICINA TECNICA  Realiza la programación de la obra y el control de costos de la misma.

(Plan Chiloé)
 Identifica oportunidades de mejora en la relación costos-calidad rentabilidad
estimada para la obra.
 Elabora los informes necesarios para el control de gestión (solicitados por el
Profesional Residente o el Gerente Zonal), preocupándose de obtener datos
empíricos acerca del desempeño de los procesos.
 Gestiona los estados de pago de la obra.
 Realiza el control de cambios de la obra y mantiene actualizados los documentos
relacionados con el proyecto.
 Evalúa y gestiona la aceptación de obras extra.
 Gestiona los subcontratos de obra (negociación, control, liquidación).
 Domina los antecedentes técnicos del proyecto tanto en su alcance como en sus
detalles (planos, especificaciones técnicas, bases, etc.).
 Efectuar análisis de ingeniería para anticipar las dificultades y oportunidades que
surjan en el desarrollo del contrato.
 Apoya técnicamente el desarrollo de la obra y la compra de materiales e insumos.
 Revisa las cubicaciones y rendimientos de las partidas más importantes,
llevando un registro actualizado de los mismos.
Difundir las exigencias en materia de S&SO y MA exigidas por el mandante de
acuerdo a las bases del proyecto
7. RELACIÓN MANDANTE
a) Documentación de Referencia
En la obra se aplicarán al contrato las normas descritas en el documento identificado

como “Antecedentes de Licitación” de la Dirección de Vialidad de fecha Abril 2008, del
contrato, Mejoramiento Ruta W – 15 – 175, Sector: Cruce Ruta 5 – Pumanzano (plan
Chiloé), las que se mantendrán dispuestas en las oficinas de la obra, ya sea por medios
magnéticos o impresos. El detalle de dichos documentos es el siguiente:
DOCUMENTOS ARCHIVO
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Oficina Profesional Residente

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Oficina Profesional Residente
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Oficina Profesional Residente
ESPECIALES DEL PROYECTO.
PLANOS PROYECTO Oficina Encargado de Topografía Autocontrol
MANUAL DE CARRETERAS VOLUMEN 2 Oficina EGI, Documentos y Medios
AL 9 Magnéticos
NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS Oficina de Prevención de Riesgos, Medios
Magnéticos
BASES AMBIENTALES Unidad de Gestión Integrada
BASES DE PREVENCION DE RIESGOS Unidad de Gestión Integrada
(Plan Chiloé)
b) Comunicación con el Cliente
La comunicación con el cliente se desarrollará según la siguiente tabla
Método
Carta Libro Obra No Protocolos Libro Obra Registros de Certificados de
General Conformidades Topográficos Especialidad Ejecución y Ensayos
Responsable recepción
Gerente de Área X X X
Profesional Residente X X X
Profesional de Terreno X X X
Jefe de Obra X X
Jefe Topografía X
Jefe Laboratorio X X
Encargado de Gestión
X X X
Integrada
Prevencionista de Obra
X X X
y/o Ambientalista

(Plan Chiloé)
8. PLANIFICACIÓN DE GESTION INTEGRADA PARA LA EJECUCIÓN.
a) Compras
Los recursos de materiales y productos, serán solicitados por el personal superior al
jefe de adquisiciones, de acuerdo al Procedimiento PR-DA-01-OC Rev.1 “Abastecimiento
de Materiales”.
Los materiales y productos sometidos al Plan de Gestión Integrada de Calidad son:
MATERIAL
O PRODUCTO
Polin Impregnado
Acero
Asfalto MC-30
Soleras tipo A y C
Pintura pavimento
Microesfera
Hormigón Premezclado
Tubos de Base Plana
Tubo Circular de Cemento
Comprimido
Tubos Corrugados Media Caña
Tachas Reflectantes
Barreras Metálicas Simples de
Doble Onda
Se Mantiene en Obra Listado de Proveedores de Productos Críticos.

(Plan Chiloé)
b) Acopios, almacenamiento y manejo
La identificación de las características, los acopios y el tratamiento de los materiales

críticos sujetos al plan de Gestión Integrada se muestran en la tabla siguiente, se adjunta
Anexo 4, Lista de Chequeo de acopio y almacenamiento de materiales
Los materiales y productos sometidos al Plan de Gestión Integrada de Calidad son:
Identificación Ubicación Características de los

acopios
Asfalto MC-30 En Patio Planta Estanques cerrados
Polin Impregnado En Obra En sitio delimitado
Acero En Obra En sitio delimitado
Soleras tipo A y C En Obra Almacenados a la intemperie
Pintura pavimento Almacenados en Bodega Recinto delimitado
Micro esfera Almacenados en Bodega Recinto delimitado
Hormigón
En sector de Trabajo No aplica
Premezclado
Tubos de Base
En Obra En sitio delimitado
Plana
Tubo Circular de
Cemento En Obra En sitio delimitado
Comprimido
Tubos Corrugados
En Obra En sitio delimitado
Media Caña
Tachas Reflectantes Almacenados en Bodega Recinto delimitado
Barreras metálicas
simples de doble En patio de Bodega Recinto delimitado
onda
Planta de
Tratamiento de En Obra En sitio delimitado
aguas servidas
Se mantiene en Obra listado de Proveedores de Productos Críticos.

(Plan Chiloé)
c) Infraestructura
En la obra se garantiza la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso que

es la siguiente:
Oficinas principales en terreno que garantizan las condiciones y espacios adecuados para el
desarrollo de las diversas actividades.
Servicio de agua, electricidad, líneas telefónicas y accesos para la realización de los
procesos.
Equipamiento: Computacionales, materiales, herramientas, equipos y maquinarias y otros,
garantizando la mantención adecuada de ellos.
Cumplimiento del DS Nº 594, respecto a condiciones sanitarias y ambientales en los lugares
de trabajo.
d) Control de Proveedores y Subcontratos

La decisión de subcontratar actividades críticas, dependerá del Profesional Residente.
De ser necesario realizarlas, la empresa subcontratista, deberá cumplir el mismo nivel de
exigencias, a las actividades contenidas en este plan de Gestión Integrada y la empresa se
regirá por la ley de Subcontratación vigente. El tratamiento del proceso de Subcontratación,
se describe en el Procedimiento de Subcontratos (PR-GF-03-OC Rev.2), elaborado por la
oficina central y aprobado por el Gerente General de la Empresa Claro, Vicuña, Valenzuela
S. A.
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados y evaluados de acuerdo a los
criterios establecidos en el Procedimiento para la Evaluación de Proveedores PR-DA-02-
OC Rev.2.

(Plan Chiloé)
9. EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS.
En esta etapa se identifican los procesos críticos, que son clasificados como Nivel 1 y
su desarrollo se encuentra en los documentos indicados en la tabla siguiente.
a) Identificación de Procesos Críticos
Proceso Documentación relacionada

Instalación de Faenas y Campamentos PR-GV-106-1-569
Excavación De Escarpe PR-GV-201-1-569
Excavación de Corte en Terreno de Cualquier PR-GV-201-3-569
Naturaleza
Formación y Compactación De Terraplenes PR-GV-205-1-569
Relleno Estructural PR-GV-206-1-569
Preparación De La Subrasante PR-GV-209-1-569
Apertura y Explotación y Abandono de PR-GV-210-1-569
Empréstitos
Subbase Granular, CBR Mayor o Igual 40% PR-GV-301-2-569
Base Granular, CBR Mayor o Igual 80% PR-GV-302-1-569
Base Granular, CBR Mayor o Igual 100% PR-GV-302-2-569
Plantas de Producción de Materiales PR-GV-307-1-569
Imprimación PR-GV-401-1-569
Tratamiento Superficial Doble PR-GV-407-1-569
Hormigón Grado H-5 PR-GV-501-1-569
Acero Para Armaduras A630-420H PR-GV-503-2-569
Apertura , Uso Y Abandono De Botaderos PR-GV-804-1-569

(Plan Chiloé)
b) Plan de Inspección, Control y Ensayo
El documento Plan de Inspección y Ensayos, contiene los distintos parámetros como
son: Etapa, Elemento, Ensayo, Norma que rige el Ensayo, Responsable del Ensayo, Tipo de
Punto, Frecuencia, Los Criterios de Aceptación y Observaciones para el control de las
unidades de obra a ejecutar clasificadas como nivel 1 y las unidades de obra, clasificadas
como nivel 2 que se aplicarán a la obra.
c) Control de equipos de medida y ensayo

A continuación se presenta el listado de equipos críticos, de medida y ensayo de
laboratorio e instrumentos topográficos sometidos a control.
La calibración de los equipos topográficos y de laboratorio, se realizará de acuerdo a

lo indicado a continuación
El Encargado de Topografía Autocontrol mantendrá un listado de los Equipos de Medición

de uso en Obra en la oficina del departamento.
INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFÍA SOMETIDOS A CALIBRACIÓN.
Los instrumentos Topográficos identificados como Estación Total y Nivel Topográfico,

serán sometidos a un Chequeo interno y a una calibración externa, las que serán
responsabilidad del jefe de topografía. Los equipos se describen a continuación:
Chequeo Interno:
Identificación Forma de
Método de
Equipo o Registrar la Frecuencia
Verificación
Instrumento Verificación(1)
Colimación vertical y
Estación Total Lista de Chequeo Mensual
horizontal
Nivel Topográfico Doble instalación Listas de Chequeo Mensual

(Plan Chiloé)
Calibración Externa:
Método de Frecuencia
Equipo o Registrar la
Calibración Calibración
Instrumento Calibración
Colimación vertical
Estación Total Certificación Anual
y horizontal
Niveles Ejes geométricos y
Certificación Anual
Topográficos ópticos
EQUIPOS DE LABORATORIO SOMETIDOS A CALIBRACIÓN.
Los instrumentos correspondientes a laboratorio estarán a cargo del jefe de laboratorio, los
equipos se describen a continuación:
Método de Frecuencia
Equipo o Registrar la
Calibración Calibración
Instrumento Calibración
Densímetro Certificación
ASTM D 2922 Anual
Nuclear externa
Calibración Directa Certificación
Anillo CBR Anual
con Celda de Carga externa
Balanzas pesaje Certificación
N c h 2562 Anual
de ensayo Interna
10. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADA
a) Control De Productos No Conformes

Cualquier incumplimiento de los requisitos especificados para el producto, detectados
durante el proceso de ejecución de obras, se registran y se dispone de la no conformidad
para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no
conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para
las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que generó la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se
implementarán acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia

(Plan Chiloé)
de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y
control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el
Tratamiento de No Conformidades (PR-CG-04-0C Rev. 3).
b) Acciones Correctivas Y Preventivas

Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. documenta y controla las acciones correctivas y
preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales
detectadas a través de: Auditorias Internas en las Obras y en Oficina Central, Reclamos de
Clientes, Productos No Conformes y otras instancias del Sistema de Gestión Integrada. Las
actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen
en el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PR-CG-05-OC Rev. 3), el que
debe ser atendido por todas las áreas de la Empresa.
c) Control De Registros
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión
Integrada en la obra, se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros (PR-CG-03-OC Rev.3) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión
Integrada.
d) Control De Documentos
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión Integrada de la empresa
se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento Control de
Documentos (PR-CG-02-OC Rev.3). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización
de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y
distribución de copias controladas de los documentos en oficina central y en obra.

(Plan Chiloé)
e) Auditorias Internas de Gestión Integrada
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de

Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Gestión Integrada) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2008, Norma ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007
y las disposiciones planificadas en la documentación de la Empresa se realizan Auditorias
Internas en la Oficina Central y en las Obras.
Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y

calificación de los Auditores Internos del Sistema de Gestión Integrado, se describen en el
Procedimiento Auditorias Internas (PR-CG-08-OC Rev. 2).
11. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
El Plan de Prevención de Riesgos contempla la Política de Gestión Calidad,

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el Análisis de Riesgos y Seguridad en el
Trabajo, los requisitos legales aplicables y las actividades para el cumplimiento de las metas
en materia de seguridad. Se realizará una identificación de requisitos legales y otros
requisitos que serán de cumplimiento obligatorio para la obra y se elaborará de acuerdo al
Procedimiento de Identificación, actualización y verificación de requisitos legales y otros
requisitos (PR-SP-05-OC) ya existente y a los requisitos estipulados en las Bases
Administrativas de Prevención de Riesgos para contratos de ejecución y de concesiones de
obras Públicas.
12. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES.
La Empresa asegurará el cumplimiento a lo estipulado en el articulo 3 del

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 95 de 2001 de la
Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el cumplimiento a lo estipulado en
los Manuales de Carreteras Volumen 5 y Volumen 9.

(Plan Chiloé)
Independientemente que las Bases del Contrato especifiquen Bases Generales
ambientales en todas las obras se aplicará el Plan de Medio Ambiente (OD-SP-07-OC) de la
empresa esto significará que se identificarán los Aspectos Ambientales Significativos de
cada obra y sus respectivos Impactos Ambientales de manera de elaborar planes de acción
para prevenir y/o mitigar dichos impactos.
En la Tabla siguiente se describen las actividades y los requisitos medioambientales a

considerar:
REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES
ACTIVIDAD NORMATIVA CONTROL DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

APLICABLE REGISTRO
Instalación de Faenas MC V5 - MCV9 Emplazamiento Chequeo del E.G.I.
entorno Prof. Residente
Planta de Producción MC V5 - MCV9 Emplazamiento Reducción de E.G.I.
distancia a poblados elementos Prof. Residente
contaminantes
Explotación de MC V5 - MCV9 Erosiones, medidas Evitar erosión, E.G.I.
Empréstitos de seguridad mantener medidas Prof. Residente
de seguridad
Disposición de MC V5 - MCV9 Autorizaciones > 200 mts eje E.G.I.
Botaderos camino
Prof. Residente
Protección propiedad MC V5 - MCV9 Medidas de Evitar daños en la E.G.I.
privada protección propiedad privada Prof. Residente
Transporte de MC V5 - MCV9 Medidas de Evitar la E.G.I.
materiales Prevención contaminación Prof. Residente
atmosférica.
Limpieza en zonas de MC V5 - MCV9 Terminación Zonas limpias, E.G.I.
explotación e taludes peinados Prof. Residente
instalaciones
Se elabora un Plan de Manejo Integral el que formara parte del Sistema de Gestión
Integrado de la Obra.

(Plan Chiloé)
13. ANEXOS.
Anexo 1 Programa de Trabajo

Anexo 2 Organigrama de Obra con Nombres y Cargos
Anexo 3 Programa de Prevención de Riesgos
Anexo 4 Programa de Inspección y Ensayes Rev. 0
Anexo 5 Procedimientos Operativos y Listas de Chequeo Nivel 1
Anexo 6 Lista de Chequeo Nivel 2
Anexo 7 Listado de Proveedores
Anexo 8 Lista de Chequeo Instrumentos Topográficos
Anexo 9 Lista de Chequeo y Acopio de Materiales
Anexo 10 Procedimientos de Gestión
- Procedimiento de Control de Subcontratos.
- Procedimiento de Evaluación de Proveedores.
- Procedimiento de Tratamiento de No Conformidades.
- Procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas.
- Procedimiento de Control de Registros.
- Procedimiento de Auditoria.
Anexo 11 Lista Empresas Proveedores de Servicios
Anexo 12 Plan de Manejo Integral

(Plan Chiloé)

PAC Pumanzano REV.01

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PLAN DE GESTIÓN

Emitió: Revisó: Aprobó: Aceptó:

Firma Firma Firma: Firma:

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 1 de 29

00 Plan de Gestión Integrada de Obra 19-05-2010

01 Plan de Gestión Integrada de Obra 19-05-2010

2. Descripción del Contrato:

4b. Objetivos de Gestión Integrada:

6a. Organigrama Obra en Anexo 19-05-2010 14

10a. Control de Productos No Conformes:

10b. Acciones Correctivas Preventivas:

10c. Control de Registros:

10d. Control de Documentos:

10e. Auditorias Internas de Gestión Integrada:

Anexo 5, Se actualiza el Listado de Proveedores

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 2 de 29

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 3 de 29

Mediante este documento se define la organización, las metodologías básicas y

El presente proyecto considera el mejoramiento del camino Ruta 5 – Pumanzano que

El proyecto considera la pavimentación de la ruta con doble tratamiento superficial, con

Para el saneamiento del camino se contempla la ejecución de obras de drenaje como:

El trazado geométrico se mantiene en general sobre el camino existente, con algunos

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 5 de 29

NOMBRE DEL CONTRATO Mejoramiento Ruta W - 15 - 175

SECTOR Cruce Ruta 5 - Pumanzano

TRAMO Km. 0,015 al Km. 16,200

NOMBRE EMPRESA Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.

CÓDIGO SAFI 137.719

MANDANTE Dirección de Vialidad - MOP

TIPO DE CONTRATO Precios Unitarios

PROFESIONAL RESIDENTE Sr. Osvaldo Marchant Vera.

FECHA DE INICIO 5 de Mayo de 2009

FECHA DE TÉRMINO 23 de Febrero 2011

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN D. V. N° 180

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 6 de 29

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 7 de 29

a) Política de Gestión Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Claro Vicuña Valenzuela S.A. empresa de gestión en la construcción y puesta en marcha de

- Seguir mejorando el nivel de calidad de las obras ejecutadas y servicios prestados,

La Gerencia General es la máxima autoridad, designada por el Directorio de la empresa

Santiago, Octubre 2008

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 8 de 29

La Empresa para su obra Mejoramiento Ruta W - 15 -175 Sector: Cruce Ruta 5 –

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 9 de 29

5. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA.

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 10 de 29

Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems,

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y

Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas,

Ítem DOCUMENTOS Nivel

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Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 12 de 29

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 13 de 29

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 14 de 29

 Relaciones con Clientes

 Seguimiento y control ingresos y costos

 Programación frentes de trabajo

 Coordinar los distintos frentes de trabajo asignados

 Programación y control de avance

 Replanteo y control geométrico de la obra. Mediciones de obra ejecutada

 Establecer criterios y marcar directrices de funcionamiento de Unidad de Gestión

 Selección de los medios materiales específicos para cada ensayo

Gerencia PLAN DE GESTIÓN Código: PG-GV-01-569 Pág. 16 de 29